Fatura Vivo
February 18, 2024 | Author: Anonymous | Category: N/A
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www.vivo.com.br/meuvivo
Nº da Conta: 0340621668 Mês de referência: 02/2019 Período: 21/01/2019 a 20/02/2019 Data de emissão: 23/02/2019
Fale conosco: Central de Relacionamento *8486 ou www.vivo.com.br/faleconosco Telefonica Brasil S.A. Av. Getúlio Vargas, 1300 CEP 78045-901 - Cuiabá - MT I.E.: 132123142 CNPJ Matriz :02.558.157/0001-62 CNPJ Filial :02.558.157/0027-00
GABRIEL LUIS ULIAN MOTA R QUARENTA, 10 PEDRA 90 78099-200 CUIABA - MT
Vencimento
06/03/2019 Total a Pagar - R$
70,37 Vivo Valoriza
Seus Números Vivo
Saldo de pontos acumulados: 416 Na data de: 22/01/19
65-99994-1993
Saldo referente a conta 0340621668 no Vivo Valoriza. Para saldo atual, envie SMS com a palavra SALDO para 8011.
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O que está sendo cobrado
Quantidade de Plano/Pacote
Quantidade de Números Vivo
Valor R$ Plano/Pacote
Incluso Plano/Pacote
Utilizado Minutos/Unidades
1 1
1 1
64,99 0,00
-
-
-
-
Valor Total R$
Serviços Contratados VIVO CTRL DIGITAL-3,5GB ILIM VIVO CONTROLE SERV DIGITAL III
64,99 -
Subtotal
64,99
Outros Lançamentos Encargos Financeiros Subtotal
5,38 5,38
TOTAL A PAGAR
70,37
MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ O relatório detalhado está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.
App Meu Vivo. É o jeito mais prático de acessar a sua conta detalhada, 2ª via de conta, consumo de internet e muito mais! Baixe agora em vivo.com.br/app e navegue sem consumir seu pacote de dados Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos orgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. ________________________________________________________________________________________________________________________________
Nome do Cliente
GABRIEL LUIS ULIAN MOTA Cód. Débito Automático
846200000004
0340621668-6
703700550014
Nº da Conta
103406216681
Vencimento
Total a Pagar - R$
06/03/2019
70,37
0340621668
021901903068
Mês Referência Autenticação Mecânica
02/2019
GABRIEL LUIS ULIAN MOTA R QUARENTA, 10 PEDRA 90 78099-200 CUIABA - MT
CPF/CNPJ: 037.758.671-47 Inscrição Estadual: ISENTO Número da conta:0340621668
MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ Você cancelou serviços Plano móvel; Serviços adicionais. Você contratou serviços Plano móvel; Serviços adicionais.
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Nome da Empresa: Telefonica Brasil S.A. Endereço: Av. Getúlio Vargas, 1300 - Bosque
Nº NFST: 6610813/02/2019 Periodo: 21/01/2019 a 20/02/2019
NºSérie:C Sub-Série: Emissão: 23/02/2019
CNPJ: 02.558.157/0027-00
Atende o convênio: 115/2003 Descrição: PF/PJ - OUTROS
CFOP: 5.307
I.E.: 132123142 Seq.
Cód Serviço
1
1570
Descrição
Quantidade
ICMS
Valor R$
3
32%
45,00
Serviços Contratados Vivo Móvel
TOTAL NOTA FISCAL TELEFONICA BRASIL S.A. Informações Complementares ICMS 32,00% Base de Cálculo R$ 45,00 PIS 0,65% Base de Cálculo R$ 30,60 COFINS 3,00% Base de Cálculo R$ 30,60
45,00 Valor ICMS R$ 14,40 Valor PIS R$ 0,20 Valor COFINS R$ 0,92
Serv. Isentos/Não Tributável Serv. Isentos/Não Tributável Serv. Isentos/Não Tributável
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
Contribuição para o FUST 1% = R$0,28 e FUNTTEL 0,5% = R$0,14 do valor dos serviços - não repassados às tarifas. Autenticação digital: 5828.b5ec.530d.3a38.d58e.3f38.4553.d13d
VEJA O USO DETALHADO DO VIVO MÓVEL 65-99994-1993 SERVIÇOS CONTRATADOS Período
Incluso Plano/Pacote
Utilizado Minutos/Unidades
VIVO CTRL DIGITAL-3,5GB ILIM
21/01/19 a 20/02/19
-
-
Período
Incluso Plano/Pacote
Utilizado Minutos/Unidades
BONUS CONTA DIGITAL
21/01/19 a 20/02/19
-
-
Período
Incluso Plano/Pacote
Utilizado Minutos/Unidades
VIVO CONTROLE SERV DIGITAL III
21/01/19 a 20/02/19
-
-
Período
Incluso Plano/Pacote
Utilizado Minutos/Unidades
PCT INTERNET CONTROLE 1GB 12M
21/01/19 a 20/02/19
-
-
Número da Conta: 0340621668 Mês de Referência: 02/2019
Valor R$ Plano/Pacote 45,00
Valor R$ Plano/Pacote 0,00
Valor R$ Plano/Pacote 10,99
Valor R$ Plano/Pacote 0,00
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Incluso Plano/Pacote
Utilizado Minutos/Unidades
-
-
-
TROCA SERIAL ISENTA
Valor R$ Plano/Pacote 0,00
SERVIÇOS TELEFÔNICA BRASIL 02.558.157/0135-74 Combo Digital Descrição VIVO CONTROLE SERV DIGITAL III Subtotal
Período 21/01/19 a 20/02/19
Incluso Plano/Pacote -
Utilizado Minutos/Unidades -
Valor R$ 4,99 4,99
Período 21/01/19 a 20/02/19
Incluso Plano/Pacote -
Utilizado Minutos/Unidades -
Valor R$ 4,01 4,01
SERVIÇOS TERRA NETWORKS BRASIL S.A Combo Digital Descrição VIVO CONTROLE SERV DIGITAL III Subtotal
VALOR DO VIVO MÓVEL 65-99994-1993 Valor R$ SERVIÇOS CONTRATADOS SERVIÇOS TELEFÔNICA BRASIL 02.558.157/0135-74 SERVIÇOS TERRA NETWORKS BRASIL S.A
55,99 4,99 4,01
TOTAL
64,99
DETALHAMENTO TOTAL DA CONTA PARA OUTROS LANÇAMENTOS OUTROS LANÇAMENTOS ENCARGOS FINANCEIROS Descrição Multa por Atraso no Pagamento Serviço Móvel Pessoal Multa por Atraso no Pagamento Serviço Móvel Pessoal Multa por Atraso no Pagamento Telefônica Brasil 02.558.157/0135-74 Multa por Atraso no Pagamento Telefônica Brasil 02.558.157/0135-74 Multa por Atraso no Pagamento Terra Multa por Atraso no Pagamento Terra Juros Serviço Móvel Pessoal Juros Serviço Móvel Pessoal Juros Telefônica Brasil 02.558.157/0135-74 Juros Telefônica Brasil 02.558.157/0135-74 Juros Terra Juros Terra Subtotal
TOTAL DE OUTROS LANÇAMENTOS
Número da Conta: 0340621668 Mês de Referência: 02/2019
Referência Dez/2018 Jan/2019 Dez/2018 Jan/2019 Dez/2018 Jan/2019 Dez/2018 Jan/2019 Dez/2018 Jan/2019 Dez/2018 Jan/2019
Valor R$ 1,78 1,94 0,20 0,20 0,08 0,08 0,50 0,45 0,06 0,05 0,02 0,02 5,38
5,38
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