Formato 12b Transito Mayo 2021

 

  ORMATO N° 12-B:

SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN EJE CUCIÓN DE INVERSIONES (La información registrada en este formato formato tiene carácter de Declaración Jurada - D.S. N° 284-2018-E )

I. DATOS GENERALES Código único de inversiones

Costo actualizado

2383173

Nombre de la inversión

Unidad Ejecutora de Inversiones

S/ 7,096,320.42

Código de la UP

CREACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE GESTIÓN DEL TRANSPORTE EN LA PROVINCIA DEL CUSCO, DEL DISTRITO DEL CUSCO – CUSCO – CUSCO.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO

Modalidad de ejecución

ADMINISTRACIÓN DIRECTA

Estado

INVERSIÓN EN EJECUCIÓN

II. EXPEDIENTE TÉCNICO (ET) / DOCUMENTO EQUIVALENTE (DE)

2. Elaboración del Expediente Técnico

2.1. Elaboración del Documento Equivalente 1/

Expediente Modifcado N° 01 Expediente Modifcado N° 02

2.2. Elaboración del Documento Equivalente 2/ Fechas

Programada

Final

Fechas

Programada

Inicio

1/3/2018

1/3/2018

Inicio

1/3/2018

1/3/2018

Fechas

Programada

Culminación Aprobación

9/24/2019

9/24/2019

9/24/2019

9/24/2019

1/3/2018

12/7/2017

8/8/2018

8/8/2018

Inicio Culminación

1/3/2018

12/7/2017

Culminación Aprobación

9/24/2019

9/24/2019

Aprobación

6/6/2019

6/6/2019

Expediente Modifcado N° 03

2.3. Elaboración del Documento Equivalente 3/

Final

Expediente Modifcado N° 04

2.4. Elaboración del Documento Equivalente 4/

Expediente Modifcado N° 05

2.5. Elaboración del Documento Equivalente 5/

Fechas

Programada

Final

Fechas

Programada

Final

Fechas

Programada

Final

Inicio

1/3/2018

1/3/2018

Inicio

1/3/2018

1/3/2018

Inicio

1/3/2018

1/3/2018

Culminación

9/24/2019

9/24/2019

Culminación

3/31/2020

3/31/2020

Culminación

5/3/2020

5/3/2020

Aprobación

9/23/2019

Aprobación

12/27/2019

Aprobación

3/27/2020

9/23/2019

Expediente Modifcado N° 06

2.6. Elaboración del Documento Equivalente 6/

12/27/2019

Expediente Modifcado N° 07

2.7. Elaboración del Documento Equivalente 7/

3/27/2020

Expediente Modifcado N° 08

2.8. Elaboración del Documento Equivalente 8//

Fechas

Programada

Final

Fechas

Programada

Final

Fechas

Inicio

1/3/2018 7/31/2020

1/3/2018 7/31/2020

Inicio

Culminación

Culminación

1/3/2018 11/30/2020

1/3/2018 11/30/2020

Culminación

1/3/2018 7/31/2020

1/3/2018 12/31/2020

Aprobación

4/30/2020

4/30/2020

Aprobación

7/31/2020

7/31/2020

Aprobación

11/30/2020

11/30/2020

Expediente Modifcado N° 09

2.9. Elaboración del Documento Equivalente 9/

Fechas

Programada 1/3/2018

Expediente Modifcado N° 010

2.10. Elaboración del Documento Equivalente 10 /

Final

Fechas

Programada 1/3/2018

Final

Inicio

Programada

Expediente Modifcado N° 011

2.11. Elaboración del Documento Equivalente 11 /

Fechas

Final

Programada

Inicio

1/3/2018

Inicio

2/15/2021

2/15/2021

Culminación

4/21/2021

4/21/2021

Culminación

7/6/2021

7/6/2021

Aprobación

1/15/2021

1/15/2021

Aprobación

2/15/2021

2/15/2021

Aprobación

4/22/2021

4/22/2021

Fecha Inicio

Programada

Actualizada

1/3/2018

1/3/2018

1/3/2018

Monto del Contrato

Culminación

7/6/2021

7/6/2021

7/6/2021

Monto actualizado del Contrato

III. EJECUCIÓN FÍSICA 1. Fechas de ejecución física

Final

Programada: Corresponde a la fecha planificada según expediente aprobado Actualizada: .   inal: Corresponde  Corresponde a la fecha real de inicio, culminación de la ejecución del proyecto. Monto del Contrato: Llenar Contrato:  Llenar de corresponder  Monto Actualizado de Contrato: Llenar Contrato:  Llenar de corresponder  2. Estimacion de la Inversion por Componentes COMPONENTES

COSTO

1

COMPONENTE 1: ADECUADO SISTEMA DE MONITOREO Y VIGILANCIA DEL TRANSPORTE.

