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PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2015
PLAN OPERATIVO ANUAL 2015
POA 2015
PLAN OPERATIVO ANUAL 2015
PLAN OPERATIVO ANUAL 2015
SUMARIO PRESENTACIÓN
I. DEL PLAN: Objetivo
Finalidad
Alcance
II. ESTRUCTURA ORGÁNICA:
Estructura Orgánica de SAT-H
Organigrama
III. BASE LEGAL: IV. MARCO ESTRATÉGICO: ES TRATÉGICO:
Direccionamiento Direccionamiento Estratégico
Objetivo Estratégico
Análisis FODA
Estrategias FODA
V. METAS INSTITUCIONALES: INSTITUCIONALES:
Objetivos Generales
Meta de Recaudación Total 2015
VI. ACTIVIDADES POR UNIDAD ORGÁNICA: VII. FINANCIAMIENTO FINANCIAMIENTO 2015:
POA 2015
PLAN OPERATIVO ANUAL 2015
POA 2015
PRESENTACIÓN El Servicio de Administración Tributaria de Huamanga SAT-H, es un Organismo Público Descentralizado Descentr alizado de la Municipalidad Provincial de Huamanga, con autonomía administrativa, económica, presupuestaria y financiera que tiene por finalidad organizar, ejecutar ejecutar la administración, administración, fiscalización fiscalización y recaudación de todos los ingresos ingresos tributarios (impuestos, tasas y contribuciones) de la Municipalidad Provincial de Huamanga, así como organizar y ejecutar la recaudación de las deudas no tributarias de carácter pecuniario (papeletas de de infracción infracción y multas administrativas) administrativas) y
el
otorgamiento de las licencias de funcionamiento y autorizaciones de espectáculos públicos no deportivos. deportivos. El Plan Operativo Anual (POA) es el documento de gestión institucional en el que se detallan las actividades, act ividades, proyectos, pro yectos, metas e indicadores que las unidades un idades orgánicas deben cumplir y ejecutar en el ejercicio ejercicio fiscal 2015, 2015, con el fin de alcanzar alcanzar los objetivos definidos en el Plan Estratégico Institucional PEI 2014 – 2018. El presente instrumento de gestión va a permitir planear, ejecutar, controlar y evaluar las Actividades y/o Proyectos programados por cada unidad orgánica, determinando determinando la fecha de inicio y culminación de cada una de estas, así mismo medirá el avance físico y financiero de las actividades y proyectos programadas con la finalidad que los responsables de cada unidad tomen las alternativas y/o decisiones a fin de que esta puedan ser cumplidas en forma oportuna. Las actividades y/o proyectos determinados en el POA están sustentados con los Objetivos Institucionales y por ende con nuestra Visión y Misión Institucional. I nstitucional. Para el control del avance de Ejecución de Actividades de manera mensual, se hará uso de un Programa en Excel, que nos permite visualizar mediante colores (Verde, Amarillo, Rojo) el cumplimiento o no de las actividades trazadas. Permitiendo Permitiendo de esta manera a los Gerentes de la institución visualizar y controlar la ejecución de actividades por unidad orgánica.
POA 2015
PLAN OPERATIVO ANUAL 2015 I. DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2015:
Planear, ejecutar, controlar y evaluar las
OBJETIVO
Actividades y/o Proyectos programados por cada Unidad Orgánica del SAT-H
Establecer el proceso operativo que se
FINALIDAD
va seguir durante el ejercicio 2015 enmarcado
en
Plan
Estratégico
Institucional (2014-2018)
Todas las Unidades Orgánicas que
ALCANCE
forman parte de la Estructura Orgánica del SAT-H
PLAN OPERATIVO ANUAL 2015
POA 2015
II. ESTRUCTURA ORGÁNICA DEL SAT-H: Para el cumplimiento de sus fines y objetivos el Servicio de Administración Tributaria de la Municipalidad Provincial de Huamanga cuenta con las siguientes unidades orgánicas.
ORGANO DE DIRECCION
Gerencia General
ORGANOS DE CONTROL
Oficina de Control Institucional
ORGANOS DE ASESORIA
Oficina de Asesoría Legal Oficina de Planeamiento y Presupuesto
ORGANOS DE APOYO
Gerencia de Administración 1. Unidad de Contabilidad 2. Unidad de Tesorería 3. Unidad de Logística y Recursos Humanos Gerencia de Informática 1. Unidad de Soporte y Producción 2. Unidad de Desarrollo de Sistemas Oficina de Gestión Social e Imagen Institucional
ORGANO DE LINEA
Gerencia de Operaciones 1. División de Registro y Fiscalización 2. División de Recaudación y Control de la Deuda 3. División de Cobranza Coactiva
Aprobado mediante Ordenanza Municipal Nº 002-2012, de fecha 06 de Febrero de 2012.
PLAN OPERATIVO ANUAL 2015
POA 2015
ORGANIGRAMA:
OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL
GERENCIA GENERAL
OFICINA DE GESTION SOCIAL E IMAGEN INSTITUCIONAL
OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
GERENCIA DE ADMINISTRACION
OFICINA DE ASESOR A LEGAL Control
GERENCIA DE INFORMATICA
NOTA: Estructura Orgánica y Organigrama fueron aprobados mediante Ordenanza Municipal Nº 0022012-MPH/A, de fecha 06 de Febrero del año 2012. GERENCIA DE OPERACIONES
DIVISI N DE REGISTRO Y FISCALIZACION
DIVISI N DE RECAUDACI N Y CONTROL DE LA DEUDA
DIVISI N DE COBRANZA COACTIVA
Aprobado mediante Ordenanza Municipal Nº 002-2012, de fecha 06 de Febrero de 2012.
PLAN OPERATIVO ANUAL 2015
POA 2015
III. BASE LEGAL: -
Ordenanza Municipal Nº 039-2007-MPH/A, del 05 de Septiembre del 2007; que aprueba la Creación
del Servicio de Administración Tributaria de
Huamanga SAT-H. -
Ordenanza Municipal Nº 002-2012-MPH/A, de fecha 06 de Febrero del 2012, que aprueba
el ESTATUTO, el REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y
FUNCIONES y la ESTRUCTURA ORGÁNICA DEL SAT-H. -
ORDENANZA MUNICIPAL Nº 012-2012-MPH/A, de fecha 08 de Mayo del 2012, que modifica la Ordenanza Municipal Nº 002-2012-MPH/A, que aprueba ESTATUTO, el Reglamento de Organización y Funciones y la Estructura Orgánica del SAT-H.
-
Resolución de Gerencia Nº 01-019-000000010, de fecha 14 de enero de 2014; que aprueba el Plan Estratégico Institucional
PEI 2014- 2018, del
Servicio de Administración Tributaria de Huamanga – SAT-H. -
“Directiva para la Formulación, Monitoreo y Evaluación del Plan Operativo
Anual del año 2015” del Servicio de Adminis tración Tributaria de Huamanga SAT-H.
