Formato de Orden de Compra
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Qualimentos, S. de R.L. de C.V.
Orden No.
Río Suchiate No. 9650-6 Col. Marrón C.P. 22015 Tel/Fax. 681-77-57 y 686-47-83
ORDEN No. Proveedor:
DE
COMPRA
40
Proveedor:
Oficce Depot de Mexico
Domicilio:
Av Paseo de los Heroes 10311
Teléfono:
Depto. solicitante:
ADMINISTRACION
Atención: Fecha del Pedido:
4 de diciembre de 2009
Fecha de entrega requerida:
Entregar en:
OFICINAS
Término de pago: Contado
12/4/2009 X
Crédito
días
DESCRIPCION DE LA ORDEN Cantidad 1.00
Descripción Telefono Inahalambrico Para el CDA
$ $ $ $ $
Total 500.00 -
Sub-Total IVA
$ $
500.00 -
Sub-Total
$
-
$
P.U. 500.00
CARGOS ADICIONALES Costos de envío (fletes) Manejo de Seguros Otros:
IMPORTE TOTAL $
Importe con letra:
500.00
Quinientos pesos 00/100 Dólares COMENTARIOS
x
Moneda Nacional
PROVEEDOR Fecha de recibida: Nombre y Firma: Sello del proveedor
Solicitó: Depto:
Fausto R. Gallego Compras Vtas
GQ-PO-CO-001-F05 Autorizó:
Qualimentos, S. de R.L. de C.V.
1058
Orden No.
Río Suchiate No. 9650-6 Col. Marrón C.P. 22015 Tel/Fax. 681-77-57 y 686-47-83
ORDEN
DE
COMPRA
No. Proveedor: Proveedor:
CAJAS AGRICOLAS SA DE CV
Domicilio: Teléfono:
Depto. solicitante: PRODUCCION
Atención: Fecha del Pedido:
21 de marzo de 2011
Entregar en:
CDA
Fecha de entrega requerida:
3/3/2011
Término de pago: Contado
Crédito
días
DESCRIPCION DE LA ORDEN Cantidad 7806
Descripción CAJA QUALIMENTOS GDE 30 kgs 229532004
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
Total 13,972.74 -
Sub-Total IVA
$ $
13,972.74 1,537.00
Sub-Total
$
$
$ $ $ $ $
P.U. 1.79
-
CARGOS ADICIONALES Costos de envío (fletes) Manejo de Seguros Otros:
IMPORTE TOTAL $
Importe con letra:
-
15,509.74
Son catorcemil seiscientos setenta y ocho mil dolares 00/100 dolares americanos
COMENTARIOS Compra de carton de caja grande Qualimentos capacidad 30 kgs
PROVEEDOR Fecha de recibida: Nombre y Firma: Sello del proveedor
Solicitó:
Jorge Acosta A. GQ-PO-CO-001-F05
Depto:
Operación
Autorizó: Fausto R Gallego
Qualimentos, S. de R.L. de C.V.
011211
Orden No.
Río Suchiate No. 9650-6 Col. Marrón C.P. 22015 Tel/Fax. 681-77-57 y 686-47-83
ORDEN No. Proveedor:
DE
COMPRA
807
Proveedor:
CROCKETT BAJA SA DE CV
Domicilio:
PROLONGACION SOR JUANA INES DE LA CRUZ, TIJUANA BC
Teléfono:
664-6473443
Depto. solicitante: ALMACEN
Atención: Fecha del Pedido:
1 de diciembre de 2011
Entregar en:
CDA
MARCOANTONIO JUAREZ Fecha de entrega requerida:
12/7/2011
Término de pago: Contado
Crédito
días
DESCRIPCION DE LA ORDEN Cantidad 9000.00
Descripción TAPA PIERNA TRAY 40 ECT KRAFT 23 3/8 X 1713/16 X 6
9000.00
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
Total 5,391.00 6,948.00 -
Sub-Total IVA
$ $
12,339.00 1,357.29
Sub-Total
$
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
BASE PIERNA TRAY 51 ECT KRAFT 20 7/8 X 16 3/8 X 5 15/16
P.U. 0.60 0.77 -
CARGOS ADICIONALES Costos de envío (fletes) Manejo de Seguros Otros:
IMPORTE TOTAL $
Importe con letra:
-
13,696.29
TRECE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS DOLARES 29/100 MA
COMENTARIOS FAVOR DE ENVIAR 1,000 PZAS DE TAPA SIN EMPRESION
PROVEEDOR Fecha de recibida: Nombre y Firma: Sello del proveedor
Solicitó: Depto:
KARLA AMADOR ADMON
GQ-PO-CO-001-F05 Autorizó:
Qualimentos, S. de R.L. de C.V.
011211
Orden No.
Río Suchiate No. 9650-6 Col. Marrón C.P. 22015 Tel/Fax. 681-77-57 y 686-47-83
ORDEN No. Proveedor:
DE
COMPRA
807
Proveedor:
CROCKETT BAJA SA DE CV
Domicilio:
PROLONGACION SOR JUANA INES DE LA CRUZ, TIJUANA BC
Teléfono:
664-6473443
Depto. solicitante: ALMACEN
Atención: Fecha del Pedido:
1 de diciembre de 2011
Entregar en:
CDA
MARCOANTONIO JUAREZ Fecha de entrega requerida:
12/7/2011
Término de pago: Contado
Crédito
días
DESCRIPCION DE LA ORDEN Cantidad 9000.00
Descripción TAPA PIERNA TRAY 40 ECT KRAFT 23 3/8 X 1713/16 X 6
9000.00
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
Total 5,391.00 6,948.00 -
Sub-Total IVA
$ $
12,339.00 1,357.29
Sub-Total
$
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
BASE PIERNA TRAY 51 ECT KRAFT 20 7/8 X 16 3/8 X 5 15/16
P.U. 0.60 0.77 -
CARGOS ADICIONALES Costos de envío (fletes) Manejo de Seguros Otros:
IMPORTE TOTAL $
Importe con letra:
-
13,696.29
TRECE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS DOLARES 29/100 MA
COMENTARIOS FAVOR DE ENVIAR 1,000 PZAS DE TAPA SIN EMPRESION
PROVEEDOR Fecha de recibida: Nombre y Firma: Sello del proveedor
Solicitó: Depto:
KARLA AMADOR ADMON
GQ-PO-CO-001-F05 Autorizó:
Qualimentos, S. de R.L. de C.V.
1018
Orden No.
Río Suchiate No. 9650-6 Col. Marrón C.P. 22015 Tel/Fax. 681-77-57 y 686-47-83
ORDEN
DE
COMPRA
No. Proveedor: Proveedor:
Baja Forklift SA de CV
Domicilio:
Carretera Libre a Tecate # 25420
Teléfono:
Depto. solicitante: Planta area de Almacen FG
Atención: Fecha del Pedido:
3 de febrero de 2011
Entregar en:
Planta FG Wh.
Baja Forklift Fecha de entrega requerida:
2/4/2011
Término de pago: Contado
Crédito
días
DESCRIPCION DE LA ORDEN Cantidad 1.00 0 0 0.00 0 0 0 0
Descripción Mano de Obra Revision, instalacion y flete de cargador de baterias para pallet jack electrico Hyster W40Z B218N19726H
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
P.U. 90.00 -
Total $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
90.00 -
Sub-Total IVA
$ $
90.00 9.90
Sub-Total
$
-
CARGOS ADICIONALES Costos de envío (fletes) Manejo de Seguros Otros:
IMPORTE TOTAL $
Importe con letra:
99.90
Son noventa y nueve dolares 90/100 dolares americanos.
COMENTARIOS Mantenimiento correctivo.
PROVEEDOR Fecha de recibida: Nombre y Firma: Sello del proveedor
Solicitó: Depto:
F. Calderon Planta - FG WH
GQ-PO-CO-001-F05 Autorizó: Fausto R. Gallego
Qualimentos, S. de R.L. de C.V.
1019
Orden No.
Río Suchiate No. 9650-6 Col. Marrón C.P. 22015 Tel/Fax. 681-77-57 y 686-47-83
ORDEN
DE
COMPRA
No. Proveedor: Proveedor:
Cortinas de Acero del Pacifico SA de CV
Domicilio: Teléfono:
Depto. solicitante: Planta - Anden
Atención: Fecha del Pedido:
Ing. Diego Aguilera Fecha de entrega requerida:
14 de febrero de 2011
Entregar en:
Planta Anden
2/17/2011
Término de pago: Contado
Crédito
días
DESCRIPCION DE LA ORDEN Cantidad 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Descripción Cortina #3 Retirar Material daniado ( 2 tiras de 2.53m y escuadra de mecanismo) Suministro de dos tiras tipo americano de 2.53m Suministro de instalacion de Escuadra de Mecanismo de 2.53m Mantenimiento
P.U. $ 2,100.00 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ -
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
Total 2,100.00 -
Sub-Total IVA
$ $
2,100.00 231.00
Sub-Total
$
CARGOS ADICIONALES Costos de envío (fletes) Manejo de Seguros Otros:
IMPORTE TOTAL $
Importe con letra:
-
2,331.00
Son cuatromil cuatrocientos doce pesos 25/100 MN
COMENTARIOS Mantenimiento correctivo.
PROVEEDOR Fecha de recibida: Nombre y Firma: Sello del proveedor
Solicitó:
Jesus Borjas
Depto:
Planta Anden
GQ-PO-CO-001-F05 Autorizó: Fernando Calderon M
Qualimentos, S. de R.L. de C.V.
1020
Orden No.
Río Suchiate No. 9650-6 Col. Marrón C.P. 22015 Tel/Fax. 681-77-57 y 686-47-83
ORDEN
DE
COMPRA
No. Proveedor: Proveedor:
Taller Toledo
Domicilio: Teléfono:
Depto. solicitante: Distribucion - Multicarnes
Atención: Fecha del Pedido: Entregar en:
27 de marzo de 2012
QUADRUM YARDA
Jose Amparo Toledo Fecha de entrega requerida:
3/27/2012
Término de pago: Contado
Crédito
días
DESCRIPCION DE LA ORDEN Cantidad 1 1 1 1 1 0 0 0 0
Descripción Cremallera reconstruida Power reconstruido ya instalado Sondera radiador antifreeze Mano de obra cambio de cremallera PANEL # 10
P.U. $ 2,800.00 $ 1,600.00 $ 350.00 $ 160.00 $ 200.00 $ $ $ $ $ $ -
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
Total 2,800.00 1,600.00 350.00 160.00 200.00 -
Sub-Total IVA
$ $
5,110.00 562.10
Sub-Total
$
CARGOS ADICIONALES Costos de envío (fletes) Manejo de Seguros Otros:
IMPORTE TOTAL $
Importe con letra:
-
5,672.10
Son cinco mil seiscientos setenta y dos pesos 10/100 M.N.
COMENTARIOS
PROVEEDOR Fecha de recibida:
C-4 Nombre y Firma: Sello del proveedor
Solicitó:
Jorge Acosta
Depto:
Planta Anden
GQ-PO-CO-001-F05 Autorizó: Fausto R. Gallego
Qualimentos, S. de R.L. de C.V.
1021
Orden No.
Río Suchiate No. 9650-6 Col. Marrón C.P. 22015 Tel/Fax. 681-77-57 y 686-47-83
ORDEN
DE
COMPRA
No. Proveedor: Proveedor:
Taller Toledo
Domicilio: Teléfono:
Depto. solicitante: Distribucion - Multicarnes
Atención: Fecha del Pedido: Entregar en:
21 de Febrero de 2011
QUADRUM YARDA
Jose Amparo Toledo Fecha de entrega requerida:
3/27/2012
Término de pago: Contado
Crédito
días
DESCRIPCION DE LA ORDEN Cantidad 2 2 2 1 1 1 1 1 0
Descripción TERMINALES DE INTERIORES LINKIT CENTRICOS LADO DERECHO MANO DE OBRA POR CAMBIAR TERMINALES,CENTRICOS,LINKITS BOMBA DE AGUA NUEVA EN GMB SONDEAR RADIADOR ANTIFREZZ MANO DE OBRA POR CAMBIAR BOMBA DE AGUA PANEL # 14
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
Total 1,160.00 630.00 700.00 650.00 690.00 350.00 180.00 350.00 -
Sub-Total IVA
$ $
4,710.00 518.10
Sub-Total
$
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
P.U. 580.00 315.00 350.00 650.00 690.00 350.00 180.00 350.00 -
CARGOS ADICIONALES Costos de envío (fletes) Manejo de Seguros Otros:
IMPORTE TOTAL $
Importe con letra:
-
5,228.10
Son cincomil doscientos veintiocho pesos 10/100 M.N.
COMENTARIOS Mantenimiento correctivo V14
PROVEEDOR Fecha de recibida: Nombre y Firma: Sello del proveedor
Solicitó:
F. Calderon
Depto:
Operaciones
GQ-PO-CO-001-F05 Autorizó: Fausto R. Gallego
Qualimentos, S. de R.L. de C.V.
1022
Orden No.
Río Suchiate No. 9650-6 Col. Marrón C.P. 22015 Tel/Fax. 681-77-57 y 686-47-83
ORDEN
DE
COMPRA
No. Proveedor: Proveedor:
Toyotalift de BC SA de CV
Domicilio: Teléfono:
Depto. solicitante: Operacion
Atención: Fecha del Pedido: Entregar en:
Jose Amparo Toledo Fecha de entrega requerida:
27 de marzo de 2012
QUADRUM YARDA
3/27/2012
Término de pago: Contado
Crédito
días
DESCRIPCION DE LA ORDEN Cantidad 1
Descripción Pallet Jack manual capo.2.5 tons
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
Total 375.00 -
Sub-Total IVA
$ $
375.00 41.25
Sub-Total
$
-
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
P.U. 375.00 -
CARGOS ADICIONALES Costos de envío (fletes) Manejo de Seguros Otros:
IMPORTE TOTAL $
Importe con letra:
416.25
Son cuatrocientos dieciseis dolares 25/100 dolares americanos
COMENTARIOS
PROVEEDOR Fecha de recibida: Nombre y Firma: Sello del proveedor
Solicitó:
F. Calderon
Depto:
Operaciones
GQ-PO-CO-001-F05 Autorizó: Fausto R. Gallego
Qualimentos, S. de R.L. de C.V.
1023
Orden No.
Río Suchiate No. 9650-6 Col. Marrón C.P. 22015 Tel/Fax. 681-77-57 y 686-47-83
ORDEN
DE
COMPRA
No. Proveedor: Proveedor:
Baja Forklift SA de CV
Domicilio: Teléfono:
Depto. solicitante: Planta - Distribucion
Atención: Fecha del Pedido: Entregar en:
27 de marzo de 2012
QUADRUM ANDEN
Baja Forklift SA de CV Fecha de entrega requerida:
3/27/2012
Término de pago: Contado
Crédito
días
DESCRIPCION DE LA ORDEN Cantidad 2 2
Descripción
P.U.
