Fatura Net.pdf

EVANDRO FARIAS DA SILVA

Código

363/001113866

R FRANCISCO ALVES MENDES, 2607, REAL PARQUE 88113-461 SAO JOSE SC

Valor:

Vencimento

10/07/2014 Forma de Pagamento

CPF/CNPJ

052.534.059-92

66,30

BOLETO BANCÁRIO 001/003

Importante: Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse net.com.br, opções Minha NET > Minha Assinatura. Atenção: o cancelamento de seus serviços NET, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

Minha NET: CBO NET MAIS HD CONF FID COMBO VIRTUA 10 MEGA FIDELIDADE

descrição

total

NET TV

114,00

NET Virtua

59,90

NET Fone

5,44

Itens Eventuais

NET FONE FALE LIGHT ESPECIAL

-113,04

Valor total

66,30 Itens Eventuais

NET TV

Encargos/Juros/Multas

Mensalidade NET TV 01/06/14 A 30/06/14 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO CBO NET MAIS HD CONF FID

Sub-Total Mensalidade NET TV

Total NET TV

114,00

114,00

114,00

JUROS PGTO EM ATRASO 12/06/14

0,93

Sub-Total Encargos/Juros/Multas Descontos/Cancelamentos 22/06/14

NET VIRTUA

0,03

MULTA 12/06/14

0,96

DESC PROMO MENS TV PRINCIPAL SELEÇÃO CBO NET MAIS HD CONF FID

Sub-Total Descontos/Cancelamentos

Mensalidade NET VIRTUA

Total Itens Eventuais

01/06/14 A 30/06/14 MENSALIDADE VIRTUA COMBO VIRTUA 10 MEGA FIDELIDADE

Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA

Total NET VIRTUA

-114,00

-114,00

-113,04

59,90

59,90

59,90

NET FONE SERVIÇO

DURAÇÃO

LIGAÇÕES DE OUTRAS PRESTADORAS

0h04m48s

Total NET FONE

5,44

5,44

-Para atendimento presencial consulte os endereços no site net.com.br - Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento. NET filiada ao Serasa/SCPC. - Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%. - Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão inclusos nas suas próximas faturas. Deficiente Auditivo e de Fala ligue 0800 721 7707 - É preciso

REGISTROS DE ATENDIMENTO: 363140675266865, 363140648049877

realizar a ligação com um telefone adaptado com dispositivo TDD (Dispositivo de Telecomunicações para surdos). Ligue 4004-7777 para atendimento técnico, financeiro e compra de serviços (custo de ligação local). Ligue 10621 para informações, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).

Autenticação Mecânica

Pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%. Os encargos de pagamentos efetuados após o vencimento serão cobrados na próxima fatura.

Atenção efetue seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir: BANCO BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL SA, BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARA, BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO REAL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANESPA/SANTANDER, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, HSBC BANK BRASIL S.A., N.CAIXA-N.BANCO S/A, UNIBANCO S/A.

Cliente EVANDRO FARIAS DA SILVA

Identificação para Débito

NET SERVICOS 3630011138661

Mês Referência

Junho/2014

Vencimento

10/07/2014

84610000000-5 66300296201-2 40710363000-7 00068290727-4



Valor

66,30

CLIENTE:

FATURA:

EVANDRO FARIAS DA SILVA

1406972397190

002/003

Detalhamento de Ligações NET FONE via Embratel PERIODO/DATA

TELEFONE DESTINO

LOCAL DESTINO

Telefone: 4833723632 -FLORIANOPOLIS DDD PARA TELEFONE MOVEL 14/05/2014 14/05/2014 14/05/2014

4998088827 4998088827 4998088827

Lages-SC Lages-SC Lages-SC

PRESTADORA OI S/A HORA INICIO

01/01 DURACAO

VALOR (R$)