POA 2015
PLAN OPERATIVO ANUAL 2015 IV. MARCO ESTRATEGICO DEL SAT-H: 4.1 DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO:
Según el PEI 2014-2018 (Plan Estratégico Institucional), está enfocado de modo directo a la educación del contribuyente y facilitarle el cumplimiento de sus obligaciones.
VISIÓN
“Ser una Institución líder en la Región por su eficiencia, transparencia y excelencia en la calidad de atención al ciudadano.”
“Brindar servicios de calidad en los procesos de
MISIÓN
recaudación, proporcionando recursos financieros a la Municipalidad Provincial de Huamanga para el cumplimiento de sus fines y fomentar conciencia tributaria en los contribuyentes”
VALORES
TRANSPARENCIA
VOCACIÓN DE SERVICIO
INNOVACIÓN
PLAN OPERATIVO ANUAL 2015
POA 2015
4.2 OBJETIVO ESTRATÉGICO (PEI 2014-2018):
OBJETIVO ESTRATÉGICO
1. INCREMENTAR LA EFECTIVIDAD DE LA RECAUDACIÓN
Permitirá a la Municipalidad Provincial de Huamanga contar con los recursos económicos para el cumplimientos de sus objetivos y fines
2. AMPLIAR LA BASE TRIBUTARIA
Permitirá la detección de omisos y subvaluadores y por ende mayor recaudación
3. MEJORAR LA SATISFACCIÓN DE LOS CONTRIBUYENTES RESPECTO A LOS SERVICIOS BRINDADOS EN EL SAT-HUAMANGA
A través del cual, se busca reflejar la vocación institucional de servicio para con el contribuyente y/o administrado de la Municipalidad Provincial de Huamanga
4. INCREMENTAR LA CULTURA TRIBUTARIA
Permitirá lograr que los contribuyentes, asuman de manera voluntaria y responsable su participación en los diferentes tributos Municipales, para que la Municipalidad cuente con los recursos necesarios que le permitan elaborar proyectos de inversión, contribuyendo al desarrollo de la ciudad y beneficiando a la ciudadanía de la Municipalidad Provincial de Huamanga.
POA 2015
PLAN OPERATIVO ANUAL 2015 4.3 ANÁLISIS FODA:
Dentro del análisis del escenario para el año 2015, se realizó una evaluación interna y externa de la situación del SAT-H mediante la matriz FODA (identificando las fortalezas y oportunidades así como las debilidades y amenazas.
FODA DEL SAT-H
FORTALEZAS 1. Personal con vocación de servicio. 2. Personal Joven con alta capacidad de aprendizaje y tiempo disponible 3. Contar con sistema tributario (SIGETI) acorde a la realidad. 4. Distintos medios de pago (Efectivo, cuenta corriente, tarjetas de crédito) 5. Equipos informáticos de resguardo para dar soporte inmediata. 6. Contar con modernos equipos de cómputo y una intranet.
OPORTUNIDADES 1. Contribuyentes dispuestos a recibir información. 2. Desarrollo de actividades económicas en la ciudad. 3. Convenios con instituciones públicas y privadas. 4. Crecimiento económico potencial. 5. Presencia de emprendedores. 6. Programa de Modernización y Plan de Incentivo – MEF. 7. Acceso a información vía internet 8. Constante actualización de nuevas tecnologías de desarrollo de software 9. Buena percepción de la opinión pública que permite el fortalecimiento de la imagen institucional
DEBILIDADES 1. Poca coordinación en las diferentes áreas internas del SAT-H. 2. Deficientes Directivas de Procedimientos de Cobranza, Fiscalización. 3. Inadecuado local, para la operatividad del SAT-H (Hacinamiento). 4. Bajo Nivel Remunerativo 5. Software sin licencias 6. Deficiente capacitación del personal en temas tributarios, sistemas, etc. 7. Inestabilidad laboral
AMENAZAS 1. Alto índice de evasión y elusión tributaria. 2. Creación del Distrito Andrés Avelino 3. Influencia externa negativa (políticos) que dificulta el desarrollo de la comunidad. 4. Desconocimiento de la población de sus obligaciones tributarias. 5. Ofertas laborales con mayor Nivel Remunerativo
POA 2015
PLAN OPERATIVO ANUAL 2015 4.4 ESTRATEGIAS FODA:
Consolidamos nuestra fortaleza, minimizando las debilidades, aprovechando la ventaja de las oportunidades, y eliminando o reduciendo las amenazas.
ESTRATEGIAS FODA ESTRATEGIA OFENSIVA (FO)
F2,
O3
Establecer
ESTRATEGIA DE REORIENTACION (DO)
convenios
con
D6,
D7,
O3 Fortalecer
la
instituciones públicas y privadas para la
identificación de los colaboradores con
mejorar la prestación de servicio a los
la institución a través de cursos,
administrados de la MPH.
capacitaciones, pasantías.
F1,
O1
Capacitación
y
Charlas
descentralizadas sobre las obligaciones
D2, O7 Gestionar a un Especialista para el desarrollo de Directivas que unifiquen
tributarias.
D1,
procedimientos de cobranza.
F2, F4, O6 Aprovechar los recursos del
D3, D7, O3 Gestionar la compra de un
Plan de Incentivos, para modernizar la
Local propio
atención a través de desarrollo de sistemas y módulos de atención al contribuyente.
ESTRATEGIA DEFENSIVA (FA)
F1,
A1 promover
una
capacitación
ESTRATEGIA DE SUPERVIVENCIA (DA)
constante sobre gestión tributaria.
D7,
A3
Ejecutar
una
gestión
transparente para minimizar la influencia negativa de los medios políticos.
F, F2, F4, A4 sensibilización a la población,
D4, D7, A5 Brindar oportunidad de
y que estén dispuestos al cambio y cumplir
crecimiento
profesional
en
con sus obligaciones.
institución (Asumir nuevos cargos)
la
PLAN OPERATIVO ANUAL 2015
POA 2015
METAS INSTITUCIONALES
2015
POA 2015
PLAN OPERATIVO ANUAL 2015 V. METAS INSTITUCIONALES: 5.1 OBJETIVOS GENERALES 2015:
OBJETIVOS GENERALES
1 2 3
4
Incrementar la Efectividad de la Recaudación
Ampliar la Base Tributaria
Incrementar la Satisfacción de los contribuyentes respecto a los servicios brindados en el SAT-H
Incrementar la Cultura Tributaria
RESULTADOS A ALCANSAR
Tener
una
tributaria de
efectividad
36%
Incrementar en
10%
la Base Imponible respecto al año anterior.
60%
de
los
1000 contribuyentes encuestados conozcan el SAT-H.
