Flujograma de Compras
October 28, 2020 | Author: Anonymous | Category: N/A
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Diagrama de Flujo de Compras de una Empresa Industrial y de Servicio
U suar i os
Compr as
Pr ovee oveedor
A l macé n de M at.
Contabi Con tabi l i dad
Inicio Disponibilidad de recursos
Solicitud de materiales
Recepción de solicitudes Sí
Se solicitan cotizaciones, mínimo 3.
Autori zación
Cotización de proveedores
No
Fin Se selecciona la mejor opción
Recepción de factura con OC y entrega de contra recibo
Se elabora orden de compra
Recepción e inspección de los materiales
Envío de OC al proveedor co i a
Recepción de orden de compra
Devolución
Entrega de documentación aCXP
Recepción de doctos. (CXP)
Sí No Archivo de OC (original p/cxp)
Se prepara pedido y se envía al cliente
Registro salida al depto. corresp. / Consumo
Elaboración de cheque
Recepción de Servicio
Se registra el servicio en formato de conformidad
Provisión para pago
Verificación en sistema OC Surtida
Se hace la salida del material y se notifica al proveedor
Cambio No
Firma
No
Sí Sí
Se entrega el reporte del servicio recibido (firmado) a CXP
Se cancela OC
Entrega de factura c/copia de OC y recepción de contra recibo.
Se entregan cheques a recepción
Entrega de cheques a roveedor
Inicio o Fin de un Diagrama
Realización de una Actividad
Análisis de Situación y Toma de decisión
Documentación (Generación, consulta, etc.)
Auditoria
Realización de una Actividad contratada
Indicación del Flujo del Proceso
Limite Geográfico
Solicitante
Se llena la Solicitud de Compra de Bienes de Consumo (Forma 1) o la Requisición de Bienes de Activo Fijo (Forma 2); una vez que se ha asegurado que no se cuenta con los bienes requeridos en el Dep. De Alm. Gral.
Departamento de Almacén General
Revisa requisición del solicitante de los bienes consulta controles.
¿Hay existencia de los bienes
solicitados?
Si
Anotar su nombre y firma en el espacio SOLICITANTE de la solicitud o la requisición, recaba firma del Dir. De Área o de Plantel: y recaba en el Dep. De Alm. Gral. El sello de no Existencia en Alm.
Aclara dudas sobre las especificaciones al analista del trámite de compras.
Procedimiento para la salida de Mat. De Consumo del Alm. Gral.
Departamento de Compras.
Jefe de Departamento
Recibe Solicitud, registra en control de requisiciones y presenta al jefe de depto. de compras
Analista de Tramite de Compras
Dirección Administrativa
Revisa requerimiento y verifica especificaciones
Recibe y revisa la solicitud, consulta disponibilidad de recursos presupuestales determina prioridades; firma la solicitud, asigna analista de trámite de compras y devuelve la solicitud a la secretaria.
¿Hay duda sobre las especificac iones?
Recibe la solicitud de compra de bienes de consumo o requisición de bienes de activo fijo, registra en controles y entrega al analista asignado, recabando acuse de recibido
Solicita aclaraciones de las dudas sobre las especificaciones al personal del área solicitante
Si
No
Registra las aclaraciones
No Poner Sello de no Existe en Alm. En la solicitud, recabar la firma del jefe de depto. De Alm. Gral. En la solicitud, registrar en controles y remite el jefe de depto. De com ras.
Realiza llamadas a proveedores e informa del requerimiento de los bienes, así como de sus características y especificaciones y solicita cotizaciones de cada uno de los bienes Recibe cuadro comparativo de cotizaciones, verifica importe de las cotizaciones del cuadro comparativo, firma la solicitud y el cuadro comparativo; y presenta al director administrativo para su autorización. Recibe cuadro comparativo de cotizaciones autorizado y las cotizaciones, así como la solicitud de bienes autorizados.
Inicio o Fin de un Diagrama
Realización de una Actividad
Documentación (Generación, consulta, etc.)
Auditoria
Indicación del Flujo del Proceso
Limite Geográfico
Recibe y revisa cotizaciones de los bienes y verifica especificaciones y características, así como importes; elabora el cuadro comparativo de cotizaciones incluyendo la conclusión en original y copia, lo firma y lo presenta al jefe de Depto. De compras para revisión.
Recibe cuadro comparativo, cotizaciones y formato de solicitud de bienes; revisa, coteja cifras y en el caso de ser procedente, firma de autorizado en la solicitud y en el cuadro comparativo; y regresa al jefe de Depto. De compras.
de Situación y Toma de decisión
Análisis
Realización de una Actividad contratada
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