Bujes de rueda Bujes de balero
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
Total -
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
-
Sub-Total IVA
$ $
-
Sub-Total
$
-
CARGOS ADICIONALES Costos de envío (fletes) Manejo de Seguros Otros:
IMPORTE TOTAL $
Importe con letra:
Son cuatrocientos dieciseis dolares 25/100 dolares americanos
COMENTARIOS Reparacion
PROVEEDOR Fecha de recibida: Nombre y Firma: Sello del proveedor
Solicitó:
F. Calderon
Depto:
Operaciones
GQ-PO-CO-001-F05 Autorizó: Fausto R. Gallego
-
Qualimentos, S. de R.L. de C.V.
1024
Orden No.
Río Suchiate No. 9650-6 Col. Marrón C.P. 22015 Tel/Fax. 681-77-57 y 686-47-83
ORDEN
DE
COMPRA
No. Proveedor: Proveedor:
EQUIPAMIENTO INDUSTRIAL DEL NOROESTE, S DE RL DE CV
Domicilio: Teléfono:
Depto. solicitante: Planta - Distribucion
Atención: Fecha del Pedido: Entregar en:
27 de marzo de 2012
QUADRUM ANDEN
Fecha de entrega requerida:
3/27/2012
Término de pago: Contado
Crédito
días
DESCRIPCION DE LA ORDEN Cantidad 50
Descripción CABLE ACERO 3/4
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
Total 3,820.00 -
Sub-Total IVA
$ $
3,820.00 420.20
Sub-Total
$
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
P.U. 76.40 -
CARGOS ADICIONALES Costos de envío (fletes) Manejo de Seguros Otros:
IMPORTE TOTAL $
Importe con letra:
-
4,240.20
Son cuatromil doscientos cuarenta pesos 20/100 MN
COMENTARIOS Para cambio de cables de elevador
PROVEEDOR Fecha de recibida: Nombre y Firma: Sello del proveedor
Solicitó: Depto:
GQ-PO-CO-001-F05
Jesus Borjas Anden
Autorizó: Fernando Calderon
Qualimentos, S. de R.L. de C.V.
1025
Orden No.
Río Suchiate No. 9650-6 Col. Marrón C.P. 22015 Tel/Fax. 681-77-57 y 686-47-83
ORDEN
DE
COMPRA
No. Proveedor: Proveedor:
KENWORTH del noroeste sa de cv
Domicilio: Teléfono:
Depto. solicitante: CDA
Atención: Fecha del Pedido: Entregar en:
3 de marzo de 2011
QUADRUM ANDEN
Fecha de entrega requerida:
3/3/2011
Término de pago: Contado
Crédito
días
DESCRIPCION DE LA ORDEN Cantidad 1 1 1 1 1 1
Descripción CAMBIO DE BALATAS TRASERAS SONDEADO DE RADIADOR INSTALACION DE LODERAS INSTALACION DE RADIADOR CAMBIO DE AMORTIGUADORES DELANTEROS CAMBIO DE BALATAS TRASERAS
P.U. $ $ 555.56 $ 430.00 $ 860.00 $ 430.00 $ 1,290.00 $ $ $ $ $ -
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
Total 555.56 430.00 860.00 430.00 1,290.00 -
Sub-Total IVA
$ $
3,565.56 392.21
Sub-Total
$
CARGOS ADICIONALES Costos de envío (fletes) Manejo de Seguros Otros:
IMPORTE TOTAL $
Importe con letra:
-
3,957.77
Son TRESMIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 56/100 MN
COMENTARIOS SERVICIO DE CAMION DE CDA #7 MODELO T300 KENWORTH S-307990 KMS: 266720
PROVEEDOR Fecha de recibida: Nombre y Firma: Sello del proveedor
Solicitó:
Jorge Acosta GQ-PO-CO-001-F05
Depto:
CDA
Autorizó: Fernando Calderon
Qualimentos, S. de R.L. de C.V.
1025-A
Orden No.
Río Suchiate No. 9650-6 Col. Marrón C.P. 22015 Tel/Fax. 681-77-57 y 686-47-83
ORDEN
DE
COMPRA
No. Proveedor: Proveedor:
KENWORTH del noroeste sa de cv
Domicilio: Teléfono:
Depto. solicitante: CDA
Atención: Fecha del Pedido: Entregar en:
3 de marzo de 2011
QUADRUM ANDEN
Fecha de entrega requerida:
3/3/2011
Término de pago: Contado
Crédito
días
DESCRIPCION DE LA ORDEN Cantidad 2 2 4 2 3 2
Descripción LODERA BLANCA LETRA TAMBOR BALATA 4709 23000 LBS AMORTIGUADOR DELANTERO T300 ANTIFREEZE GALONES CONCENTRADO KIT PARA BALATA
P.U. $ 200.91 $ 1,323.72 $ 162.55 $ 677.04 $ 240.00 $ 80.25 $ $ $ $ $ -
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
Total 401.82 2,647.44 650.20 1,354.08 720.00 160.50 -
Sub-Total IVA
$ $
5,934.04 652.74
Sub-Total
$
CARGOS ADICIONALES Costos de envío (fletes) Manejo de Seguros Otros:
IMPORTE TOTAL $
Importe con letra:
-
6,586.78
Son Cinco mil novecientos treinta y cuatro pesos 04/100 MN
COMENTARIOS SERVICIO DE CAMION DE CDA #7 MODELO T300 KENWORTH S-307990 KMS: 266720
PROVEEDOR Fecha de recibida: Nombre y Firma: Sello del proveedor
Solicitó:
Jorge Acosta GQ-PO-CO-001-F05
Depto:
CDA
Autorizó: Fernando Calderon
Qualimentos, S. de R.L. de C.V.
1026
Orden No.
Río Suchiate No. 9650-6 Col. Marrón C.P. 22015 Tel/Fax. 681-77-57 y 686-47-83
ORDEN
DE
COMPRA
No. Proveedor: Proveedor:
CAJAS AGRICOLAS SA DE CV
Domicilio: Teléfono:
Depto. solicitante: PRODUCCION
Atención: Fecha del Pedido:
21 de marzo de 2011
Entregar en:
CDA
Fecha de entrega requerida:
3/3/2011
Término de pago: Contado
Crédito
días
DESCRIPCION DE LA ORDEN Cantidad 8200
Descripción CAJA QUALIMENTOS GDE 30 kgs 229532004
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
Total 14,678.00 -
Sub-Total IVA
$ $
14,678.00 1,614.58
Sub-Total
$
$
$ $ $ $ $
P.U. 1.79
-
CARGOS ADICIONALES Costos de envío (fletes) Manejo de Seguros Otros:
IMPORTE TOTAL $
Importe con letra:
-
16,292.58
Son catorcemil seiscientos setenta y ocho mil dolares 00/100 dolares americanos
COMENTARIOS Compra de carton de caja grande Qualimentos capacidad 30 kgs
PROVEEDOR Fecha de recibida: Nombre y Firma: Sello del proveedor
Solicitó:
Fernando Calderon M GQ-PO-CO-001-F05
Depto:
Operación
Autorizó: Fausto R Gallego
Qualimentos, S. de R.L. de C.V.
1027
Orden No.
Río Suchiate No. 9650-6 Col. Marrón C.P. 22015 Tel/Fax. 681-77-57 y 686-47-83
ORDEN
DE
COMPRA
No. Proveedor: Proveedor:
AMC REFRIGERACION
Domicilio: Teléfono:
Depto. solicitante: CDA
Atención: Fecha del Pedido:
21 de marzo de 2011
Entregar en:
CDA
Fecha de entrega requerida:
3/24/2011
Término de pago: Contado
Crédito
días
DESCRIPCION DE LA ORDEN Cantidad 1 1
Descripción
P.U. $ 700.00 $ 2,442.00
CONECTOR 40 amp 3 POLOS MANO DE OBRA
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
Total 700.00 2,442.00 -
Sub-Total IVA
$ $
3,142.00 345.62
Sub-Total
$
$ $ $ $ $
-
CARGOS ADICIONALES Costos de envío (fletes) Manejo de Seguros Otros:
IMPORTE TOTAL $
Importe con letra:
-
3,487.62
Son tres mil ciento cuarenta y dos pesos 00/100 MN
COMENTARIOS Reparacion Correctiva de congelador de CDA
PROVEEDOR Fecha de recibida: Nombre y Firma: Sello del proveedor
Solicitó:
Jorge Acosta GQ-PO-CO-001-F05
Depto:
CDA
Autorizó: Fausto R Gallego
Qualimentos, S. de R.L. de C.V.
1028
Orden No.
Río Suchiate No. 9650-6 Col. Marrón C.P. 22015 Tel/Fax. 681-77-57 y 686-47-83
ORDEN
DE
COMPRA
No. Proveedor: Proveedor:
INDUSTRIAL TIJUANA
Domicilio: Teléfono:
Depto. solicitante: PLANTA MANTENIMIENTO
Atención: Fecha del Pedido:
27 de marzo de 2012
Fecha de entrega requerida:
Entregar en:
PLANTA
Término de pago: Contado
4/1/2012 Crédito
días
DESCRIPCION DE LA ORDEN Cantidad 1
Descripción SERVICIO PARA CALDERA MCA CLEAVER BROOKS Anexo detalle de servicio
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
Total 980.00 -
Sub-Total IVA
$ $
980.00 107.80
Sub-Total
$
-
$
$ $ $ $ $
P.U. 980.00
-
CARGOS ADICIONALES Costos de envío (fletes) Manejo de Seguros Otros:
IMPORTE TOTAL $
Importe con letra:
1,087.80
Son Novecientos Ochenta dolares 00/100 dolares americanos
COMENTARIOS Servicio de mantenimiento de caldera PLANTA
PROVEEDOR Fecha de recibida: Nombre y Firma: Sello del proveedor
Solicitó:
Jorge Acosta GQ-PO-CO-001-F05
Depto:
CDA
Autorizó: Fausto R Gallego
Qualimentos, S. de R.L. de C.V.
1029
Orden No.
Río Suchiate No. 9650-6 Col. Marrón C.P. 22015 Tel/Fax. 681-77-57 y 686-47-83
ORDEN
DE
COMPRA
No. Proveedor: Proveedor:
CENTRAL DE MUELLES
Domicilio: Teléfono:
Depto. solicitante: CDA
Atención: Fecha del Pedido:
8 de abril de 2011
Fecha de entrega requerida:
Entregar en:
CDA
Término de pago: Contado
4/8/2011 Crédito
días
DESCRIPCION DE LA ORDEN Cantidad 2 2 1
Descripción
P.U. $ 800.00 $ 270.00 $ 1,000.00
HOJAS DE MUELLE ABRAZADERAS MANO DE OBRA
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
Total 1,600.00 540.00 1,000.00 -
Sub-Total IVA
$ $
3,140.00 345.40
Sub-Total
$
$ $ $ $ $
-
CARGOS ADICIONALES Costos de envío (fletes) Manejo de Seguros Otros:
IMPORTE TOTAL $
Importe con letra:
-
3,485.40
Son TRESMIL CIENTO CUARENTA PESOS 00/100 MN
COMENTARIOS SERVICIO DE MUELLES CAJA CANALERA
PROVEEDOR Fecha de recibida: Nombre y Firma: Sello del proveedor
Solicitó:
Jorge Acosta GQ-PO-CO-001-F05
Depto:
CDA
Autorizó: FERNANDO CALDERON
Qualimentos, S. de R.L. de C.V.
1030
Orden No.
Río Suchiate No. 9650-6 Col. Marrón C.P. 22015 Tel/Fax. 681-77-57 y 686-47-83
ORDEN
DE
COMPRA
No. Proveedor: Proveedor:
KENWORTH DEL NOROESTE SA DE CV
Domicilio: Teléfono:
Depto. solicitante: CDA
Atención: Fecha del Pedido:
28 de marzo de 2011
Entregar en:
CDA
Fecha de entrega requerida:
3/28/2011
Término de pago: Contado
Crédito
días
DESCRIPCION DE LA ORDEN Cantidad 1 1 1 1
Descripción
P.U. $ 5,538.76 $ 149.29 $ 1.00 $ 2,500.00
EMBRAGUE P T300 BALERO PILOTO TORNEADO DE TAMBOR MANO DE OBRA
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
Total 5,538.76 149.29 1.00 2,500.00 -
Sub-Total IVA
$ $
8,189.05 900.80
Sub-Total
$
$ $ $ $ $
-
CARGOS ADICIONALES Costos de envío (fletes) Manejo de Seguros Otros:
IMPORTE TOTAL $
Importe con letra:
-
9,089.85
Son NUEVE MIL OCHENTA Y NUEVE PESOS 85/100 MN
COMENTARIOS SERVICIO C 8 CLUTH
PROVEEDOR Fecha de recibida: Nombre y Firma: Sello del proveedor
Solicitó:
Jorge Acosta GQ-PO-CO-001-F05
Depto:
CDA
Autorizó: FERNANDO CALDERON
Qualimentos, S. de R.L. de C.V.
1031
Orden No.
Río Suchiate No. 9650-6 Col. Marrón C.P. 22015 Tel/Fax. 681-77-57 y 686-47-83
ORDEN
DE
COMPRA
No. Proveedor: Proveedor:
CAJAS AGRICOLAS SA DE CV
Domicilio: Teléfono:
Depto. solicitante: PRODUCCION
Atención: Fecha del Pedido:
22 de abril de 2011
Entregar en:
CDA
Fecha de entrega requerida:
5/2/2011
Término de pago: Contado
Crédito
días
DESCRIPCION DE LA ORDEN Cantidad 8200
Descripción CAJA QUALIMENTOS GDE 30 kgs 229532004
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
Total 14,678.00 -
Sub-Total IVA
$ $
14,678.00 1,614.58
Sub-Total
$
$
$ $ $ $ $
P.U. 1.79
-
CARGOS ADICIONALES Costos de envío (fletes) Manejo de Seguros Otros:
IMPORTE TOTAL $
Importe con letra:
-
16,292.58
Son catorcemil seiscientos setenta y ocho mil dolares 00/100 dolares americanos
COMENTARIOS Compra de carton de caja grande Qualimentos capacidad 30 kgs
PROVEEDOR Fecha de recibida: Nombre y Firma: Sello del proveedor
Solicitó:
Fernando Calderon M GQ-PO-CO-001-F05
Depto:
Operación
Autorizó: Fausto R Gallego
Qualimentos, S. de R.L. de C.V.
