Formato de Informe de Auditoria Interna SIG

 

COEJTAL @L M\@CPJTÁM COPLTOM Elibm

Coejral `l Mu`ctjrcm O¾ Ojrams m mu`ctmr Elibm `l fm mu`ctjrám

Lqucpj mu`ctjr

=.

Mu`ctjr fá`lr  Mu`ctjr (ls) Lxplrtj tãiocij

JDHLPJ @L FM M\@CPJTÁM

Lvmfumr sc lf scstlam cotlgrm`j `l glstcùo `l fm laprlsm LF PTJAL iuapfl fjs rlqucsctjs `l fms ojrams CYJ 3>>=84>>2, CYJ =0>>=84>>0 y JBYMY =2>>=84>>7, y sl amotclol lecimz.

4.

MFIMOIL @L FM M\@CPJTÁM

9.

^LTYJOMY LO LOPTLUCYPM@MY



Ojadrl Ojadrl

0.

TL]\YCPJ @L IJOEC@LOICMFC@M@



-

Imrgj Imrgj

Lf lqucpj mu`ctjr sl ijaprjaltl m amotlolr fm ijoec`loicmfc`m` `l fm coejramicùo m fm iumf tuvj miilsj `urmotl fm mu`ctjrám.

= >4

@lsircpicùo `l fm oj ijoejrac`m`

Tlqucsctj `l fm ojram

 

O¾

@lsircpicùo `l fm oj ijoejrac`m`

Tlqucsctj `l fm ojram

>9 5.4

Jdslrvmicjols =.

xxx

4.

xxx

7.

IJOIF\YCJOLY



Yl ijoifuyl qul lf scstlam `l glstcùo iulotm ijo uo grm`j mvmozm`j `l iuapfcaclotj `l fjs rlqucsctjs `l fm (Ojram) (Ojram)..



Yco ladmrgj, sl bmo `ltlitm`j RR oj ijoejrac`m`ls y XX jdslrvmicjols fms iumfls `ldlrámo slr  trmtm`ms pjr LF PTJAL ijo miicjols ijrrlitcvms, prlvlotcvms j coal`cmtms, slgøo slm lf imsj.



@m`m fm mflmtjrcl`m` `l uom mu`ctjrám, sl rlijaclo`m qul LF PTJAL bmgm fjs lseulrzjs pjr  c`lotcecimr jtrms jpjrtuoc`m`ls jpjrtuoc`m`ls `l alhjrm m`cicjomfl m`cicjomfls s m fjs bmffmzgjs bmffmzgjs `ltlitm`js `urmotl fm prlslotl mu`ctjrám.

 Mu`ctjr Fá`lr8 Fá`lr8

Kjkc Dlfmøo`l Dlfmøo`l `lf ^l ^lrø rø