Formato 3 - Plan de Visita de Control

 

Formato N° 3 - Plan de Visita de Control

  RGANO DE CONT CONTROL ROL INSTITU INSTITUCIONAL CIONAL DE LA UNIVERSID UNIVERSIDAD AD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA

PLAN DE VISITA CONTROL VISITA DE CONTROL UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA DISTRITO DE RUPA RUPA, PROVINCIA LEONCIO PRADO,  REGION HUANUCO “ENTREGA DE DISPOSITIVOS INFORMÁTICOS Y/O ELECTR NICOS CON SERVICIOS DE INTERNET PARA IMPLEMENTAR LA EDUCACI N NO PRESENCIAL PARA ESTUDIANTES EN SITUACI N DE POBREZA Y VULNERABILIDAD VULNERABILI DAD EN EL MARCO DEL COVID-19” PERÍODO DE EVALUACI N: DEL 27 DE JUNIO DE 2020 AL 10 DE JULIO DE 2020 TOMO I DE I RUPA RUPA, 10 DE JULIO DEL 2020

"Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres' “Año de la universizalizacion de la salud “

 

  PLAN VISITA DE CONTROL A LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA SELVA DISTRITO DE RUPA, PROVINCIA DE LEONCIO DE AGRARIA PRADO, REGION DE HUANUCO “ENTREGA DE DISPOSITIVOS INFORMÁTICOS Y/O ELECTR NICOS CON SERVICIOS DE INTERNET PARA IMPLEMENTAR LA EDUCACI N NO PRESENCIAL PARA ESTUDIANTES EN SITUACI N DE POBREZA Y VULNERABILID VULNERABILIDAD AD EN EL MARCO DEL COVID-19” _____________________________________________________________________________

ÍNDICE

________________________________________________________________________________ DENOMINACI N 1. ORIGEN 2. INFORMACIÓN DE LA ENTIDAD / DEPENDENCIA 3. DATOS DEL PROCESO 4. ALCANCE 5. OBJETIVOS

5.1 Objeti Objetivo vo genera generall 5.2 Objeti Objetivo vo específ específico ico 6. PLAZO DE LA VISITA DE CONTROL Y CRONOGRAMA 7. BASE NORMATIVA 8. PROCEDIMIENTOS 9. INFORMACIÓN ADMINISTRAT ADMINISTRATIVA IVA

9.1 Comisi Comisión ón ddee Contr Control ol 9.2 Cost Costos os direc directos tos estimados estimados 10. DOCUMENTO A EMITIR

 

N° Pág.

  PLAN VISITA DE CONTROL A LA VISITA DE CONTROL A LA UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA DISTRITO DE RUPA, PROVINCIA DE LEONCIO DE PRADO, REGION DE HUANUCO “ENTREGA DE DISPOSITIVOS INFORMÁTICOS Y/O ELECTR NICOS CON SERVICIOS DE INTERNET PARA IMPLEMENTAR LA EDUCACI N NO PRESENCIAL PARA ESTUDIANTES EN SITUACI N DE POBREZA Y VULNERABILID VULNERABILIDAD AD EN EL MARCO DEL COVID-19”

I.

ORIGEN El servicio de Visita de Control a cargo de la Universidad Nacional Agraria de la Selva, es un servicio de Control Simultáneo programado en el Plan Operativo del 2020 de la Órgano de Control Institucional (OCI), registrado en el Sistema de Control Gubernamental – SCG. Esta modalidad del servicio de Control Simultáneo se realiza en el marco de lo dispuesto en Ley n.° 27785 y sus modifica modificatoria torias, s, y la Directiva Directiva n.° 002-20 002-2019-CG/ 19-CG/NORM NORM “Servic “Servicio io de Contro Controll Simu Simultáne ltáneo” o” aprobada mediante Resolución de Contraloría n.° 115-2019-CG, de 28 de marzo de 2019.

IIII..

IN INFO FORM RMAC ACII N D DEE LA ENTI ENTIDA DAD D / DEPE DEPEND NDEN ENCI CIAA a) Entidad/Dependencia: Entidad/Dependencia: Universidad  Universidad Nacional Agraria de la Selva b) Sector: Educacion Gobierno: Nacional  Nacional c) Nivel de Gobierno: d) Estructura Orgánica:

 

Gráfico N° 1 Estructura Orgánica

 

III.

Fuente: https://portal.unas.edu.pe/content/organigrama

DATOS DEL PROCESO El proceso “ENTREGA DE DISPOSITIVOS DISPOSITIVOS INFORM INFORMÁTICOS ÁTICOS Y/O ELECT ELECTR R NICOS CON SERVICI SERVICIOS OS DE INTERNET PARA IMPLEMENTA IMPLEMENTAR R LA EDUCACI N NO PRESENCIAL PA PARA RA ESTUDIANTES EEN N SITUACI N DE POBREZA Y VULNERAB VULNERABILIDAD ILIDAD EN EL MA MARCO RCO DEL COVID-19” COVID-19”,, objeto del servicio de Visita de Control, se inicia el 27 de junio de 2020, y culmina el 10 de julio de 2020.

 

IV.

