Formatos Papeles de Trabajo Auditoria

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO

UNIDAD AUDITABLE: APLICATIVO: PROCESO : ELABORO: REIVISO: No.

DESCRIPCION

R.P/T

FECHA: FECHA: SI

NO

R. P/T

GUIAS DE AUDITORIA

UNIDAD AUDITABLE: APLICATIVO: PROCESO : ELABORO: REIVISO: No.

R.P/T

FECHA: FECHA: DESCRIPCION

NORMA

R. P/T

PROCEDIMIENTOS DE PRUEBA

UNIDAD AUDITABLE: APLICATIVO: PROCESO : ELABORO: REIVISO: No.

PROCEDIMIENTO

R.P/T

FECHA: FECHA: HALLAZGO

R. P/T

HALLAZGOS Y RECOMENDACIONES

UNIDAD AUDITABLE: APLICATIVO: PROCESO : ELABORO: REIVISO:

FECHA: FECHA: HALLAZGO

RIESGO

RECOMENDACION

NIVEL DE ATENCIÓN :

R.P/T

SUMARIA GENERAL

UNIDAD AUDITABLE: APLICATIVO: PROCESO : ELABORO: REIVISO: No.

R.P/T

FECHA: FECHA: DESCRIPCION

R. P/T