2

COMPONENTE 2: EFICIENTE INTERCONEXIÓN DE COMUNICACIÓN TECNOLÓGICA.

8,500.00

3

COMPONENTE 3: PRESENCIA DE UN SISTEMA DE PROCESAMIENTO, VISUALIZACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE LA INFORMACIÓN.

769,050.00

COMPONENTE 4: SUFICIENTES ESTRATEGIAS DE EDUCACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN.

COSTO DIRECTO GESTION DEL PROYECTO (GG) SUPERVISIÓN EXPEDIENTE TECNICO LIQUIDACIÓN COSTO TOTAL ACTUALIZADO

4,798,167.05

211,822.80

5,787,539.85 935,231.35 325,604.25 17,773.21 30,171.76 7,096,320.42

AVANCE %

COSTO

77.04%

3,696,461.46

COMENTARIOS

 Este componente (1) (1) se encuentra a un 77. 77.04% 04% de avance fisico, cabe m mencionar encionar que tenemos en saldo saldo la LP Contrato NRO: 02-20 02-2020-OGA-MPC, 20-OGA-MPC, costo: S/.1,218,000.00, estado: fuera del plazo de ejecucion contractual; esta se encuentra en levantamiento de observaciones referente al certificado de homologacion y/o calibracion de la camara de trafico + escaner. Se encuentra aprobado el expediente modificado 11, cuyas causalesfueron mayores metrados, partidas nuevas, actualizacion de costos; lo que derivo en ampliacion presupuestal y deplazo.

100.00%

8,500.00

92.82%

713,830.40

 Este componente componente (3) se encue encuentra ntra con un avance avance fisico fisico de 92.82%, cabe cabe precisar precisar que el saldo se encuent encuentra ra en ejecución ejecución actualmen actualmente. te.

55.34%

117,225.60

 Este componente componente (4) se encue encuentra ntra en ejecucio ejecucion n fisica al 55.34%, 55.34%, esta refe referido rido a difusion difusion de la implementac implementacion ion del sist sistema ema de fotopapalet fotopapaletas. as.

78.38% 78.38% 100.00% 0.00% 78.10%

4,536,017.45 732,992.92 255,194.19 17,773.21 0.00 5,541,977.78

 Este componente componente (2) se encue encuentra ntra a un 100.00% de av avance ance fisico,meta fisico,meta cconclui oncluida. da.

1/3/2018

Final

1/3/2018

Culminación

Inicio

4

Final

1/3/2018

 

3. Avance físico - Metas físicas (%)

Año 2017 Item

nov

Año 2018 ene

dic

fe b

mar

abr

may

jun

Año 2020

Año 2019 jul

ago

se p

oct

nov

dic

ene

fe b

mar

abr

may

jun

jul

ago

s ep

oct

nov

dic

ene

fe b

mar

abr

may

jun

Año 2021

jul

ago

s ep

oct

nov

dic

ene

fe b

mar

abr

may

jun

jul

jun

jul

Infraestructura Avance sico programado Avance sico actualizado Avance sico real Equipamiento Avance sico programado

 S/.

9,361.54

S/.

8,383.67

Avance sico actualizado

 S/.

9,361.54

S/.

8,383.67

Avance sico real

 S/.

9,361.54

S/.

8,383.67

S/.

109,860.31 S/.

110,456.11

S/.

129,235.31

S/.

117,140.31

S/.

130,860.31

S/.

129,794.91

S/.

110,878.31

S/.

129,346.51

S/.

111,660.31

S/.

117,469.61

S/.

143,878.21

S/.

195,365.31

S/.

34,642.09

S/.

109,860.31

S/.

107,937.76

S/.

136,068.27

S/.

106,793.49 S/.

113,033.54

S/.

98,216.13

S/.

179,927.31

S/.

109,860.31 S/.

110,456.11

S/.

129,235.31

S/.

117,140.31

S/.

130,860.31

S/.

