Format Laporan Audit Internal

Laporan Audit Mutu Akademik Internal

LOGO

Fakultas: Program

Periode Audit: Oktober 2010

Tim Audit,

Ketua Anggota Anggota

: : :

A I LATA! "LAKA#$

1.

Penjelasan Singkat Program Studi ............................. Berisi penjelasan singkat tentang sejarah berdirinya program studi, ijin penyelenggaraan (dapat lingekapi dengan nomor SK), status akreditasi (dapat disertai SK akreditasi).

Potensi program studi, jumah, tingkat pendidikan, kepangkatan s taf dll Fasilitas yang dimiliak dll Ranana pengembangan kedepan, potensi keberlanjutan dll 2. Tujuan Audit: !"!# dilakukan dengan tujuan untuk membantu seluruh unit pelaksana akademik dalam menjalankan tugas untuk menapai sasaran akademik yang ditetapkan seara efektif dan  bertanggung ja$ab (kepatuhan terhadap standar sistem mutu). (ontoh% silakan diganti,dilengkapai, dibenahi) 3. Lingkup Audit: Ruang lingkup audit yang dilakukan difokuskan pada kelengkapan standar mutu, dokumen akademik dan dokumen mutu serta kepatuhan dan ketertiban pelaksanaannya.(&ontoh% silakan diganti, lengkapi atau benahi, susun ulang) 4. Pihak-pihak Teraudit dan O!ek Teraudit Pihak yang diaudit meliputi Ketua Program Studi dan semua staf akademik di lingkungan Program Studi teraudit, sedangkan obyek teraudit antara lain meliputi hal'hal yang termuat dalam "#PS 2$1$ yang terdiri atas  kriteria, yaitu% . *isi, "isi, +ujuan dan Sasaran serta spesifikasi dan kompetensi lulusan Program Studi . +ata Pamong, Kepemimpinan, Sistem Pengelolaan dan Penja minan "utu -. "ahasis$a dan lulusan . Sumber daya manusia /. Kurikulum, pembelajaran, dan suasana akademik  0. Pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sistem informasi . Penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan kerjasama %. &in'ian #okumen A'uan a. Renstra  b. Spesifikasi Program Studi . Buku Panduan !kademik Pendidikan d. Peraturan !kademik e. 1aporan dekan f. S!P, Bahan !jar, 2and'out mata kuliah g. S3P h. 4okumen'dokumen lain yang terkait dengan instrumen e5aluasi diri program studi. (. Pelaksanaan Audit !"!# dia$ali dengan kunjungan a$al pada tanggal !gustus 66 untuk menentukan kesepakatan skedul pelaksanaan audit. Pada hari ....., tanggal ....... dilakukan desk  evaluation dan 5isitasi ke Program Studi teraudit. Selanjutnya pada 2ari ....., tanggal ...... dilakukan 5erifikasi hasil audit yang pelaksanaannya dilakukan bersama antara tim auditor  dan pihak teraudit.

Sehubungan dengan temuan audit termasuk kategori obser5asi maka Permintaan +indakan Koreksi tidak dibuat oleh +im !uditor. Selanjutnya draft laporan audit dikirim pada tanggal ..... untukditanggapi oleh Program Studi teraudit. +anggapan dari pihak teraudit diterima oleh +im !uditor pada tanggal ...................

A II %A&IL AMAI

1. Temuan audit ) Audit Finding * +erdasarkan kon,irmasi ersama antara Tim Audior dan Pihak Teraudit pada tanggal ........ terdapat eerapa komponen !ang skor n!a ernilai di aah ...... ntuk meningkatkan mutu akademik maka temuan audit di,okuskan pada komponen !ang skorn!a ernilai kurang dari ....... seperi disajikan pada tael erikut.

/TS0 O+

P"&ATAA

3b 3b 3b 2. Tanggapan asil Audit oleh Teraudit Pihak teraudit pada umumnya setuju7sependapat dengan temuan audit oleh +im !uditor. (&ontoh% silakan disesuaiakan) 3. &ingkasan Temuan Audit Semua temuan audit oleh +im !uditor termasuk kategori oserasi )O*  meliputi Sistem #nformasi, Sistem Penjaminan "utu dan Pengelolaan Program (Pelaksanaan). +emuan tersebut diyakini dalam $aktu dekat dapat segera diatasi karena telah terdapat kesepahaman dan komitmen yang kuat di jajaran pengurus program studi untuk melakukan segala upaya dalam rangka peningkatan mutu akademik. (ontoh%silakan diganti, lengkapi,sesuaiakan)

. Permintaan tindakan koreksi )PT/0CAR* Permintaan tindakan koreksi tidak dibuat oleh +im !uditor, karena pada+emuan !udit tidak dijumpai keadaan yang menyimpang atau ketidaksesuaian. (harus ada jika pada temuan ada K+S (ketidak sesuaian)

A III K"&IMP'LA#

Berdasarkan temuan audit oleh +im auditor dari kelengkapan dokumen di Program Studi teraudit, dapat dikatakan bah$a pihak teraudit 8dalam hal ini Program Studi ................ Fakultas ...........' patuh dengan sistem mutu yang distandarkan oleh 9niba. Ketidaksesuaian yang ditemui merupakan bentuk ketidakpatuhan yang ringan (3b7obser5asi) yang dapat diperbaiki menjadi kelengkapan yang nantinya sesuai dengan sistem mutu yang diterapkan, yaitu kriteria .................................. 4ari kriteria'kriteria tersebut hanya pada.....................  perlu melakukan upaya tindak lanjut atas temuan dan masukan'masukan dari +im !uditor  terutama upaya dokumentasi proses akademik. Pihak teraudit telah siap melakukan upaya  perbaikan dan mempersiapkan renana tindakan untuk peningkatan mutu akademik. 2al ini menunjukkan bah$a tanggapan untuk meningkatkan kepatuhan terhadap sistem mutu ukup tinggi.

LAMPI!A# 1 1. 2. 3. 4. %.

+emuan !udit 9raian +emuan !udit +anggapan +emuan !udit Permintaan +indakan Koreksi 4aftar Status +indakakan Koreksi

LA5P6&A 2

1aporan !udit yang telah dibuat ini disebarkan ke beberapa pihak terkait sebagai berikut% . . -. . /. 0.

Ketua Program Studi .............Fakultas ................. 4ekan Fakultas ............. 9niba 9nit Penjaminan "utu 9niba 9nit :aminan "utu Fakultas ..................9niba !rsip !"!# ;ayasan