1032
Orden No.
Río Suchiate No. 9650-6 Col. Marrón C.P. 22015 Tel/Fax. 681-77-57 y 686-47-83
ORDEN
DE
COMPRA
No. Proveedor: Proveedor:
ELECTRICA INDUSTRIAL
Domicilio: Teléfono:
Depto. solicitante: Distribucion - Multicarnes
Atención: Fecha del Pedido:
09 de Mayo de 2011
BERTHA ALICIA ROSAS PALACIOS Fecha de entrega requerida:
Entregar en:
ANDEN
Término de pago: Contado
3/27/2012 Crédito
días
DESCRIPCION DE LA ORDEN Cantidad 24 15 8 7 1 20
Descripción FOCO 8 FT T12 FOCO F96 T12 HO CLAVIJA 110 P/USO RUDO FOTOCELDA DE CANDADO SINCHOS #6 FOCO INCANDECENTE 100 WATTS
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
Total 744.00 825.00 240.00 735.00 100.00 140.00 -
Sub-Total IVA
$ $
2,784.00 306.24
Sub-Total
$
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
P.U. 31.00 55.00 30.00 105.00 100.00 7.00 -
CARGOS ADICIONALES Costos de envío (fletes) Manejo de Seguros Otros:
IMPORTE TOTAL $
Importe con letra:
-
3,090.24
Son TRES MIL NOVENTA PESOS 24/100 M.N.
COMENTARIOS PARA MANTENIMIENTO DE LUCES PLANTA
PROVEEDOR Fecha de recibida: Nombre y Firma: Sello del proveedor
Solicitó: Depto:
GQ-PO-CO-001-F05
JESUS LOPEZ MANTENIMIENTO
Autorizó: FERNANDO CALDERON
Qualimentos, S. de R.L. de C.V.
1033
Orden No.
Río Suchiate No. 9650-6 Col. Marrón C.P. 22015 Tel/Fax. 681-77-57 y 686-47-83
ORDEN
DE
COMPRA
No. Proveedor: Proveedor:
Taller Toledo
Domicilio: Teléfono:
Depto. solicitante: Ventas - Francisco
Atención: Fecha del Pedido: Entregar en:
27 de marzo de 2012
QUADRUM YARDA
Jose Amparo Toledo Fecha de entrega requerida:
3/27/2012
Término de pago: Contado
Crédito
días
DESCRIPCION DE LA ORDEN Cantidad 1
Descripción
P.U. $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
Total 1,400.00 1,590.00 -
Sub-Total IVA
$ $
2,990.00 328.90
Sub-Total
$
Afinacion mayor Juego de cables Bujias Filtro aire, gasolina y aceite Aceite motor Limpieza inyectores Lavado de motor Frenos y balatas
1
CHEVY POP FRANCISCO
CARGOS ADICIONALES Costos de envío (fletes) Manejo de Seguros Otros:
IMPORTE TOTAL $
Importe con letra:
-
3,318.90
Son tresmil trescientos dieciocho pesos 19/100 M.N.
COMENTARIOS Mantenimiento preventivo
PROVEEDOR Fecha de recibida: Nombre y Firma: Sello del proveedor
Solicitó: Depto:
GQ-PO-CO-001-F05
F Lop F Comercial
Autorizó: Fausto R. Gallego
Qualimentos, S. de R.L. de C.V.
1034
Orden No.
Río Suchiate No. 9650-6 Col. Marrón C.P. 22015 Tel/Fax. 681-77-57 y 686-47-83
ORDEN
DE
COMPRA
No. Proveedor: Proveedor:
KENWORTH del noroeste sa de cv
Domicilio: Teléfono:
Depto. solicitante: CDA
Atención: Fecha del Pedido:
26 de marzo de 2012
Entregar en:
CDA
Fecha de entrega requerida:
3/26/2012
Término de pago: Contado
Crédito
días
DESCRIPCION DE LA ORDEN Cantidad 1 1 2 3 1 1 1 1
Descripción 11-315 MANGUERA AZUL/ROJA 15 TAPON COMBUSTIBLE CON LLAVE AMORTIGUADOR DELANTERO BATERIA EXIDE 12 V TORNMILLO 925 CC MO CAMBIO DE BATERIAS CAMBIO DE MANGUERAS INST TAPON CAMBIO DE AMORTIGUADORES
P.U. $ 552.27 $ 1,050.09 $ 873.81 $ 1,537.00 $ 645.00 $ 215.00 $ $ 645.00 $ $ $ -
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
Total 552.27 1,050.09 1,747.62 4,611.00 645.00 215.00 645.00 -
Sub-Total IVA
$ $
9,465.98 1,041.26
Sub-Total
$
CARGOS ADICIONALES Costos de envío (fletes) Manejo de Seguros Otros:
IMPORTE TOTAL $
Importe con letra:
-
10,507.24
Son Diez mil quinientos siete pesos 24/100 MN
COMENTARIOS SERVICIO DE CAMION DE CDA #8 MODELO T800 KENWORTH S-510597 KMS: 531233
PROVEEDOR Fecha de recibida: Nombre y Firma: Sello del proveedor
Solicitó:
Jorge Acosta GQ-PO-CO-001-F05
Depto:
CDA
Autorizó: Fernando Calderon
Qualimentos, S. de R.L. de C.V.
10125
Orden No.
Río Suchiate No. 9650-6 Col. Marrón C.P. 22015 Tel/Fax. 681-77-57 y 686-47-83
ORDEN
DE
COMPRA
No. Proveedor: Proveedor:
Crockett Baja SA de CV
Domicilio: Teléfono:
Depto. solicitante:
CDA
Atención: Fecha del Pedido:
27 de marzo de 2012
Entregar en:
CDA
Marco Suarez Fecha de entrega requerida:
3/27/2012
Término de pago: Contado
Crédito
días
DESCRIPCION DE LA ORDEN Cantidad 4
Descripción Millares de tapa de caja para pierna de cerdo tray 40 ECT C KRAFT 4P 2C 23 3/8 X 17 13/16 X 6 Millares de base de caja para pierna de cerdo tray 51 ECT BC KRAFT PLAIN 20 7/8 X 16 3/8 X 5 15/16
4
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
Total 2,396.00 3,088.00 -
Sub-Total IVA
$ $
5,484.00 603.24
Sub-Total
$
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
P.U. 599.00 772.00 -
CARGOS ADICIONALES Costos de envío (fletes) Manejo de Seguros Otros:
IMPORTE TOTAL $
Importe con letra:
-
6,087.24
Son Seis mil ochenta y siete dolares 24/100 Dolares americanos
COMENTARIOS Cajas empaque pierna de cerdo
PROVEEDOR Fecha de recibida: Nombre y Firma: Sello del proveedor
Solicitó:
Jorge Acosta GQ-PO-CO-001-F05
Depto:
CDA
Autorizó: Fernando Calderon
Qualimentos, S. de R.L. de C.V.
1033
Orden No.
Río Suchiate No. 9650-6 Col. Marrón C.P. 22015 Tel/Fax. 681-77-57 y 686-47-83
ORDEN
DE
COMPRA
No. Proveedor: Proveedor:
Taller Toledo
Domicilio: Teléfono:
Depto. solicitante: DISTRIBUCION
Atención: Fecha del Pedido: Entregar en:
27 de marzo de 2012
QUADRUM YARDA
Jose Amparo Toledo Fecha de entrega requerida:
3/27/2012
Término de pago: Contado
Crédito
días
DESCRIPCION DE LA ORDEN Cantidad 1 1 1 1
Descripción BALATAS DELANTERAS EN RAYBESTOS 2 DISCOS DELANTEROS NUEVOS CENTRIC $ 2,380.00 C/U BALATAS TRASERAS EN CENTRIC MANO DE OBRA POR CAMBIAR BALATAS DELANTERAS Y TRASERAS , PURGAR SISTEMA Y EGRASAR BALEROS Lavado de motor Frenos y balatas
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
Total 1,316.00 4,760.00 1,316.00 1,450.00 -
Sub-Total IVA
$ $
8,842.00 972.62
Sub-Total
$
$ $ $ $
P.U. 1,316.00 4,760.00 1,316.00 1,450.00
CARGOS ADICIONALES Costos de envío (fletes) Manejo de Seguros Otros:
IMPORTE TOTAL $
Importe con letra:
-
9,814.62
Son NUEVE MIL OCHOCIENTOS CATORCE PESOS 62/100 MN
COMENTARIOS Mantenimiento preventivo C-3
PROVEEDOR Fecha de recibida: Nombre y Firma: Sello del proveedor
Solicitó:
JESUS BORJAS
Depto:
DISTRIBUCION
GQ-PO-CO-001-F05 Autorizó: FERNANDO CALDERON
Qualimentos, S. de R.L. de C.V.
1033
Orden No.
Río Suchiate No. 9650-6 Col. Marrón C.P. 22015 Tel/Fax. 681-77-57 y 686-47-83
ORDEN
DE
COMPRA
No. Proveedor: Proveedor:
Taller Toledo
Domicilio: Teléfono:
Depto. solicitante: DISTRIBUCION
Atención: Fecha del Pedido: Entregar en:
09 de Mayo de 2011
QUADRUM YARDA
Jose Amparo Toledo Fecha de entrega requerida:
3/27/2012
Término de pago: Contado
Crédito
días
P.U. $1,800.00 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
Total 1,800.00 -
DESCRIPCION DE LA ORDEN Cantidad 1
Descripción BASE TIPO SANDWICH Y ABRASADERA TIPO TUECAR NUEVAS
Sub-Total IVA
$ $
Sub-Total
$
1,800.00 198.00
CARGOS ADICIONALES Costos de envío (fletes) Manejo de Seguros Otros:
IMPORTE TOTAL $
Importe con letra:
-
1,998.00
Son mil novecientos noventa y ocho pesos 00/100 MN
COMENTARIOS Mantenimiento correctivo C3
PROVEEDOR Fecha de recibida: Nombre y Firma: Sello del proveedor
Solicitó:
JESUS BORJAS
Depto:
DISTRIBUCION
GQ-PO-CO-001-F05 Autorizó: FERNANDO CALDERON
Qualimentos, S. de R.L. de C.V.
1037
Orden No.
Río Suchiate No. 9650-6 Col. Marrón C.P. 22015 Tel/Fax. 681-77-57 y 686-47-83
ORDEN
DE
COMPRA
No. Proveedor: Proveedor:
Taller Toledo
Domicilio: Teléfono:
Depto. solicitante: DISTRIBUCION
Atención: Fecha del Pedido: Entregar en:
09 de Mayo de 2011
QUADRUM YARDA
Jose Amparo Toledo Fecha de entrega requerida:
3/27/2012
Término de pago: Contado
Crédito
días
DESCRIPCION DE LA ORDEN Cantidad 1 1 1 1 1 1
Descripción FILTRO DISEL FILTRO DE ACEITE DE MOTOR FILTRO DE AIRE TIPO CODO FILTRO DE AIRE TIPO CONO SOLDAR LAS BASES LATERALES DEL RADIADOR MANO DE POR CAMBIAR PARTES Y SOLDAR BASES
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
Total 365.00 640.00 790.00 640.00 350.00 750.00 -
Sub-Total IVA
$ $
3,535.00 388.85
Sub-Total
$
$ $ $ $ $ $
P.U. 365.00 640.00 790.00 640.00 350.00 750.00
CARGOS ADICIONALES Costos de envío (fletes) Manejo de Seguros Otros:
IMPORTE TOTAL $
Importe con letra:
-
3,923.85
Son TRES MIL NOVECIENTOS VEINTITRES PESOS 85/100 MN
COMENTARIOS Mantenimiento correctivo C3
PROVEEDOR Fecha de recibida: Nombre y Firma: Sello del proveedor
Solicitó:
JESUS BORJAS
Depto:
DISTRIBUCION
GQ-PO-CO-001-F05 Autorizó: FERNANDO CALDERON
Qualimentos, S. de R.L. de C.V.
1038
Orden No.
Río Suchiate No. 9650-6 Col. Marrón C.P. 22015 Tel/Fax. 681-77-57 y 686-47-83
ORDEN
DE
COMPRA
No. Proveedor: Proveedor:
Instituto Metropolitano de Planeacion de Tijuana
Domicilio: Teléfono:
Depto. solicitante: DISTRIBUCION
Atención: Fecha del Pedido: Entregar en:
27 de marzo de 2012
RECOGER EN IMPLAN
IMPLAN de TIJUANA Fecha de entrega requerida:
4/1/2012
Término de pago: Contado
Crédito
días
DESCRIPCION DE LA ORDEN Cantidad 1
Descripción TRAZA URBANA DE LA CIUDAD DE TIJUANA 2011 1.5 x 90
P.U. $ 1,092.00
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
Total 1,092.00 -
Sub-Total IVA
$ $
1,092.00 -
Sub-Total
$
CARGOS ADICIONALES Costos de envío (fletes) Manejo de Seguros Otros:
IMPORTE TOTAL $
Importe con letra:
-
1,092.00
Son Mil noventa y dos pesos 00/100 mn
COMENTARIOS Plano de Tijuana para rutas de distribucion
PROVEEDOR Fecha de recibida: Nombre y Firma: Sello del proveedor
Solicitó: Depto:
GQ-PO-CO-001-F05
J. Borjas DISTRIBUCION
Autorizó: FERNANDO CALDERON
Qualimentos, S. de R.L. de C.V.
1040
Orden No.
Río Suchiate No. 9650-6 Col. Marrón C.P. 22015 Tel/Fax. 681-77-57 y 686-47-83
ORDEN
DE
COMPRA
No. Proveedor: Proveedor:
Baja Forklift SA de CV
Domicilio: Teléfono:
Depto. solicitante: Planta - Distribucion
Atención: Fecha del Pedido: Entregar en:
27 de marzo de 2012
QUADRUM ANDEN
Baja Forklift SA de CV Fecha de entrega requerida:
3/27/2012
Término de pago: Contado
Crédito
días
DESCRIPCION DE LA ORDEN Cantidad 2 4 1
Descripción LLANTA DE CARGA BALERO MANO DE OBRA
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
Total 108.00 20.00 90.00 -
Sub-Total IVA
$ $
218.00 23.98
Sub-Total
$
-
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
P.U. 54.00 5.00 90.00 -
CARGOS ADICIONALES Costos de envío (fletes) Manejo de Seguros Otros:
IMPORTE TOTAL $
Importe con letra:
241.98
Son cuatrocientos dieciseis dolares 25/100 dolares americanos
COMENTARIOS Reparacion PALLET JACK ELECTRICO HYSTER W40Z B218N19726H
PROVEEDOR Fecha de recibida: Nombre y Firma: Sello del proveedor
Solicitó:
J. BORJAS
Depto:
Operaciones
GQ-PO-CO-001-F05 Autorizó: Fernando Calderon
Qualimentos, S. de R.L. de C.V.
