Formato Nro10 Plan de Negocio Porcicultores Productores Siempre Unidos Sac 31-08-2021

 

 

PLAN DE NEGOCIO MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓ N DE GORRINOS GORRINOS CON

“

GRANJAS ADECUADAS DE LA AEO PORCICULTORES PRODUCTORES SIEMPRE UNIDOS S.A.C, EN EL DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA DEL CALLAO, REGIÓ N 

VENTANILLA, 31 DE AGOSTO DEL 2021 

 

 

NEGOCIO   FORMATO N° 10: CONTENIDO MÍNIMO DEL PLAN DE NEGOCIO

CONTENIDO RESUMEN RESU MEN EJECUTIVO EJECUTIVO .............................................................................................................................. 3-4 CAPITULO CAPI TULO 1: ASPECTOS ASPECTOS GENERAL GENERALES ES.................................................................................................. 5  Nombre del plan de negocio y su localización localización............ ...... ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ........... ..... 5 1.1 1.2 Instituciona Instit ucionalidad lidad............................................................................................................................... 6 Clasificador funcional Clasificador funcional del plan de negocio negocio ............................................................................... 7 Formulador Form ulador del Plan de Negocio Negocio .............................................................................................. 7 1.2.2 1.2.3 Unidad ejecutora ejecutora...................................................................................................................... 7 Órgano responsable de la operación y sostenibilidad ................................................................. 8 1.2.4 CAPITULO CAPI TULO 2: ANÁLISIS ANÁLISIS DEL NEGOCIO NEGOCIO ................................................................................................ 9 Análisis Anális is de la cadena cadena productiva productiva ....................................................................................................... 9 2.1 2.1.1 Caracteri Carac terizació zaciónn del negocio ..................................................................................................... 9 Análisis de los eslabones de la cadena productiva .............................................................. 10-17 2.1.2 2.2 Priorización para la intervención con el plan de negocio .................................................................. 18 CAPITULO CAPI TULO 3: OBJETIVOS OBJETIVOS Y ESTRATEGI ESTRATEGIAS AS ....................................................................................... 18 3.1 Objetivos Objeti vos ....................................................................................................................................... 18 1.2.1

Cuantificaci Cuantif icación ón de objetivos objetivos .................................................................................................... 19 3.1.1 3.2 Estrategias Estra tegias y mejora mejora tecnológic tecnológicaa propuesta propuesta ..................................................................................... 20 3.2.1

Estrategias ............................................................................................................................. 21 Estrategias 3.2.2 Mejoraa tecnológica Mejor tecnológica ................................................................................................................ 22 Alianzas Alianz as estratégic estratégicas as ...................................................................................................................... 23 3.3 3.4 Descripci Descr ipción ón del plan de negocio negocio ..................................................................................................... 24 CAPITULO 4: ANÁLISIS DEL MERCADO OBJETIVO ............ ...... ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ........ 25 4.1 Análisis Anális is de la demanda demanda histórica histórica y proyectad proyectadaa................................................................................. 26 4.2 Análisis Anális is de la oferta oferta histórica histórica y proyectad proyectada...................................................................................... a...................................................................................... 28 Brecha Brec ha demanda demanda oferta oferta ................................................................................................................... 29 4.3 4.4 Plan de marketing marketing........................................................................................................................... 30 CAPITULO 5: PLAN DE OPERACIONES OPERACIONES Y DE PRODUCCIÓN/SERVICIO PRODUCCIÓN/SERVICIO ............ ...... ............ ............ ............ ............ ........... ..... 31 5.1 Proceso Proce so productivo productivo o ciclo del ser servicio vicio ........................................................................................... 32 5.2

Plan de ventas ventas y de producción/ser producción/servicio vicio .......................................................................................... 33 5.2.1 Plan de ventas ventas ........................................................................................................................ 33 5.2.1 Plan de producció producción/ser n/servicio vicio ................................................................................................... 34 CAPITULO 6: REQUERIMIENTO REQUERIMIENTO DE LA INVERSIÓN INVERSIÓN ............ ...... ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ........ 34 Requerimi Reque rimiento ento de infraestr infraestructura uctura .................................................................................................... 34 6.1 6.2 Requerimiento de maquinaria, equipos y herramientas .................................................................... 35 Requerimi Reque rimiento ento de Muebles y enseres enseres .............................................................................................. 35 6.3 6.4

Requerimiento Requerimi ento de semovie semovientes ntes ....................................................................................................... 35 Requerimi Reque rimiento ento de materiales materiales e insumos insumos........................................................................................... 36 6.5 6.6 Requerimi Reque rimiento ento de activos activos intangibles intangibles .............................................................................................. 36 Servicios Servi cios................................................................................................................................ 36 6.6.1

 

 

6.6.2

Licencias,, permisos Licencias permisos,, certificaci certificaciones ones,, etc ................................................................................. 38 CAPITULO 7: ANÁLISIS DE RENTABILIDAD RENTABILIDAD ECONÓMICA ............ ...... ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ........ 38 Inversiones Invers iones..................................................................................................................................... 39 7.1 7.1.1 7.1.2 7.1.3 7.1.4

Inversión fij Inversión fijaa tangible tangible ............................................................................................................ 39 Inversión Invers ión fija intangible intangible ......................................................................................................... 39 Capitall de Trabajo.................................................................................................................. Capita Trabajo.................................................................................................................. 40 Inversión Invers ión Total Total ....................................................................................................................... 41

7.2

Costos de operación del plan de negocio (Presupuesto de egresos)............ ...... ............ ............ ............ ............ ............ ............ ......... ... 43 Costos de Producción Producción............................................................................................................. 43 7.2.1 7.2.2 Costo Unitario Unitario ....................................................................................................................... 44 Costos de Operació Operaciónn .............................................................................................................. 44 7.2.3 7.2.4 Costos Totales ....................................................................................................................... 44 Determina Deter minación ción de los ingresos ingresos ........................................................................................................ 44 7.3 7.4

Financiamiento Financiam iento de la inversión inversión ....................................................................................................... 45 Estados Estad os Financier Financieros os........................................................................................................................ 46 7.5 7.5.1 Estadoo de Resultados Estad Resultados ............................................................................................................. 46 Flujo de Caja Caja ......................................................................................................................... 46 7.5.2 7.6

Evaluación Evalua ción de la rentabilida rentabilidadd financier financieraa .......................................................................................... 47

Cronogram Cronog ramaa de ejecución ejecución físico - financiero financiero ................................................................................... 48 7.7 Cronogram Cronog ramaa de ejecución ejecución financiero financiero....................................................................................... 49 7.7.1 7.7.2

Cronograma de ejecución físico –  físico –  Valorizado Valorizado......................................................................... 50 CAPITULO 8: ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD, IMPACTO AMBIENTAL Y PUNTO DE EQUILIBRIO. 18 Análisis Anális is de sostenibil sostenibilidad idad ............................................................................................................... 51 8.1 8.2 Análisis Anális is de impacto impacto Ambiental Ambiental ....................................................................................................... 52 Análisis Anális is del Punto Punto de Equilibrio...................................................................................................... Equilibrio...................................................................................................... 53 8.3 CAPITULO CAPI TULO 9: INDICADO INDICADORES RES ................................................................................................................ 54 9.1 Indicadore Indic adoress de resultados resultados e impacto impacto ................................................................................................ 55 CONCLUSIO CONCL USIONES NES Y RECOMEND RECOMENDACION ACIONES ES................................................................................................ 56 Conclusion Concl usiones es .............................................................................................................................................. 56 Recomendacio Recom endaciones nes ....................................................................................................................................... 57

Página 2 

 

 

RESUMEN EJECUTIVO La Empresa de Porcicultores Productores Siempre Unidos (PPSU) S.A.C, con actividad principal “Cría de Cerdo”, Cerdo” , constituida legalmente con número de RUC 20608229621, inscrito el 14/07/2021 y con fecha de inicio de actividades el 01/08/2021; con el objetivo de contribuir solidariamente a mejorar el nivel y la calidad de vida de los socios dedicados a la producción pecuaria en la crianza de ganado porcino; para la estabilización de sus ingresos económicos se procura un desarrollo progresivo de la actividad a través de la reinversión de sus excedentes y desarrollo de proyectos  productivos. Los 15 integrantes socios son pequeños criadores, homogéneos en cuanto al lugar geográfico en el que desarrollan la actividad económica ya que están situados en el mismo sector del parque porcino, pero heterogéneos en cuanto al tamaño de sus operaciones, ya que el número de animales criados por cada asociado fluctúan entre 5 hasta 30 gorrinos. Estos criadores tienen una experiencia promedio de 15 años de experiencia en dicha actividad, dentro de las características de sus asociados encontramos que el 60% son mujeres y el gr grupo upo etario predominante esta entre 50 a 60 años de edad, cabe señalar que dentro de los asociados se encuentra una joven de 24 año añoss de edad respectivamente. El negocio está desarrollando en una zona urbarural ubicado en el distrito de la zona sur de ventanilla que tiene como referencia ser una zona industrial, donde cuenta con una población promedio de 78,900 que representa el 25% del distrito de ventanilla. La zona de influencia in fluencia tiene el nombre de “Parque Porcino” donde colindante con el cercado del Calla Callaoo y el distrito de San Martin de Porres, siendo el cauce del rio Chillón su límite natural. Las 15 granjas tienen condiciones que no son aptos para la crianza de porcinos, el problema que presenta la organización es un bajo nivel de productividad y mortandad temprana, actualmente el peso promedio de gorrinos no supera los 80 kg de peso vivo al momento de saca y la mortandad de lechones por aplastamiento representa el 40%, 4 0%, el mayor porcentaje de causas de mortandad, esto se debe por el alto porcentaje (93%) de socios que no cuenta con jaulas de maternidad. Otra causa de mortandad de los lechones/gorrinos son por enfermedades de bronquitis y diarrea por las temperaturas  bajas que llega la la zona de influencia, influencia, esto se añade añade los inadecuados inadecuados corrales que que condicionan a una crianza de ccerdos erdos de  bajo nivel sanitario, asimismo hay una limitada asistencia técnica técnica para el control control sanitario, manejo manejo productivo y manejo de alimentación. Cabe señalar, que los mercados que interviene la empresa son para intermediarios que venden a los camales de; Colonial (callao), Yerbatero (Lima), Frigorífico (Puente Piedra), entre otros. ot ros. El Objetivo de este plan de negocio es mejorar las condiciones de crianza de cerdos, para reducir el nivel de mortandad de los lechones y así incrementar la productividad que lleva a mejorar sus ingresos de los socios. También se busca mejorar las capacidades técnicas y productiva de los socios con asistencia técnica en el manejo alimentación porcina, control sanitario y Manejo productivo.  La estrategia de solución con adopción de tecnología es:  

•

Adquisición de materiales para mejorar las condiciones de las paredes, pisos y techo de los corrales como; arena gruesa, cemento, ladrillo, etc,

 

•

Adquisición de jaulas de maternidad para reducir el índice de mortandad de lechones en el nacimiento y adquisición de jaulas de gestación para mejorar las condiciones de las marranas y optimizar los espacios de los corrales.

 

•

Adquisición de alimentos balanceados para asegurar la dotación de nutrientes y mejorar la calidad de la carne, que ayudara reducir los meses de saca de los gorrinos para la venta.

 

•

Contratación de un asistente técnico con experiencia manejo en alimentación porcina, control sanitario y Página 3 

 

 

Manejo productivo. La inversión Total del plan de Negocio con la implementación de tecnología es de S/ 200,292.00. El aporte de la AEO es de S/ 40,300.00 (20%). El financiamiento de PROCOMP PROCOMPITE ITE es de S/ 159,992.00 (80%). El valor Económico Actual de Plan de Negocio es de S/ 231,679.76 soles y la tasa interna de retorno es de 27.53%.

Página 4 

 

 

Descripción  Descripción 

Inversión Total Total  

Contrapartida AEO AEO  

Cofinanciamien to   to

Valorizada   Valorizada

Efectivo Efectivo  

GR/GL   del GR/GL S/ 200,292.00 

Valor (S/)

S/ 159,992.00 

S/ 30,180.00

S/ 10,120.00

S/ 40,300.00

Porcentaje

80%

100%

15%

5% 20%

CAPITULO 1: ASPECTOS GENERALES 1.1 Nombre del plan de negocio y su localización.

“MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN DE GORRINOS CON GRANJAS ADECUADAS DE LA AEO PORCICULTORES PRODUCTORES plan de SIEMPRE UNIDOS S.A.C, EN EL DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA DEL CALLAO, REGIÓN” REGIÓN”  negocio

Nombre

del

Categoría A

Localización del área de influencia del plan de negocio Departamento Provincia

Distrito Distrit o

Localidad/ Zona/Anexo Comunida

Código

Longitud

Latitud

Altitud (m.s.n.m)

Ubigeo

d

Callao

Callao

Ventanilla

Parque

Zona Sur de

70106

-77,104,486 -11,921,008

71

Porcino de Ventanilla Ventanilla Fuente: INEI

Localización principal del plan de negocio Departamento Provincia

Callao

Callao

Distrito Distrit o

Ventanilla

Localidad/ Zona/Anexo Comunida d

Parque

Zona Sur de

Porcino de Ventanilla Ventanilla Fuente: INEI

Página 5 

Código

Longitud

Latitud

(m.s.n.m)

Ubigeo

70106

Altitud

-77,104,486 -11,921,008

71

 

 

1.2 Institucionalidad. 1.2.1

Clasificador funcional del plan de negocio

Función

División

FUNCIÓN 10: Agropecuaria

024: Pecuario

Grupo Grupo Funcional 0048: Protección sanitaria animal Grupo Funcional 0049: Inocuidad pecuaria

 Fuente: 

https://www.mef.gob.pe/contenidos/archivos-descarga/anexo07_directiva001_2017EF6301.pdf  

1.2.2

Formulador del Plan de Negocio

Nombres y apellidos

Yesenia Marlene Milla Guerrero

DNI N°

47618521

Título Profesional

Economista

N° de Colegiatura

604 –  604  –  CECallao   CECallao

Dirección

Mz J8 Lt 26 Mi Perú –  Perú  –  Callao  Callao

Email

[email protected] [email protected]

N° de celular

Página 6 

968822438

 

 

1.2.3

Unidad ejecutora

Unidad Ejecutora

Gobierno Regional del Callao

Sector

Gobierno Regional del Callao

Pliego

464

Funcionario Responsable Responsable del Pliego

 NOMBRE DEL GOBERNADOR GOBERNADOR

Órgano encargado de la gestión Procompite Pr ocompite GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO   AV. ELMER FAUCETT 3970- CALLAO Dirección Teléfono

01-206 0430 / 01- 201 4411

Página web

http://www.regioncallao.gob.pe/

1.2.4

Órgano responsable de la operación y sostenib sostenibilidad ilidad AGENTE ECONOMICO ORGANIZADO   ORGANIZADO

Nombre del AEO

PORCICULTORES PRODUCTORES SIEMPRE UNIDOS SAC

Partida Registral N°

------------

Tipo de AEO

SOCIEDAD IRREGULAR  

Domicilio legal

Av. De la Alameda MZ A. E-1 Lote. 16 Sta.Rosa- Callao - Callao  Callao 

N° de teléfono Email Total de socios

RUC N° 20608229621

N° de celular

-----

937135451

[email protected]   [email protected]

Cantidad de socias

15

9

REPRESENTANTE LEGAL DEL AEO  AEO  Cargo

GERENTE GENERAL

Nombres y apellidos

 NESTOR ARMANDO ARMANDO CARCASI CUTIPA CUTIPA

DNI N° Dirección

25488510 N° de celular Sector B Lt 42 parque porcino –  porcino  –  Callao  Callao

Email

[email protected] [email protected]  

Periodo de vigencia

06/07/2021

Actualidad

Página 7 

937135451

 

 

ESTRUCTURA ORGANICA DE LA AEO  AEO  Cargo

Nombre y apellido apelli do

GERENTE GENERAL

DNI

CARCASI CUTIPA NESTOR ARMANDO 25488510

Vigencia hasta INDETERMINADO

BENEFICIARIOS INTEGRANTES DEL AEO  AEO  N°

Nombre y apellido

DNI

Genero

Fecha de nacimiento

1

Jenny Rivera Mori

10626884

Femenino

05/03/1977

2

Patricia Milagros Cutipa Carcasi

25573835

Femenino

10/04/1970

3

Baneza Erica Machaca Cruz

75604214

Femenino

29/11/1997

4

Jose Sebastian Chasquibol Chappa

25490632

Masculino

14/10/1962

5

Augusto Rivera Buleje

04323206

Masculino

02/08/1956

6

Nestor Armando Carcasi Cutipa

25488510

Masculino

07/09/1964

7

Michael Orlandino Torres Quispe

42018547

Masculino

24/09/1982

8 9

Obdalia Victoria Carranza Castro Gloria Quispe Principe

25546790 07256980

Femenino Femenino

15/05/1967 22/08/1969

10

Jorge Luis Navarro Montoro

74737512

Masculino

11/02/2002

11

Edith Elena Cutipa Carcasi

25762527

Femenino

03/04/1974

12

Maria Magdalena Lopez Caceres

25713446

Femenino

27/05/1958

13

Celia Margarita Castro Quispitupa de Cortez

25502250

Femenino

16/11/1959

14

Maria Teofila Abad Pintado

25826931

Femenino

07/01/1967

15

Alfonso Castañeda Diestra

43344353

Masculino

02/08/1950

Página 8 

 

 

CAPITULO 2: ANÁLISIS DEL NEGOCIO 2.1 Análisis de la cadena productiva. 2.1.1

Caracterización del negocio Producto primario o

Sector Agropecuario

Cadena productiva Porcicultura

extractivo / servicio Producto primario

Producto principal Gorrino a peso vivo

Descripción del producto/servicio

La Asociación de Porcicultores Productores Siempre Unidos SAC, se encarga

ofertado

de la crianza de porcinos de las razas Hibridos (Yorkshire, Duroc, Pietrain y Landrace), que presentan las siguientes características: bajos valores de engrasamiento, tiene una buena musculatura, aptitud lechera y productiva, asimismo tiene una respuesta optima bajo condiciones adversas, tanto de  producción como climática. climática. La carne de estas razas tiene una calidad de canal de gran demanda en el mercado, tiene las siguientes características; i) tiene un buen rendimiento  promedio de 77% de canal (canal de 61 kg ), iii) tiene uunn espesor tocino dorsal  promedio de 1.51 cm, cm, iv) El 56.2% 56.2% de magro promedio en la la canal, v) Longitud Longitud  promedio de la canal de 100 cm, vi) obtención de jamones jamones bien formados. Dentro de la crianza de los gorrinos (Yorkshire, Duroc, Pietrain y Landrace), inicia cuando ha sido destetados a los 30 días de nacer cuando dejaron de lactar y se preparan para el engorde, que comienza; i) la quinta semana hasta sexta semana con un peso de 12 kg, ii) la semana siete (7) hasta de novena (9) con un  peso de 23 kg, iii) la semana decima (10) hasta la (15) quince semana se logra un peso de 40 kg, iv) la semana dieciséis dieciséis (16) hasta veintidós (24) culmina culmina con un peso promedio de 80 kg, con este peso se comienza comienza la saca (comercialización (comercialización de gorrinos al peso vivo). El promedio de saca mensual es de 5 gorrinos. Cabe señalar que la carne de cerdo, es fuente proteica de alto valor biológico, contiene todos los aminoácidos necesarios para el buen desarrollo de nuestro organismo; asimismo, contiene micronutrientes como vitaminas y minerales en cantidades significativa. En el Perú, la carne de cerdo es la tercera más consumida después del pollo (50,3 kg/hab/año) y el vacuno (6,1 kg/ hab/año). Durante el 2019 el consumo percapita de carne de porcino alcanzó los 5,5 kg/hab/año; y durante los últimos 20 años, el consumo de carne de cerdo ha tenido un crecimiento a una tasa anual de 2,3%. (MINAGRI, (MINAGRI, 2019)

Página 9 

 

 

2.1.2

Análisis de los eslabones de la cadena productiva

La propuesta productiva de Gorrinos al peso vivo contempla las siguientes líneas de acción: ✓ 

Implementar jaula de maternidad, gestación y recría en las quince granjas de los socios

✓ 

Adecuación y mejoramiento de los corrales de las áreas de; maternidad, gestación y engorde, con piso de cemento, techos con toldo plastificados y paredes de ladrillos.

✓ 

Abastecer con alimentos mejorados para la etapa de crecimiento.

✓ 

Reforzar las capacidades técnico- productivas especialmente en el manejo de alimentación, control sanitario, Manejo productivo y empresariales empresariales 

Las cuales va intervenir en las siguientes etapas; ✓ 

Empadre (Monta): La chachilla para ser marrana debe tener como característica mínimo 12 tetillas y una edad de 7 o 8 meses, en el caso de los l os futuros padrillos debe ser caderón y una edad de 8 o 9 meses. El empadre se realiza de forma Natural con la monta, esto e sto se lleva a cabo con una primera luna que consiste en el encuentro de la chachilla y padrillo, después de 21 días calendario se da la segunda luna donde se ejecuta el monte. Cabe señalar que el 47 % realiza la monta monta natural, el 20% Inseminación y el 27% mixto y solo el 3% no tiene marrana. El 33% alquilan padrillo para el empadre. 

✓ 

Gestación:  El periodo de gestación tiene una duración de 3 meses, 3 semanas y 3 días que representa 114 días. En esta etapa también se genera un 40 % de infecciones anuales en promedio de marranas esto debido a que el ambiente del parto no este desinfectado y una mala praxis en la ayuda del porcicultor para el parto.

✓ 

Parto/Nacimiento:  La praxis que realiza los porcicultores para el parto de sus marranas es lavar los pezones, limpiar y desinfectar el corral, también acondicionar el espacio para los lechones nacidos. Es usual que los partos de las marranas se den en las madrugadas, por lo que no reciben atención. En el transcurso de este proceso surge los aplastamientos de los lechones por parte de las marranas que presenta la pérdida de 3 o 4 lechones, es así que podemos dar un siguiente análisis; El porcentaje de mortalidad de lechones reside en un 73 % por aplastamiento de las marranas, el 47% por el clima y el 27 % por enfermedades (Bronquios y diarrea) o infecciones. Las causas de mortandad de los lechones se deben; i) descuido del porcicultor en el parto, ii) inadecuada infraestructura para el parto, sin condiciones de confort y bienestar animal, iii) Inadecuada desinfección y co condiciones ndiciones sanitarias ausentes. Las marranas tienen un promedio de 2.4 partos por año, donde se aplicó la siguiente formula;  N° Partos/ marranas/ marranas/ año= N° de días al Año/ Año/ (G+L+C)

 N° de días al Año: 365 días Gestación(G): 114 días Página 10 

 

 

Lactancia (L): 30 días Concepción (C): 8 días

 N° Partos/ marranas/año marranas/año = 365/ (114+30+8) = 2.4 partos partos

El tamaño de camada al nacimiento es de diez (10) lechones l echones en promedio, que se puede obtener este mismo camal hasta 10 (decimo) parto, este ocurre con un adecuado cruce. Cabe señalar que los números de camada puede variar por la fecundación o ccruce ruce de la marrana y el padrillo, si existe algún problema la camada puede tener hasta ocho (8) lechones.

✓ 

Destete: Tiempo De Destete/ Lechones El destete se logra a los 30 días calendarios, lo cual se logra 6 o 7 lechones de una camada de 10, con un  peso de 8.56 kg.

✓ 

Engorde: Se denomina así a los destetados donde ya dejan de lactar y se preparan para el engorde, se inicia en la i) quinta semana hasta sexta semana con un peso de 12 kg, ii) la semana siete (7) hasta de novena (9) logran un peso de 22 kg, iii) la semana decima (10) hasta la (15) quince semanas consiguen un peso de 40 kg, iv) dieciséis (16) hasta veintidós (24) semanas culminan con un peso promedio de 80 kg. Esta etapa dura 6 meses en promedio siendo la más larga de todo el proceso de la crianza. El 50% de los socios alimentan a sus gorrinos con alimentación balanceados y un 14% alimenta con residuos orgánicos de restaurantes y mercados y el 36% combinan la alimentación balanceados y residuos orgánicos. En esta etapa se puede perder dos (02) lechones más, por un crecimiento c recimiento inferior a los demás, no logrando conseguir el peso óptimo.

✓ 

Saca: Para la saca de los gorrinos se realiza a partir de los 5 o 6 meses, logrando un peso promedio promedi o de 8 kg. De una camada de 10 se puede sacar a la venta 4 o 5 lechones.

Página 11 

 

 

Eslabón Proceso/operaci Proceso/operación ón

Causas directas

Indicador de

(Factores limitativos) li mitativos)

línea de base** base**  

Situación actual* actual*  En la actualidad los asociados han aprendido

la

actividad

 

Mala

•

de

 porcicultura empíricamente, de las la s cuales su crianza ha sido con

 Veintisiete (272)

sincronización de  

•

•

las montas.

montas

Poca

Realizadas al año

asistencia

conocimiento hereditarios de algún técnica de emparejamiento

familiar.

 Veinticinco (25)

•

Con respecto a esta etapa, se

madres

 presenta una situación actual de;

fertilizadas al

Baja presencia de padrillos en las

año

granjas, lo cual conlleva el alquiler de este. Bajo

EMPADRE/ MONTA1  Producció

nivel

de

tecnologías

reproductivas como inseminación, transferencia

de

embriones,

inseminación con semen sexado, etc. Los Porcicultores Siempre Unidos

n

SAC, maneja un periodo de gestación

 Ciento

•

 

(1673)

Poco conocimiento

siete

de sus marranas de 3 meses, 3

en el cuidado de las

marranas

semanas y 3 días que representa 114

marranas durante la

gestantes al año.

días.

gestación.

•

Con respecto en esta etapa, se  presenta una situación actual de;

GESTACIÓN

sesenta y

 Seis

•

 

•

al año

Inadecuada

Durante la etapa de gestión hay

infraestructura para

 presencia de aborto debido a un

el

parto,

sin

espacio reducido en el útero del

condiciones

de

cerdo, cabe señalar que existe un  promedio de 0.43 abortos por año.

confort y bienestar animal.

