Formato Plan de Auditoria

 

FORMATO PLAN DE AUDITORIA

CODIGO: VERSION: 2017 FECHA: 2017

01

03-

Áreas auditadas: oficinas INSABOY Lder de !a or"ani#aci$n auditada: %esar Rodr"ue# Auditor !der: Edit& Ro'as E(ui)o auditor: MEDITE% Lu"ar: INSABOY OB*ETI+O DE LA AUDIT AUDITORIA ORIA Dar a conocer la metodolo!a del "roce#o de la a$d%tor%a en la %m"lementac%&n del #%#te #%# tema ma de e#t%& e#t%&n n de cal%d cal%dad ad 'er%(% 'er%(%ca cando ndo la doc$ doc$men menta tac% c%&n &n nece#a nece#ar%a r%a "ara "ara dar  c$m"l%m%ento a lo# re)$%#%to# e#ta*lec%do#+

AL%AN%E DE LA AUDITORI AUDITORIA A E#ta a$d%tor%a t%ene como (%n com$n%car como #e ,an de#arrollado la# act%'%dade# de control "ara el c$m"l%m%ento del #%#tema de e#t%&n doc$mentado+

DO%UMENTOS DE REFEREN%IA

   

an$al de cal%dad em"re#a INSA.O/ %#ta de 'er%(%cac%&n

REUNION APERTURA

FE%,A

,ORA

LU-AR

2103201

01:2 "m

%IERRE

2103201

01:0 "m

In#talac%one# INSA.O/ In#talac%one# INSA.O/

AUDITOR

PRO%ESOS AUDITAR

EDI4EC

5ROCESOS ISIONAES 5ROCESOS ES4RA4EGICOS 5ROCESOS DE  A5O/O

EDI4EC EDI4EC

ITINERARIO ENTRE+ISTADOS FE%,A

,ORA

INSA.O/

2103201

01:27 "m

INSA.O/

2103201

01:3 "m

INSA.O/

2103201

01:63 "m

FIRMA LIDER AUDITOR: Edit& Ro'as

 

FIRMA LIDER AUDITADO: AUDITADO: %esar Rodr"ue#