1041
Orden No.
Río Suchiate No. 9650-6 Col. Marrón C.P. 22015 Tel/Fax. 681-77-57 y 686-47-83
ORDEN
DE
COMPRA
No. Proveedor: Proveedor:
ULINE
Domicilio: Teléfono:
Depto. solicitante: Planta - Distribucion
Atención: Fecha del Pedido: Entregar en:
27 de marzo de 2012
QUADRUM ANDEN
ULINE Fecha de entrega requerida:
3/27/2012
Término de pago: Contado
Crédito
días
DESCRIPCION DE LA ORDEN Cantidad 1
Descripción SEMI AUTOMATIC POLY STRPG MACH
$
$ $ $ $ $ $ $ $
P.U. 899.00
-
$
Total 899.00
$ $ $ $ $ $ $ $
-
Sub-Total IVA
$ $
899.00 98.89
Sub-Total
$
-
CARGOS ADICIONALES Costos de envío (fletes) Manejo de Seguros Otros:
IMPORTE TOTAL $
Importe con letra:
997.89
Son NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE DOLARES 89/100 usd
COMENTARIOS FLEJADORA PARA PROCESO
PROVEEDOR Fecha de recibida: Nombre y Firma: Sello del proveedor
Solicitó:
J. BORJAS
Depto:
Operaciones
GQ-PO-CO-001-F05 Autorizó: Fernando Calderon
Qualimentos, S. de R.L. de C.V.
1042
Orden No.
C.P. 22015 Tel/Fax. 681-77-57 y 686-47-83
ORDEN
DE
COMPRA
No. Proveedor: Proveedor:
Taller Toledo
Domicilio: Teléfono:
Depto. solicitante: DISTRIBUCION
Atención: Fecha del Pedido: Entregar en:
26 de Mayo de 2011
QUADRUM YARDA
Jose Amparo Toledo Fecha de entrega requerida:
3/27/2012
Término de pago: Contado
Crédito
días
DESCRIPCION DE LA ORDEN Cantidad 1
Descripción AFINACION MAYOR Y MANO DE OBRA JUEGO CABLES, BUJIAS DE PLATINO,FILTRO AIRE,F GASOLINA, F ACEITE GARRAFA ACEITE, TAPA Y ROTOR Y VALVULA PCB LIMPIEZA DE GARGANTA E INYECTORES BALATAS DELANTERAS RAYBESTOS CAJA AZUL TORNO DISCOS BALATAS TRASERAS RAYBESTOSCAJA NEGRA DISCOS TRASEROS NUEVOS RAYBESTOS MANO DE OBRA POR CAMBIAR BALATAS 4 LLANTAS
1 1 2 1 2 1
P.U. $ 1,850.00
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
Total 1,850.00 840.00 140.00 900.00 1,700.00 560.00 -
Sub-Total IVA
$ $
5,990.00 658.90
Sub-Total
$
$ $ $ $ $
840.00 70.00 900.00 850.00 560.00
CARGOS ADICIONALES Costos de envío (fletes) Manejo de Seguros Otros:
IMPORTE TOTAL $
Importe con letra:
-
6,648.90
Son Seis Mil seiscientos cuarenta y ocho PESOS 90/100 MN
COMENTARIOS Mantenimiento correctivo VAN 12
PROVEEDOR Fecha de recibida: Nombre y Firma: Sello del proveedor
Solicitó:
JESUS BORJAS
Depto:
DISTRIBUCION
GQ-PO-CO-001-F05 Autorizó: FERNANDO CALDERON
Qualimentos, S. de R.L. de C.V.
1043
Orden No.
C.P. 22015 Tel/Fax. 681-77-57 y 686-47-83
ORDEN
DE
COMPRA
No. Proveedor: Proveedor:
Taller Toledo
Domicilio: Teléfono:
Depto. solicitante: DISTRIBUCION
Atención: Fecha del Pedido: Entregar en:
27 de marzo de 2012
QUADRUM YARDA
Jose Amparo Toledo Fecha de entrega requerida:
3/27/2012
Término de pago: Contado
Crédito
días
DESCRIPCION DE LA ORDEN Cantidad 1
Descripción AFINACION MAYOR Y MANO DE OBRA JUEGO CABLES, BUJIAS DE PLATINO,FILTRO AIRE,F GASOLINA, F ACEITE GARRAFA ACEITE,
P.U. $ 1,300.00
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
Total 1,300.00 -
Sub-Total IVA
$ $
1,300.00 143.00
Sub-Total
$
CARGOS ADICIONALES Costos de envío (fletes) Manejo de Seguros Otros:
IMPORTE TOTAL $
Importe con letra:
-
1,443.00
Son MILCUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 00/100 MN
COMENTARIOS Mantenimiento correctivo TORNADO RIGO
PROVEEDOR Fecha de recibida: Nombre y Firma: Sello del proveedor
Solicitó:
JESUS BORJAS
Depto:
DISTRIBUCION
GQ-PO-CO-001-F05 Autorizó: FERNANDO CALDERON
Qualimentos, S. de R.L. de C.V.
1044
Orden No.
C.P. 22015 Tel/Fax. 681-77-57 y 686-47-83
ORDEN
DE
COMPRA
No. Proveedor: Proveedor:
Taller Toledo
Domicilio: Teléfono:
Depto. solicitante: DISTRIBUCION
Atención: Fecha del Pedido: Entregar en:
27 de marzo de 2012
QUADRUM YARDA
Jose Amparo Toledo Fecha de entrega requerida:
3/27/2012
Término de pago: Contado
Crédito
días
DESCRIPCION DE LA ORDEN Cantidad 8 1 1 1 16 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16 1 1 1 1
Descripción PISTONES SILPOWER JUEGO DE ANILLOS EN ESTANDAR JUEGO DE BUJES FULSET DE EMPAQUES FELPRO BOTADORES METALES DE VIELA METALES DE BANCADA BOMBA DE ACEITE EN MELIN KIT DE TIEMPO CORTE DE MOTOR Y LAVADO DE ACIDO INSTALAR PISTONES RECTIFICADO Y CEPILLADO DE CABEZAS CORTE DE CIGÜEÑAL 9/4 DE ACEITE Y FILTRO SILICON Y 2 PNTURAS NEGRO VALVULAS Y ASIENTOS UEVOS 8 VALVULAS DE ESCAPE 8 VALVULAS DE ADMISION INSTALAR BUJES DE ARBOL DE VELAS MANO DE OBRA POR SACAR MOTOR
$ 2,300.00 $ 1,980.00 $ 250.00 $ 4,500.00
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
Total 5,980.00 1,980.00 360.00 2,500.00 1,376.00 760.00 820.00 940.00 730.00 1,200.00 580.00 1,600.00 350.00 645.00 150.00 2,300.00 1,980.00 250.00 4,500.00
Sub-Total IVA
$ $ $
29,001.00 3,190.11
Sub-Total
$
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
P.U. 747.50 1,980.00 360.00 2,500.00 86.00 760.00 820.00 940.00 730.00 1,200.00 580.00 1,600.00 350.00 645.00 150.00
CARGOS ADICIONALES Costos de envío (fletes) Manejo de Seguros Otros:
IMPORTE TOTAL $
Importe con letra:
-
32,191.11
Son MILCUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 00/100 MN
COMENTARIOS REPARACION DE MOTOR DOMPE 4
PROVEEDOR Fecha de recibida: Nombre y Firma: Sello del proveedor
Solicitó:
JESUS BORJAS
Depto:
DISTRIBUCION
GQ-PO-CO-001-F05 Autorizó: FERNANDO CALDERON
Qualimentos, S. de R.L. de C.V.
1045
Orden No.
Río Suchiate No. 9650-6 Col. Marrón C.P. 22015 Tel/Fax. 681-77-57 y 686-47-83
ORDEN
DE
COMPRA
No. Proveedor: Proveedor:
CAJAS AGRICOLAS SA DE CV
Domicilio: Teléfono:
Depto. solicitante: PRODUCCION
Atención: Fecha del Pedido:
20 de junio de 2011
Entregar en:
CDA
Fecha de entrega requerida:
6/30/2011
Término de pago: Contado
Crédito
días
DESCRIPCION DE LA ORDEN Cantidad 8200
Descripción CAJA QUALIMENTOS GDE 30 kgs 229532004
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
Total 14,678.00 -
Sub-Total IVA
$ $
14,678.00 1,614.58
Sub-Total
$
$
$ $ $ $ $
P.U. 1.79
-
CARGOS ADICIONALES Costos de envío (fletes) Manejo de Seguros Otros:
IMPORTE TOTAL $
Importe con letra:
-
16,292.58
Son catorcemil seiscientos setenta y ocho mil dolares 00/100 dolares americanos
COMENTARIOS Compra de carton de caja grande Qualimentos capacidad 30 kgs
PROVEEDOR Fecha de recibida: Nombre y Firma: Sello del proveedor
Solicitó:
Pedro Garcia GQ-PO-CO-001-F05
Depto:
Proceso
Autorizó: Fernando Calderon
Qualimentos, S. de R.L. de C.V.
1046
Orden No.
Río Suchiate No. 9650-6 Col. Marrón C.P. 22015 Tel/Fax. 681-77-57 y 686-47-83
ORDEN
DE
COMPRA
No. Proveedor: Proveedor:
KENWORTH
Domicilio: Teléfono:
Depto. solicitante: OPERACIONES
Atención: Fecha del Pedido:
21 de junio de 2011
Entregar en:
CDA
Fecha de entrega requerida:
7/1/2011
Término de pago: Contado
Crédito
días
DESCRIPCION DE LA ORDEN Cantidad 2
Descripción ACEITE HIDRAULICO DEXRON III CHICO
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
Total 113.96 -
Sub-Total IVA
$ $
113.96 12.54
Sub-Total
$
-
$
$ $ $ $ $
P.U. 56.98
-
CARGOS ADICIONALES Costos de envío (fletes) Manejo de Seguros Otros:
IMPORTE TOTAL $
Importe con letra:
126.50
Son catorcemil seiscientos setenta y ocho mil dolares 00/100 dolares americanos
COMENTARIOS COMPRA ACEITE CAMION AM67809
PROVEEDOR Fecha de recibida: Nombre y Firma: Sello del proveedor
Solicitó:
Pedro Garcia GQ-PO-CO-001-F05
Depto:
Proceso
Autorizó: Fernando Calderon
Qualimentos, S. de R.L. de C.V.
1047
Orden No.
Río Suchiate No. 9650-6 Col. Marrón C.P. 22015 Tel/Fax. 681-77-57 y 686-47-83
ORDEN
DE
COMPRA
No. Proveedor: Proveedor:
KENWORTH
Domicilio: Teléfono:
Depto. solicitante: OPERACIONES
Atención: Fecha del Pedido:
21 de junio de 2011
Entregar en:
CDA
Fecha de entrega requerida:
7/1/2011
Término de pago: Contado
Crédito
días
DESCRIPCION DE LA ORDEN Cantidad 1 1 1
Descripción RESCATE CARRETERO MANGUERA/ HEMBRA GIRATORIA ABOCINADO CAMBIO DE MANGUERA DEL HIDRAULICO
P.U. $ 1,000.00 $ 785.53 $ 430.00
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
Total 1,000.00 785.53 430.00 -
Sub-Total IVA
$ $
2,215.53 243.71
Sub-Total
$
$ $ $ $ $
-
CARGOS ADICIONALES Costos de envío (fletes) Manejo de Seguros Otros:
IMPORTE TOTAL $
Importe con letra:
-
2,459.24
Son catorcemil seiscientos setenta y ocho mil dolares 00/100 dolares americanos
COMENTARIOS RESCATE CARRETERO
PROVEEDOR Fecha de recibida: Nombre y Firma: Sello del proveedor
Solicitó:
Pedro Garcia GQ-PO-CO-001-F05
Depto:
Proceso
Autorizó: Fernando Calderon
Qualimentos, S. de R.L. de C.V.
1048
Orden No.
Río Suchiate No. 9650-6 Col. Marrón C.P. 22015 Tel/Fax. 681-77-57 y 686-47-83
ORDEN
DE
COMPRA
No. Proveedor: Proveedor:
CROCKETT BAJA SA DE CV
Domicilio: Teléfono:
Depto. solicitante: OPERACIONES
Atención: Fecha del Pedido:
25 de junio de 2011
Entregar en:
CDA
Fecha de entrega requerida:
7/5/2011
Término de pago: Contado
Crédito
días
DESCRIPCION DE LA ORDEN Cantidad 4600 4000
Descripción TAPAS BASES
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
Total 2,755.40 3,088.00 -
Sub-Total IVA
$ $
5,843.40 642.77
Sub-Total
$
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
P.U. 0.60 0.77 -
CARGOS ADICIONALES Costos de envío (fletes) Manejo de Seguros Otros:
IMPORTE TOTAL $
Importe con letra:
-
6,486.17
Son catorcemil seiscientos setenta y ocho mil dolares 00/100 dolares americanos
COMENTARIOS Compra de tapas y bases para caja pierna de cerdo
PROVEEDOR Fecha de recibida: Nombre y Firma: Sello del proveedor
Solicitó:
Pedro Garcia GQ-PO-CO-001-F05
Depto:
Proceso
Autorizó: Fernando Calderon
Qualimentos, S. de R.L. de C.V.
1049
Orden No.
Río Suchiate No. 9650-6 Col. Marrón C.P. 22015 Tel/Fax. 681-77-57 y 686-47-83
ORDEN
DE
COMPRA
No. Proveedor: Proveedor:
KENWORTH DEL NOROESTE SA DE CV
Domicilio: Teléfono:
Depto. solicitante: OPERACIONES
Atención: Fecha del Pedido:
Fecha de entrega requerida:
25 de junio de 2011
Entregar en:
CDA
7/5/2011
Término de pago: Contado
Crédito
días
DESCRIPCION DE LA ORDEN Cantidad 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Descripción FILTRO DE AIRE FILTRO DE ACEITE FILTRO DE DIESEL ACEITE CHEVRON CUBETA FILTRO SEPARADOR CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS A MOTOR ENGRASADO GRASA PARA CHASIS MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS ARTICULOS DE CONSUMO
P.U. $ 338.46 $ 130.77 $ 154.95 $ 1,026.00 $ 377.93 $ 860.00 $ 215.00 $ 177.38 $ 200.00 $ 53.75 $ -
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
Total 338.46 130.77 154.95 1,026.00 377.93 860.00 215.00 177.38 200.00 53.75 -
Sub-Total IVA
$ $
3,534.24 388.77
Sub-Total
$
CARGOS ADICIONALES Costos de envío (fletes) Manejo de Seguros Otros:
IMPORTE TOTAL $
Importe con letra:
-
3,923.01
Son Tres mil novecientos veintitres 01/100 Pesos
COMENTARIOS C7 Reparacion
PROVEEDOR Fecha de recibida: Nombre y Firma: Sello del proveedor
Solicitó:
Jorge Acosta GQ-PO-CO-001-F05
Depto:
CDA
Autorizó: Fernando Calderon
Qualimentos, S. de R.L. de C.V.