Existencia

de

enfermedades

 

•

Alto

uso

infecciosa que involucra al útero

medicinas

que no lleva al aborto, pero

asesoría técnica

 presenta

formación

(6) abortos

de sin

de

momificados.  1

 Información obtenida por fuentes primarias usadas como: cuestionario, focus group, encuesta socioeconómica, entrevistas a todos

los socios de la empresa Porcicultores Productores Siempre Unidos SAC. El trabajo insitu se hizo en los primeros días de agosto del 2021.  2  Este indicador responde a la suma al número de montas que tiene una marrana al año, dicha suma es de los 15 socios que se aplicó la encuesta. 3  Este número nos indica las veces que la marrana gesta al año. Cabe señalar que este número es por el total de marranas que tiene la empresa.  Página 12 

 

 

 Alta

mortalidad

•

La

praxis

que

realiza

los

morbilidad

 porcicultores para el parto de sus

y de

 Treinta

y ocho

•

animales, de lechones.

(38)

 Inadecuada

muertos

limpiar y desinfectar el corral,

infraestructura para el

aplastamiento de

también acondicionar el espacio para

 parto, sin condiciones

las marranas por

los lechones nacidos. Es usual que los partos de las marranas se den en

de confort y bienestar animal.

año.  Quince

marranas es lavar los pezones,

•

las madrugadas, por lo que no reciben atención. En el transcurso transcurso de de los lechones por las marranas que

NACIMIENTO

 presenta la pérdida de 3 hasta 6

genera

•

el

Incremento

año.

ausentes

nacimientos

Por otro lado, en esta etapa también se

(17)

momificados por

y

condiciones sanitarias  Existencia 

lechones.

por

lechones nacidos

 Inadecuada

este proceso surge los aplastamientos

PARTO/

•

•

desinfección

lechones

de de

lechones momificados. 

de

infecciones de las marranas debido a la mala desinfección del ambiente del parto. Finalmente, las marranas tienen un  promedio de 2.4 partos por año. El destete se logra a los 30 días

 Cuatro

•

calendarios, lo cual se logra 6 o 7

•

lechones de una camada de 10, con

aplicación de buenas

un peso de 10 kg.

 prácticas pecuarias. pecuarias.

 

 Nula o casi nula

(04)

animales en etapa de crecimiento.

En esta etapa se puede perder un (02) lecho más, por un crecimiento

DESTETE

inferior a los demás, no logrando conseguir el peso óptimo. Se denomina así a los destetados

ENGORDE

 Alto

•

porcentaje

de

donde ya dejan de lactar y se

cerdos

 preparan para el engorde, se se inicia en

con residuos orgánicos

la i) quinta semana hasta sexta

de

semana con un peso de 11 kg, ii) la

mercados.

 Seis

•

logrados.

alimentados restaurant

y

(06) gorrinos

 Ochenta (80)

•

 pesan los animales

semana siete (7) hasta de novena (9)

logrados

logran un peso de 22 kg, iii) la

engorde.

semana decima (10) hasta la (15) quince semanas consiguen un peso de 40kg, iv) dieciséis (16) hasta Página 13 

Kilos por

 

 

veintidós (24) semanas culminan con un peso promedio de 80 kg. Esta etapa dura 6 meses en promedio siendo la más larga de todo el  proceso de la crianza. El 50% de los socios alimentan a sus gorrinos con alimentación balanceados y un 14% alimenta con residuos orgánicos de restaurantes y mercados y el 36% combinan

la

alimentación

 balanceados y residuos orgánicos. En esta etapa se puede perder dos (02)

lechones

más,

por

un

crecimiento inferior a los demás, no logrando conseguir el peso óptimo. Para la saca de los gorrinos se realiza

 Incremento

a partir de los 6 a 7 meses en

gorrinos

 promedio,

logran

logrando

un

peso

 promedio de 80 kg.

no

animales

peso

logrados.

que el

 Cuatro

•

(04)

óptimo.

De una camada de 10 se puede sacar

SACA

de

•

 Ochenta

 Mala

•

•

(80)

a la venta 4 o 5 lechones.

comercialización

kilogramos de

En la etapa de comercialización se

mediante

gorrinos

condiciona a una crianza informal

intermediarios

con

contaminación

merman

genera

una

ganancia económica

expectativa de una baja calidad de

de los porcicultores. 

índice

ambiental,

de que

cerdos por lo que los intermediarios merman la poca ganancia económica.

Página 14 

la

que poca

 peso vivo. 

al

 

 

DIAGNÓSTICO DE

 Antecedentes:  Anteceden tes:

LA SITUACIÓN ACTUAL

La Asociación de Porcicultores Productores Siempre Unidos S.A.C, se dedica a la actividad porcicultura con trabajadores de experiencia con más de 16 años, que comenzó con una crianza de cerdos con un Sistema de Traspatio (sistema de producción rustica, con instalaciones, manejo, y  parámetros productivos mínimos; pero cumple con una función importante en la subsistencia de la económica familiar). La falta de articulación de  políticas municipales y estatales en la inclusión de la cadena productiva, trajeron que el reconocimiento de “Parque Porcino” Porcino”  sea mal vista, por el nivel muy bajo del manejo sanitario de la crianza de porcinos por los intermediarios y mercados locales. En la actualidad se utiliza un sistema Semi –  Semi –  Tecnificado  Tecnificado que consiste en el uso de una tecnología y proceso no automatizado todo lo realizan manual que consiste dar dos veces por día los alimentos en sus comederos elaborados por cementos en forma artesanal de la misma forma con el agua, trae como consecuencia que no le permite manejar gran número de animales,  por lo que el volumen de producción es reducido. Este sistema también requiere un mayor número de horas de mano de obra para la alimentación de los cerdos. Por otro lado, dentro del plan de Desarrollo Concertado de Ventanilla al 2021, se encuentra los objetivos estratégicos 4.1 que indica que; i) Promoción y consolidación de las zonas y conglomerados industriales del PPNP, PECP, Parque Porcino y otros con incidencias en la ecología y medio ambiente, así como la responsabilidad social, ii) Fomento de la competitividad desde el acceso a la innovación técnica  –   productiva y transferencia tecnológica, iii) Fomento a la constitución y promoción de cadena productivas y asociatividad empresarial por sectores económicos y mercados, por lo que nuestros objetivos y estrategias están alineados al objetivos estratégicos del distrito.  a.   Zona y Población Población afe afectadas ctadas 4:

En el Parque Porcino de Ventanilla, la crianza de cerdos en pequeña escala e scala es la primera actividad pecuaria y económica que se realiza en las 13 zonas y un sector de ampliación dividido a su vez en seis sectores A, B, C, D, E, y F que comprende 845 ha en su totalidad y divido en 1228 lotes de diferentes tamaños.

Zona de Intervención:  Asociación de Porcicultores Productores Siempre Unidos S.A.C

4

l a empresa. Dicha encuesta se realizó los  Información obtenida por aplicación de una encuesta a los 15 socios de la  primeros días de agosto agosto del 2021.  Página 15 

 

 

Localidad: Parque Porcino (Zona sur de Ventanilla) Distrito: Ventanilla Provincia: Prov. Const. Callao Región: Lima El 60% de los socios son mujeres, con edad promedio de 50 años y se dedican en la actividad de porcicultura con un promedio de 15 años de experiencia en la actividad. El nivel de educación de los asociados con un 60 % tienen secundaria completa seguido del 20% secunda incompleta y 7 % tienen estudios primarios incompletos y 14% cuenta con educación superior técnico y/o universitaria. El 67% cuenta con el SIS, seguido de un 13% que NO tiene ningún tipo de seguro de salud y el otro 13% tiene ESSALUD que representa solo 2 personas y la única persona con seguro  privado está representado representado por el 7%. En la zona donde se realiza la actividad el 100% cuenta con luz eléctrica, mientras que ninguno cuenta con servicio de agua/desagüe, la cual lo obtienen por las cisternas de agua esto provoca un nulo tratamiento de residuos sólidos agropecuarios que generan alta contaminación local. Los  predios utilizados para la crianza de cerdo tienen como mínimo de 500 m2 y un máximo de 2000 m2 que en algunos casos la sub utilización del espacio es para domicilio con condiciones sanitarias ausentes. Cabe señalar que la vía de acceso es mediante caminos de trochas. Por último, sus ingresos mensuales oscilan entre S/ 500 y S/ 1,000 soles que representa el 67% de los asociados, mientras que el 33% tiene un ingreso mensual de S/ 1,001 hasta s/2,000, cabe precisar que dichos ingresos son por la actividad económica principal porcicultura.

 b.  Gravedad de la situación negativa que se intenta modifica

La situación que se desea modificar es (i) inadecuadas instalaciones con sub utilización del espacio, sin condiciones c ondiciones de confort y bienestar animal; (ii)Nula

o casi nula aplicación de buenas prácticas pecuarias lo que conlleva a una alta mortalidad y morbilidad de animales, sobre todo lechones; (iv) Alimentación de cerdos a base de residuos orgánicos de restaurant y mercados; (v) Condiciones sanitarias ausentes. Todos estos problemas condicionan a una crianza informal, con alto índice de contaminación ambiental, productos de  baja calidad calidad que a su vez son son mal comercializados comercializados mediante intermediarios que merman la poca ganancia económica, además de auto exclusión social de los criadores por temor a ser rechazados debido a la actividad económica a la que se decidan. Página 16 

 

 

 c.   Intentos anteriores anteriores de so solución: lución:

En la zona intervención la entidad que interviene de forma concurrente es SENASA con el sistema de control de cerdos (incorporación en la oreja tipo  botón), asimismo con vacunaciones para las “Episema”  “Episema”  y algunas otras capacitaciones para las buenas practica pecuarias. El Gobierno Regional, ha intervenido en capacitaciones como también ha  brindado constancias por desarrollar la actividad de Crianza de Porcinos a todos pobladores que justificaron ju stificaron como actividad principal la porcicultura. La Municipalidad de Ventanilla, ha intervenido con sus ferias itinerantes, donde se involucró a los porcicultores para que vendan su producto primario al consumidor final, donde se logra que el margen de ganancia sea superior al que vende a los intermediarios. intermediarios. Este apoyo en realidad que ha tenido t enido la empresa de Porcicultores Productores Siempre Unidos S.A.C, de asistencia técnica para tecnificar sus conocimientos de los productores y mejorar su eficiencia. Todavía existe una brecha de mejora en infraestructura de los corrales para el bienestar animal y reducir la mortandad.

2.2 Priorización para la intervención con el plan de negocio Eslabón

Problema priorizado priorizado**  Justificación de la **   intervención** intervención

Proceso/operación

i)  Inadecuadas instalaciones con

tecnificación

de

las

 Gestación

sub utilización del espacio, sin condiciones de confort y

diferentes áreas de las fases  productiva de los cerdos

 Parto/ Nacimiento

 bienestar animal.

ayudará

 Empadre / Monta

•

•

PRODUCCIÓN

La

•

 Destete

•

 Saca

•

ii)  Bajos

de

mantener

las

buenas

granjas limpias con poco

 prácticas pecuarias lo que

esfuerzo del porcicultor y

conlleva a una alta mortalidad

reducir la acumulación de los

y morbilidad de animales,

residuos

sobre todo lechones.

granjas.

iii) Alto

niveles

a

porcentaje

de

Asimismo,

sólidos

en

las

reducirá

la

alimentación de cerdos a base

mortalidad y morbilidad de

de

los lechones, debido a una

residuos

orgánicos

restaurant y mercados. Página 17 

de

mejora

limpieza

y

 

 

iv)  Pocas condiciones sanitarias

desinfección

(mejora

la

sanidad). La implementación de Jaulas de Maternidad reducirá el número de mortalidad por aplastamiento de las marranas a los lechones a esto se incorpora una instalación de corrales

con

adecuadas,

condiciones reduciría

el

número de infecciones de las marranas en el parto. El mejoramiento de las granjas e implementación de las jaulas de maternidad mejorara

las

condiciones

sanitarias.

CAPITULO 3: OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS 3.1 Objetivos N

Problema priorizado

° 1 

Objetivo Inadecuadas instalaciones con

 

•

Implementar jaulas de maternidad de un 7% (actual) al

sub utilización del espacio, sin

100% (esperado) en el primer año de ejecución del

condiciones

 proyecto.

de

confort

y

 bienestar animal.

 

•

Implementar jaulas de recría de un 0% al 53 % en el primer año de ejecución del proyecto.

 

•

Implementar jaulas de Gestación de un 7 % a 80% en el  primer año de ejecución ejecución del proyecto.

 

•

Mejorar e implementar el área de maternidad, gestación y engorde.

 

•

Mejorar las condiciones corrales de las diferentes fases de  producción de un 20% a un 100%, las cuales permitirá cumplir con las condiciones de confort y bienestar de los animales, dentro del primer año de ejecución del proyecto.

2 

Bajos niveles de buenas prácticas

•

 

Disminuir el nivel de mortandad de los lechones en la etapa Página 18 

 

 

3

 pecuarias lo que conlleva a una

del parto/nacimiento de un 40% (actual) a 10% (esperado)

alta mortalidad y morbilidad de

 por camada, durante los 5 años del proyecto, con la

los lechones y gorrinos.

implantación de jaulas de maternidad.

Alto porcentaje de alimentación

 

Reducir los 6 meses de saca de los gorrinos a 5 meses con una

•

de cerdos a base de residuos

alimentación optima baja la revisión de un asistente técnico

orgánicos

(Zootecnista) que tenga experiencia en el tema.

de restaurant y

mercados. 4 

Pocas condiciones sanitarias.