Tener una Nivel de Cultura Tributaria del
35%
POA 2015
PLAN OPERATIVO ANUAL 2015 5.2 PROYECCIÓN DE LA META DE RECAUDACIÓN 2015:
El SAT-H tiene proyectado una recaudación total de S/.15,278,763.00 para el año fiscal 2015, de los cuales se tiene proyectado un monto total de S/. 13, 854,909.00 para conceptos tributarios, que representa 91% de la recaudación total y monto total de S/.1,423,854.00 para conceptos no tributarios (Papeletas de infracción y multas), que representa un 9% de la recaudación total. GRÁFICO Nº 01 DISTRIBUCIÓN DE LA PROYECCIÓN DE LA META DE RECAUDACIÓN ANUAL 2015 POR CONCEPTOS
CONCEPTOS TRIBUTARIOS
Impuesto Predial Impuesto de Alcabala Impuesto al patrimonio Vehicular Imp. a los espectáculos públicos no dep. Impuesto a los juegos Arbitrios de Limpieza Pública Arbitrios de Parques y Jardines Arbitrios de Serenazgo Licencia de Funcionamiento Otros Conceptos TOTAL
Miles de S/.
4,972,661 696,957 680,281 12,650 15,542 1,950,576 996,542 1,050,088 62,442 3,417,169 S/. 13,854,909
CONCEPTOS NO TRIBUTARIOS
Papeletas de Infracción Otras Multas TOTAL
Miles de S/.
1,347,624 76,230 S/. 1,423,854
META DE RECAUDACIÓN 2015 (EN MILES DE NUEVOS SOLES)
S/.15,278,763.00
PLAN OPERATIVO ANUAL 2015
POA 2015
GRÁFICO Nº02 PROYECCIÓN DE RECAUDACIÓN POR CONCEPTO TRIBUTARIO PARA EL AÑO 2015
GRAFÍCO Nº 3 EVOLUCIÓN DE LA RECAUDACIÓN (2008-2015p) En Miles de Nuevos Soles
P: proyectado
NOTA: La Proyección de recaudación para el año 2015 no se consideró los sectores del Nuevo Distrito (Sector 07, 08, 13, 14, 15 y 19), Distrito de Andrés Avelino Cáceres Dorregaray, que fue creado el 28 de abril del año 2013, bajo la Ley N°30013, Ley de Demarcación y Organización Territorial de la Provincia de Huamanga. Esta nueva jurisdicción se establece en el sector este del Distrito de Ayacucho.
PLAN OPERATIVO ANUAL 2015
POA 2015
ACTIVIDADES POR UNIDAD ORGÁNICA
2015
PLAN OPERATIVO ANUAL 2015
POA 2015
VI. PROGRAMACIÓN DE LAS METAS FÍSICAS ENTIDAD
: SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DE HUAMANGA – SAT-H
ACTIVIDAD
: 5000005 GESTIÓN ADMINISTRATIVA
FUNCION
: 03 PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA
DIVISIÓN FUNCIONAL : 006 GESTIÓN GRUPO FUNCIONAL
: 0008 ASESORAMIENTO Y APOYO
FINALIDAD
: 0000886
UNIDAD DE MEDIDA
: 036 DOCUMENTO
CANTIDAD
: 4,000
GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS
PLAN OPERATIVO ANUAL 2015 UNIDAD ORGÁNICA
UNIDAD ORGÁNICA
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN
ACTIVIDAD
886
OBJETIVO GENERAL
Incrementar la Satisfacción de los contribuyentes respecto a los servicios brindados en el SAT-H
POA 2015
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN
OBJETIVOS ESPECIFICOS
: Fomentar la Gestión Transparente y Eficaz.
ACTIVIDAD Y/O PROYECTO
INDICADOR
META ANUAL
UNIDAD DE MEDIDA
CRONOGRAMA 2015 E
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D
: Coordinar y elaborar Directivas de procesos administrativos en coordinación con la Unidad de Logística y Recursos Humanos, Tesorería, Contabilidad y la Oficina de Asesoría Legal y Planeamiento y Presupuesto
Resolución
3
Directiva
: Realizar reuniones de coordinación con las Dependencias de la parte Administrativa.
Memorando /Email
12
Reunión
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
: Supervisar la adecuada formulación y elaboración de los Estados Financieros y remitir a la Gerencia General.
Documento
12
Documento
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
: Coordinar y/o ejecutar la capacitación del personal del SAT-H en temas tributarios y No Tributarios.
Acta de participantes
3
Capacitación
1
: Elaboración de Directiva para control de ingreso/salida de los administrados/contribuyentes del SAT -H
Resolución / Informe
1
Informe
0.5
: Coordinar la actualización y/o elaboración del Manual de Procedimientos de las Unidades Orgánicas Administrativas del SAT-H
Resolución
2
Informe
1
: Coordinar con la Gerencia General para la realización de Exámenes de Auditoría.
Informe de Auditoria
1
Acción
1
Informe
12
Informe
1
1
1
: Remitir informe de cumplimiento de la Ley de Transparencia
1
1
1
1
1
1
1
1
0.5
1
1
1
1
1
1
1
PLAN OPERATIVO ANUAL 2015 UNIDAD ORGÁNICA
ACTIVIDAD
0886
OBJETIVO GENERAL
POA 2015
OFICINA DE ASESORIA LEGAL
OBJETIVOS ACTIVIDAD Y/O PROYECTO ESPECIFICOS
Incrementar la Satisfacción de los : Fomentar la contribuyentes Gestión respecto a los Transparente servicios y Eficaz. brindados en el SAT-H
INDICADOR
META ANUAL
UNIDAD DE MEDIDA
E
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D
CRONOGRAMA 2015
: Redactar escritos para los diferentes casos seguidos por el SAT o contra la misma.
Informe
24
Escritos
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
: Emitir Opinión Legal según requerimiento por Unidad Orgánica.
Informe
90
Opinión Legal
8
7
8
7
8
7
8
7
8
7
8
7
: Emitir Informes Legales según requerimiento por Unidad Orgánica.
Informe
40
Informe Legal
2
3
3
3
4
3
3
3
4
4
4
4
: Proyección de Ordenanzas Municipales de índole Tributario y no tributario
Informe
6
Ordenanza
0
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
1
: Proyección de Resoluciones de Gerencia General.
Resolución de aprobación
190
Resolución
19
19
15
15
16
15
16
15
15
15
15
15
: Proyección de Directivas y/o Reglamentos Institucional.
Resolución de aprobación
6
Directiva / Reglamento
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
: Asistir en las diversas diligencias programadas por el Ministerio Público, Comisaria y la DIVINCRI.
Oficio/ citación
27
Diligencia
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
: Realizar Informes Técnicos Legales, que sustenta el proyecto e ordenanza
informe
6
Informes Técnicos Legales
0
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
1
: Remitir informe de cumplimiento de la Ley de Transparencia
Informe
12
Informe
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
PLAN OPERATIVO ANUAL 2015 UNIDAD ORGÁNICA
ACTIVIDAD
OBJETIVO GENERAL
OBJETIVOS ESPECIFICOS
POA 2015
OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO META INDICADOR ANUAL
: Actualizar los Documentos de Gestión: MOF, PAP, CAP, CNP, CC.
Resolución a aprobación
5
: Preparar la Información para el Cierre 2014, para la DNCP.
Oficio
1
Informe
: Realizar e Insertar en el Sistema la Ejecución Presupuestal al IV Trimestre 2014.
Oficio
1
Informe
: Elaborar la Memoria Anual 2014
0886
Incrementar la Satisfacción de los contribuyentes respecto a los servicios brindados en el SAT-H
Fomentar la Gestión Transparente y Eficaz.