1050
Orden No.
Río Suchiate No. 9650-6 Col. Marrón C.P. 22015 Tel/Fax. 681-77-57 y 686-47-83
ORDEN
DE
COMPRA
No. Proveedor: Proveedor:
KENWORTH DEL NOROESTE SA DE CV
Domicilio: Teléfono:
Depto. solicitante: OPERACIONES
Atención: Fecha del Pedido:
Fecha de entrega requerida:
25 de junio de 2011
Entregar en:
CDA
7/5/2011
Término de pago: Contado
Crédito
días
DESCRIPCION DE LA ORDEN Cantidad 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Descripción FILTRO DE AIRE FILTRO DE ACEITE FILTRO DE DIESEL ACEITE CHEVRON GARRAFA ACEITE CHECRON CUBETA FILTRO SEPARADOR CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS A MOTOR ENGRASADO GRASA PARA CHASIS MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS ARTICULOS DE CONSUMO
P.U. $ 406.04 $ 313.02 $ 406.75 $ 430.02 $ 2,052.00 $ 148.12 $ 860.00 $ 215.00 $ 177.38 $ 200.00 $ 53.75 $ -
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
Total 406.04 313.02 406.75 430.02 2,052.00 148.12 860.00 215.00 177.38 200.00 53.75 -
Sub-Total IVA
$ $
5,262.08 578.83
Sub-Total
$
CARGOS ADICIONALES Costos de envío (fletes) Manejo de Seguros Otros:
IMPORTE TOTAL $
Importe con letra:
-
5,840.91
Son Cinco mil ochocientos cuarenta 91/100 Pesos
COMENTARIOS C8 Reparacion
PROVEEDOR Fecha de recibida: Nombre y Firma: Sello del proveedor
Solicitó: Depto:
GQ-PO-CO-001-F05
Jorge Acosta CDA
Autorizó: Fernando Calderon
Qualimentos, S. de R.L. de C.V.
1051
Orden No.
Río Suchiate No. 9650-6 Col. Marrón C.P. 22015 Tel/Fax. 681-77-57 y 686-47-83
ORDEN
DE
COMPRA
No. Proveedor: Proveedor:
KENWORTH DEL NOROESTE SA DE CV
Domicilio: Teléfono:
Depto. solicitante: OPERACIONES
Atención: Fecha del Pedido:
25 de junio de 2011
Entregar en:
CDA
Fecha de entrega requerida:
7/5/2011
Término de pago: Contado
Crédito
días
DESCRIPCION DE LA ORDEN Cantidad 1 1 1 1 1 1 1 1
Descripción 2 JUEGO DE RESORTES PARA BALATA 4 BALATA DELANTERA 2 RETEN DELANTERO EMPAQUE PARA VALVULA EGR CAMBIO DE BALATAS DELANTERAS LIMPIEZA MEZCLADORA EGR (CARBONIZADA) ARTICULOS DE CONSUMO EMPAQUE PARA CONEXIÓN
P.U. $ 165.50 $ 767.06 $ 734.00 $ 87.00 $ 2,400.00 $ 2,000.00 $ 54.00 $ 103.20 $ $ $ $ $ Sub-Total IVA
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
Sub-Total
$
Total 165.50 767.06 734.00 87.00 2,400.00 2,000.00 54.00 103.20 6,310.76 694.18
CARGOS ADICIONALES Costos de envío (fletes) Manejo de Seguros Otros:
IMPORTE TOTAL $
Importe con letra:
-
7,004.94
Son Siete Mil Cuatro 94/100 Pesos
COMENTARIOS Reparacion Balatas C7
PROVEEDOR Fecha de recibida: Nombre y Firma: Sello del proveedor
Solicitó: Depto:
GQ-PO-CO-001-F05
Jorge Acosta CDA
Autorizó: Fernando Calderon
Qualimentos, S. de R.L. de C.V.
1052
Orden No.
Río Suchiate No. 9650-6 Col. Marrón C.P. 22015 Tel/Fax. 681-77-57 y 686-47-83
ORDEN
DE
COMPRA
No. Proveedor: Proveedor:
KENWORTH DEL NOROESTE SA DE CV
Domicilio: Teléfono:
Depto. solicitante: OPERACIONES
Atención: Fecha del Pedido:
25 de junio de 2011
Entregar en:
CDA
Fecha de entrega requerida:
7/5/2011
Término de pago: Contado
Crédito
días
DESCRIPCION DE LA ORDEN Cantidad 1
Descripción 2 TAMBOR DELANTERO
P.U. $ 3,852.94 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ Sub-Total IVA
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
Sub-Total
$
Total 3,852.94 3,852.94 423.82
CARGOS ADICIONALES Costos de envío (fletes) Manejo de Seguros Otros:
IMPORTE TOTAL $
Importe con letra:
-
4,276.76
Son Tres Mil Doscientos Setenta y Seis 76/100 Pesos
COMENTARIOS Reparacion Tambor C7
PROVEEDOR Fecha de recibida: Nombre y Firma: Sello del proveedor
Solicitó: Depto:
GQ-PO-CO-001-F05
Jorge Acosta CDA
Autorizó: Fernando Calderon
Qualimentos, S. de R.L. de C.V.
1053
Orden No.
Río Suchiate No. 9650-6 Col. Marrón C.P. 22015 Tel/Fax. 681-77-57 y 686-47-83
ORDEN
DE
COMPRA
No. Proveedor: Proveedor:
TALLER TOLEDO
Domicilio: Teléfono:
Depto. solicitante: OPERACIONES
Atención: Fecha del Pedido:
25 de junio de 2011
Entregar en:
CDA
Fecha de entrega requerida:
7/5/2011
Término de pago: Contado
Crédito
días
DESCRIPCION DE LA ORDEN Cantidad 1 1
Descripción REPARAR BASES Y HACER REFUERZOS A PLACAS ENGRASAR SUSPENSION Y VARILLAJE
P.U. $ 550.00 $ 150.00 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ Sub-Total IVA
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
Sub-Total
$
Total 550.00 150.00 700.00 77.00
CARGOS ADICIONALES Costos de envío (fletes) Manejo de Seguros Otros:
IMPORTE TOTAL $
Importe con letra:
-
777.00
Son Setecientos Setenta y Siete 00/100 Pesos
COMENTARIOS bases de radiador C3
PROVEEDOR Fecha de recibida: Nombre y Firma: Sello del proveedor
Solicitó:
Jesus Borjas
Depto:
Distribucion
GQ-PO-CO-001-F05 Autorizó: Fernando Calderon
Qualimentos, S. de R.L. de C.V.
1054
Orden No.
Río Suchiate No. 9650-6 Col. Marrón C.P. 22015 Tel/Fax. 681-77-57 y 686-47-83
ORDEN
DE
COMPRA
No. Proveedor: Proveedor:
TALLER TOLEDO
Domicilio: Teléfono:
Depto. solicitante: OPERACIONES
Atención: Fecha del Pedido:
25 de julio de 2011
Entregar en:
CDA
Fecha de entrega requerida:
8/4/2011
Término de pago: Contado
Crédito
días
DESCRIPCION DE LA ORDEN Cantidad 1 1
Descripción REPARAR BASES Y HACER REFUERZOS A PLACAS ENGRASAR SUSPENSION Y VARILLAJE
P.U. $ 550.00 $ 150.00 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ Sub-Total IVA
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
Sub-Total
$
Total 550.00 150.00 700.00 77.00
CARGOS ADICIONALES Costos de envío (fletes) Manejo de Seguros Otros:
IMPORTE TOTAL $
Importe con letra:
-
777.00
Son Setecientos Setenta y Siete 00/100 Pesos
COMENTARIOS bases de radiador C3
PROVEEDOR Fecha de recibida: Nombre y Firma: Sello del proveedor
Solicitó:
Jesus Borjas
Depto:
Distribucion
GQ-PO-CO-001-F05 Autorizó: Fernando Calderon
Qualimentos, S. de R.L. de C.V.
1055
Orden No.
Río Suchiate No. 9650-6 Col. Marrón C.P. 22015 Tel/Fax. 681-77-57 y 686-47-83
ORDEN
DE
COMPRA
No. Proveedor: Proveedor:
LLANTERA LA MEJOR
Domicilio: Teléfono:
Depto. solicitante: OPERACIONES
Atención: Fecha del Pedido:
12 de agosto de 2011
Entregar en:
CDA
Fecha de entrega requerida:
8/22/2011
Término de pago: Contado
Crédito
días
DESCRIPCION DE LA ORDEN Cantidad 4
Descripción LLANTAS
P.U. $ 1,500.00 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ Sub-Total IVA
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
Sub-Total
$
Total 6,000.00 6,000.00 660.00
CARGOS ADICIONALES Costos de envío (fletes) Manejo de Seguros Otros:
IMPORTE TOTAL $
Importe con letra:
-
6,660.00
Son Seis Mil Seiscientos 00/100 Pesos
COMENTARIOS DOMPE
PROVEEDOR Fecha de recibida: Nombre y Firma: Sello del proveedor
Solicitó:
Jesus Borjas
Depto:
Distribucion
GQ-PO-CO-001-F05 Autorizó: Jorge Acosta Aguirre
Qualimentos, S. de R.L. de C.V.
1056
Orden No.
Río Suchiate No. 9650-6 Col. Marrón C.P. 22015 Tel/Fax. 681-77-57 y 686-47-83
ORDEN
DE
COMPRA
No. Proveedor: Proveedor:
BARDAHL
Domicilio: Teléfono:
Depto. solicitante: OPERACIONES
Atención: Fecha del Pedido:
29 de agosto de 2011
Entregar en:
CDA
Fecha de entrega requerida:
9/8/2011
Término de pago: Contado
Crédito
días
DESCRIPCION DE LA ORDEN Cantidad 40
Descripción BARDAHL RACING OIL MULT SF 20W 50950
P.U. $ 38.66 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ Sub-Total IVA
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
Sub-Total
$
Total 1,546.40 1,546.40 170.10
CARGOS ADICIONALES Costos de envío (fletes) Manejo de Seguros Otros:
IMPORTE TOTAL $
Importe con letra:
-
1,716.50
Son Mil Setecientos Diesciseis 50/100 Pesos
COMENTARIOS ACEITE
PROVEEDOR Fecha de recibida: Nombre y Firma: Sello del proveedor
Solicitó:
Jesus Borjas
Depto:
Distribucion
GQ-PO-CO-001-F05 Autorizó: Jorge Acosta Aguirre
Qualimentos, S. de R.L. de C.V.
1057
Orden No.
Río Suchiate No. 9650-6 Col. Marrón C.P. 22015 Tel/Fax. 681-77-57 y 686-47-83
ORDEN
DE
COMPRA
No. Proveedor: Proveedor:
TALLER TOLEDO
Domicilio: Teléfono:
Depto. solicitante: OPERACIONES
Atención: Fecha del Pedido: Entregar en:
1 de septiembre de 2011
PLANTA
Fecha de entrega requerida:
9/11/2011
Término de pago: Contado
Crédito
días
DESCRIPCION DE LA ORDEN Cantidad 1 1 1 13 1
Descripción RADIADOR NUEVO ANTIFREZZ EMPAQUE Y CEDAZO DE TRANSMISION 13/4 DE ACEITE DE TRANSMISION MANO DE OBRA
P.U. $ 2,200.00 $ 160.00 $ 290.00 $ 65.00 $ 550.00 $ $ $ $ $ $ $ $ Sub-Total IVA
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
Sub-Total
$
Total 2,200.00 160.00 290.00 845.00 550.00 4,045.00 444.95
CARGOS ADICIONALES Costos de envío (fletes) Manejo de Seguros Otros:
IMPORTE TOTAL $
Importe con letra:
-
4,489.95
Son Cuatro Mil Cuatrocientos Ochenta y Nueve 95/100 Pesos
COMENTARIOS V12
PROVEEDOR Fecha de recibida: Nombre y Firma: Sello del proveedor
Solicitó:
Jesus Borjas
Depto:
Distribucion
GQ-PO-CO-001-F05 Autorizó: Jorge Acosta Aguirre
Empacadora de Tijuana, SA de CV
1020
Orden No.
Río Suchiate No. 9650-6 Col. Marrón C.P. 22015 Tel/Fax. 681-77-57 y 686-47-83
ORDEN
DE
COMPRA
No. Proveedor: Proveedor:
EFA INC.
Domicilio: Teléfono:
Depto. solicitante: MANTENIMIENTO
Atención: Fecha del Pedido: Entregar en:
4 de Enero 2010
Mantenimiento
EFA INC. Fecha de entrega requerida: Término de pago: Contado
Crédito
días
DESCRIPCION DE LA ORDEN Cantidad 1.00 0 0 0.00 0 0 0 0
Descripción Refacciones varias para mantenimiento preventivo aturdidor de ganado sala de sacrificio
$ $ $ $ $ $ $ $ $
P.U. 748.83 Sub-Total IVA
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
Sub-Total
$
Total 748.83 748.83 82.37
CARGOS ADICIONALES Costos de envío (fletes) Manejo de Seguros Otros:
IMPORTE TOTAL $
Importe con letra:
-
831.20
Son ochocientos treinta y un dolares 00/100
COMENTARIOS Empacadora Rastro Refacciones aturdidor reses marca efa. Mtto preventivo. falta gastos de envio. Cantidad estimada Empacadora Rastro.
PROVEEDOR Fecha de recibida: Nombre y Firma: Sello del proveedor
Solicitó:
Mantenimiento
Depto:
Mantenimiento
GQ-PO-CO-001-F05 Autorizó: Fausto R. Gallego S.
Qualimentos, S. de R.L. de C.V.
1055
Orden No.