Reducir en un 405% anual de lechones nacidos momificados

 

•

anual para los 5 años del proyecto, con la mejora de d e los corrales y mejora de las condiciones sanitarias.  

Reforzar las capacidades de los socios en las diferentes fases de

•

actividad de porcicultura, manejo de alimentación, mejora de las condiciones sanitarias y empresarial a los 15 socios de la empresa, en los primeros cuatro meses de ejecución del  proyecto.

N°

Indicador Objetivos 

1 

Mejorar e implementar de los corrales de las diferentes di ferentes fases de producción.

2

% de granjas

Unidad de

Valor

Valor

medida

actual

esperad o

Unidades 206%

adecuados

100%

% de mortalidad

Porcentaje

407 %

10%

Reducir el número de lechones nacidos

 N° de lechones

Porcentaje

17

10

momificados

momificados

Disminuir el nivel de mortandad de los lechones por aplastamiento de las marranas.

3

5

 La AEO anualmente tienen 17 lechones nacidos momificado con la mejora de los corrales y mejorar el nivel de sanidad se  pretende reducir reducir en 7. 6  Representa a 3 personas que tiene unas instalaciones adecuadas con paredes, pisos y techos de material noble, con el proyecto se

 pretende mejorar mejorar sus granjas de los 15 asociados.  7  Representa 4 lechones muertos por aplastamiento de las marranas de una camada de 10, con la implementación de las jaulas de maternidad en un reduciría 3 la cual será recuperados. Página 19 

 

 

% Jaulas de

4

Implementar jaulas de Maternidad

Porcentaje

78%

100%

79%

80%

maternidad % Jaula de Gestación

Implementar jaulas de Gestación

Porcentaje

Implementación jaula de recría 5

% Jaula de Recría

Porcentaje

7%

 N° de porcicultores

Asistencia

3

Reforzar las capacidades de los socios en las diferentes fases de actividad de

53% 15

capacitados

 porcicultura, manejo de de alimentación

3.2 Estrategias y mejora tecnológica propuesta 3.2.1

Estrategias

N ° Objetivos

Acciones

Financiamiento /

estratégicas

Gestión * 

Estrategias  

•

Entregar los materiales según el cronograma del plan de trabajo.

 

•

e Proveer a los productores implementar de los de materiales para la corrales de las construcción de pisos, Mejorar

1 

diferentes fases de  paredes y techos de los corrales.   producción.

Verificar el uso adecuado de PROCOMPITE Y AEO (Porcicultores los materiales en la construcción de pisos, paredes

Unidos SAC)

y techos.  

•

Productores Siempre

Seguimiento y supervisión del cumplimiento

de

la

construcción de los pisos,  paredes y techos.  

•

Proveer 2 

a

los

Entregar e Instalar las Jaulas de

PROCOMPITE /AEO

Maternidad en corrales con

(Porcicultores

Disminuir el nivel de

 productores de Jaulas Jaulas de

 pisos,

mortandad

Maternidad

adecuados.

lechones

de

los por

 

•

paredes

y

techos

Productores Siempre Unidos SAC) 

Seguimiento y supervisión de

aplastamiento de las

la instalación de las jaulas de

marranas.

maternidad de los corrales.

8

 Representa a una (1) personas que tienen jaulas de maternidad, con el proyecto se pretende cubrir la totalidad de granjas con al

menos una jaula de maternidad por cada socio.   9  Representa a una (1) personas que tienen jaulas de gestación, con el proyecto se pretende cubrir el 80% de granjas con al menos  jaula de gestación gestación x 5 módulos par paraa cada soc socio. io.  Página 20 

 

 

 

Entregar los materiales según

•

el cronograma del plan de trabajo.  

•

Proveer

a

 productores

 

los materiales que se usara para

para

 paredes y techos de

momificados

el pisos, paredes y techos.   Entregar e Instalar las Jaulas

•

de Gestación en corrales con

los corrales  

3 

•

Proveer

a

 pisos,

los

paredes

y

Productores Siempre Unidos SAC)

techos

adecuados.

 productores de Jaulas J aulas  

Seguimiento y supervisión del

•

de Gestación.

PROCOMPITE /AEO (Porcicultores

mejorar los pisos,

lechones nacidos

Verificar el uso adecuado de

•

de

materiales

Reducir el número de

los

cumplimiento

de

la

construcción de los pisos,  paredes

y

techos

e

implementación de jaulas de gestación.

Contratar

a

un

 profesional

de

la

carrera de zootecnista Reforzar

las

capacidades de los 5

socios

en

 para el desarrollo de la la asistencia técnica.

Capacitar a grupos de

 porcicultores

para

la

transferencia de conocimientos en las materias del manejo en las diferentes etapas de producción

las

 porcina,

diferentes fases de actividad

 

•

aspectos

sanitarios,

reproductivos, alimentación, etc.

de  

•

 porcicultura, manejo

cada de alimentación 

Asistir técnicamente a socio

de

forma PROCOMPITE

 personalizada.  

•

Desarrollar talleres de

conservatorios que permitiera a los

porcicultores

compartir

experiencias para fortalecer el trabajo en equipo y mejorar la  producción.

Página 21 

 

 

3.2.2

N°

Mejora tecnológica

Proceso/ operación

Acciones estratégicas

Tecnología Actual

Mejora

Justificación

Tecnológica

de cambio de tecnología

propuesta 1

•

 Empadre /

Monta

Capacitar a grupos de  porcicultores para la

El 67 % de los socios cuentan con padrillos

Ampliar sus conocimientos en

Aplicación los

transferencia

en sus granjas, y el 33

tecnologías

conocimientos

% alquilan.

reproductivas

tecnológicos

materias del manejo en

(Inseminación,

reproductivos

las diferentes etapas de

transferencia de

ayudaría

 producción

embriones,

mejorar

inseminación con

ampliar las razas

semen

de crianza.

de

conocimientos en las

porcina,

aspectos

sanitarios,

reproductivos, etc.  etc. 

sexado,

de

y

etc.) 2

 Gestación

•

Entregar e Instalar las

Se tiene un 7 % de

Se implementará

Jaulas de gestación en corrales con pisos,

implementación de  jaulas de gestación en

 jaulas de  jaulas gestación al 80 % gestación

 paredes

sus corrales.

en sus corrales. c orrales.

y

techos

 Parto/

•

del espacio.

Entregar e Instalar las

 Nacimiento Jaulas de Maternidad en corrales con pisos,  paredes

y

techos

Se tiene un 7 % de

Se implementará

Uso de jaulas

implementación

 jaulas

de

de

 jaulas de maternidad

maternidad

al

 para Reducir los

en sus corrales.

100 % en sus

aplastamientos

corrales.

de los lechones.

de

adecuados. 4 

de

optimiza el uso

adecuados. 3

El uso de las

maternidad

La tecnificación

 Destete

•

de los corrales

Se tiene un 7 % de socios que representa una persona que tiene

Se implementará  jaulas de recria al

ayudará mantener

Entregar e Instalar las

implementado

53% de los socios

granjas limpias

Jaulas de Recría en

 jaula de Recría en su

en sus corrales.

con

corrales

con

pisos,

corral.

 paredes

y

techos

adecuados. 

una

a las poco

esfuerzo

del

 porcicultor

y

reducir

la

acumulación de los

residuos

sólidos en las granjas.

Página 22 

 

 

La tecnificación de

la

granja

mejorara

las

condiciones sanitarias. 5 

 Saca

•

Capacitar a grupos de

Venta a intermediarios

 porcicultores para la

que pagan precios muy

corrales

transferencia

 por debajo al precio de

implementar

conocimientos en las

mercado,

 jaulas

materias del manejo en

que las condiciones de

maternidad

las diferentes etapas de

la crianza no es lo más

gestación

 producción

adecuado.

una

aspectos

de

porcina,

basándose

sanitarios,

reproductivos, etc. 

Tecnificar

los e

La tecnificación de

la

infraestructura de

ayudará

y

mantener

para mejor

a las

granjas limpias con

poco

distribución

de

esfuerzo

las

de

 porcicultor

y

reducir

la

áreas

maternidad, gestación gorrinos.

y

del

acumulación de los

residuos

sólidos en las granjas. La tecnificación de

la

granja

mejorara condiciones sanitarias.

3.3 Alianzas estratégicas Descripción de la alianza estratégica u oportunidad

Empresa u

Finalidad

organización 

de negocio La

probable

La alianza u oportunidad ¿Es probable o concreta*?

Sustento (evidencia documentari a) 

Alianza

estratégica se realizará con el

Ministerio

Agricultura (MINAGRI) Municipalidad Ventanilla

y

de Riego

y

 Incrementar

su

 producción

de

•

la de

 Ministerio

•

Agricultura

Gorrinos.

Riego

 Mejorar su nivel de

(MINAGRI)

de y -----

•

ingreso.

Página 23 

Probable

las

 

 

Esta alianza ayudará que los

socios

 Municipalidad

•

puedan

de Ventanilla

 participar en las diferentes “Ferias Agropecuarias” a nivel Lima Metropolitano donde podrá exhibir su  producto “Gorrinos al  peso

muerto”

al

consumidor final, lo que genera un mayor margen de ingreso.

SENASA, se está dando

así la Servicio Nacional  bioseguridad de la de Sanidad Agraria

mediante

crianza porcina

La Alianza estratégica con vacunación,

desinfección empadronamiento

y (con

CARTILLA

 Mejorando

•

del Perú (SENASA)

 Prevenir

•

DE SENASA DE LAS Concreta

y evitar

incorporación orejeras) a

que se presenten

cada cerdo de diferentes

 brotes

corrales de los socios, para

enfermedades

tener una planilla de las

hacia los cerdos.

INSPECCION ES

de

 procedencias de la carne de cerdo cuando este se venda al camal.

3.4 Descripción del plan de negocio Descripción del Plan de Negocio

La Asociación de Porcicultores Productores ubicado en el distrito de Ventanilla, tiene como actividad económica principal la crianza de cerdos en pequeña escala,  por lo que este plan plan de negocio se enfocará en una propuesta productiva de gorrinos al peso vivo, que contempla las siguientes líneas de acción:  Implementar jaula de maternidad, gestación y recría en

•

las quince granjas de los

socios  Adecuación

•

y mejoramiento de los corrales de las áreas de; maternidad,

gestación y engorde, con piso de cemento, techos con toldo plastificados y Página 24 

 

 

 paredes de ladrillos. ladrillos.  Abastecer con alimentos mejorados para la etapa e tapa de crecimiento.

•

Reforzar las capacidades técnico- productivas especialmente en el manejo de

▪ 

alimentación, control sanitario, Manejo productivo y empresarial empresariales es  El producto será destinado al mercado de Lima Metropolitano y Callao, específicamente a los; Camal de Yerbatero (La victoria), Camal de Conchucos (El agustino), camal Frigorífico (Puente Piedra) y Camal Caquetá (Lima), por ser los  principales demandantes, buscando ofrecer un producto selecto y de calidad cumplimento todos los requisitos técnicos de crianza de cerdo que indica SENASA. Asimismo, en cuanto a la tecnificación de los corrales para ello es necesario comprar cemento, arena gruesa, fierro, etc y jaulas ja ulas de maternidad, la cual Reducir la mortandad de lechones en un 15% anual, también reducir en un 1.5 % anual la mortandad de los lechones/gorrinos por el clima, enfermedad o infección. La finalidad de reducir la mortandad por aplastamiento llevará a incrementar la  producción con una mayor saca por cada camada, se tiene planeado que la  producción anual pasará los 60 gorrinos al peso vivo para el primer año, con un incremento del 5% para los cinco años del proyecto. La tecnificación de los corrales contempla las áreas de gestación, maternidad, destete y engorde para el uso proyectado para 5 años.

CAPITULO 4: ANÁLISIS ANÁLISIS DEL MERCADO ME RCADO OBJETIVO 4.1 Análisis de la demanda histórica y proyectada

Describir las La carne de cerdo en el Perú, es la tercera carne más consumida después del

característic asprincipales

 pollo (50,3 kg/hab/año) y el vacuno (6,1 kg/hab/año). kg/ hab/año). Durante el año 2019,

de la demanda**  demanda

el consumo per cápita de carne de porcino alcanzó los 5,5 kg/hab/año; y durante los últimos 20 años, el consumo de carne de cerdo ha tenido un crecimiento a una tasa anual de 2,3%. La preferencia de los consumidores de carne de cerdo se debe principalmente a los valores nutricionales que tiene este producto; asimismo, a la versatilidad que tiene esta carne para su  preparación. Durante los últimos 8 años se observa un consumo creciente  para la carne de cerdo; sin embargo, las tendencias son decrecientes para la carne de vacuno, ovino y caprino. La preferencia de los consumidores de carne de cerdo se debe principalmente a los valores nutricionales que  presenta este producto. producto. (MINAGRI,2019). Según (MINAGRI, 2019), indica que el 63% de las personas que hacen Página 25 

 

 

ejercicio prestan atención a la cantidad de proteínas que comen, hay una nueva oportunidad para la carne de cerdo. En el caso específico de Lima metropolitana y Callao tienen un consumo  promedio per cápita de 26 kilos 100 gramos al año de carne de cerdo registrando un aumento del 60 por ciento en el consumo co nsumo de este producto en la última década con respecto a la década de los años 2000 cuando se reportó 2.526 kilogramos anuales por habitante. Esto se debe a la mejora económica  por parte del público consumidor y también responde a la reducción del  precio del kilo de esta carne carne (Andina, 2011). Según (MINAGRI, 2019), indica que el 63% de las personas que hacen ejercicio prestan atención a la cantidad de proteínas que comen, hay una nueva oportunidad para la carne de cerdo. Para los PORCIUCLTORES PRODUCTORES SIEMPRE UNIDOS SAC (PPSU), Los principales demandantes de los gorrinos vivos son; Camal de Yerbatero (La victoria), Camal de Conchucos (El agustino) y Camal Caquetá (Lima), también hay comisionistas de provincias. La negociación precio se realiza en la granja misma y el pago es al contado en la mayoría de veces. Cabe señalar, que los intermediarios i ntermediarios imponen precio de acuerdo al estado de los gorrinos, pagan un buen precio a los que tiene buena musculatura y baja grasa (según alimentación), esta característica lo tienen los que son alimentados con comida balanceada, mientras que son alimentadas con residuos orgánicos de restaurant y mercados tienen un precio inferior. Asimos, es necesario para la venta que todo cerdo debe estar en sistema de control donde SENASA coloca las orejeras, esto con el propósito que se identifica que la procedencia de la carne cuando está en los mercados para la venta del consumidor final.