ALCANCE El Otorgamiento de Servicio de Internet del proceso en curso objeto del servicio de Visita de Control es: Estoss está Esto estánn relac relacionad ionados os princ principalm ipalmente, ente, entre otros, a la prestación prestación de serv servicios icios,, la ejec ejecución ución de obras, obr as, el est estado ado y man manten tenimi imient entoo de la inf infrae raestr struct uctura ura púb públic lica, a, la recepc recepción ión,, alm almace acenam namien iento, to, distribución y entrega de bienes o aquellas actividades en las que por disposición legal se requiera la presencia de los órganos del Sistema Nacional de Control.

V.

OBJETIVOS

5.1 Objetivo general Determinar si la distribución de dispositivos informáticos y/o electrónicos con servicios de intemet para estudiantes en situación de pobreza y vulnerabilidad que viene efectuando la Universidad Nacional Agraria de la Selva, se realizan de conformidad a la normativa y disposiciones legales aplicables. 5.2 Objetivo específico Hito de control o actividad:  actividad:  Verificar si la distribución de los dispositivos informáticos y /o electrónicos para los estudiantes en situación de pobreza y vulnerabilidad en el marco de la emergencia sanitaria por el COVID-19, se realizó cumpliendo la normatividad legal y aplicable y las disposiciones internas



VI VI..

PL PLAZ AZO OD DEE LLAA VVIS ISIT ITAA D DEE C CON ONTR TROL OL Y C CRO RONO NOGR GRAM AMAA Del 27 de junio de 2020 al 10 de julio de 2020

VII.

BASE NORMATIVA La normativa aplicable al proceso en curso objeto del servicio de Visita de Control es la siguiente: 

VIII III.

Decreto Legislativo n.º 1465, Decreto Legislativo que establece medidas para garantizar la continuidad del servicio educativo en el marco de las acciones preventivas del gobierno ante el riesgo de propagación del servicio educativo en el marco de las acciones preventivas de gobierno ante el riesgo de propagac propagación ión del COVID-19

PRO ROC CED EDIIMIENT IENTOS OS Los procedimientos que se aplicarán para el cumplimiento de los objetivos establecidos de la Visita de Control, se detallan a continuación:

 

Cuadro n.º 01 Procedimientos



OBJETIVOS / PROCEDIMIENTOS Objetivo específico n.°: Verificar si la distribución de los dispositivos informáticos y /o electrónicos para los estudiantes en situación de pobreza y vulnerabilidad en el marco de la emergencia sanitaria por el COVID-19, se realizó cumpliendo la normatividad legal y aplicable y las disposiciones internas 

Procedimientos: 1. Verificar ficar que el proce proceso so de dis distri tribuc bución ión de dispos dispositi itivos vos tie tiene ne un avance avance 2. Comp Comproba robarr que la rrela elació ciónn de bene benefic ficiari iariooss del ddispo isposit sitivo ivo para para el desarrollo de clases virtuales durante el año académico 2021 3. Analizar onfronta a que el Vicerrectorado académico no viene adoptando

Responsable (*)

RMLM

OMOM

acciones para aellos recupero de dispositivos deen internet, en calidadefectivas de préstamo beneficiarios de internet el añoentregados académico 2021.  (*) Responsable del desarrollo del procedimiento (consignar iniciales de los nombres y apellidos completos con letra mayúscula) Elaborado por: Comisión de Control a cargo del servicio de Visita de Control

IX.

INFO NFORM RMAACI N ADM DMIINIS NISTR TRAATIV TIVA 9.1

Comisión de Control El personal designado para integrar la Comisión de Control responsable de la ejecución del presente servicio de Visita de Control, así como los plazos estimados de su participación por  cada etapa del servicio, en función al [hito de control/actividad], para el cumplimiento de los objetivos propuestos se muestra a continuación: Cuadro n.° 2 Comisión de Control y Plazos

Cargo Supervisor de Comision Jefe de Comisión

Miembros de la Comisión de Control (nombres y apellidos completos - iniciales) Rhoda Mirtha Laguna Moreno Orlando Michel Oncoy Medina

Días hábiles Profesión

Plani anificación

Ejecuc cución

Elaboración de Informe

Total

CPC.

2

5

3

10

CPC

7

15

7

27

Integrante […] Experto (*) (*) Cuando corresponda. Elaborado por: Comisión de Control a cargo del servicio de Visita de Control.

9.2

Costos directos estimados Los costos directos estimados que demandará la ejecución del servicio del Control Concurrente se detallan en el cuadro siguiente: Cuadro n.° 3 Costo de horas hombre y asignación N°

Miembros de la

1

Comisión de Control Supervisor Jefe de Comisión

Nivel

N° días

Costo Total

Asignación S/.

Costo

 

2

10 25

H/H S/.

asajes

Viáticos

100 60

100 100

200 200

Total S/.

Bolsa de viaje

Total S/. 5640 7560 13200

 (*) Cuando corresponda. Elaborado por: Comisión de Control a cargo del servicio s ervicio de Visita de Control.

X.

DOCUMENTO A EMITIR Como resultado del presente servicio de control, se emitirá un Informe de Visita de Control, el cual se el elev evar aráá pa para ra ap apro roba baci ción ón a la lass in inst stan anci cias as co corr rres espo pond ndie ient ntes es y se será rá co comu muni nica cado do a la [entidad/dependencia] sujeta a control. RUPA RUPA , 29 DE JUNIO DE 2020