Río Suchiate No. 9650-6 Col. Marrón C.P. 22015 Tel/Fax. 681-77-57 y 686-47-83
ORDEN
DE
COMPRA
No. Proveedor: Proveedor:
BARDAHL
Domicilio: Teléfono:
Depto. solicitante: OPERACIONES
Atención: Fecha del Pedido:
Fecha de entrega requerida:
8 de agosto de 2011
Entregar en:
CDA
8/18/2011
Término de pago: Contado
Crédito
días
DESCRIPCION DE LA ORDEN Cantidad 6
Descripción DIESEL OIL CF 2 SAE 40 19LTS
P.U. $ 591.24 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ Sub-Total IVA
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
Sub-Total
$
Total 3,547.44 3,547.44 390.22
CARGOS ADICIONALES Costos de envío (fletes) Manejo de Seguros Otros:
IMPORTE TOTAL $
Importe con letra:
-
3,937.66
Son Setecientos Setenta y Siete 00/100 Pesos
COMENTARIOS bases de radiador C3
PROVEEDOR Fecha de recibida: Nombre y Firma: Sello del proveedor
Solicitó:
Jesus Borjas
Depto:
Distribucion
GQ-PO-CO-001-F05 Autorizó: Jorge Acosta Aguirre
Empacadora de Tijuana, SA de CV
1021
Orden No.
Río Suchiate No. 9650-6 Col. Marrón C.P. 22015 Tel/Fax. 681-77-57 y 686-47-83
ORDEN
DE
COMPRA
No. Proveedor: Proveedor:
Cortinas de Acero del Pacifico SA de CV
Domicilio: Teléfono:
Depto. solicitante: Planta - Anden
Atención: Fecha del Pedido:
14 de febrero de 2011
Entregar en:
Planta Anden
Ing. Diego Aguilera Fecha de entrega requerida: Término de pago: Contado
2/17/2011 Crédito
días
DESCRIPCION DE LA ORDEN Cantidad 1 0 0 0 0 1 0 0 0
Descripción P.U. Cortina #4 $ 3,975.00 Retirar Material daniado ( 11 tiras de 2.53m y escuadra de mecanismo)$ Suministro de 11 tiras tipo americano de 2.53m $ Suministro de instalacion de Escuadra de Mecanismo de 2.53m $ Mantenimiento $ Cortina #5 $ 1,275.00 Suministro e intalacion de cadena para motor, con sus respectivos candados $ Dar limites a motor $ Mantenimiento $ Sub-Total IVA
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
Total 3,975.00 1,275.00 5,250.00 577.50
CARGOS ADICIONALES Costos de envío (fletes) Manejo de Seguros Otros: Sub-Total
$
IMPORTE TOTAL $
Importe con letra:
-
5,827.50
Son tres mil setecientos cuarenta y seis pesos 25/100 MN
COMENTARIOS Mantenimiento correctivo.
PROVEEDOR Fecha de recibida: Nombre y Firma: Sello del proveedor
Solicitó: Depto:
F. Calderon Planta Anden
GQ-PO-CO-001-F05 Autorizó: Fausto R. Gallego
Empacadora de Tijuana, SA de CV
1022
Orden No.
Río Suchiate No. 9650-6 Col. Marrón C.P. 22015 Tel/Fax. 681-77-57 y 686-47-83
ORDEN
DE
COMPRA
No. Proveedor: Proveedor:
TALLER ELECTROMECANICO TOLEDO
Domicilio: Teléfono:
Depto. solicitante: Distribucion
Atención: Fecha del Pedido: Entregar en:
11 de febrero de 2011
Planta Anden
JOSE AMPARO TOLEDO Fecha de entrega requerida: Término de pago: Contado
2/12/2011 Crédito
días
DESCRIPCION DE LA ORDEN Cantidad 1 3 1 1 0 0 0 0 0
Descripción P.U. MANGUERA DE FRENOS POR LA PARTE DE ATRÁS $ 790.00 LIQUIDOS DE FRENOS $ 50.00 MANO DE OBRA POR BAJAR TANQUE DE GASOLINA y CAMB MANGUERA $ 900.00 SERVICIO PREVENTIVO $ 950.00 $ PANEL # 12 $ $ $ $ Sub-Total IVA
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
Total 790.00 150.00 900.00 950.00 2,790.00 306.90
CARGOS ADICIONALES Costos de envío (fletes) Manejo de Seguros Otros: Sub-Total
$
IMPORTE TOTAL $
Importe con letra:
-
3,096.90
Son tres mil noventa y seis pesos 90/100 MN
COMENTARIOS Mantenimiento correctivo y preventivo
PROVEEDOR Fecha de recibida: Nombre y Firma: Sello del proveedor
Solicitó: Depto:
F. Calderon Planta Anden
GQ-PO-CO-001-F05 Autorizó: Fausto Gallego
Empacadora de Tijuana, SA de CV
1023
Orden No.
Río Suchiate No. 9650-6 Col. Marrón C.P. 22015 Tel/Fax. 681-77-57 y 686-47-83
ORDEN
DE
COMPRA
No. Proveedor: Proveedor:
TALLER ELECTROMECANICO TOLEDO
Domicilio: Teléfono:
Depto. solicitante: Distribucion
Atención: Fecha del Pedido: Entregar en:
16 de febrero de 2011
Planta Anden
JOSE AMPARO TOLEDO Fecha de entrega requerida:
2/16/2011
Término de pago: Contado
Crédito
días
DESCRIPCION DE LA ORDEN Cantidad 2 2 2 1 1 1 1 1 0
Descripción TERMINALES DE INTERIORES LINKIT CENTRICOS LADO DERECHO MANO DE OBRA POR CAMBIAR BOMBA DE AGUA NUEVA EN GMB SONDEAR RADIADOR ANTIFREZZ MANO DE OBRA POR CAMBIAR BOMBA DE AGUA
$ $ $ $ $ $ $ $ $
PANEL # 14
P.U. 580.00 315.00 350.00 650.00 690.00 350.00 180.00 350.00 Sub-Total IVA
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
Sub-Total
$
Total 1,160.00 630.00 700.00 650.00 690.00 350.00 180.00 350.00 4,710.00 518.10
CARGOS ADICIONALES Costos de envío (fletes) Manejo de Seguros Otros:
IMPORTE TOTAL $
Importe con letra:
-
5,228.10
Son tres mil noventa y seis pesos 90/100 MN
COMENTARIOS Mantenimiento correctivo. SUSPENSIÓN Y BOMBA DE AGUA.
PROVEEDOR Fecha de recibida: Nombre y Firma: Sello del proveedor
Solicitó: Depto:
F. Calderon Planta Anden
GQ-PO-CO-001-F05 Autorizó: Fausto Gallego
Empacadora de Tijuana, SA de CV
1024
Orden No.
Río Suchiate No. 9650-6 Col. Marrón C.P. 22015 Tel/Fax. 681-77-57 y 686-47-83
ORDEN
DE
COMPRA
No. Proveedor: Proveedor:
ARVECO SA DE CV
Domicilio: Teléfono:
Depto. solicitante: CREDITO Y COBRANZA
Atención: Fecha del Pedido: Entregar en:
Feb 23. 2011
Cobranza
ALEJANDRO VEGA MARIN Fecha de entrega requerida:
Marzo 6, 2011
Término de pago: Contado
Crédito
días
DESCRIPCION DE LA ORDEN Cantidad
1
1
Descripción Puerta Acceso de Cobranza Desmantelamiento de puerta de cancel y ventana de canceleria existentes, con recuperacion para cliente. Desmantelamiento de puerta de cancel y ventana de canceleria Ajuste de vano para dejar las medidas exactas para el marco metalico, a base de construccion de 1/2 castillo de concreto y colado de complemento de cerramiento de
P.U.
Total
$
-
$
-
$
537.41
$
537.41
$
2,928.63
$
2,928.63
$
13,915.00
$
13,915.00
$ $
8,053.97 948.75
$ $ $
1,976.26 28,360.02 3,119.60
1
Suministro e instalacion de puerta metalica de 36" x 84", incluye: ventana de 12"x12",bisagras, cierrapuertas, guardapolvos y sellos
1
Suministro y colocacion de contrachapa electrica marca VON DUPRIN, modelo 6211 24VDC US32D $ 8,053.97 Reconfiguracion de cancel de ventana existente, incluye: corte de aluminio $ y 948.75 vidrio Suministro y aplicacion de pintura esmalte en castillos, cerramientos y puerta metalica, incluye: protecciones, preparacion de la superficie y todo lo necesario para su correcta $ 1,976.26 Sub-Total IVA
1 1
CARGOS ADICIONALES Costos de envío (fletes) Manejo de Seguros Otros: Sub-Total
$
IMPORTE TOTAL $
Importe con letra:
-
31,479.62
Son treinta y un mil cuatrocientos setenta y nueve mil pesos 62/100 MN
COMENTARIOS Suministro e instalacion de puerta metalica.
PROVEEDOR Fecha de recibida: Nombre y Firma: Sello del proveedor
Solicitó: Depto:
GQ-PO-CO-001-F05
F. Calderon Planta Anden
Autorizó: Fausto Gallego
Empacadora de Tijuana, SA de CV
1025
Orden No.
Río Suchiate No. 9650-6 Col. Marrón C.P. 22015 Tel/Fax. 681-77-57 y 686-47-83
ORDEN
DE
COMPRA
No. Proveedor: Proveedor:
Vidriera America
Domicilio: Teléfono:
Depto. solicitante: Distribucion
Atención: Fecha del Pedido:
16 de febrero de 2011
Alejandro Felix Fecha de entrega requerida:
Entregar en:
Cobranza
Término de pago: Contado
2/18/2011 Crédito
días
DESCRIPCION DE LA ORDEN Cantidad
1
1
Descripción Puerta Acceso de Cobranza Desmantelamiento de puerta de cancel y ventana de canceleria existentes, con recuperacion para cliente. Desmantelamiento de puerta de cancel y ventana de canceleria Ajuste de vano para dejar las medidas exactas para el marco metalico, a base de construccion de 1/2 castillo de concreto y colado de complemento de cerramiento de
P.U.
Total
$
-
$
-
$
537.41
$
537.41
$
2,928.63
$
2,928.63
$
13,915.00
$
13,915.00
$ $
8,053.97 948.75
$ $ $
1,976.26 28,360.02 3,119.60
1
Suministro e instalacion de puerta metalica de 36" x 84", incluye: ventana de 12"x12",bisagras, cierrapuertas, guardapolvos y sellos
1
Suministro y colocacion de contrachapa electrica marca VON DUPRIN, modelo 6211 24VDC US32D $ 8,053.97 Reconfiguracion de cancel de ventana existente, incluye: corte de aluminio $ y 948.75 vidrio Suministro y aplicacion de pintura esmalte en castillos, cerramientos y puerta metalica, incluye: protecciones, preparacion de la superficie y todo lo necesario para su correcta $ 1,976.26 Sub-Total IVA
1 1
CARGOS ADICIONALES Costos de envío (fletes) Manejo de Seguros Otros: Sub-Total
$
IMPORTE TOTAL $
Importe con letra:
-
31,479.62
Son dos mil cuatrocientos cuarenta y dos pesos 00/100 MN
COMENTARIOS Intalacion de puerta y accesorios nuevos
PROVEEDOR Fecha de recibida: Nombre y Firma: Sello del proveedor
Solicitó: Depto:
GQ-PO-CO-001-F05
F. Calderon Planta Anden
Autorizó: Fausto Gallego
Empacadora de Tijuana, SA de CV
1026
Orden No.
Río Suchiate No. 9650-6 Col. Marrón C.P. 22015 Tel/Fax. 681-77-57 y 686-47-83
ORDEN
DE
COMPRA
No. Proveedor: Proveedor:
Environmental cleaning system
Domicilio: Teléfono:
Depto. solicitante: Mantenimiento
Atención: Fecha del Pedido:
27 de marzo de 2012
Entregar en:
Mantenimiento
Alejandro Felix Fecha de entrega requerida:
4/11/2012
Término de pago: Contado
Crédito
días
DESCRIPCION DE LA ORDEN Cantidad
Descripción Reparacion de KARCHER Anexo Cotizacion Q01058
1
P.U. $
Total
2,208.07
$
2,208.07
Sub-Total IVA
$ $
2,208.07 242.89
Sub-Total
$
CARGOS ADICIONALES Costos de envío (fletes) Manejo de Seguros Otros:
IMPORTE TOTAL $
Importe con letra:
-
2,450.96
Son Dos mil doscientos ocho dolares 07/100 dolares americanos
COMENTARIOS Reparacion de KARCHER
PROVEEDOR Fecha de recibida: Nombre y Firma: Sello del proveedor
Solicitó: Depto:
Jesus Lopez Mantenimiento
GQ-PO-CO-001-F05 Autorizó: Fernando Calderon M.
Empacadora de Tijuana, SA de CV
1027
Orden No.
Río Suchiate No. 9650-6 Col. Marrón C.P. 22015 Tel/Fax. 681-77-57 y 686-47-83
ORDEN
DE
COMPRA
No. Proveedor: Proveedor:
CALIFORNIA AIR COMPRESOR
Domicilio: Teléfono:
Depto. solicitante: Mantenimiento
Atención: Fecha del Pedido: Entregar en:
27 de marzo de 2012
Mantenimiento
Fecha de entrega requerida:
3/29/2012
Término de pago: Contado
Crédito
días
DESCRIPCION DE LA ORDEN Cantidad
Descripción FILTRO DE AIRE FILTRO DE ACEITE BANDAS COMPRESOR CUBETA ACEITE MANO DE OBRA
1 1 3 1 1
P.U. $ $ $ $ $ $ $ $
Total
984.00 924.00 1,152.00 2,820.00 2,640.00 384.00 Sub-Total IVA
$ $ $ $ $
984.00 924.00 1,152.00 2,820.00 2,640.00
$ $ $ $
8,520.00 937.20
Sub-Total
$
CARGOS ADICIONALES Costos de envío (fletes) Manejo de Seguros Otros:
IMPORTE TOTAL $
Importe con letra:
-
9,457.20
Son Ochomil quinientos veinte pesos 00/100 MN
COMENTARIOS Servicio a Compresor IR 20 HP cambio de aceite y filtros bandas limpieza general, Ajuste de valvulas y regulacion de presiones de aire
PROVEEDOR Fecha de recibida: Nombre y Firma: Sello del proveedor
Solicitó: Depto:
Jesus Lopez Mantenimiento
GQ-PO-CO-001-F05 Autorizó: Fernando Calderon M.
Empacadora de Tijuana, SA de CV
1028
Orden No.