Descripción breve de parámetros y modelos

Para determinar la tasa de crecimiento de las zonas (Lima Metropolitana y Provincia del Callao) vinculadas a la empresa Porcicultores Productores Siempre Unidos S.A.C, se realizó con la siguiente formula:

matemáticos Donde: Tc: Tasa de Crecimiento

utilizado para

Pf: Población Final

estimar la demanda

Po: Poblaciones inicial

proyectada

n : Año de intercensal La cual se tuvo como el censo de los años 2007 y 2017, las poblaciones bases para la realización de las proyecciones. Se utilizo la siguiente fórmula para la  proyección;

Página 26 

 

 

Donde: Pn: Población Futura Po: Población inicial Tc: Tasa de crecimiento n: Años a proyectar p royectar Para obtener la demanda objetiva se multiplico la población futura con el consumo  per capital de consumo de carne de cerdo 5. 5kg.Considerando el método de estimación acorde a las características de la información de disponible. La proyección se realizó para el horizonte de evaluación que se estableció de 5 años. (

Demanda histórica  histórica  Año

Demanda proyectada proyectada  

Demanda

Año

(Kg)   (Kg) 2018 2019 2020  Año actual actual o

Demanda [Kg]   [Kg]

37,773,583

2022

55,902,265

38,231,732 38,695,437

2023 2024

56,580,292 57,266,543

39,164,766

2025

57,961,118

2026

58,664,116

“2021” 

Fuente: Población Censada, según departamentos  Del INEI, 2017. 2017. Recup Recuperado erado  https://www.inei.gob.pe/estadisticas/indice-tematico/poblacion-y-vivienda/     Elaborado:  Elaborad o: Geren Gerencia cia de Desa Desarrollo rrollo Econ Económico ómico -MDV

Página 27 

 

 

4.2 Análisis de la oferta histórica y proyectada

Describir las características

El valor bruto de la producción nacional del porcino vivo representa el 5,5% de la producción pecuaria, y el 2,1% de la producción

principales de la

agropecuaria. Lo que indica que es el tercer producto cárnico más

oferta*  oferta*

importante que aporta en la formación formación del Valor Bruto Agropecuario. Agropecuario. La producción nacional de carne de cerdo para el 2019, superó las 167 mil toneladas, generando un incremento del 2,7% con respecto a similar periodo del año anterior. Asimismo, durante el periodo 2000 al 2019 se observa un crecimiento promedio del 3,2%; y al comparar los años 2000 y 2019, muestra un aumento del 82,1%. El crecimiento de la producción es sostenible durante los años, debido al incremento de la demanda de esta carne, que se ha constituido la tercera carne más consumida en nuestro país. Para el año 2022, se proyecta un incremento en la producción de carne de cerdo de 3.68 %, respecto de año 2021. La principal razón de este incremento es que la carne de cerdo viene siendo una valiosa fuente de proteína. Además, la población de porcinos permite estimar que existe una dinámica productiva permanente y creciente, ya que para el caso de Lima metropolitana y Callao la existencia de 18,208 marranas que tienen un promedio de dos partos por año y diez crías nacidas implica una reproducción de 36,410 lechones y una producción de 21,850 toneladas de carne de porcino destinados a la alimentación de esta  población. 10  Es relevante mencionar que en los últimos años entre lima metropolitana y Callao tienen una participación promedio mayor al 40% en la producción nacional. Por ello, la oferta en estas zonas del  país es competitiva y está muy ligado con la demanda que ha ido creciendo con el tiempo como se ha descrito d escrito anteriormente. anteriormente.

Descripción breve de

La producción de carne de cerdo en kg por año, se utilizó la fuente de

parámetros y mode modelos los

datos del Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI) de los años

matemáticos utilizado

2012, 2013, 2014, 2015 y 2016 la cual ayudo estimar la oferta actua actuall y

para estimar la oferta

lo haremos según la formula PRONOSTICO del Excel. Usada hacer

proyectada

 proyecciones.

.

10

https://andina.pe/agencia/noticia-consumo-per-capita-carne-cer apita-carne-cerdo-lima-aumento-60do-lima-aumento-60-20102010 Recuperado de: https://andina.pe/agencia/noticia-consumo-per-c 342910.aspx  Página 28 

 

 

Oferta histórica   histórica

proyectada  Oferta proyectada 

Demanda

Año

Año

Demanda

Kg Kg  

kg kg  

2012  2012 

28,836,660

2022

47,535,478

2013 2013  

31,943,720

2023

49,154,570

2014 2015

32,130,000 35,153,300

2024 2025

50,964,116 52,773,662

2016

36,279,600

2021   2021

45,535,478

54,583,208 2026

“Año 0” 

Fuente: MINAGRI, 2019. Recuperado  Recuperado  https://www.minagri.gob.pe/portal/boletin-estadistico-mensual-el-agro-encifras?start=1   cifras?start=1  Elaborado:  Elaborad o: Geren Gerencia cia de Des Desarrollo arrollo Eco Económico nómico - MD MDV V

4.3 Brecha demanda oferta % Oferta

Brecha

Demanda

Participación

objetivo

del Mercado

Añ o

Demanda

1 

55,902,265

47,535,478

8,557,241

55,902,265

6.53 %

2 

56,580,292

49,154,570

9,235,268

56,580,292

6.13 %

3 

57,266,543

50,964,116

6,302,427

57,266,543

9.09 %

4 

57,961,118

52,773,662

5,187,456

57,961,118

11.17 %

5 

58,664,116

54,583,208

4,080,908

58,664,116

14.38 %

disponible

Página 29 

 

 

4.4 Plan de marketing Estrategia

Descripción

Producto

La estrategia del producto está basada en alimentación a base a alimentos  balanceados en un 70% y 30% de residuos orgánicos con tratamiento térmico, asimismo con condiciones sanitarias siguiendo las normas técnicas de SENASA en la producción de cerdos, la saca será en promedio de gorrinos de 80 kg por unidad, peso adecuado para cubrir los costos de producción.

Precio

Según el estudio de mercado, los costos de producción de 58 212 (kg) de carne de cerdo que representa 63 gorrinos con un peso de carcasa de 61.60 kg, asciende a S/337 mil soles aproximadamente, el primer año, por otro lado, los intermediarios  pagan por kilo de carne de de cerdo el valor de S/ 8 soles la cual se pretende pretende mantener mantener los precio para los 5 años de ejecución del proyecto. Además, El precio del  producto a ofertar ofertar al mercado mercado se basa basa en los costos de producción producción y el precio de la competencia como referencia, referencia, teniendo un precio competitivo con los demás.

Plaza

La venta y la distribución de los gorrinos vivos, se realizará mediante intermediarios (son comisionistas que vienen con sus camiones hasta la misma granja para llevar a los gorrinos vivos y negociar precios), que llevan al Camal de Yerbatero (La victoria), Camal de Conchucos (El agustino) y Camal Caquetá (Lima), que abastecerá a todos los mercados de abastos en Lima Metropolitano y Callao.

Promociones

La estrategia de promoción para el presente plan de negocio, consistirá en preparar el producto sobre la base de la información del análisis de la demanda, precio de la competencia, perfil del consumidor, etc. La difusión de mercado se hará mediante en asistencias de ferias agropecuarias organizadas por MINAGRI y La Municipalidad de Ventanilla, la cual se podrá mostrar y explicar las buenas  prácticas agropecuarias agropecuarias que ha tenido los cerdos bajo la supervisión de de SENASA. También, se le dará a conocer al consumidor final su contenido de altamente nutricional y sus bondades del consumo de carne de cerdo. c erdo. Asimismo, la Empresa Productores Pecuarios Unidos PPV S.A.C. se  promocionará mediante medios masivos, pudiendo considerar la publicidad mediante redes sociales (Facebook, Instagram, Tiktok, entre otros), pues estos medios implican un bajo costo y presenta un gran alcance en la difusión.

Página 30 

 

 

CAPITULO 5: PLAN PLAN DE OPERACIONES Y DE PRODUCCIÓN/SERVICIO 5.1 Proceso productivo o ciclo del servicio

Página 31 

 

 

Descripción de la actividad   actividad

Operación Operación  

Actividades

Transporte  Transporte  

 Inseminación

artificial o

•

montas y

monta natural.

reemplazo 

 Elaboración

•

 por sus proveedores, en en el

 Alimentación

caso de alimentación

hembras

•

gestantes,

 Los alimentos son llevados

•

Inspección Inspección  

destetes

y

de registros.  Chequeo de

•

 balanceados.

hembras

machos

gestantes

 Inseminación

monta natural.  Aseo

en

•

reemplazas,

los 30,42 y

consiguen los mismos

60 días.

socios y con sus motos o carros que están disponible

machos.  Lavado

 Los alimentos Sopa, los

•

gestación,

montas,

•

 positivas a

artificial o

•

de los tanques de

 porcicultura.

agua de bebida.  Vacunación

de la actividad de

hembra de

•

reemplazo y gestantes  Refuerzo

•

minerales

de vitaminas y a

hembras

especiales  Actividad en

 

•

Aplicación de vitaminas a hembras especiales.

 parideras

 

•

Aseo total del área de  parideras.

 

•

Lavado de comedero y alimentación.

 

Aplicación hierro.

 

Vacunaciones a hembras lactantes y lechones

 

Lavar, flamear, y encalar

•

•

•

la celda desocupada.  

Sincronización de partos.

 

Suministrar alimentos y

•

•

estimular

consumo

en

alimentos

y

hembras  Actividades en

 

•

Repartir

 

•

Revisión

estimular consumos.

de

 

Raspar y barrer jaulas.

 bebederos

 

Preparación de jaulas de

 precebos y ceba •

•

Página 32 

Demora Demora   Almacen  Almacen 

 

 

 precebo para el destete destete  

•

Realizar

cambios

de

alimento  

Vacunaciones

 

Raspar y lavar pasillos

 

Para la saca de los gorrinos

•

•

•

se realiza a partir de los 5 meses, logrando un peso

Saca/ comercialización

 

•

Los

intermediarios

 

•

vienen a insitu a recoger los gorrinos

Revisión del peso idóneo

 promedio de entre los 80

 para

kg.

venta

la

5.2 Plan de ventas y de producción/servicio 5.2.1

Plan de ventas

Con esta estimación de ventas anuales en el primer año se cubrirá 0.7% de la demanda insatisfecha para el último año del proyecto la AEO cubrirá el 1.7% de la demanda insatisfecha de Lima Metropolitano y Callao. En la tabla de líneas abajo, se observa que el valor de venta de la AEO será 58, 212 kilogramos de carne de cerdo que representa 63 gorrinos vivos con una carcasa de 60.61kg cada uno, para el pprimer rimer año (2022), lo que lleva a llaa empresa tener un ingreso de S/ 465,696.00 y costo de la producción anual para el primer año será S/ 332,937.36 generando una ganancia de S/ 132,758.64 soles para el primer año del proyecto. Por el contexto, en donde se desarrolla la actividad económica se ha tomado una postura conservadora, por lo que se mantendrá el precio que maneja la mayoría de socios en el mercado que es de S/8 .00 por kg de carcasa, para los 5 años del proyecto.