UNIDAD DE MEDIDA Documento Gestión
ACTIVIDAD Y/O PROYECTO
CRONOGRAMA 2015 E
F
M
1
0
4
1
0
A
M
J
J
A
S
O
Resolución
1
Proyecto
Oficio
1
Informe
: Realizar e Insertar en el Sistema la Ejecución Presupuestal 2015 y enviar a la Dirección General de Presupuesto Público - MEF de manera trimestral.
Oficio
3
Informe
1
1
1
: Realizar e Insertar en el Sistema Información Presupuestal, para la Ejecución Financiera (Dirección General de Contabilidad Pública - MEF) 2015.
Oficio
3
Informe
1
1
1
Sistema
8
Registro
Oficio
1
Informe
: Evaluar la Ejecución de Actividades del Plan Operativo Anual 2015 por dependencia de manera trimestral.
informe
3
Informe
1
1
1
: Realizar Informes para la Gerencia General sobre la Evaluación del POA 2015.
informe
3
Informe
1
1
1
: Formular la Directiva para la elaboración del POA 2016.
Resolución
1
Proyecto
: Formular el Plan Operativo Anual POA 2016.
Resolución
1
Proyecto
1
: Formular y coordinar la aprobación del Presupuesto Institucional de Apertura PIA 2016
Resolución
2
Informe
1
Informe
12
Informe
: Realizar la Evaluación Presupuestal al I Semestre 2015.
: Remitir informe de cumplimiento de la Ley de Transparencia
D
1
1
1
: Preparar Información para la Evaluación Anual de Ejecución Presupuestal del año 2014.
: Realizar e Insertar en el Sistema Información Presupuestal, para la Ejecución Financiera Mensual en coordinación con la Unidad de Contabilidad (Dirección General de Contabilidad Pública - MEF)
N
1 1
0
1
1
0
1
1
0
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1 1
1
1
1
PLAN OPERATIVO ANUAL 2015 UNIDAD ORGÁNICA
ACTIVIDAD
OBJETIVO GENERAL
POA 2015
UNIDAD DE LOGISTICA Y RECURSOS HUMANOS
OBJETIVOS ACTIVIDAD Y/O PROYECTO ESPECIFICOS : Actualización de la Directiva de Evaluación de desempeño del colaborador
0886
META UNIDAD DE ANUAL MEDIDA
CRONOGRAMA 2015 E
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D
Informe /Resolución
1
Directiva
Informe
2
Evaluación
: Capacitación y realización de talleres de motivación personal
Certificado
3
Capacitación / taller
: Organizar actividades recreativas-deportivas para el personal
Relación de Participantes
2
Actividad
Documento
4
Informe
Informe
2
Inventario
: Informar sobre las adquisiciones de Bienes y Servicios y concursos.
Informe
12
Informe
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
: Realizar informes de Ejecución de gastos por todo concepto a la oficina de Planeamiento y Presupuesto y Unidad de Contabilidad
Informe
12
Informe
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
: Remitir informe de cumplimiento de la Ley de Transparencia
Informe
12
Informe
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
: Evaluación del desempeño del colaborador.
Incrementar la Satisfacción de los contribuyentes respecto a los servicios brindados en el SAT-H
INDICADOR
Fomentar la : Ejecutar el PAC- Almacenamiento y Distribución Gestión Transparente : Inventariar y asignar los bienes patrimoniales de la y Eficaz. institución
1 1
1
1
1
1 1
1
1
1
1
1 1
1
PLAN OPERATIVO ANUAL 2015 UNIDAD ORGÁNICA
ACTIVIDAD
886
OBJETIVO GENERAL
Incrementar la Satisfacción de los contribuyentes respecto a los servicios brindados en el SAT-H
OBJETIVOS ESPECIFICOS
POA 2015
UNIDAD DE TESORERIA
ACTIVIDAD Y/O PROYECTO
INDICADOR
META UNIDAD DE ANUAL MEDIDA
CRONOGRAMA 2015 E
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D
: Capacitación en la Detección de billetes falsos
Acta de participantes
4
Capacitación
0
1
0
0
1
0
0
1
0
0
1
0
: Organizar la capacitación en temas de Modulo Tesorería/Caja
Acta de participantes
4
Capacitación
0
1
0
0
1
0
0
1
0
0
1
0
Informe
12
Informe
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Acta de Conciliación
12
Conciliación
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Informe
4
Informe
0
0
1
0
0
1
0
0
1
0
0
1
Fomentar la : Realizar informes de Ejecución de ingresos y Gestión Transparente gastos. y Eficaz.
: Realizar la conciliación de l os ingresos por todo concepto, con la unidad de Tesorería de la MPH : Remitir informe de cumplimiento de la Ley de Transparencia
PLAN OPERATIVO ANUAL 2015 UNIDAD ORGÁNICA
ACTIVIDAD
0886
OBJETIVO GENERAL
Incrementar la Satisfacción de los contribuyentes respecto a los servicios brindados en el SAT-H
OBJETIVOS ESPECIFICOS
POA 2015
UNIDAD DE CONTABILIDAD
ACTIVIDAD Y/O PROYECTO
INDICADOR
META ANUAL
UNIDAD DE MEDIDA
E
F
M
1
1
1
: Elaboración de Estados Financieros mensuales.
Informe
9
Documento
: Elaboración de Estados Financieros trimestrales.
Informe
3
Documento
: Registro en el Sistema Financiero y Presupuestal.
Sistema MEF
13
Reporte
Oficio
3
Documento
Oficio
1
Documento
Informe /Memorando
24
Documento
Informe
4
Informe
: Fomentar la : Presentación Trimestral de Información Financiera Gestión a la DNCP - MEF. Transparente y Eficaz. : Presentación de Información Financiera al Cierre del Ejercicio ante la DNCP. (2014) : Presentar información requerida, realizar reuniones de coordinación con áreas administrativas. : Remitir informe de cumplimiento de la Ley de Transparencia
CRONOGRAMA 2015 A
M
J
1
1
1 1
1
2
1
J
A
S
1
1
1 1
1
1
1
O
N
D
1
1
1
1
2
2
1 1
1
1
1 1
1
2
2
2
2
1
1
2
2
2
1
2
2
2
1
POA 2015
PLAN OPERATIVO ANUAL 2015 UNIDAD ORGÁNICA
ACTIVIDAD
0886
OFICINA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL E IMAGEN INSTITUCIONAL
OBJETIVO OBJETIVOS ACTIVIDAD Y/O PROYECTO GENERAL ESPECIFICOS
Promover la educación tributaria de Incrementar los la Cultura Contribuyentes Tributaria de la Municipalidad Provincial de Huamanga
INDICADOR
CRONOGRAMA 2015
META ANUAL
UNIDAD DE MEDIDA
E
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D
: Diseño y Requerimiento de: Volantes, Trípticos, Dípticos, etc.