129,794.91

S/.

110,878.31

S/.

129,346.51

S/.

111,660.31

S/.

117,469.61

S/.

143,878.21

S/.

195,365.31

S/.

34,642.09

S/.

109,860.31

S/.

107,937.76

S/.

136,068.27

S/.

106,793.49 S/.

113,033.54

S/.

98,216.13

S/.

179,927.31

S/.

109,860.31 S/.

110,456.11

S/.

129,235.31

S/.

117,140.31

S/.

130,860.31

S/.

129,794.91

S/.

110,878.31

S/.

129,346.51

S/.

111,660.31

S/.

117,469.61

S/.

143,878.21

S/.

195,365.31

S/.

34,642.09

S/.

109,860.31

S/.

107,937.76

S/.

136,068.27

S/.

106,793.49 S/.

113,033.54

S/.

98,216.13

S/.

179,927.31

S/.

258,331.80

S/.

110,507.41

S/.

113,428.21

S/.

152,798.21

S/.

146,515.03 S/.

62,620.38 S/.

37,333.80 S/.

190,290.50

S/.

61,949.00 S/.

69,285.00

S/.

122,324.36 S/.

106,341.82

S/.

91,790.20 S/.

87,732.60

S/.

76,701.93

S/.

432,369.00

S/.

21,563.32 S/.

-

S/.

-

S/.

258,331.80

S/.

110,507.41

S/.

113,428.21

S/.

152,798.21

S/.

146,515.03 S/.

62,620.38 S/.

37,333.80 S/.

190,290.50

S/.

61,949.00 S/.

69,285.00

S/.

122,324.36 S/.

106,341.82

S/.

91,790.20 S/.

87,732.60

S/.

76,701.93

S/.

432,369.00

S/.

21,563.32 S/.

-

S/.

-

S/.

258,331.80

S/.

110,507.41

S/.

113,428.21

S/.

152,798.21

S/.

146,515.03 S/.

62,620.38 S/.

37,333.80 S/.

190,290.50

S/.

61,949.00 S/.

69,285.00

S/.

122,324.36 S/.

106,341.82

S/.

91,790.20 S/.

87,732.60

S/.

76,701.93

S/.

432,369.00

S/.

21,563.32 S/.

-

S/.

-

… Otros **

Avance sico global (%)

78.38%

Resumen de Valorización/Inorme de avance

Fotos

IV. EJECUCIÓN FINANCIERA Avance nanciero de la inversión

Avance final (Devengado/Girado) ***

Año 2018

Año 2017

Avance Avance fnanciero programado Avance fnanciero actualizado

mar

abr

may

jun

jul

ago

se p

oct

nov

dic

ene

fe b

mar

abr

may

jun

jul

ago

s ep

oct

nov

dic

ene

fe b

mar

abr

may

nov

8,383.67

S/.

2,500.00

S/.

195,369.38

S/.

113,809.52

S/.

134,494.86

S/.

123,479.16

S/.

146,336.67

S/.

122,472.32

S/.

110,741.09

S/.

105,123.93

S/.

128,227.43

S/.

121,607.63

S/.

294,846.39

S/.

-

S/.

-

S/.

271,339.39

S/.

235,061.27

S/.

2,640.36 S/.

280,723.29 S/.

163,208.68

S/.

174,023.19 S/.

259,666.81

151,284.65

S/.

142,671.27 S/.

222,213.00 S/.

2,500.00 S/.

132,358.67

S/.

105,483.98 S/.

186,776.73

S/.

17,652.50

S/.

96,185.24

S/.

93,152.00

S/.

128,794.09

S/.

174,925.61

S/. 118,865.54

S/. 215,068.75

S/. 121,253.04 S/.

-

S/.

42,400.03 S/.

466,640.85

S/.

11,939.30 S/.

42,333.16

 S/.

9,361.54

S/.

8,383.67

S/.

2,500.00

S/.

195,369.38

S/.

113,809.52

S/.

134,494.86

S/.

123,479.16

S/.

146,336.67

S/.

122,472.32

S/.

110,741.09

S/.

105,123.93

S/.

128,227.43

S/.

121,607.63

S/.

294,846.39

S/.

-

S/.

-

S/.

271,339.39

S/.

235,061.27

S/.

2,640.36 S/.

280,723.29 S/.

163,208.68

S/.

174,023.19 S/.

259,666.81

151,284.65

S/.

