Formato Matriz de riesgos.xls

Tabla No. 1 Determinación del nivel de deficiencia Nivel de deficiencia

Muy Alto (MA)

 Alto (A)

Medio (M)

Valor de ND

Significado

10

$e %a (n) detectado "eligro (s) &ue deter'ina(n) co'o "osile la generacin de incidentes o consecuencias 'uy signi*icativas+ o la e*icacia del conjunto de 'edidas "reventivas e,i stentes res"ecto al riesgo es nula o no e,iste+ o a'as-

6

$e %a (n) detectada alg.n (os) "eligro (s) &ue "ueden dar lugar a consecuencias signi*icativa (s)+ o la e*icacia del conjunto de 'edidas "reventivas e,istentes es aja+ o a'as-

2

$e %an detectado "eligros &ue "ueden dar lugar a consecuencias "oco signi*icativas o de 'enor i'"ortancia+ o la e*icacia del conjunto de 'edidas "reventivas e,istentes es 'oderada+ o a'as-

No se %a detectado consecuencia alguna+ o l a e*icacia del conjunto de 'edidas "reventivas No se asigna valor   e,istentes es alta+ o a'as- El riesgo est# controlado-

Bajo (B)

Tabla No. 2 Determinación Determinació n del nivel de exposición Nivel de exposición

Valor de NE

Significado

Continua (EC)

4

/a situacin de e,"osicin se "resenta sin interru"cin o varias veces con tie'"o "rolongado durante la jornada laoral

Frecuente (EF)



/a situacin de e,"osicin se "resenta varias veces durante la jornada laoral "or tie'"os cortos

!casional (E!)

2

/a situacin de e,"osicin se "resenta alguna ve durante la jornada laoral y "or un "erodo de tie'"o corto

Es"or#dica (EE)

1

/a situacin de e,"osicin se "resenta de 'anera eventual

Tabla No. 3 Determinación Determinació n del nivel de probabilidad  probabilid ad 

Nivel de exposición (NE) Nivel de probabilidad

Nivel de de*iciencia (N)

4



2

10

MA40

MA0

A20

6

MA24

A13

A12

2

M3

M6

B4

Tabla No. 4 Significado de los diferentes niveles de probabilidad  Nivel de probabilidad

Muy Alto (MA)

 Alto (A)

Medio (M)

Bajo (B)

Valor de NP

Significado

Entre 40 y 24

$ituacin de*iciente con e,"osicin continua o 'uy de*iciente con e,"osicin *recuenteNor'al'ente la 'aterialiacin del riesgo ocurre con *recuencia

Entre 20 y 10

situacin de*iciente con e,"osicin *recuente u ocasioanal+ o ien situacin 'uy de*iciente con e,"osicin ocasional o es"or#dica- /a 'aterialiacin del riesgo es "osile &ue suceda varias veces en la vida laoral-

Entre 3 y 6

$ituacin de*iciente con e,"osicin es"or#dica o ien situacin 'ejorada con e,"osicin continuada o *recuente- Es "osile &ue suceda el da5o alguna ve-

Entre 4 y 2

$ituacin 'ejorale con e,"osicin ocasional o es"or#dica+ o situacin sin ano'ala destacale con cual&uier nivel de e,"osicin- No es es"erale &ue se 'aterialice el rie sgo+ aun&ue "uede ser conceile-

Tabla No. 5 Determinación del nivel de consecuencia Nivel de consecuencias

Valor NC

Mortal o catastr*ico (

100

Significado Daños personales

Muerte (s)

Muy grave (M)

60

/esiones o en*er'edades graves irre"arales (inca"acidad "er'anente "arcial o invalide)

rave ()

27

/esiones o en*er'edades con inca"acidad laoral te'"oral (8/:)

/eve (/)

10

/esiones o en*er'edades &ue no re&uieren inca"acidad Tabla No.  Determinación del nivel de riesgo

Nivel de probabilidad (NP)

Nivel de riesgo NR = NP x NC

Nivel de consecuencias (NC)

4024

2010

100

8 4 0002 400

8 2 0001 200

60

8 2 4001 440

8 1 200600

27

8 1 000600

88 700 270

10

88 400240

88 200 888 100

Tabla No. ! Significado del nivel de riesgo

Nivel de riesgo 8 88 888

89

Valor de NR 400  600 700  170 120  40

Significado &ue el riesgo est; ajo control- 8ntervencin in'ediato- $in e'argo+ sus"enda actividades si -

Mantener las 'edidas de control e,istentes+ "ero se deeran considerar soluciones o 'ejoras y se deen %acer co'"roaciones "eridicas "ara asegurar &ue el riesgo a.n es ace"tale-

20

Tabla No. " #ceptabilidad del riesgo

Nivel de riesgo

Significado

8

No ace"tale

88

No ace"tale o ace"tale con control es"ec*ico

888

Ace"tale

89

Ace"tale

1

 A10

M6

B2

36

42

8 300600

88 400200

88 430  60

88 200  !"#

88 200 170

888 100 70

888 3060

888 40 < 89 20

N$%&RE DE ' E%PRES 4EC/ DE RE'.C$N DE ' %,R. SES$R 1+E RE'. ' %,R.