O/C
100,000
Unidad
15,000
0
: Diseño y Requerimiento publicitario: Banners
O/C
45
Banners
5
0
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
: Diseño y Requerimiento publicitario: Pasacalles
O/C
65
Pasacalle
15
0
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
: Diseño de cuponera y formatos PU, HR, PR y AM
Informe
1
Diseño
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
: Diseño y publicación de Boletín Electrónico en la Pagina Web del SAT-H.
Informe
11
Boletín Electrónico
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
: Diseño y Publicación de Cintillos en portada y contraportada en los Diarios y Revistas de circulación local
O/S
12
Diseño
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
: Requerir y controlar la Publicidad sobre ruedas (vallas móviles)
O/S
38
Días
10
10
2
0
5
0
0
5
0
0
5
1
: Desarrollar el Perifoneo en diferentes zonas del distrito de Ayacucho.
Informe
46
Días
2
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
: Requerir y coordinar la elaboración y difusión de Spot radial, televisivo.
O/S
25
Spots
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
: Requerir y coordinar la elaboración de Spost relacionado a la cultura tributaria
Informe
3
Spots
0
0
1
0
0
1
0
0
1
0
0
0
10,000 5,000 10,000 10,000 10,000 10,000 5,000 5,000 10,000 10,000
0 : Redacción y publicación de Notas de Prensa, Comunicados y Otros.
Publicación
60
Notas de Prensa
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
: Organización de conferencias de prensa, para dar a conocer las campañas tributarias
Informe
12
Conferencias
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
: Gestión de Prensa para la realización de entrevistas con periodistas de los diferentes medios de comunicación.
Informe
33
Entrevista
0
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
POA 2015
PLAN OPERATIVO ANUAL 2015 ACTIVIDAD
0886
OBJETIVO OBJETIVOS ACTIVIDAD Y/O PROYECTO GENERAL ESPECIFICOS
Promover la educación tributaria de Incrementar los la Cultura Contribuyentes Tributaria de la Municipalidad Provincial de Huamanga
CRONOGRAMA 2015
INDICADOR
META ANUAL
UNIDAD DE MEDIDA
E
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D
: Diseñar, publicar la memoria anual de la institución
Informe
1
Revista
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
: Producir y dirigir el micro programa radial o televisivo sobre cultura tributaria (semanal).
Informe
8
Programa
0
0
0
0
0
0
0
0
4
4
0
0
: Promover la cultura tributaria a través de charlas informativas en colegios, universidades, AA.HH., Centros Poblados, etc.
Informe
18
Charlas
0
0
0
2
2
2
2
2
2
2
2
2
: Organizar feria informativa conjuntamente con i nstituciones como la SUNAT, SUNARP y COFOPRI, entre otros
Documento
2
Registro de Asistentes
0
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
0
: Realizar módulos informativos en las principales calles de la ciudad con la finalidad de acercar la información al contribuyente
Informe
22
Registro de contribuyente
0
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
: Realizar pasacalle informativos por la ciudad y en los semáforos sobre las campañas a promocionar
Informe
6
Registro fílmico y fotográfico
0
2
0
0
1
0
0
2
0
0
1
0
: Proponer a la Alta Gerencia un Plan de Campaña Anual para promocionar y fortalecer la imagen de la institución a través del merchandising (artículos promocionales).
Informe
1
Plan de Campaña
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Documento
2
Auspicio
0
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
0
: Presentar planes sobre campañas de incentivo al pago puntual
Informe
4
Plan
1
0
0
0
1
0
0
1
0
0
1
0
: Promover la responsabilidad social como institución a través de una Campaña Social.
Informe
1
Campaña Social
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
: Remitir informe de cumplimiento de la Ley de Transparencia
Informe
12
Informe
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
: Auspicio de macro eventos sociales, económicos, culturales y deportivos
PLAN OPERATIVO ANUAL 2015 UNIDAD ORGÁNICA
ACTIVIDAD
OBJETIVO GENERAL
OBJETIVOS ESPECIFICOS
Mantenimiento física y lógica de equipo informático para garantizar su óptimo funcionamiento y conservación.
Mantenimiento de las aplicaciones web publicada y de uso de la institución
886
Incrementar la Satisfacción de los contribuyentes respecto a los servicios brindados en el SAT-H
Adecuación y actualización de los sistemas de información para la emisión de deuda tributaria
Apoyo a las áreas operativas en la emisión masiva de documentos de cobranza Consolidar las bases de datos de los distintos Sistemas de Información de la institución
POA 2015
UNIDAD DE SOPORTE Y PRODUCCION
ACTIVIDAD Y/O PROYECTO : Almacenamiento y respaldo de la información: Base de Datos, Archivos de Trabajo, perfiles de configuración, etc. almacenados en los sistemas de soporte de información. : Mantenimiento físico y lógico de Servidores. : Mantenimiento de Hardware (comunicaciones, computadoras, impresoras, etc.) : Mantenimiento y Actualización del SIGETI. : Mantenimiento y actualización del Sistema de Consultas en Línea. : Mantenimiento de la intranet de la institución : Emisión de la deuda del Impuesto Predial 2015 : Emisión de la deuda del Impuesto Vehicular 2015
META ANUAL
UNIDAD DE MEDIDA
Informe
300
Informe
INDICADOR
CRONOGRAMA 2015 ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
Copias de Seguridad
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
24
Mantenimiento
6
0
6
0
3
0
3
0
3
0
3
0
Informe
84
Mantenimiento
0
40
1
0
1
20
0
1
0
20
0
1
Informe
17
Mantenimiento
1
2
1
1
2
1
1
2
1
1
2
2
Informe
12
Mantenimiento
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Informe
1
Aplicativo Web
0.2
0.3
0.3
0.1
0.1
0
0
0
0
0
0
0
20,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
800
800
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Contribuyentes con cálculo Contribuyentes con cálculo
Informe
20,000
Informe
1,600
Informe
22,000
Contribuyentes con cálculo
22,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Informe
100,000
Formatos
100,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
: Impresión de Cartas por deuda tributaria impaga según requerimiento.
Informe
47,000
Formatos
2,000
5,000
4,000 4,000 4,000 4,000 4,000
4,000
4,000 4,000 4,000 4,000
: Impresión de Valores por deuda tributaria impaga según requerimiento.