Año

Producción/Se Producción/Servicio rvicio [KG]

Precio Unitario

Total (ingreso)

2022

58212.00

S/ 8.00

S/ 465,696.00

2023

61122.60

S/ 8.00

S/ 488,980.80

2024

64178.73

S/ 8.00

S/ 513,429.84

2025

67387.67

S/ 8.00

S/ 539,101.33

2026

70757.05

S/ 8.00

S/ 566,056.40

Página 33 

 

 

5.2.1

Plan de producción/servicio producción/servicio

La producción se ha planteado con un incremento del 5 % anual, esto debido a un cálculo matemático que se encuentra disponible en el Excel del proyecto, este porcentaje se logrará con la recuperación de lechones que mueren en el parto  por aplastamiento, lo cual se se ha analizado que la rec recuperación uperación será de 3 a 4 cerdos que llegará llegará hasta la saca. Cabe señalar, que la producción de gorrinos a peso vivo puede variar por mes, se ha plasmado en el cuadro de líneas abajo la producción p roducción ideal por mes, pero es preciso mencionar que la AEO tiene socios que pueden vender cada cuatro meses o cada seis mes, pero al final se logra cumplir con la meta de 63 ggorrinos orrinos para el primer año

 Año 1 Concepto Unidades productivas Rendimiento [KG] Producción total   (KG)

 

 

TOTAL

Mes 1

Mes 2

Mes 3

Mes 4

Mes 5

Mes 6

Mes 7

Mes 8

Mes 9

M e s 10

M es 11

M e s 12

5.25

5.25

5.25

5.25

5.25

5.25

5.25

5.25

5.25

5.25

5.25

5.25

63

61.6

61.6

61.6

61.6

61.6

61.6

61.6

61.6

61.6

61.6

61.6

61.6

739.2

4851

4851

4851

4851

4851

4851

4851

4851

4851

4851

4851

4851

58212

CAPITULO 6: REQUERIMIENTO REQUERIMIENTO DE LA INVERSIÓN 6.1 Requerimiento de infraestructura Área

cantidad

s

Ancho (m) Largo (m)

Cofinanciado por el GR/GL

Financiado con Aporte de AEO

Página 34 

Área (m2)

 

 

6.2 Requerimiento de maquinaria, equipos y herramientas. Maquinaria,

Unidad

equipos y

de

herramientas

Medida

Marca

Cantida

(referencia l)

d

Especificaciones técnicas Condiciones de entrega

Cofinanciado por el GR/GL

Financiado con Aporte de AEO

6.3 Requerimien Requerimiento to de Muebles y enseres. Muebles y enseres

Unida dde

Condiciones Cantidad

Especificaciones técnicas de entrega

Medida Cofinanciado por el GR/GL

Financiado con Aporte de AEO

6.4 Requerimiento de semovientes.

Semovientes

Unida d

Condiciones Cantidad

de Medid a 

Cofinanciado por el GR/GL

Financiado con Aporte de AEO

Página 35 

Especificaciones técnicas

de entrega

 

 

6.5 Requerimiento de materiales e insumos Unidad Materiales e insumos

de Medida

Marca

Condiciones de

Cantidad (referencial) 

Especificaciones técnicas

entrega

Cofinanciado por el GR/GL Arena Gruesa Ladrillo

M3

130

Millar

8

Ladrillos LARKDenominación: pandereta

- 

Plazo de entrega a 7 días.

Medidas: 22 x14 x 10 cm

Peso: 2.10 min –  min –  2.45  2.45 Max -  Incluye transporte kg Rendimiento: 37 Und / m2 Lona Plastificada

M2

200

IMPORTADA

Color: Negro

- 

Plazo de entrega a 7 días.

Cemento

Bolsa

495

CEMENTO SOL Peso: 42.5 kg

- 

Incluye transporte

- 

Plazo de entrega a 7 días.

- 

Incluye transporte

- 

Plazo de entrega en

Financiado con Aporte de AEO Alimento Balanceado

 NACIONAL/IM Desarrollo:

Crecimiento de Gorrinos Bolsa

PORTADO

x 50 kg

80

Torta de Soya: 19 % Harina de pescado: 3% Aceite de soya: 3.5% Fosfato de calcio: 1% Pre mix: 1.5% Antifúngico: 1%

Página 36 

20 días

Maíz: 71% - 

Incluye transporte

 

 

6.6 Requerimiento de activos intangibles 6.6.1

Servicios

Página 37 

 

 

Servici

Unida d

o

de

Cantida d

Periodo de

Descripción del servicio(Actividad (Actividades es

duración

Perfil profesional 

y metas)

Medid a 

Cofinanciado por el GR/GL Asistencia técnica -

mes

1

4 meses

Zootécnico

Con experiencia de más de 1

Titulado o bachiller en

año en la actividad de

Zootecnista

 porcicultura en el manejo alimentación

porcina,

control sanitario y Manejo  productivo.

Financiado con Aporte de AEO

negocio.   Se debe adjuntar los TDR correspondientes al presente plan de negocio.

6.6.2

Licencias, permisos, certificaciones, etc.  

Requerimiento

Unida dde

Periodo Cantida de Medid d vigencia a

Descripción del

Entida d

Plazo de

servicio

gestor

gestión

Cofinanciado por el GR/GL

Financiado con Aporte de AEO

Página 38 

a

 

 

CAPITULO 7: ANÁLISIS ANÁLISIS DE RENTABILIDAD ECONÓMICA 7.1 Inversiones 7.1.1

Inversión fija tangible

7.1.1.1

Terrenos e infraestructura Productiva

Concept

Unidad  Unidad  Costounitari

o  1.1.1.

Costo total

o(S/)  (S/) 

(S/)   (S/)

Terrenos e infraestructura infraestructura

1.1.1.1. Terrenos 1.1.1.2. Infraestructura 1.1.1.2.1. Área Gruesa 1.1.1.2.2. Ladrillos 1.1.1.2.3. Lona Plastificada Plastificada 1.1.1.2.4. Cemento

7.1.1.2

86.1

S/ 11,206.00

Millar

977.5

S/ 7,820.00

M2

28.7

S/ 5,750.00

Bolsa

28.7

S/ 14,231.25

 Maquinaria.  Maquina ria.

Descripció n  1.1.2.

M3

Unidad   Unidad

Cantidad  Cantidad  Valor Unitario (S/)   (S/)

Total (S/)  (S/) 

Unidad  Unidad 

Cantidad  Cantidad  Valor Unitario

(S/)  Total (S/) 

Maquinaria

1.1.2.1. 1.1.2.2.

7.1.1.3

 Equipo

Descripción  Descripción 

(S/)   (S/) 1.1.3.

Equipos Und

30

S/ 1013.15

S/ 30,395.00

Und

12

S/ 1437.50

S/ 17,250.00

1.1.3.3. Jaula de Recría

Und

9

S/ 2,875.00

S/ 25,875.00

1.1.3.4. Comedero de engorde 4 bocas

Und

13

S/ 920.00

S/ 11,960.00

1.1.3.1. Jaula de Maternidad tubo redondo comercial regulable con comedero en plancha galvanizada 1.1.3.2. Jaula de Gestación fierro corrugado x módulo de 5 jaulas

Página 39 

 

 

7.1.1.4

 Muebles y enseres

Descripció

Unidad   Unidad

Cantidad  Cantidad  Valor Unitario

n  1.1.4.

Total (S/)  (S/) 

(S/)   (S/)

Muebles y enseres

1.1.4.1. 1.1.4.2. 1.1.4.3. 1.1.4.4. 7.1.1.5

Semovientes

Descripción  Descripción 

Unidad  Unidad 

Cantidad  Cantidad  Valor Unitario

(S/)  Total (S/) 

(S/)   (S/) 1.1.5.

Semovientes

1.1.5.1. Lechones

Und

36

S/ 80.00

S/ 2,880.00

1.1.5.2. Gorrinos 1.1.5.3. Marranas

Und Und

42 15

S/ 400.00 S/ 700.00

S/ 16,800.00 S/ 10,500.00

1.1.5.4. 7.1.2

Inversión fija intangible i ntangible Unidad Unidad  

Descripció n 

Cantidad  Cantidad  Valor Unitario (S/)   (S/)

(S/)  Total (S/) 

1.2. Inversión ffija ija intan intangible gible Meses

1.2.1. Asistencia Técnica  –  Zootécnico  Zootécnico

4

S/ 3,500.00

1.2.2. 7.1.3

Capital de Trabajo

7.1.3.1

Ciclo productivo

Ciclo de conversión en efectivo Ciclo de producción

------

Ciclo de cobranza

------

Días de crédito proveedores

--------

Días a financiar

--------

Periodo de desfase

-------Página 40 

S/ 14,000.00

 

 

7.1.3.2

Capital de Trabajo

Concept o 

Años   Años 0

I. MATERIAS PRIMAS E INSUMOS Materia prima Insumos II. MANO DE OBRA Mano de Obra Directa Mano de Obra Indirecta

Página 41 

1

2

3

4

5  5 

   

 

Años Años  

Concept o 

0

1

2

3

4

5  5 

Mano de Obra de Operación o Ventas Mano de Obra Administrativa III. OTROS COSTOS INDIRECTOS Otro costos indirectos

TOTAL CAPITAL DE TRABAJO

7.1.3.3

Capital de trabajo financiado con Aporte de AEO

Concept

Unida Cantida Valor Unitario

o 

d 

d 

Total (S/) (S/)  

(S/)   (S/)

1. Capital de Trabajo 1.1.

Materiales e insumos

Alimento Balanceado Crecimiento de Gorrinos sacos x 50 Sacos kg 1.2.

Mano de obra

1.3.

Otros costos indirectos

7.1.4

und

S/ 126.5

S/ 10,120.00

Inversión Total

Concepto

U.M.

Cantidad

I. INVERSION FIJA   I.1. INVERSIÓN INVERSIÓ N FIJA TANGIBLE   I.1.1.Terrenos I.1.1.Terrenos y obras civiles   I.1.2. Maquinarias   I.1.3. Equipos   I.1.4. Muebles y enseres enser es   I.1.5. Inv Inventarios: entarios: Semovientes I.2. INVERSION INTANGIBLE

Inversión Inversión Total S/138,486.75 S/124,486.75 S/3 S/39,007.25 S/0.00 S/8 S/85,479.50 S/0.00 S/0.00 S/14,000.00 S/14,000.00 S/61,805.00 S/31,625.00 S/30,180.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00

I.2.1 Asistencia Técnica y Preoperativos

II. CAPITAL DE TRABAJO (Inventarios)   I.I.1. Alimento Balanceado Balanc eado   I.I I.I.2. .2. Valorización de Cerdos Lechones   I.I.3. Mano de Obra III. GASTOS GENERALES (Luz, Agua y Otros)   I.I.1. Equipos TOTAL

S/20 S/200, 0,29 291. 1.75 75

Página 42 

Presupuesto Técnico Cofinanciado Finaciado por la AEO Efecti ctivo Valorizaci zació ón PROCOMPITE S/138,486.75 S/0.00 S/0.00 S/124,486.75 S/0.00 S/0.00 S/3 S/39,007.25 S/0.00 S/0.00 S/8 S/85,479.50 S/0.00 S/14,000.00 S/14,000.00 S/21,505.00 S/21,505.00 S/0.00

S/15 S/159, 9,99 991. 1.75 75

S/0.00 S/0.00 S/10,120.00 S/10,120.00

S/0.00 S/30,180.00 S/30,180.00 S/0.00

S/10 S/10,1 ,120 20.0 .00 0

S/30 S/30,1 ,180 80.0 .00 0

 

 

7.2 Costos de operación del plan de negocio (Presupuesto de egresos) 7.2.1

Costos de Producción Proyectado   Proyectado

Concepto   Concepto

Año 00  

1  Año 1 

Año 2  2 

Año 33  

Año 4  4 

Año 55  

I. Costos Directos/Variables 1.1. Materiales e insumos

S/ 300,283.2 S/ 315,297.36 S/ 331,062.23 S/ 347,615.34 S/ 364,996.11 S/ 383,245.91

directos 1.2. Mano de obra directa

S/ 16,800.00 S/ 17,640.00

II. Costos Indirectos / Fijos 2.1. Materiales e insumos directos

Página 43 

S/ 18,522.00 S/ 19,448.10 S/ 20,420.51 S/ 21,441.53

 

 

Proyectado Proyectado   Año 0  0 

1  Año 1 

Año 2  2 

Año 3  3 

Año 44  

Año 55  

Concepto   Concepto 2.2. Mano de obra indirecta 2.3. Otros costos indirectos indirectos

S/ 4,077.00

S/ 4494.89

S/ 4719.64

S/ 4955.62

S/ 5203.40

S/ 321,160.2 S/ 337,218.21 S/ 354,079.12 S/ 371,783.08 S/ 390,372.23 S/ 404,687.44

TOTAL 7.2.2

S/ 4280.85

Costo Unitario Proyectad Concept

Año 0  0 

o 

o 

Año 1  1 

Año 2  2 

Año 33  

Año 4  4 

Año 55  

Costos Directos / Variables Variables (S/.) Costos Indirectos / Fijos (S/) Producción total

Costo Unitario (S/) 7.2.3

Costos de Operación

Concepto  Concepto 

PROYECTA DO   DO

Año 0  0  Año 11   S/ 126.00

Gastos de Administración Administración

S/ 132.3

S/ 138.92

S/ 29,826.00 S/ 31,185.00S/32,883.17

Total 7.2.4

Año 33  

Año 4  4 

Año 55  

S/ 29,700.00 S/ 31,185.00S/ 32,744.25 S/ 34,381.46 S/ 36,100.54 S/ 37,905.56

Gastos de Venta

It em

Año 2  2 

S/ 145.86 S/ 34527.32

S/ 153.15

S/ 160.81

S/ 36,253.69 S/ 38,066.37

Costos Totales Concept o

1 1. 1 1.1.1 1.1.1 1.1.2 1.2 1.2.1 1.2.2 2 2.1 2. 2.2 2 3 4

Cost sto os de P ro roducc cciión Cost sto os Di re rect cto os Ma Mater teria iale les s Dire Directos ctos Mano de obra directa Costos Indi Indirectos rectos Mano de obra indirecta Otros costos indirectos Gastos de Operación Gastos de Venta Gasto Gastos s ad admi mini nistr strat ativ ivos os Depreciación de activo fijo y amortización intangible Gastos Financieros Financieros

