FRM - mgm.010 Checklist Audit Internal

 

FRM/

Laporan Compliance Audit Unit Usaha

:

Periode Audit 

:

DIVISI

:

DEPAT!ENT

:

SECTION

:

CEKLIST NO :

" KITEIA

INSTUKSI PE!EIKSAAN : #ASIL PE!EIKSAAN (DIBUATKAN KOLOM SESUAI DENGAN INSTRUKSI PEMERIKSAAN)

(Bukti gamba bi!a "#!u) (k#t#a$ga$ tamba%a$ bi!a "#!u)

SCOIN$ STATUS TE!UAN SESUAI  10 MINOR  MA*OR 0

STATUS TE!UAN

SCOE

(

 

GM/010

R#+, 000

%O%OT :

Au&it'

 

Au&it##-

)

(

)