Informe
42,000
Valores
500
500
6,000 3,000 3,000 6,000 2,000
3,000
5,000 3,000 4,000 6,000
: Emisión de la deuda de Arbitrios Municipales 2015 : Impresión de Declaraciones Juradas Mecanizadas para el Impuesto Predial y Arbitrios Municipales (Cuponera 2015)
: Migración de la deuda de la base de datos SIMI a la base de datos en SQL SERVER 2008 R2. : Remitir informe de cumplimiento de la Ley de Transparencia
Informe
Informe
12 Tablas
12
Informe
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
PLAN OPERATIVO ANUAL 2015 UNIDAD ORGÁNICA
ACTIVIDAD
886
OBJETIVO GENERAL
UNIDAD DE DESARROLLO DE SISTEMAS
OBJETIVOS ACTIVIDAD Y/O PROYECTO ESPECIFICOS
Incrementar la Satisfacción de los contribuyentes Mantener los sistemas de la respecto a los Institución servicios brindados en el SAT-H
POA 2015
INDICADOR
META ANUAL
UNIDAD DE MEDIDA
CRONOGRAMA 2015 E
F
M
A
M
50%
50%
J
J
50%
50%
A
S
50%
50%
O
N
D
30%
30%
40% 1
Poner en funcionamiento el sistema de Licencias de Funcionamiento - SIGETI
Informe
100%
Informe
Poner en funcionamiento el módulo de notificaciones - SIGETI
Informe
100%
Informe
Poner en funcionamiento el módulo de cobranza - SIGETI
Informe
100%
Informe
Poner en funcionamiento el módulo de fiscalización - SIGETI
Informe
100%
Informe
Acta de capacitación
12
Informe
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
informe
9
Informe
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
informe
12
Acción
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Sistema
100%
Sistema
Capacitación de personal Documentar los sistemas/ módulos desarrollados Actualizar la Pagina Web en cumplimiento de la Ley de Transparencia Actualizar la página web Institucional
25% 25% 25% 25%
1
PLAN OPERATIVO ANUAL 2015
POA 2015
PROGRAMACIÓN DE LAS METAS FÍSICAS
ENTIDAD
: SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DE HUAMANGA – SAT-H
ACTIVIDAD
: 5000409 ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS MUNICIPALES
FUNCION
: 03 PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA
DIVISIÓN FUNCIONAL : 007 RECAUDACIÓN GRUPO FUNCIONAL
: 0013 RECAUDACIÓN
FINALIDAD
: 01490
UNIDAD DE MEDIDA
: 162 NUEVOS SOLES
CANTIDAD
: 15,278,763 .00
FISCALIZACIÓN Y COBRANZA TRIBUTARIA
PLAN OPERATIVO ANUAL 2015 UNIDAD ORGÁNICA
ACTIVIDAD
1490
OBJETIVO GENERAL
Incrementar la Satisfacción de los contribuyentes respecto a los servicios brindados en el SAT-H
POA 2015
GERENCIA DE OPERACIONES
OBJETIVOS ACTIVIDAD Y/O PROYECTO ESPECIFICOS
Fomentar la gestión transparente y eficaz.
INDICADOR
META ANUAL
UNIDAD DE MEDIDA
CRONOGRAMA 2015 E
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D
:Emisión de Resoluciones de Gerencia en Materia de Reclamación
Resolución
720
Cartas
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
:Emisión de Resoluciones de Gerencia en Materia de tributaria (exoneraciones, compensaciones, prescripción, devoluciones, inafectaciones, entre otros)
Resolución
1440
Cartas
120
120
120
120 120
120
120
120
120
120
120
120
:Emisión de Resoluciones de Gerencia en Materia No Tributaria
Resolución
720
Trámite
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
:Proyección de oficios a diversas instituciones de la corporación municipal
Oficios
1440
Solicitud
120
120
120
120 120
120
120
120
120
120
120
120
:Emisión de memorandos simples, múltiples, entre otros
Memorando
360
Solicitud
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
Informe
360
Solicitud
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
:Emisión de notificaciones
Notificación
3960
Trámite
330
330
330
330 330
330
330
330
330
330
330
330
: Evaluación del cumplimiento de metas.
Documento
12
Evaluación
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
: Coordinar y realizar Capacitación al personal de las áreas operativas en temas tributarios y no tributarios.
Acta de Relación
12
Capacitación
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
: Coordinar capacitaciones y/o talleres de orientación descentralizada en temas tributarios y no tributarios en diferentes puntos del Distrito de Ayacucho.
Informe
10
Taller / Capacitación
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
: Remitir informe de cumplimiento de la Ley de Transparencia
Informe
12
Informe
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
:Emisión de Informes (temas diversos)
PLAN OPERATIVO ANUAL 2015 UNIDAD ORGÁNICA
ACTIVIDAD
OBJETIVO GENERAL
OBJETIVOS ESPECIFICOS
POA 2015
DIVISIÓN DE REGISTRO Y FISCALIZACIÓN ACTIVIDAD Y/O PROYECTO
CRONOGRAMA 2015
META ANUAL
UNIDAD DE MEDIDA
Oficio
3
Documento
1
1
1
Oficio
3
Documento
1
1
1
Oficio
6
Documento
INDICADOR
E
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D
IMP. PREDIAL : Realizar Cruce de Información con Catastro : Realizar Cruce de Información con la Sub Gerencia de Control Urbano y Licencias y Sub Gerencia de Centro Histórico de la MPH : Realizar Cruce de Información con Otras Municipalidades (Pensionista) : Realizar Cruce de Información con Notarias
1490
Ampliar la Base Tributaria
Detección de Omisos y Subvaluadores
3
3
Convenio
10
Documento
: Realizar Cruce de Información con SUNARP
5
5
Oficio
1
Documento
: Compra de Data de ELECTROCENTRO
Oficio
1
Documento
1
: Compra de Data de EPSASA
Oficio
1
Documento
1
Convenio
15
Documento
5
5
5
Oficio
9
Documento
3
3
3
Orden Servicio
5
DATA
Sistema
240
Inquilinos
Oficio
9
Documento
3
3
Oficio/Acta De Reunión
3
Reunión
1
1
1
VEHICULAR Y ALCABALA : Realizar Cruce de Información con Notarias : Realizar Cruce de Información con SUNARP : Compra de Data de SUNARP
1
1
1
1
1
ARBITRIOS MUNICIPALES : Registro de Inquilinos con Licencia de Funcionamiento : Cruce de Información con la Sub Gerencia Comercio y Mercado, Defensa Civil MPH y otras Entidades. : Reuniones de Coordinación con la Subgerencia de Comercio y Mercado
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20 3
1
20
20
PLAN OPERATIVO ANUAL 2015 ACTIVIDAD
OBJETIVO GENERAL
OBJETIVOS ESPECIFICOS
POA 2015 INDICADOR
META ANUAL
UNIDAD DE MEDIDA
Requerimiento
4680
: Fiscalización Focalizada ( PRICOS, MECOS), según Plan de Fiscalización
Ficha de Inspección
: Fiscalización masiva de contribuyentes según Plan de Fiscalización.
ACTIVIDAD Y/O PROYECTO
CRONOGRAMA 2015 E
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D
Contribuyente
0
0
360
480
480
480
480
480
480
480
480
480
700
Contribuyente
0
0
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
Ficha de Inspección
2565
Contribuyente
0
0
270
270
270
270
270
270
270
270
270
135
Declaración de Inquilino Sistema
1710
Contribuyente
0
0
180
180
180
180
180
180
180
180
180
90
Cargo de Notificación
3000
Resoluciones de Determinación
0
0
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
Cargos de Notificación
200
Contribuyente
40
40
40
40
40
: Emisión de Requerimientos.