4.1

Pago de préstamo (servicio a la deuda) TOTAL

  1 337, 21 218. 21 21 332, 93 937. 36 36 315, 29 297. 36 36 17, 64 640. 00 4, 280. 85 4, 280. 85 31, 31 317. 30 31, 18 185. 00 132. 30 2, 362. 50 0. 00

2 354, 07 079. 12 12 349, 58 584. 23 23 331, 06 062. 23 23 18, 522. 0 00 0 4, 494. 89 0. 00 4, 494. 89 32, 883. 1 17 7 32, 744. 2 25 5 138. 92 2, 480. 63 0. 00

Años 3 371, 78 783. 08 08 367, 06 063. 44 44 347, 61 615. 34 34 19, 448. 10 10 4, 719. 64 0. 00 4, 719. 64 34, 527. 32 32 34, 381. 46 46 145. 86 2, 604. 66 0. 00

4 390, 37 372. 2 23 3 385, 41 416. 6 61 1 364, 99 996. 1 11 1 20, 4 42 20. 51 51 4, 955. 62 0. 00 4, 955. 62 36, 2 25 53. 69 69 36, 1 10 00. 54 54 153. 15 2, 734. 89 0. 00

5 409, 89 890. 84 84 404, 68 687. 44 44 383, 24 245. 91 91 21, 44 441. 53 5, 203. 40 0. 00 5, 203. 40 38, 06 066. 37 37, 90 905. 56 160. 81 2, 871. 63 0. 00

370, 89 898. 01 01

389, 44 442. 91 91

408, 91 915. 06 06

429, 36 360. 8 81 1

450, 82 828. 85 85

Página 44 

   

 

7.3 Determinación de los ingresos Proyectad

Concepto   Concepto

o 

Producción Anual [KG]  [KG] 

Año 1  1 

Año 2 

3  Año 3 

Año 44  

58,212.00

61,122.60

64,178.73

67,387.67

S/ 8.00

S/ 8.00

S/ 8.00

Precio (S/.)

TOTAL (S/.)

S/ 8.00

S/

S/ 488,980.00

465,696.00

S/

Año 5  5  70,757.05 S/ 8.00

S/ 539,101.33 S/

513,429.84

566,056.40

7.4 Financiamiento de la inversión

Concepto

U.M.

Cantidad

I. INVERSION FIJA   I.1. INVERSIÓN INVERSIÓ N FIJA TANGIBLE   I.1.1.Terrenos I.1.1.Terrenos y obras civiles      

Inversión Inversión Total S/138,486.75 S/124,486.75 S/3 S/39,007.25 S/8 S/85,4S7/0 9..500 0 S/0.00 S/0.00 S/14,000.00 S/14,000.00 S/61,805.00 S/31,625.00 S/30,180.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00

I.1.2. I.1.3. Maquinarias Equipos I.1.4. Muebles y enseres enser es I.1.5. Inv Inventarios: entarios: Semovientes I.2. INVERSION INTANGIBLE I.2.1 Asistencia Técnica y Preoperativos

II. CAPITAL DE TRABAJO (Inventarios)   I.I.1. Alimento Balanceado Balanc eado   I.I I.I.2. .2. Valorización de Cerdos Lechones   I.I.3. Mano de Obra III. GASTOS GENERALES (Luz, Agua y Otros)   I.I.1. Equipos TOTAL

S/20 S/200, 0,29 291. 1.75 75

Página 45 

Presupuesto Técnico Cofinanciado Finaciado por la AEO Efecti ctivo Valorizaci zació ón PROCOMPITE S/138,486.75 S/0.00 S/0.00 S/124,486.75 S/0.00 S/0.00 S/3 S/39,007.25 0..500 0 S/8 S/85,4S7/9 S/0.00 S/14,000.00 S/14,000.00 S/21,505.00 S/21,505.00 S/0.00

S/15 S/159, 9,99 991. 1.75 75

S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/10,120.00 S/10,120.00

S/0.00 S/30,180.00 S/30,180.00 S/0.00

S/10 S/10,1 ,120 20.0 .00 0

S/30 S/30,1 ,180 80.0 .00 0

 

   

7.5 Estados Financieros 7.5.1

Estado de Resultados

Item 1 1.1 1.2 2 3 4 4.1 4.1 5 6 7 8

1

Ingresos Ventas Ingresos Extraordinarios Costos Cos tos de Producci ón Ut Utilidad ilidad Bruta Gastos Gas tos de Operaci ón Gastos de Venta Gastos Administrativo Administrativos s Depreciación Dep reciación de activo fijo y amortización intangible Ut Utilidad ilidad Operativa Impuesto a la Renta (29.50%) Utilidad Neta

7.5.2

Años 3

2

4

5

S S//4 46 65 5,,6 69 96 6..0 00 0

S//4 48 88 8,,9 98 80 0..8 80 0 S

S//5 51 13 3,,4 42 29 9..8 84 4 S

S//5 53 39 9,,1 10 01 1..3 33 S 3

S//5 56 66 6,,0 05 56 6..4 40 0 S

S/337,218.21 S/128,477.79 S/31,317.30 S/31,185.00 S/132.30 S/2,362.50 S/94,797.99 S/27,965.41 S/66,832.58

S/354,079.12 S/134,901.68 S/32,883.17 S/32,744.25 S/138.92 S/2,480.63 S/99,537.89 S/29,363.68 S/70,174.21

S/371,783.08 S/141,646.76 S/34,527.32 S/34,381.46 S/145.86 S/2,604.66 S/104,514.78 S/30,831.86 S/73,682.92

S/390,372.23 S/148,729.10 S/36,253.69 S/36,100.54 S/153.15 S/2,734.89 S/109,740.52 S/32,373.45 S/77,367.07

S/409,890.84 S/156,165.56 S/38,066.37 S/37,905.56 S/160.81 S/2,871.63 S/115,227.55 S/33,992.13 S/81,235.42

Flujo de Caja Concepto

1 1.1 1.2 1.3 2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.4.1 2.4.2 2.4.3 2.4.4 2.4.5

 

Concepto

Ingresos Ventas Valor Residual Recupero Capital de Trabajo Egresos Costos de Producción Gastos de Operación Impuesto a la Renta Inversión Inve rsión Fija Año 0 Inversión Inve rsión Fija Tangible Inversión Intangible Capital de Trabajo Gastos Generales de Inversión Gastos de Supervisión Flujo de Caja Económico Préstamo Servicio de Deuda Escudo Fiscal Flujo de Caja Financiero

0

 

1 S/465,696.00 S/465,696.00

Años 2 S/488,980.80 S/488,980.80

3 4 5 S/513,429.84 S/539,101.33 S/597,681.40 S/513,429.84 S/539,101.33 S/566,056.40 S/31,625.00 -S/437,142.26 -S/458,999.37 -S/481,949.34 -S/371,783.08 -S/390,372.23 -S/409,890.84 -S/34,527.32 -S/36,253.69 -S/38,066.37 -S/30,831.86 -S/32,373.45 -S/33,992.13

-S/396,500.92 -S/337,218.21 -S/31,317.30 -S/27,965.41

-S/416,325.96 -S/354,079.12 -S/32,883.17 -S/29,363.68

S/69, S/69,19 195. 5.08 08

S/72, S/72,65 654. 4.84 84

S/76, S/76,28 287. 7.58 58

S/0.00

S/0.00

S/0.00

S/69, S/69,19 195. 5.08 08

S/72, S/72,65 654. 4.84 84

S/76, S/76,28 287. 7.58 58

-S/200,291.75 S/154,666.75 S/14,000.00 S/31,625.00 S/0.00 -S/ -S/20 200, 0,29 291. 1.75 75

-S/ -S/20 200, 0,29 291. 1.75 75

Página 46 

S/8 S/80, 0,10 101. 1.96 96 S/115 S/115,7 ,732 32.0 .06 6 S/0.00

S/0.00

S/8 S/80, 0,10 101. 1.96 96 S/115 S/115,7 ,732 32.0 .06 6

 

 

7.6 Evaluación de la rentabilidad financiera Indicadoress Indicadore

Resultados

Interpretación Interpreta ción

Tasa WACC Tasa COK VAN Económico (VANE) (S/)

20% S/ 213,679.76

El VAN de S/ 213,679.76 expresa que la empresa tiene la capacidad de crear valor durante el horizonte del proyecto.

VAN Financiero (VANF) (S/) El proyecto tiene la capacidad de TIR Económico (TIRE) (%)

27.53% 27.5 3%

asumir el 27.53% en un costo de oportunidad de capital.

TIR Financiero (TIRF) (%) Beneficio / Costo

Página 47 

 

 

7.7 Cronograma de ejecución físico - financiero 7.7.1 Item

Cronograma de ejecución financiero  

Concepto Cofinanciamiento GR/GL   Inversión Fija Inversión Fija Tangible Terrenos y Obras Civiles Maquinarias Equipos   Muebles y Enseres

 A

1 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4

Semovientes 1.1.5 Inversion Intangible   1.2 Capital de Trabajo 2 Materiales e insumos 2.1  Apo rte AEO   B   Inversión Fija 1 Inversión Fija Tangible 1.1 Terrenos y Obras Civiles 1.1.1 Maquinarias 1.1.2 Equipos 1.1.3 Muebles y Enseres 1.1.4 Semovientes   1.1.5 Inversion Intangible 1.2 Capital de Trabajo  2 Materiales e insumos   2.1 Mano de obra 2.2 Otros costos indirectos 2.3   In Gastos Gas tos Gen Gener erale ales s de Inv ver ersió sión n 3 Gas tto os de S u up pervis io io  n. 4 Programación fínanciera fínanciera mesual (Soles)

2

3

4

12 7,986.8

3 ,500.0

3,500.0

3,5 00.0

Meses 5 21,5 05.0

6

7

8

9

0 .0

0.0

0.0

0.0

S/39,007.25 S/85,479.50

S/3,5 S/3,500 00.00 .00

S/3,500 S/3,500.00 .00 S/3,500 S/3,500.00 .00

S/3,500 S/3,500.00 .00

 

S/21,505.00

S/4 0,300.00

0.00

0.0

0.0

0.0

0 .0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0 .0

0.0

0.0

0 .0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0 .0

0.0

0.0

0 .0

168 ,286.7 5

3, 3,5 00.00

3,5 00.00

3,5 00.00

21,5 05.00

0 .00

0.0

0.0

0.0

168,286.7 168,286 .75 5 8 0.53%

171,786 171,786.7 .75 5 1.67%

175,286 175,286.7 .75 5 1 .67%

178,7 178,786. 86.75 75 1.67%

200,2 200,291. 91.75 75 10 .29%

200,2 200,291. 91.75 75 0.0 0%

8 0.53%

8 2.21%

83 .88%

85 .56%

95 .85%

95.8 5%

30180.0

S/30,180.00 S/10,120.00 S/10,120.00

0.0% 0.0% 0. 0 0% %

Programación fínanciera acumulada (Soles) Programación fínanciera mesual (%) Programación fínanciera acumulada (%)

 

1

200, 200,291. 291.75 75 200, 200,291 291.7 .75 5 0.00 % 0.00% 95.85 %

95.85%

2002 200291. 91.8 8 0 .00% 95 .85%

Página 48 

 

7.7.2 Item  A 1 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 1.1.5 1.2 2 2.1 B 1 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3

 – 

Cronograma de ejecución físico  Valorizado Concepto

Cofinanciami ento GR/GL GR/GL Inversión Fija Inversión Fija Tangible Terrenos y Obras Civiles Maquinarias Equipos Muebles y Enseres Semovientes Inversion Intangible Capital de Trabajo Materiales e insumos  Apo rte AEO Inversión Fija Inversión Fija Tangible Terrenos y Obras Civiles Maquinarias Equipos

Muebles y Enseres 1.1.4 Semovientes 1.1.5 Inversion Intangible 1.2 Capital de Trabajo 2 Materiales e insumos 2.1 Mano de obra 2.2 Otros costos indirectos 2.3  Avance  Ava nce físico global Mensual Mensual (%)  Avance  Ava nce físico global Mensual Mensual acumulado (%)

 

Meses

1 92.42%

2 2.53%

3 2.53%

4 2.53%

5 15.53%

6 0.00%

7 0.00%

8 0.00%

9 0.00%

100.00% 0. 00% 100.00% 0. 00% 0. 00% 25.00%

0. 00% 0. 0. 00% 0. 00% 0. 0. 00% 0. 0. 00% 25.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 25. 00%

0 0..00% 0 0..00% 0 0..00% 0 0..00% 0 0..00% 25.00%

0. 0 .00% 0. 0.00% 0. 0 .00% 0. 0.00% 0. 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0. 00% 0. 00% 0. 00% 0. 00% 0. 00% 0. 00%

0. 00% 57.18%

0. 0. 00% 0. 00%

0.00% 0.00%

0. 0.00% 0.. 00% 0

0. 0.00% 0.. 00% 0

0.00% 0.00%

0.00% 0. 00%

0.00% 0.00%

0. 00% 0.00%

0. 00% 0. 00% 0. 00%

0. 0. 00% 0. 0. 00% 0. 0. 00%

0.00% 0.00% 0.00%

0 0..00% 0 0..00% 0 0..00%

0. 0.00% 0. 0.00% 0. 0.00%

0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00%

0. 00% 0. 00% 0. 00%

0. 00% 100.00% 0. 00%

0. 0. 00% 0. 00% 0. 0. 00%

0.00% 0.00% 0.00%

0 0..00% 0 0..00% 0. 0.00%

0. 0.00% 0. 0 .00% 0. 0.00%

0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00%

0. 00% 0. 00% 0. 00%

100.00% 0. 00% 0. 00% 80.53%

0. 00% 0. 0. 00% 0. 0. 00% 1. 67%

0.00% 0.00% 0.00% 1.67%

0 0..00% 0. 0.00% 0. 0.00% 1.67%

0. 0 .00% 0. 0.00% 0. 0.00% 10.29%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0. 00% 0. 00% 0. 00% 0. 00%

80.53%

82.21%

83. 88%

85.56%

95.85%

95. 85%

95.85%

95.85%

95.85%

Página 49   

 

CAPITULO 8: ANÁL ANÁLISI ISIS S DE SOSTENIBILIDAD, SOSTENIBILIDAD, IMPACTO AMBIENTAL Y PUNTO DE EQUILIBRIO.