19h59m23s 20h21m33s 20h29m01s SubTotal

0h01m42s 0h00m30s 0h02m36s 0h04m48s

1,93 0,56 2,95 5,44

SubTotal

0h04m48s

5,44

Total Serviço

5,44

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO - MOD 21 - VIA ÚNICA - SERIE B3 NET SERVICOS DE COMUNICACAO S/A AVENIDA RIO BRANCO, 808 CENTRO CEP 88015-202 SAO JOSE CNPJ-00.108.786/0035-04 IE - 255.632.541

EVANDRO FARIAS DA SILVA

R FRANCISCO ALVES MENDES, 02607 - REAL PARQUE SAO JOSE SC CPF/CNPJ 052.534.059-92

Código 363/001113866 Número 0000004088 I.E. ISENTO

Mês Junho/2014 Emissão 23/06/2014 Vencimento 10/07/2014

CFOP 5.307 - Prest. de serviço de comunic. a não-contribuinte.

Discriminação do Serviço TV POR ASSINATURA 01/06/14 A 30/06/14 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO CBO NET MAIS HD CONF FID DESC PROMO MENS TV PRINCIPAL SELEÇÃO CBO NET MAIS HD CONF FID SUB TOTAL TV POR ASSINATURA BANDA LARGA 01/06/14 A 30/06/14 MENSALIDADE VIRTUA COMBO VIRTUA 10 MEGA FIDELIDADE SUB TOTAL BANDA LARGA

ICMS

PIS

COFINS

14,25 -14,25

0,74 -0,74

3,42 -3,42

114,00 -114,00 0,00

14,98

0,39

1,80

59,90 59,90 59,90

VALOR DA NOTA FISCAL: COFINS ICMS PIS

Base de Cálculo Base de Cálculo Base de Cálculo

59,90 59,90 59,90

Alíquota Alíquota Alíquota

3,00% 25,00% 0,65%

Valor Valor Valor

1,80 14,98 0,39

Reservado ao Fisco E248.0D0A.8253.C0E5.E78C.03CA.C982.004D - Contribuição para o Fust 1% e Funttel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao assinante./Base de Cálculo do ICMS Reduzida Conforme, Inciso I; Art. 13; Anexo II do Decreto Estadual nº 2.870 de 27/08/2001 RICMS-SC/Central de Atendimento ANATEL 1331/Lei 12.741/12 - ICMS TOTAL 14,98 - PIS TOTAL 0,39 - COFINS TOTAL 1,80

PRESTADORA OI S/A AV MADRE BENVENUTA 02080 CEP 88036500 FLORIANOPOLIS CNPJ 76.535.764/0322-66 I.E. 250.427.648

EVANDRO FARIAS DA SILVA R FRANCISCO ALVES 02607 DONA GUIOMAR SAO JOSE SC CPF/CNPJ 052.534.059-92 ISENTO

Código Cliente:

00118850310-0000 003/003

Operadora : PRESTADORA OI S/A Endereço : AV MADRE BENVENUTA

02080 FLORIANOPOLIS

UF

: SC

NF

: 000011254 : G02

CEP

: 88036-500

Série

CNPJ

: 76.535.764/0322-66 : 250.427.648 REGIME ESPECIAL - PROC. SF - 002-53914/2000, DE 24/08/00

Fatura

Insc.Est.

RESUMO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DDD PARA TELEFONE MOVEL / 4833723632-

: 1406972397190 Data Emissão : 17/06/2014

ALIQ. ICMS

ICMS

PIS

COFIN

25,00

1,36

0,04

0,16

VALOR (R$) 5,44

Reservado ao Fisco 8668.7d5a.3418.eb04.d248.df77.2d7f.6e2d VALOR TOTAL

TOTAL:

BASE DE CÁLCULO ICMS

5,44

5,44

5,44

5,44

ALÍQUOTA

25,00

VALOR ICMS

VALOR ISENTO

VALOR OUTROS

1,36

0,00

0,00

1,36

0,00

0,00