Requerimiento
2200
Contribuyente
440
440
440
440
440
: Emisión de Valores (RD, RM)
Cargos de Notificación
4000
Contribuyente
800
800
800
800
800
Requerimiento
3900
Contribuyente
450
450
450
450
350
350
350
350
350
350
: Emisión de Valores (RD)
Cargos de Notificación
4000
Contribuyente
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
: Emisión y notificación masiva de Cuponeras (Determinación de Deuda).
Cargos de Notificación
25000
Cuponera
: Campañas de Orientación y/o charlas descentralizadas, (con coordinación con la Oficina de Imagen en temas de publicidad )
Informe
14
Campaña
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
:Registros Descentralizados en diferentes puntos del Distrito de Ayacucho, (con coordinación con la Oficina de Imagen en temas de publicidad )
Informe
4
Campaña
PREDIAL : Emisión de Requerimientos.
: Fiscalización masiva de contribuyentes por uso comercial según Plan de Fiscalización.
Ampliar la Base Tributaria
Fiscalización Focalizada y Masiva
: Emisión de Valores (RD) y coordinación para su notificación ALCABALA : Emisión de Valores (RD) VEHICULAR
1490
ARB. MUNICIPALES : Emisión de Requerimientos.
Incrementar la Cultura Tributaria
Fomentar Conciencia Tributaria
25000
2
2
1
1
1
1
PLAN OPERATIVO ANUAL 2015 ACTIVIDAD
OBJETIVO GENERAL
OBJETIVOS ESPECIFICOS
POA 2015 CRONOGRAMA 2015
INDICADOR
META ANUAL
UNIDAD DE MEDIDA
: Realizar Reuniones de Casuísticas para Unificar Procedimientos, Criterios
Acta de Reunión
4
Reunión
: Desarrollar/ actualizar modelos de Llenado de Solicitud Según Tipo de Procedimiento y publicar en un lugar visible para el administrado.
Informe
3
Reunión
: Capacitación en normativas, procedimientos en Tributación Municipal.
Acta de Participantes
2
Capacitación
: Capacitación en Atención al Público
Acta de Participantes
2
Capacitación
: Capacitación en Etiqueta Personal y Buenos Modales
Orden de Servicio
1
Capacitación
Resolución de Aprobación
1
Directiva
1
Informes
3
Pasantías
1
: Emisión de Licencia de Funcionamiento
Resolución de Aprobación
240
Licencia
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
: Autorizaciones de Espectáculos Públicos No Deportivos
Resolución de Aprobación
47
Autorización
0
0
2
5
5
5
5
5
5
5
5
5
: Charlas en la obtención de licencia de funcionamiento.
Informe
3
Charlas
: Reunión con la Sub Gerencia de Comercio y Mercado (Fiscalización de comercio).
Acta de Reunión
5
Reunión
: Remitir informe de cumplimiento de la Ley de Transparencia
Informe
12
Informe
ACTIVIDAD Y/O PROYECTO
E
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D
PLATAFORMA
Fomentar Conciencia Tributaria Incrementar la Cultura Tributaria
1490
: Elaboración de Directivas para Procedimientos de atención al contribuyente Coordinar y requerir Pasantías en la ESCUELA SAT
1
1
1
1
1
1
1
1
1 1
1 1
1
1
LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
PLAN OPERATIVO ANUAL 2015 UNIDAD ORGÁNICA
ACTIVIDAD
OBJETIVO GENERAL
POA 2015
DIVISIÓN DE RECAUDACIÓN Y CONTROL DE LA DEUDA
OBJETIVOS ACTIVIDAD Y/O PROYECTO ESPECIFICOS
INDICADOR
META ANUAL
UNIDAD DE MEDIDA
CRONOGRAMA 2015 E
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D
Impuesto Predial y Arbitrios Municipales : Emisión de Masiva de Requerimiento de Pagos (CARTAS INDUCTIVAS) según la segmentación de cartera.
INFORME
49,600
Cartas
6000
7500
5000
3000
4000
3800
3500
3800
3500
3000
3500
3000
: Notificación de Masiva de Requerimiento de Pagos (CARTAS INDUCTIVAS) según la segmentación de cartera.
Cargos de Notificación
46,100
Cartas
5800
7200
3800
2800
3800
3600
3300
3600
3300
2800
3300
2800
INFORME
19,100
Contribuyente
0
3500
3000
500
500
3500
500
500
3300
500
500
2800
: Notificación de Valores (OP y RD) por Imp. Predial y Arbitrios Municipales
Cargos de Notificación
18,380
Contribuyente / cargos
0
3300
2900
480
480
3400
480
480
3200
480
480
2700
: Gestión personalizada con valores de acuerdo a la segmentación de cartera.
Valores Emitidos
2,000
Contribuyente
0
0
500
0
0
500
0
0
500
0
0
500
: Remisión de contribuyentes morosos a Centrales de Riesgo.
Informe/ Cargos de las Cartas
30,000
Contribuyente
0
2000
2000
2000 3000
3000
3000
3000
3000 3000
3000
3000
: Notificación De Cartas Inductivas Por Imp. Vehicular
Cargos de Notificación
5,000
Contribuyente
0
1000
500
500
500
200
200
500
200
200
500
700
: Emisión de Valores (OP) por imp. vehicular
INFORME
2,450
Contribuyente
0
100
500
0
0
600
0
0
550
0
0
700
: Notificación de de Valores (OP) por imp. vehicular
Cargos de Notificación
2,350
Contribuyente
0
80
480
0
0
580
0
0
530
0
0
680
: Gestión personalizada con cartas inductivas de acuerdo a la segmentación de cartera.
Informe / Cargos de Notificación
6,000
Contribuyente
400
600
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
: Remisión de valor (OP, RD) por Imp. PREDIAL Y ARBITRIOS a Cobranza Coactiva, debidamente notificados.
Informe
600
Cargos de Valores
0
0
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
: Remisión de valor (OP) por Imp. VEHICULAR a Cobranza Coactiva, debidamente notificados.
Informe
1,210
Cargos de valores
0
0
350
0
0
280
0
0
280
0
0
300
: Emisión de Valores (OP y RD) por Imp. Predial y Arbitrios Municipales
1490
Incrementar el Nivel de Recaudación
Incrementar la Efectividad de la Recaudación corriente y recuperación de años anteriores
Impuesto Vehicular
PLAN OPERATIVO ANUAL 2015 ACTIVIDAD
OBJETIVO GENERAL
OBJETIVOS ACTIVIDAD Y/O PROYECTO ESPECIFICOS
POA 2015 META ANUAL
UNIDAD DE MEDIDA
Cargos
600
INDICADOR
CRONOGRAMA 2015 E
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D
Cargo de Cartas
0
100
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
IMPUESTO DE ALCABALA : Emisión de cartas para imp. Alcabala NO TRIBUTARIO (PIT - Multas Administrativas) : Recepción de Papeletas
Incrementar el Nivel de Recaudación
Incrementar la Efectividad de la Recaudación corriente y recuperación de años anteriores
OFICIO
12
Papeletas
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Sistema / registros de papeletas
6,000
Registro
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
Informe
2,160
Valores
180
180
180
180
180
180
180
180
180
180
180
180
: Notificación de Resoluciones de Sanción de Papeletas de Infracción.
