Ficha de Procesos Operativos

 

 

OBJETI OBJ ETIVO VO O MISI MISI N DEL PROCES PROCESO: O:

FICHA DE PROCESOS PROCESOS OPERA OPERATIVOS TIVOS Proceso: Revisión y control de documentos en el sistema de gestión de calidad.

C DIGO: DIGO: FP -001 FECHA: 17/12/2018 FECHA: REVISI N: 00 RESPONSABLE:

 Analizar los datos arrojados por el proceso del sistema a fin de determinar el logro de de Gerencia. los objetivos propuestos en cuanto a control y manejo de documentos, el cumplimiento Departamento de Atención al cliente. con los requisitos establecidos, la necesidad de nuevos recursos, y en definitiva garantizar que el sistema de gestión de calidad mantenga su eficacia y adecuación. SEGUIMIENTO DEL PROCESO INDICADOR Número de incidencias relacionadas con el proceso en auditorías externas. Número total de incidencias relacionadas con el proceso abierto en auditorías. Porcentaje de logros de objetivos de calidad. Número de incidencias por falta de recursos.

ESTANDAR De 1 a 5

¿QUI N? Gerencia. Personal de Atención al Cliente Personal Administrativo

¿CU NDO? Mensual

Entre 2 y 6

FORMATOS REGISTRADOS Listado de revisión del SGC  Acta de revisión del SGS Lista de objetivos de calidad Plan integral de calidad

% de acuerdo al SGC 100%

¿C MO? Informes y actas documentadas. Fichas de satisfacción tabuladas. Correspondencia electrónica de los documentos.

 

 

 

N

ACTIVIDAD

RESPONSABLE

OBSERVACIONES

 Atención al cliente cliente

Elaborar borrador del documento y enviar por correo a Gerencia para el proceso de análisis

Corrector de Estilo

Las correcciones de ortografía y sintaxis se hacen de manera directa en la documentación en los casos donde la mejora sea evidente.

o INICIO

1 Identifica necesidad de creación o mejora de  documento

2

Revisa la adecuación de la documentación

De cualquier manera el corrector hará llegar al líder del proceso la documentación revisada.

Líder del proceso

3 La documentaci

SI 

Modifica y envía nuevamente al corrector

En caso de requerir ajustes en partes problemáticas para la interpretación el líder del proceso hará las modificaciones en las partes indicadas por el corrector y le enviará nuevamente el

le enviará nuevamente documento modificado corrector de estilo.

corrector

ón requiere

el al

NO  Líder del proceso

4 Solicita y justifica creación, mejora o anulación de

Enviar por correo al Encargado del área de atención al cliente.

Solicita creación o anulación de documentos Departamento de Atención al

1

5

1

Profesional de la empresa de atención al Cliente con Gerencia

Revisar la solicitud y evaluar la necesidad de crear, modificar o anular el documento.

Coordinador del Área

Si es una solicitud de anulación, se registra y el proceso termina

Revisa solicitud y verifica necesidad

6 NO   Aprobada la

SI 

Informa al líder del proceso

3

Cuando se considere necesario define la intervención de un experto a fin de retroalimentar el documento antes de su aprobación final. Según corresponda se presenta a Gerencia para que autorice la creación, mejora o anulación.