*R+P$ C$ Novie5bre

PROCESO

ACTIVIDADES

TAREAS

RUTINARIAS SI / NO

$ENA 4= >8$!

N!

N!

N!

$ENA 4= >8$!

N!

N!

N!

$ENA 2= >8$!

N!

N!

N!

$ENA 2= >8$!

N!

N!

N!

$ENA 1= >8$!

N!

N!

N!

$ENA 1= >8$!

N!

N!

N!

$ENA 1= >8$!

N!

N!

N!

$ENA = >8$!

N!

N!

N!

%,R. DE RES*$ $%dentificación d '&$R,V$ '+C VRE'- E'.&E,/ '$ND$0$- 1+E''2 3R%''$- ED #" de "#!6

PELIGROS

CONTROLES EXISTENT

EFECTOS POSIBLES DESCRIPCION

CLASIFICACION

FUENTE

MEDIO

8NFAE$:?C:?A EN MA/ E$:A!

/!CA:89A

E8A$  !/>E$

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B8!/@8C!

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N8N?NA

MAN:EN8M8EN:! EN A$CEN$!E$

N8N?NA

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E$:AN:E8A$ EN  AMB8EN:E E C/A$E

/!CA:89A

E8A$

8/?M8NA C!E! CAFE:E8A ?B8CA E/EC:8C8A EN EN:AA CEN:! E $A/?

peligros& valoración ' determinación de controles de R V.CN$ 2 DNE' CS,0$

C,+'.C$N *,C 67 S

VALORACION DEL RIESGO

EVALUACION DEL RIESGO

INDIVIDUO

    )     D     N     (     A     I     C     N     E     I     C     I     F     E     D     E     D     L     E     V     I     N

    )     E     N     (     N     O     I     C     I     S     O     P     X     E     E     D     L     E     V     I     N

    )     D     N     *     D     N     (     D     A     D     I     L     I     B     A     B     O     R     P     E     D     L     E     V     I     N

    E     D     L     E     V     I     N     D     L    A     E     D     I     D     L     I     N     B     O     I     A     C     B     A     O     T    R     E     P     R     P     R     E     T     N     I

    A     I     C     N     E     U     C     E     S     N     O     C     E     D     L     E     V     I     N

    )     E     R     N     O     (     G     N     S     E     I     I    O     C     R     N     E     E     D     V     L    R     E     E     V     I    T     N     N     I

    E     D     L     E     V     I     N     L     E     O     D     G     N     S     O     I    E     I     C     R     A     T     E     R     P     R     E     T     N     I

ACEPTABILIDAD DEL RIESGO

N8N?N!

2

6

12

A/:!

27

00

88

N!

CAH?E:A

6



13

ME8!

10

130

88

N!

N!

6

4

24

A/:!

17

60

88

N!

N!

10

4

40

M? A/:!

40

1600

8

N!

N!

2

2

4

BAD!

4

16

89

ACE>:AB/E

N!

10

4

40

M? A/:!

40

1600

8

N!

N!

6



13

A/:!

20

60

88

N!

N!

10

4

40

M? A/:!

0

1200

8

N!

os riesgos)

CRITERIOS PARA CONTROLES

    S     O     T     S     E     U     P     X     E     E     D     N

    A     I     C     N     E     U     C     E     S     N     O     C     R     O     E     P

N!

E8A$

N!

$8N!$8:8$

N!

98$?A/

N!

E/EC:!C?C8@N

MEDIDAS DE INTERVEN

    L     A     )     G     O     E     L    N    o     O     I     T     S     I    (     S     I    O     U     C     I     Q     F     I     E     C     R     E     E     T    P     S     S     I    E     X     E

N!

FAC:?A

N!

98?$

N! N!

N!CE$! E $E?8A

NAA E/8M8NA >E/8!

N!

N!

$8

N!

N!

N!

8$>!$8:89!$ H?E E/8M8NEN E/ >E/8!

N!

N!

N!

M!8F8CAC8@N E/ 8$EG!

$8

N!

8>A E8A$

$8

N!

N! N!

ELIMINACION

>!:EDE/A C!N $!>!:E$ (C!/A/A)

ION

CONTROLES ADMINISTRATIVAS, SEÑALIZACION, ADVERTENCIA

EQUIPOS/ ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

8N$>ECC8@N E C!N:!/E$  $EGA/8AC8!NE$

$8$:EMA$ E E:ECC8@N E CA8A$

8N$>ECC8!NE$ E EH?8>!$

N!

C!N:!/ E ACCE$!+ $EGA/8AC8@N   A9E:ENC8A

N!

>!CE8M8EN:! E $E?8A

N!

$EGA/8AC8@N  CA>AC8:AC8@N >E$!NA/

$8$:EMA$ E E:ECC8@N E CA8A$

CA>AC8:AC8@N >E$!NA/

E$>8A!E$  ?AN:E$

8N$>ECC8!NE$ E EH?8>!$

N!

 A9E:ENC8A

N!

8

88

888

89