Río Suchiate No. 9650-6 Col. Marrón C.P. 22015 Tel/Fax. 681-77-57 y 686-47-83
ORDEN
DE
COMPRA
No. Proveedor: Proveedor:
REFACCIONES JOEL ELIZABETH GONZALEZ NAVA
Domicilio:
AV CAMINO NUEVO 1300 C
Teléfono:
Depto. solicitante: Mantenimiento
Atención: Fecha del Pedido:
26 de marzo de 2012
Entregar en:
Mantenimiento
ELIZABETH GONZALEZ NAVA Fecha de entrega requerida:
3/26/2012
Término de pago: Contado
Crédito
días
DESCRIPCION DE LA ORDEN Cantidad
Descripción BANDAS
3
P.U. $
Total
68.50
$
205.50
Sub-Total IVA
$ $
205.50 22.61
Sub-Total
$
-
CARGOS ADICIONALES Costos de envío (fletes) Manejo de Seguros Otros:
IMPORTE TOTAL $
Importe con letra:
228.11
Son Ochomil quinientos veinte pesos 00/100 MN
COMENTARIOS Servicio a Compresor IR 20 HP cambio de aceite y filtros bandas limpieza general, Ajuste de valvulas y regulacion de presiones de aire
PROVEEDOR Fecha de recibida: Nombre y Firma: Sello del proveedor
Solicitó: Depto:
Jesus Lopez Mantenimiento
GQ-PO-CO-001-F05 Autorizó: Fernando Calderon M.
Empacadora de Tijuana, SA de CV
1029
Orden No.
Río Suchiate No. 9650-6 Col. Marrón C.P. 22015 Tel/Fax. 681-77-57 y 686-47-83
ORDEN
DE
COMPRA
No. Proveedor: Proveedor:
OXIGENO Y EQUIPO SA DE CV
Domicilio:
BLVD AGUA CALIENTE 1630
Teléfono:
Depto. solicitante:
Mantenimiento
Atención: Fecha del Pedido: Entregar en:
27 de marzo de 2012
Mantenimiento
Fecha de entrega requerida:
3/29/2012
Término de pago: Contado
Crédito
días
DESCRIPCION DE LA ORDEN Cantidad
Descripción OXIGENO INDUSTRIAL DE 6 MTS GX/OXG-ING 6.0 ARGON GASEOSO DE 6 MTS CUBICOS CILINDRO ELECTRODO 6011 1/8 X 14 (POR KG) DISCO CORTE EHT A-060 SGE INOX GUANTES TALLA L , 1323-5
1 1 20 8 2
P.U. $ $ $ $ $
Total
339.34 1,155.74 31.55 21.01 68.22
$ $ $ $ $
339.34 1,155.74 631.00 168.08 136.44
Sub-Total IVA
$ $
2,430.60 267.37
Sub-Total
$
CARGOS ADICIONALES Costos de envío (fletes) Manejo de Seguros Otros:
IMPORTE TOTAL $
Importe con letra:
-
2,697.97
Son Dos mil cuatrocientos treinta pesos 60/100 MN
COMENTARIOS Material para la continuacion de la intalacion de tecle en area de matanza (cerdos) y puntos urgentes de rieles.
PROVEEDOR Fecha de recibida: Nombre y Firma: Sello del proveedor
Solicitó: Depto:
Jesus Lopez Mantenimiento
GQ-PO-CO-001-F05 Autorizó: Fernando Calderon M.
Empacadora de Tijuana, SA de CV
1030
Orden No.
Río Suchiate No. 9650-6 Col. Marrón C.P. 22015 Tel/Fax. 681-77-57 y 686-47-83
ORDEN
DE
COMPRA
No. Proveedor: Proveedor:
KOCH EQUIPMENT LLC
Domicilio:
1414 WEST 28TH STREET, KANSAS CITY
Teléfono:
Depto. solicitante:
Mantenimiento
Atención: Fecha del Pedido: Entregar en:
27 de marzo de 2012
Mantenimiento
Fecha de entrega requerida:
4/6/2012
Término de pago: Contado
Crédito
días
DESCRIPCION DE LA ORDEN Cantidad
Descripción LISTADO DE PARTES ANEXAS EN COTIZACION 27 Items enlisted in quote # E000917306 attached
1
P.U. $
Total
2,793.22
$
2,793.22
Sub-Total IVA
$ $
2,793.22 307.25
Sub-Total
$
CARGOS ADICIONALES Costos de envío (fletes) Manejo de Seguros Otros:
IMPORTE TOTAL $
Importe con letra:
-
3,100.47
Son Dos mil setecientos noventa y tres dolares 22/100 dolares americanos
COMENTARIOS Material para la reparacion de maquina de Vacio, revisada por Jesus Lopez Sv de Mtto
PROVEEDOR Fecha de recibida: Nombre y Firma: Sello del proveedor
Solicitó: Depto:
Jesus Lopez Mantenimiento
GQ-PO-CO-001-F05 Autorizó: Fernando Calderon M.
Empacadora de Tijuana, SA de CV
1031
Orden No.
Río Suchiate No. 9650-6 Col. Marrón C.P. 22015 Tel/Fax. 681-77-57 y 686-47-83
ORDEN
DE
COMPRA
No. Proveedor: Proveedor:
LUIS BERENGUER IBARRONDO
Domicilio:
AVE DE LOS ARBOLES 71 COL VERACRUZ
Teléfono:
Depto. solicitante:
Mantenimiento
Atención: Fecha del Pedido:
22 de marzo de 2011
Entregar en:
Operación Anden
Fecha de entrega requerida:
3/22/2011
Término de pago: Contado
Crédito
días
DESCRIPCION DE LA ORDEN Cantidad
Descripción Bardhal diesel oil sae 40 19 lts MEXLUB SF 50 GARRAFA 50 LTS
1 4
P.U. $ $
Total
502.87 $ 141.77 $ $ $ $
Sub-Total IVA
$ $
Sub-Total
$
502.87 567.08 -
1,069.95 117.69
CARGOS ADICIONALES Costos de envío (fletes) Manejo de Seguros Otros:
IMPORTE TOTAL $
Importe con letra:
-
1,187.64
Son Mil sesenta y nueve pesos 95/100 MN
COMENTARIOS Material para DOMPE.
PROVEEDOR Fecha de recibida: Nombre y Firma: Sello del proveedor
Solicitó: Depto:
Jesus Borjas Operación Anden
GQ-PO-CO-001-F05 Autorizó: Fernando Calderon M.
Empacadora de Tijuana, SA de CV
1031
Orden No.
Río Suchiate No. 9650-6 Col. Marrón C.P. 22015 Tel/Fax. 681-77-57 y 686-47-83
ORDEN
DE
COMPRA
No. Proveedor: Proveedor:
LUIS BERENGUER IBARRONDO
Domicilio:
AVE DE LOS ARBOLES 71 COL VERACRUZ
Teléfono:
Depto. solicitante:
Mantenimiento
Atención: Fecha del Pedido:
22 de marzo de 2011
Entregar en:
Operación Anden
Fecha de entrega requerida:
3/22/2011
Término de pago: Contado
Crédito
días
DESCRIPCION DE LA ORDEN Cantidad
Descripción bardhal diesel oil sae 40 19 lts MEXLUB SF 50 GARRAFA 50 LTS
1 4
P.U. $ $
Total
502.87 $ 141.77 $ $ $ $
Sub-Total IVA
$ $
Sub-Total
$
502.87 567.08 -
1,069.95 117.69
CARGOS ADICIONALES Costos de envío (fletes) Manejo de Seguros Otros:
IMPORTE TOTAL $
Importe con letra:
-
1,187.64
Son Mil sesenta y nueve pesos 95/100 MN
COMENTARIOS Material para DOMPE.
PROVEEDOR Fecha de recibida: Nombre y Firma: Sello del proveedor
Solicitó: Depto:
Jesus Borjas Operación Anden
GQ-PO-CO-001-F05 Autorizó: Fernando Calderon M.
Empacadora de Tijuana, SA de CV
1033
Orden No.
Río Suchiate No. 9650-6 Col. Marrón C.P. 22015 Tel/Fax. 681-77-57 y 686-47-83
ORDEN
DE
COMPRA
No. Proveedor: Proveedor:
REFRIGERACION PARA MERCADOS
Domicilio:
CALLE OBSERVACION TACUBAYA 105
Teléfono:
Depto. solicitante:
CDA
Atención: Fecha del Pedido: Entregar en:
8 de abril de 2011
Operación Anden
Fecha de entrega requerida:
4/8/2011
Término de pago: Contado
Crédito
días
DESCRIPCION DE LA ORDEN Cantidad
Descripción
P.U.
CONTACTOR MAGNETICO 40 AMP 3 POLOS 230 V MANO DE OBRA POR SERVICIO A CUARTO CONGELADOR Y
1 1
$ $
Total
700.00 1,500.00
$ $ $ $ $
700.00 1,500.00 -
Sub-Total IVA
$ $
2,200.00 242.00
Sub-Total
$
CARGOS ADICIONALES Costos de envío (fletes) Manejo de Seguros Otros:
IMPORTE TOTAL $
Importe con letra:
-
2,442.00
Son dosmil cuatrocientos cuarenta y dos pesos 00/100 MN
COMENTARIOS MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CONGELADOR 1 CDA
PROVEEDOR Fecha de recibida: Nombre y Firma: Sello del proveedor
Solicitó: Depto:
JORGE ACOSTA CDA
GQ-PO-CO-001-F05 Autorizó: Fernando Calderon M.
Empacadora de Tijuana, SA de CV
1034
Orden No.
Río Suchiate No. 9650-6 Col. Marrón C.P. 22015 Tel/Fax. 681-77-57 y 686-47-83
ORDEN
DE
COMPRA
No. Proveedor: Proveedor:
OBRAS ELECTRICAS
Domicilio:
ANDRES MEJIA TELLEZ
Teléfono:
Depto. solicitante:
MATANZA
Atención: Fecha del Pedido: Entregar en:
22 03 2011
MANTENIMIENTO
Fecha de entrega requerida:
22 03 2011
Término de pago: Contado
Crédito
días
DESCRIPCION DE LA ORDEN Cantidad
Descripción CONTRA PARA BOTONERA 10 AMP
2
P.U. $
Total
200.00
$ $ $ $ $
400.00 -
Sub-Total IVA
$ $
400.00 44.00
Sub-Total
$
-
CARGOS ADICIONALES Costos de envío (fletes) Manejo de Seguros Otros:
IMPORTE TOTAL $
Importe con letra:
444.00
Son CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 00/100 MN
COMENTARIOS MANTENIMIENTO URGENTE PARA MATANZA.
PROVEEDOR Fecha de recibida: Nombre y Firma: Sello del proveedor
Solicitó: Depto:
MANTENIMIENTO MATANZA
GQ-PO-CO-001-F05 Autorizó: Fernando Calderon M.
Empacadora de Tijuana, SA de CV
1034
Orden No.
Río Suchiate No. 9650-6 Col. Marrón C.P. 22015 Tel/Fax. 681-77-57 y 686-47-83
ORDEN
DE
COMPRA
No. Proveedor: Proveedor:
OBRAS ELECTRICAS
Domicilio:
ANDRES MEJIA TELLEZ
Teléfono:
Depto. solicitante:
MATANZA
Atención: Fecha del Pedido: Entregar en:
22 03 2011
MANTENIMIENTO
Fecha de entrega requerida:
22 03 2011
Término de pago: Contado
Crédito
días
DESCRIPCION DE LA ORDEN Cantidad
Descripción CONTRA PARA BOTONERA 10 AMP
2
P.U. $
Total
200.00
$ $ $ $ $
400.00 -
Sub-Total IVA
$ $
400.00 44.00
Sub-Total
$
-
CARGOS ADICIONALES Costos de envío (fletes) Manejo de Seguros Otros:
IMPORTE TOTAL $
Importe con letra:
444.00
Son CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 00/100 MN
COMENTARIOS MANTENIMIENTO URGENTE PARA MATANZA.
PROVEEDOR Fecha de recibida: Nombre y Firma: Sello del proveedor
Solicitó: Depto:
MANTENIMIENTO MATANZA
GQ-PO-CO-001-F05 Autorizó: Fernando Calderon M.
Empacadora de Tijuana, SA de CV
1036
Orden No.
Río Suchiate No. 9650-6 Col. Marrón C.P. 22015 Tel/Fax. 681-77-57 y 686-47-83
ORDEN
DE
COMPRA
No. Proveedor: Proveedor:
CHEMTRAT MEXICO S DE RL DE CV
Domicilio:
I Q OCTAVIO LOPEZ
Teléfono:
Depto. solicitante:
MANTENIMIENTO
Atención: Fecha del Pedido: Entregar en:
30 de marzo de 2011
MANTENIMIENTO
Fecha de entrega requerida:
4/7/2011
Término de pago: Contado
Crédito
días
DESCRIPCION DE LA ORDEN Cantidad
Descripción
P.U.
CONTROLADOR AUTOMATICO DE PURGAS Y CONTROL DE TRATAMIENTO, IONCLUYE SENSOR DE CONDUCTIVIDAD, DE PVC CED 80, VALVULAS Y ACCESORIOS ANALISIS DEL AGUA Y CONDENSADOR DE AMONIACO EN SISTEMA DE TORRE DE GALVANIZADO, COSTO DE SERVICIO
1
1
Total
$
15,500.00
$ $ $ $ $
15,500.00 1,500.00 -
$
1,500.00
Sub-Total IVA
$ $
17,000.00 1,870.00
Sub-Total
$
CARGOS ADICIONALES Costos de envío (fletes) Manejo de Seguros Otros:
IMPORTE TOTAL $
Importe con letra:
-
18,870.00
Son DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS SETENTA PESOS 00/100 MN
COMENTARIOS Equipo de tratamiento de Agua
PROVEEDOR Fecha de recibida: Nombre y Firma: Sello del proveedor
Solicitó: Depto:
JESUS LOPEZ MANTENIMIENTO
GQ-PO-CO-001-F05 Autorizó: Fernando Calderon M.
Empacadora de Tijuana, SA de CV
1037
Orden No.
Río Suchiate No. 9650-6 Col. Marrón C.P. 22015 Tel/Fax. 681-77-57 y 686-47-83
ORDEN
DE
COMPRA
No. Proveedor: Proveedor:
JARVIS DE MEXICO SA DE CV
Domicilio: Teléfono:
Depto. solicitante:
RASTRO
Atención: Fecha del Pedido: Entregar en:
27 de marzo de 2012
RASTRO
Fecha de entrega requerida:
4/4/2012
Término de pago: Contado
Crédito
días
DESCRIPCION DE LA ORDEN Cantidad
Descripción JET SAW CINTA JET 127" MANIOBRAS
23 1
P.U. $ $
Total
139.00 $ 364.00 $ $ $ $
Sub-Total IVA
$ $
Sub-Total
$
3,197.00 364.00 -
3,561.00 569.76
CARGOS ADICIONALES Costos de envío (fletes) Manejo de Seguros Otros:
IMPORTE TOTAL $
Importe con letra:
-
4,130.76
Son CUATRO MIL CIENTO TREINTA PESOS 76/100 MN
COMENTARIOS COMPRA DE CIERRA PARA RASTRO
PROVEEDOR Fecha de recibida: Nombre y Firma: Sello del proveedor
Solicitó: Depto:
ALEJANDRO RASTRO
GQ-PO-CO-001-F05 Autorizó: Fernando Calderon M.