8.1 Análisis de sostenibilidad sostenibilidad

Factore

Medidas

s

adoptadas

Alianzas estratégicas e stratégicas

Se viene participando en la feria “Chacra a la Olla” organizado  por el MINAGRI, que interviene en todos los distritos de Lima Metropolitana y Callao. Alianza estratégica con la Municipalidad de Ventanilla, quienes, a través de la Gerencia de Desarrollo Económico, se ha comprometido en hacer labores de acompañamiento como parte de las metas de Desarrollo Económico.

Estabilidad Estabi lidad Financiera

El 70% de los socios tienen un nivel de riesgo financiero normal, las cuales ayudara que la AEO pueda ser incluido como parte activa en el sistema financiero.

Producción Constante y de

La AEO, tiene más de la mitad de sus asociados con más de 15

calidad

años de experiencia en la actividad de porcicultura, que han demostrado capacidad de gestión, para lo cual tiene el compromiso de continuar y fortalecer las capacidades técnicas de la organización. Asimismo, todos los socios manifiestan que con la ejecución del Plan de negocio es una oportunidad para incursionar con mayor participación en el ámbito empresarial.

Sostenibilidad en el mercado

La capacidad de generación de Ingresos estará asegurada, pues se obtiene como resultado de las ventas de los gorrinos al peso vivo cuyo mercado son los cinco principales camales de Lima Metropolitana y Callao, de las cuales ya se viene trabajando años atrás.

Fortalecimiento

Las diferentes entidades del estado como: Gobierno Regional del

organizacional

Callao, Municipalidad de Ventanilla y SENASA, brindara asistencia técnica en las diferentes etapas de la actividad de  porcicultura.

Adaptación a los cambios

Implementación de Jaulas de Maternidad, jaula de gestación y

tecnológicos

 jaula de Recría. Mejoramiento de los corrales de cerdo. Capacitación del Manejo de las Jaulas, recría y manejo  productivo de porcinos.

 

Página 50 

 

8.2 Análisis de impacto Ambiental IMPACTO POSITIVO POSIBLES IMPACTOS IMPACTOS  

PREGUNTAS - PLAN DE NEGOCIO NEGOCIO   SI SI  

1. ¿Estarán incluidos dentro del área de influencia directa del Plan de Negocio, Ambiental    s corredores, barreras o territorios en reclamo   o    t   c   de comunidades?   a   s   p 2. ¿Estimulará la "erosión genética   o   m   c    I    i "esto es la variabilidad vegetal?   s   g   e Flora    ó    l    l    b   o 3. ¿Limita el acceso acceso a recursos naturales    i    i   s    B   o  para las Poblaciones locales? locales?    P  . 4. ¿Estimula la "Erosión genética" esto es la    A Fauna variabilidadanimal? 5. ¿Aumenta la demanda demanda de mano de obra Empleo generandoempleo a largo plazo? 6. ¿Provoca alteración importante en los medios de subsistencia/ sustento de la población (su   s significancia dependerá de la escala y tipo de Ingresos   o   c    i impacto socioeconómico)? socioeconómico)?   m 7. ¿Recibirá frecuentemente cantidades    ó   n   s   o importantes de visitantes?   e    l   c   a    E   r     u Educación y 8. ¿Producirá afectación de núcleos de Poblacione    t    l   o aledañas que obliguen a su desplazamiento desplazamiento o    i   u  población   c    C   o reubicación?   y    S   s Salud y 9. ¿Provoca el encharcamiento encharcamiento de aguas que   e    l   a seguridad  puedan causar altos riesgos riesgos a la salud    i   c alimentaria  humana o animal?   o      S 10. ¿Provoca cambios cambios de las técnicas productivas productivas   s     o    t campesinas? Conocimiento   c   a   p ¿ Provoca cambios cambios en la l a comercialización comercialización a s y 11. ¿Provoca   m    I Tecnologías favor de comunidad? co munidad?   s   e Tradicionales 12. ¿Fomentará la introducción de    l de nuevas    b    i   s   e   s    l tecnologíasapropiadas? a propiadas?   o   a   r    P 13. ¿Utilizará áreas de importancia cultural,   u  .    t    l    B Restos histórica yreligiosa?   u    C Arqueológico  14. ¿Pondrá en riesgo riesgo sitios, sitios, construcciones construcciones de interés arqueológico, histórico o cultural? 15. ¿El plan de negocio afecta fuentes o corrientes de agua ag uanaturales o de consumo humano? C. Posibles impactos en el 16. ¿El plan de negocio genera impactos en los agua, suelo y aire suelos de su entorno? 17. ¿El plan de negocio contamina el aire del medioambiente? Elemento

NO  NO 

(+1,+2,+3,+4, 

X

+5) NEGATIVO (-  (-  1,-2,-3,-4,-5)  1,-2,-3,-4,-5)  +1

X

+1

X

+2

X

-1

X

-3 X

+3

X

+3

X

-1

X

+1

X

+4

X

+3

X

+3 X

+2

X

+2

X

+2

X

+3

X

+3

 

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8.3 Análisis del Punto de Equilibrio Años  Años 

Concepto Concepto   1 

2 

3 

Costos Totales Acumulados S/ 269,486.83 S/ 342,141.67 Ventas

S/ 465,696.00 S/ 954,676.80

S/ 418,429.25

4 

5 

S/ 498,531.21

S/ 614,263.26

S/ 1,468,106.64 S/ 2,007,207.97 S/ 2,573,264.37

Gráfica

CAPITULO 9: INDICAD INDICADORES ORES 9.1 Indicadores de resultados e impacto

Concepto

Empleos generados Rendimientos Producción Costo Unitario Número de Unidades Vendidas Precio Unitario Ingresos por ventas Utilidades Número de Socios Utilidad Promedio por cada socio del AEO * Rentabilidad de las ventas Rentabilidad de la Inversión Ingresos promedio por cada socio

U.M.

Unidades / Granja Kg/gorrino Nro de Gorrinos Anuales / Granja CU/Kilo Unidad al año / Granja Precio / Kilo Vent aass x Granj a Promedi o Utilidad promedio x asociación Numero Utilidad / Ventas Utilidad / Inversión Ingres o t oott aall / # Soc iioos

L i n e a d e Ba se

Me t a A ñ o 1

Me t a A ñ o 2

M e t a Añ o 3

Me t a A ñ o 4

Me ta Añ o 5

Me ta To tal

1 61.6 60 6.1 60 8 S/ 44 443, 52 520. 00 00 S/63,650.08 15 S/4,243.34 14% 32% S/ 29 29, 56 568. 00 00

1 61.6 63 6.1 63 8 S/ 46 465,696. 0000 S/66,832.58 15 S/4,455.51 14% 0% S/ 31 31, 00446. 4400

1 61.6 66 6.1 66 8 S/ 44888, 99880. 8800 S/70,174.21 15 S/4,678.28 14% 0% S /3 /32, 55998. 7722

1 61.6 69 6.1 69 8 S/ 55113, 44229. 8844 S/73,682.92 15 S/4,912.19 14% 0% S/ 3344, 22228. 6666

1 61.6 73 6.1 73 8 S/ 55339, 11001. 3333 S/77,367.07 15 S/5,157.80 14% 0% S/ 3355, 99440. 0099

1 61.6 77 6.1 77 8 S /5 /566, 00556. 4400 S/81,235.42 15 S/5,415.69 14% 0% S /3 /37, 77337. 0099

5 308 348.11 31.86 348.11 40 S/ 22,, 55773, 22664.37 S/369,292.21 15 S/24,619.48 72% 0.00 S/ 11771, 55550. 9966

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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES Conclusiones

 

•

Existe un gran potencial de demanda por la carne porcino, especialmente por los consumidores de Lima Metropolitana y Callao. Los principales demandantes de gorrinos vivos son los intermediarios de: Camal de Yerbatero (La victoria), Camal de Conchucos (El agustino), camal Frigorífico (Puente Piedra) y Camal Caquetá (Lima). La AEO producirá para el primer año 58.212 kilogramos.

 

•

El nivel de producción para el primer año de la empresa Porcicultores Productores Siempr Siempree Unidos S.A.C,  podrá cubrir la demanda demanda insatisfecha en un 0.7% en el primer año y el el 1.7% al quinto año.

 

•

Con la implementación de los equipos de jaulas de maternidad se podrá recuperar 3 a 4 lechones en la etapa del parto, debido que las marranas tendrán un espacio adecuado que no aplastarán a sus lechones recién nacidos.

 

•

Para la sostenibilidad existe alianzas estratégicas con el Gobierno Regional del Callao y La Municipalidad de Ventanilla, quienes a través de la Gerencia de Desarrollo Económico se han comprometido en hacer labores de acompañamiento como parte de las metas en el desarrollo económico del distrito.

 

•

La AEO, tiene más de la mitad de sus asociados con más de 15 años de experiencia en la actividad de  porcicultura, que han demostrado d emostrado capacidad de gestión, para lo cual tiene el compromiso de continuar y fortalecer las capacidades técnicas de la organización

 

•

Los indicadores económicos demuestran que el plan de negocio es rentable siendo sus principales indicadores los siguientes VAN económico = S/ 213,679.76 TIR económico= 27.53%. 

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Recomendaciones  

Fortalecer las relaciones institucionales entre la empresa PORCIUCLTORES PRODUCTORES SIEMPRE

•

UNIDOS SAC y el Gobierno Local, El Gobierno Regional y Gobierno Gobi erno Nacional.  

Desarrollar otros proyectos que integren otros eslabones de la cadena productiva.

•

 

Continuar con la asistencia técnica y capacitación en mejoramiento del proceso productivo de la actividad de  porcicultura. También También fortalecer la capacidad capacidad empresarial. empresarial.

 

Adquirir un transporte para la comercialización comercialización de sus cerdos.

 

Realizar limpieza y desinfección constante en los criadores de cerdos

 

Se recomienda que deben realizar entierros y/o cremación de especies muertas.

•

•

•

•

- 

Recomendar las acciones siguientes con relación a los procedimientos del proceso concursable Procompite, en el marco de la Ley Nº 29337 y su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 001-2021- PRODUCE

 

•

En términos de elegibilidad técnica, el plan de negocio cumple para ser aprobado, por lo que se recomienda su aprobación como parte de uno de los criterios de evaluación, para lo cual el comité deberá evaluar los criterios adicionales de elegibilidad cualitativa y criterio de selección.

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ANEXOS Panel Fotográ Fotográfico fico (Anexo N° 1)

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Anexo No 1: PORCICULTORES PRODUCTORES SIEMPRE UNIDOS SAC 

1.  MAGDALENA LOPEZ CACERES 

Visita a Campo Fecha y Hora: 10/08/2021

 

  2.  VANESA ERICKA MACHACA

CRUZ 

Fecha y Hora: 10/08/2021

 

3.  NESTOR CARCASI CUTIPA 

Fecha y Hora: 10/08/2021 10:52:47 a.m a.m..

 

4.  ODALIA CARRANZA CASTRO

 

Fecha y Hora: 10/08/2021

 

5.  PATRICIA CUTIPA CARCASA

Fecha y Hora: 10/08/2021

 

6.  MICHAEL TORRES QUISPE 

 

Fecha y Hora: 10/08/2021

 

7.  CECILIA CASTRO QUISPE TUCPAC 

 

FECHA DE VISITA DE CAMPO: 10/08/2021

 

8.  GLORIA QUISPE PRINCIPE 

 

Fecha y Hora: 10/08/2021

 

  9.  ALFONSO CASTAÑEDA DIESTRA 

Fecha y Hora: 10/08/2021

 

  10.  MARIA ABAD TINTADO 

Fecha y Hora: 10/08/2021

 

11.  JENNY RIVERA MORI 

 

FECHA DE VISITA DE CAMPO: 10/8/2021

 

12.  Augusto Rivera Buleje

 

Fecha y Hora: 10/08/2021

 

13.  Jose Sebastian Chasquibol Chappa

 

Fecha y Hora: 10/08/2021

 

14.  Edith Elena Cutipa Carcasi

 

Fecha y Hora: 10/08/2021

 

15.  Jorge Luis Navarro Montoro

 

Fecha y Hora: 10/08/2021