Cargo Resoluciones de sanción
2,160
Valores
180
180
180
180
180
180
180
180
180
180
180
180
: Registro de infractores según corresponda al Sistema Nacional de Sanciones (vía internet)
registros de papeletas
600
Papeletas
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
Expedientes
600
Resolución de Descargos y Reconsideración por papeletas
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
Informe
360
Cargos de valores
0
60
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
360
Contribuyente
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
110
Contribuyente
0
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
480
Contribuyente
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
Informe
2,250
Contribuyente
150
200
200
150
200
150
200
200
200
200
200
200
Informe
6
Contribuyente
0
0
1
1
0
1
1
0
1
1
0
0
: Registro de Papeletas en el SIGETI : Emisión de Resoluciones de Sanción de Papeletas de Infracción.
: Atención de Resolución de descargos, reconsideraciones por materia no tributaria (Papeletas de infracción de tránsito) : Remisión de Resoluciones de Sanción consentidas a Cobranza Coactiva (no reclamadas dentro 15 días hábiles)
1490
OTRAS ACTIVIDADES : Actas de Compromiso en Etapa Ordinaria. : Fraccionamiento en Etapa Ordinaria. : Seguimiento de Actas de Compromiso./ fraccionamientos Incrementar la Cultura Tributaria
Fomentar la conciencia tributaria
: Gestión Telefónica : Charlas Descentralizadas En Imp. Predial y Arbitrios Municipales
Informe / Actas de Compromiso Informe / Resoluciones Informe / Actas de Compromiso
: Charlas Descentralizadas en Imp. Vehicular
Informe
3
Charlas
0
0
1
0
0
1
0
0
1
0
0
: Digitalización de Cargos (Valores)
Informe
18,380
Cargos
0
3300
2900
480
480
3400
480
480
3200
480
480
2700
INFORME
18,380
Contribuyente
0
3300
2900
480
480
3400
480
480
3200
480
480
2700
Informe
12
Informe
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
: Descarga de Fechas de Notificación de Valores y REC : Remitir informe de cumplimiento de la Ley de Transparencia
0
1
PLAN OPERATIVO ANUAL 2015 UNIDAD ORGÁNICA
ACTIVIDAD
OBJETIVO GENERAL
OBJETIVOS ESPECIFICOS
DIVISIÓN DE COBRANZA COACTIVA
META ANUAL
UNIDAD DE MEDIDA
Monto Recaudado
18,000
:Emisión de Citaciones Coactivas y Otros Documentos de carácter persuasivo
Reporte
: Ejecución de Medidas Cautelares de Embargo en forma de Retención.
ACTIVIDAD Y/O PROYECTO
1490
INDICADOR
CRONOGRAMA 2015 E
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D
REC1
0
3000
2000
1500
1500
2000
2000
1000
1500
1000
1500
1000
15,800
Citaciones y otros
0
0
2000
2000
2000
1500
1000
1000
1500
2000
2000
800
Informe
835
Resolución
5
10
30
30
100
90
100
90
90
90
100
100
: Ejecución de Medidas Cautelares de Embargo en forma de Secuestro Conservativo con extracción de bienes.
Acta de Embargo
225
Resolución
0
0
15
20
20
30
30
20
30
25
25
10
: Ejecución de Medidas Cautelares de Embargo en forma de Inscripción de predios y vehículos.
Informe
23
Resolución
0
0
0
2
2
3
3
3
3
3
3
1
: Ejecución de Medidas Cautelares de Embargo en forma de Secuestro Conservativo con Internamiento de Vehículos.
Acta de Embargo
23
Resolución
0
0
0
3
3
3
3
3
3
2
2
1
: Ejecución de Otras medidas cautelares
Acta de Embargo
8
Resolución
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
0
Resolución / Carta
180
Expediente
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
Solicitudes
8
Resolución de Autorización
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
monto recaudado
380
REC1
10
10
10
20
30
30
30
40
50
50
50
50
Cargo de Notificación
380
REC
10
10
10
20
30
30
30
40
50
50
50
50
Acta de Embargo
350
Resolución
5
15
20
25
30
35
40
40
40
30
30
40
: Emisión de Resoluciones de Ejecución Coactiva, dando inicio al Proceso de Ej ecución Coactiva - REC 1. (concepto tributario)
Incrementar la Disminuir la Efectividad tasa de de la morosidad Recaudación
POA 2015
: Atención de expedientes sobre Suspensión del Procedimiento de Ejecución Coactiva : Solicitudes de Descerraje ante el juzgado especializado en lo civil. : Emisión y notificación de REC por concepto no tributario Multas Administrativas y Multas por papeletas : Emisión de REC por concepto no tributario (Multas Administrativas y Papeletas de Infracción) : Ejecución de Medida Cautelar por concepto No Tributaria (multas por papeletas y Multas Administrativas)
PLAN OPERATIVO ANUAL 2015 ACTIVIDA D
OBJETIVO GENERAL
INCREMENT AR LA CULTURA TRIBUTARIA
OBJETIVOS ESPECIFICOS ACTIVIDAD Y/O PROYECTO
:Brindar facilidades de pago
POA 2015 INDICADOR
META ANUAL
UNIDAD DE MEDIDA
CRONOGRAMA 2015 E
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D
:Realizar Actas de Fraccionamiento Tributario
Resolución Fraccionamiento
255
Contribuyente
10
15
15
20
20
20
25
25
25
25
25
30
: Seguimiento de las Actas de Compromiso y/o Fraccionamiento suscritas.
Resolución de Aprobación
280
Contribuyente
5
15
15
15
15
15
20
35
35
35
35
40
:Visita personalizadas domiciliarias antes de ejecutar medidas cautelares
monto recaudado
325
Contribuyentes
0
0
15
25
45
45
40
40
40
35
30
10
: Realizar gestión telefónica en Etapa Coactiva.
monto recaudado
390
Contribuyentes
5
10
30
35
35
45
40
40
45
45
30
30
Informe
12
Informe
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
: Remitir informe de cumplimiento de la Ley de Transparencia
PLAN OPERATIVO ANUAL 2015
POA 2015
FINANCIAMIENTO
2015
PLAN OPERATIVO ANUAL 2015
POA 2015
VII. FINANCIAMIENTO. INGRESOS 2015 El SAT-H, para el ejercicio 2015 tiene proyectado ejecutar un ingreso total de 3, 200,000.00 de Nuevos Soles, por comisión (10%, 30%, 50%) e ingresos propios (100%). CUADRO 1 ESTIMACIÓN DE INGRESOS PARA EL AÑO 2015 CONCEPTO 1.- RECAUDACIÓN (A)
EN SOLES S/. 15,278,763 .00
2.- COMISIÓN 10%, 30%, 50% (B)
S/. 2,400,050.00
3.- RECAUDACIÓN DE INGRESOS PROPIOS 100% SAT-H (C) TOTAL (D=B+C)
S/. 799,950.00 S/. 3,200,000.00
GRAFICO Nº 4 ESTIMACIÓN DE INGRESOS PARA EL AÑO 2015
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