Empacadora de Tijuana, SA de CV
1038
Orden No.
Río Suchiate No. 9650-6 Col. Marrón C.P. 22015 Tel/Fax. 681-77-57 y 686-47-83
ORDEN
DE
COMPRA
No. Proveedor: Proveedor:
LUIS BERENGUER IBARRONDO
Domicilio: Teléfono:
Depto. solicitante:
RASTRO
Atención: Fecha del Pedido:
27 de marzo de 2012
Fecha de entrega requerida:
Entregar en:
ANDEN
Término de pago: Contado
3/27/2012 Crédito
días
DESCRIPCION DE LA ORDEN Cantidad
Descripción BARDHAL DIESEL OIL 19 LTS BARDHAL RACING OIL 19 LTS
1 1
P.U. $ $
Total
529.33 $ 587.54 $ $ $ $
Sub-Total IVA
$ $
Sub-Total
$
529.33 587.54 -
1,116.87 569.76
CARGOS ADICIONALES Costos de envío (fletes) Manejo de Seguros Otros:
IMPORTE TOTAL $
Importe con letra:
-
1,686.63
Son CUATRO MIL CIENTO TREINTA PESOS 76/100 MN
COMENTARIOS COMPRA DE ACEITE PARA DOMPE
PROVEEDOR Fecha de recibida: Nombre y Firma: Sello del proveedor
Solicitó: Depto:
JESUS BORJAS ANDEN
GQ-PO-CO-001-F05 Autorizó: Fernando Calderon M.
Empacadora de Tijuana, SA de CV
1039
Orden No.
Río Suchiate No. 9650-6 Col. Marrón C.P. 22015 Tel/Fax. 681-77-57 y 686-47-83
ORDEN
DE
COMPRA
No. Proveedor: Proveedor:
LUIS BERENGUER IBARRONDO
Domicilio:
AVE DE LOS ARBOLES 71 COL VERACRUZ
Teléfono:
Depto. solicitante:
Mantenimiento
Atención: Fecha del Pedido:
27 de marzo de 2012
Entregar en:
Operación Anden
Fecha de entrega requerida:
3/27/2012
Término de pago: Contado
Crédito
días
DESCRIPCION DE LA ORDEN Cantidad
Descripción Bardhal diesel oil sae 40 19 lts RACING OIL 19 LTS
1 1
P.U. $ $
Total
529.33 $ 587.54 $ $ $ $
Sub-Total IVA
$ $
Sub-Total
$
529.33 587.54 -
1,116.87 122.86
CARGOS ADICIONALES Costos de envío (fletes) Manejo de Seguros Otros:
IMPORTE TOTAL $
Importe con letra:
-
1,239.73
Son Mil DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE 73/100 MN
COMENTARIOS Material para DOMPE.
PROVEEDOR Fecha de recibida: Nombre y Firma: Sello del proveedor
Solicitó: Depto:
Jesus Borjas Operación Anden
GQ-PO-CO-001-F05 Autorizó: Fernando Calderon M.
Empacadora de Tijuana, SA de CV
1040
Orden No.
Río Suchiate No. 9650-6 Col. Marrón C.P. 22015 Tel/Fax. 681-77-57 y 686-47-83
ORDEN
DE
COMPRA
No. Proveedor: Proveedor:
LUIS BERENGUER IBARRONDO
Domicilio:
AVE DE LOS ARBOLES 71 COL VERACRUZ
Teléfono:
Depto. solicitante:
Mantenimiento
Atención: Fecha del Pedido:
27 de marzo de 2012
Entregar en:
Operación Anden
Fecha de entrega requerida:
3/27/2012
Término de pago: Contado
Crédito
días
DESCRIPCION DE LA ORDEN Cantidad
Descripción Bardhal diesel oil sae 40 19 lts RACING OIL 19 LTS
1 1
P.U. $ $
Total
529.33 $ 587.54 $ $ $ $
Sub-Total IVA
$ $
Sub-Total
$
529.33 587.54 -
1,116.87 122.86
CARGOS ADICIONALES Costos de envío (fletes) Manejo de Seguros Otros:
IMPORTE TOTAL $
Importe con letra:
-
1,239.73
Son Mil DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE 73/100 MN
COMENTARIOS Material para DOMPE.
PROVEEDOR Fecha de recibida: Nombre y Firma: Sello del proveedor
Solicitó: Depto:
Jesus Borjas Operación Anden
GQ-PO-CO-001-F05 Autorizó: Fernando Calderon M.
Empacadora de Tijuana, SA de CV
1041
Orden No.
Río Suchiate No. 9650-6 Col. Marrón C.P. 22015 Tel/Fax. 681-77-57 y 686-47-83
ORDEN
DE
COMPRA
No. Proveedor: Proveedor:
Taller Toledo
Domicilio: Teléfono:
Depto. solicitante:
Rastro
Atención: Fecha del Pedido:
27 de marzo de 2012
Entregar en:
Rastro - Dompe
Fecha de entrega requerida:
3/27/2012
Término de pago: Contado
Crédito
días
DESCRIPCION DE LA ORDEN Cantidad
Descripción CAMION DOMPE # 4 CABLES DE BUJIAS GAS, Y REPARACION DE CORTO EN EL CABLEADO
1 1
P.U. $ $
Total
680.00 1,200.00
$ $ $ $ $
680.00 1,200.00 -
Sub-Total IVA
$ $
1,880.00 206.80
Sub-Total
$
CARGOS ADICIONALES Costos de envío (fletes) Manejo de Seguros Otros:
IMPORTE TOTAL $
Importe con letra:
-
2,086.80
Son DOS MIL OCHENTA Y SEIS PESOS 80/100 MN
COMENTARIOS SERVICIO EN RUTA
PROVEEDOR Fecha de recibida: Nombre y Firma: Sello del proveedor
Solicitó: Depto:
Jesus Borjas Operación Anden
GQ-PO-CO-001-F05 Autorizó: Fernando Calderon M.
Empacadora de Tijuana, SA de CV
1040
Orden No.
Río Suchiate No. 9650-6 Col. Marrón C.P. 22015 Tel/Fax. 681-77-57 y 686-47-83
ORDEN
DE
COMPRA
No. Proveedor: Proveedor:
LUIS BERENGUER IBARRONDO
Domicilio:
AVE DE LOS ARBOLES 71 COL VERACRUZ
Teléfono:
Depto. solicitante:
Mantenimiento
Atención: Fecha del Pedido:
27 de marzo de 2012
Entregar en:
Operación Anden
Fecha de entrega requerida:
3/27/2012
Término de pago: Contado
Crédito
días
DESCRIPCION DE LA ORDEN Cantidad
Descripción Bardhal diesel oil sae 40 19 lts Bardhal diesel cf 2 sae 40 19 lts Bardhal dielese cf2 sae 50 19 lts
2 2 2
P.U. $ $ $
Total
587.54 $ 529.33 $ 529.33 $ $ $
Sub-Total IVA
$ $
Sub-Total
$
1,175.08 1,058.66 1,058.66 -
3,292.40 362.16
CARGOS ADICIONALES Costos de envío (fletes) Manejo de Seguros Otros:
IMPORTE TOTAL $
Importe con letra:
-
3,654.56
Son TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 56/100 MN
COMENTARIOS Material para DOMPE.
PROVEEDOR Fecha de recibida: Nombre y Firma: Sello del proveedor
Solicitó: Depto:
Jesus Borjas Operación Anden
GQ-PO-CO-001-F05 Autorizó: Fernando Calderon M.
Empacadora de Tijuana, SA de CV
1040
Orden No.
Río Suchiate No. 9650-6 Col. Marrón C.P. 22015 Tel/Fax. 681-77-57 y 686-47-83
ORDEN
DE
COMPRA
No. Proveedor: Proveedor:
LUIS BERENGUER IBARRONDO
Domicilio:
AVE DE LOS ARBOLES 71 COL VERACRUZ
Teléfono:
Depto. solicitante:
Mantenimiento
Atención: Fecha del Pedido:
27 de marzo de 2012
Entregar en:
Operación Anden
Fecha de entrega requerida:
3/27/2012
Término de pago: Contado
Crédito
días
DESCRIPCION DE LA ORDEN Cantidad
Descripción Bardhal racing oil sf/cc 20w50 19 lts
3
P.U. $
Total
634.18
$ $ $ $ $
1,902.54 -
Sub-Total IVA
$ $
1,902.54 209.28
Sub-Total
$
CARGOS ADICIONALES Costos de envío (fletes) Manejo de Seguros Otros:
IMPORTE TOTAL $
Importe con letra:
-
2,111.82
Son DOS MIL CIENTO ONCE PESOS 82/100 MN
COMENTARIOS Material para DOMPE.
PROVEEDOR Fecha de recibida: Nombre y Firma: Sello del proveedor
Solicitó: Depto:
Jesus Borjas Operación Anden
GQ-PO-CO-001-F05 Autorizó: Fernando Calderon M.
Empacadora de Tijuana, SA de CV
1045
Orden No.
Río Suchiate No. 9650-6 Col. Marrón C.P. 22015 Tel/Fax. 681-77-57 y 686-47-83
ORDEN
DE
COMPRA
No. Proveedor: Proveedor:
Taller Toledo
Domicilio: Teléfono:
Depto. solicitante:
DISTRIBUCION
Atención: Fecha del Pedido: Entregar en:
25 DE MAYO 2011
PLANTA
Fecha de entrega requerida:
25 DE MAYO 2011
Término de pago: Contado
Crédito
días
DESCRIPCION DE LA ORDEN Cantidad
Descripción Camion 4 FILTRO DE ACEITE DE DISEL FILTRO DE ACEITE DE MOTOR FILTRO DE AIRE TIPO CODO FILTRO DE AIRE TIPO CONO 1 CUBETA DE DISEL 15W40 3 GARRAFAS DE DISEL 15W50 C/U $ 240.00 C/U MANO DE OBRA POR SERVICIO DE AFINACION 3 BATERIAS NUEVAS LTH $ 1,376.00 C/U
1 1 1 1 1 3 1 3
P.U.
Total
$ $
365.00 640.00 $790.00 $640.00 $1,200.00 $ 240.00 $700.00 $1,376.00 Sub-Total IVA
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $
Sub-Total
$
365.00 640.00 790.00 640.00 1,200.00 720.00 700.00 4,128.00 9,183.00 1,010.13
CARGOS ADICIONALES Costos de envío (fletes) Manejo de Seguros Otros:
IMPORTE TOTAL $
Importe con letra:
-
10,193.13
Son DIEZ MIL CIENTO NOVENTA Y TRES PESOS 13/100 MN
COMENTARIOS Servicio preventivo MANTENIMIENTO
PROVEEDOR Fecha de recibida: Nombre y Firma: Sello del proveedor
Solicitó: Depto:
Jesus Borjas Operación Anden
GQ-PO-CO-001-F05 Autorizó: Fernando Calderon M.
Empacadora de Tijuana, SA de CV
1046
Orden No.
Río Suchiate No. 9650-6 Col. Marrón C.P. 22015 Tel/Fax. 681-77-57 y 686-47-83
ORDEN
DE
COMPRA
No. Proveedor: Proveedor:
LUIS BERENGUER IBARRONDO
Domicilio:
AVE DE LOS ARBOLES 71 COL VERACRUZ
Teléfono:
Depto. solicitante:
Mantenimiento
Atención: Fecha del Pedido:
27 de marzo de 2012
Entregar en:
Operación Anden
Fecha de entrega requerida:
3/27/2012
Término de pago: Contado
Crédito
días
DESCRIPCION DE LA ORDEN Cantidad
Descripción Bardhal racing oil sf/cc sae 40 19 lts
3
P.U. $
Total
621.11
$ $ $ $ $
1,863.33 -
Sub-Total IVA
$ $
1,863.33 204.97
Sub-Total
$
CARGOS ADICIONALES Costos de envío (fletes) Manejo de Seguros Otros:
IMPORTE TOTAL $
Importe con letra:
-
2,068.30
Son DOS MIL SETENTA Y OCHO PESOS 30/100 MN
COMENTARIOS Material para DOMPE.
PROVEEDOR Fecha de recibida: Nombre y Firma: Sello del proveedor
Solicitó: Depto:
Jesus Borjas Operación Anden
GQ-PO-CO-001-F05 Autorizó: Fernando Calderon M.
Empacadora de Tijuana, SA de CV
1047
Orden No.
Río Suchiate No. 9650-6 Col. Marrón C.P. 22015 Tel/Fax. 681-77-57 y 686-47-83
ORDEN
DE
COMPRA
No. Proveedor: Proveedor:
ARVECO SA DE CV
Domicilio: Teléfono:
Depto. solicitante:
Mantenimiento
Atención: Fecha del Pedido:
27 de marzo de 2012
Fecha de entrega requerida:
Entregar en:
ANDEN
Término de pago: Contado
Crédito
días
DESCRIPCION DE LA ORDEN Cantidad 1
Descripción SUBMINISTRO E INSTALACION DE 2 OPERADORES DE TRAFICO $ PESADO DE ACCESO PRINCIPAL A OFICINAS Y A PLANTA $ INCLUYE OPERADOR CALROYAL MOD N900PBF $ $ SUMINISTRO E INSTALACION DE CHAPA PALANCA NUEVA $ PARA PUERTA DE ACCESO PRINCIPAL. INCLUYE: RETIRO DE $ CHAPA EXISTENTE, INSTALCION DE CHAPA NUEVA, AJUSTES $ TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. $ $
1
P.U. 4,355.00 2,733.75 Sub-Total IVA
$ $ $ $ $ $
Total 4,355.00 2,733.75 -
$ $
7,088.75 779.76
CARGOS ADICIONALES Costos de envío (fletes) Manejo de Seguros Otros: Sub-Total
$
IMPORTE TOTAL $
Importe con letra:
-
7,868.51
Son Siete Mil Ochocientos Sesenta y Ocho 51/100 MN
COMENTARIOS
PROVEEDOR Fecha de recibida: Nombre y Firma: Sello del proveedor
Solicitó: Depto:
Jesus Lopez Mantenimiento
GQ-PO-CO-001-F05 Autorizó: Fernando Calderon M.
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