142,671.27 S/.

222,213.00 S/.

2,500.00 S/.

132,358.67

S/.

105,483.98 S/.

186,776.73

S/.

17,652.50

S/.

96,185.24

S/.

93,152.00

S/.

128,794.09

S/.

174,925.61

S/. 118,865.54

S/. 215,068.75

S/. 121,253.04 S/.

-

S/.

42,400.03 S/.

466,640.85

S/.

11,939.30 S/.

42,333.16

 S/.

9,361.54

S/.

8,383.67

S/.

2,500.00

S/.

195,369.38

S/.

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S/.

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S/.

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S/.

146,336.67

S/.

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S/.

110,741.09

S/.

105,123.93

S/.

128,227.43

S/.

121,607.63

S/.

294,846.39

S/.

-

S/.

-

S/.

271,339.39

S/.

235,061.27

S/.

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S/.

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S/.

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S/.

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S/.

128,794.09

S/.

174,925.61

S/. 118,865.54

S/. 215,068.75

S/. 121,253.04 S/.

-

S/.

42,400.03 S/.

466,640.85

S/.

11,939.30 S/.

42,333.16

V. ESTADO SITUACIONAL

Descripción:

EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN HASTA EL 06 DE JULIO 2021 SEGÚN EXPEDIENTE TECNICO MODIFICADO N° 11, Resolución Gerencial N° 2053-GTVT/GMC-2021, DEL 22 DE ABRIL DEL 2021, AVANCE FISICO DEL 78.38% Y AVANCE FINANCIERO DE 77.17%, SIN EMBARGO DEBO ADEVERTIR QUE LAS VALORIZACIONES DE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO ES CERO, DEBIDO A QUE LAEJECUCION DE LOS SERVICIOS SE ENCUENTRAN EN LA ETAPA DE PRUEBAS DE OPERATIVIDAD, cabe mencionar que tenemos en saldo la LP Contrato Contra to NRO: 02-2020-OGA-MPC, costo: S/.1,218,000.00, estado: esta do: periodo contractual; esta se encuentra en pruebas de operavidad een n campo y levantamiento de observaciones, asi mismo se advierte que por tratarse de trabajos especia especializados, lizados, estas estan demorando en el plazo de ejecucion mas de lo que ue establecido en el expediente tecnico aprobado; las casuiscas encontradas en la etapa de operacion se estan corrigiendo en coordinacion con los contrastas.

Problemáca 3/ LA PROBLEMÁTICA SE BASA A LA DIFICULTAD DE ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL PARA CUMPLIR LOS CONTRATOS PENDIENTES Y EJECUCIÓN DE SALDOS SEGÚN VALORIZACIÓN , PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS QUE ESTABLECIÓ LA VIABILIDAD DEL PROYECTO Y ATENCION DE LOS REQUERIMIENTOS DE PARTE DE LA OFICINA DE LOGISTICA.

Documento de Paralización/Suspensión/Resolución/Otro

Acta de Corte y paralizacion al 31/12/2020 31/12/20 20 en Cuaderno de Obra

VI. CULMINACIÓN Fecha

Programada

Final

Culminación de la ejecución

7/6/2021

7/6/2021

Recepción de la obra / acvo

7/6/2021

7/6/2021

jun

Año 2021 oct

S/.

dic

fe b

Año 2020

9,361.54

nov

ene

Año 2019

 S/.

jul

ago

s ep

dic

ene

fe b

mar

abr

may

 

Informe de compabilidad para FORMATO-12B-TRANSITO 2020, HOY.xls Ejecutar el 27/05/2020 10:14 Las siguientes caracteríscas de este libro no son compables con versiones anteriores de Excel. Estas caracteríscas podrían perderse o degradarse si abre el libro con una versión anterior de Excel o si lo guarda con un ormato de archivo anterior. Pérdida signicava de funcionalidad Algunas celdas de este libro conenen un po de ormato condicional que no se admite en versiones anteriores de Excel, como barras de datos, escalas de color o conjuntos de iconos.

Nº de apariciones 2

INSTRUCTIVO'!H10 INSTRUCTIVO'!C10

Pérdida menor de delidad Algunas celdas o eslos de este libro conenen un ormato no admido en el ormato de archivo seleccionado. Estos ormatos se converrán al ormato más cercano disponible.

23

 

Versión

Excel 97-2003

Excel 97-2003