Form Monitoring Audit Internal Promkes

Lampiran 6. Form Monitoring Tindak Lanjut Audit Internal. FORM MONITORING TINDAK LANJUT AUDIT INTERNAL PROMKES Status tindak lanjut pertanggal pertanggal :  No

1.

2.

3.

Uraian Ketidak Ketidak Sesuaian/ Masalah Tidak ada dokumen  perencanaan  perencanaan dan analisis kebutuhan masyarakat untuk  program promkes promkes

Analisis Ketidak Sesuaian/ Masalah Tidak dibuat dokumen  perencanaan  perencanaan dan analisis kebutuhan masyarakat untuk  program promkes promkes

Rencana Tindak Lanjut Akan membuat dokumen  perencanaan  perencanaan dan analisis kebutuhan masyarakat untuk  program  promkes Tidak SOP dan KAK Belum dibuat Harus dibuat Untuk program SOP dan KAK SOP dan  promkes Untuk program KAK  promkes Untuk Program Promkes Tidak dapat Belum Dilakukan Menunjukkan RPK dibreakdown  breakdown  breakdown Promkes RPK Promkes RPK dan rekam kegiatan dan belum ada Promkes dari Berupa surat tugasdan surat tugas RPK Dokumen evaluasi kegiatan dan Puskesmas, Kesesuaian perencaan  belum dibuat dibuat dibuatkan Dan pelaksanaan dokumen evaluasi surat tugas kesesuaian antara dan

Target Waktu Penyelesaian

Penanggung Jawab

15 Mei 2017

Pj Promkes

Waktu Pelaksanaan Tindak Lanjut 15 Mei 2017

Status Penyelesaian

15 Mei 2017

Pj Promkes

15 Mei 2017

Belum dibuat SOP dan KAK untuk Program Promkes

15 Mei 2017

Pj Promkes

15 Mei 2017

Sudah ada RPK Promkes, sudah dapat menunjukkan Surat Tugas Belum ada dibuatkan dokumen evaluasi kesesuaian

Sudah ada dokumen  perencanaan  perencanaan dan analisis kebutuhan masyarakat untuk  program promkes promkes

 perencanaan dengan  pelaksanaan

4.

Tidak dapat menunjukkan dokumen MMD (Musyawarah Masyarakat Desa ) yang menjelaskan Program promkes secara rinci

Belum dibuat dokumen MMD (Musyawarah Masyarakat Desa ) yang menjelaskan Program promkes secara rinci

5.

Tidak dilakukan identifikasi masalah dan hambatan dalam  pelaksanaan kegiatan

Belum dilakukan identifikasi masalah dan hambatan dalam  pelaksanaan kegiatan

6.

Tidak dilakukan Evaluasi dan analisa Tentang indikator Kinerja yang tidak tercapai

Belum dilakukan Evaluasi dan Analisa tentang Indikator kinerja yang tidak tercapai

dibuatkan dokumentasi evaluasi untuk kesesuaian antara  perencanaan dengan  pelaksanaan kegiatan Dibuat dokumen MMD (Musyawarah Masyarakat Desa ) yang menjelaskan Program  promkes secara rinci Di buat identifikasi masalah dan hambatan dalam  pelaksanaan kegiatan Dibuat Evaluasi dan Analisa tentang Indikator kinerja

 perencanaan dan  pelaksanaan kegiatan

15 Mei 2017

Pj. Promkes

15 Mei 2017

Sudah dibuat dokumen MMD (Musyawarah Masyarakat Desa ) yang menjelaskan Program promkes secara rinci

15 Mei 2017

Pj. Promkes

15 Mei 2017

Sudah di buat identifikasi masalah dan hambatan dalam  pelaksanaan kegiatan

15 Mei 2017

Pj. Promkes

15 Mei 2017

Belum dapat Menunjukkan Rekam catatan Evaluasi dan Analisa tentang Indikator kinerja

7.

Tidak dibuat rekam catatan perbaikan terhadap indikator kinerja yang belum tercapai melalui tahapan PDCA

Auditor

yang tidak tercapai Belum dibuat Dibuat rekam rekam catatan catatan  perbaikan  perbaikan terhadap indikator terhadap kinerja yang indikator  belum tercapai kinerja yang melalui tahapan  belum PDCA tercapai melalui tahapan PDCA

15 mei 2017

Auditee

Pj. Promkes

15 Mei 2017

yang tidak tercapai Belum dapat menunjukkan rekam catatan  perbaikan terhadap indikator kinerja yang  belum tercapai melalui tahapan PDCA