EMPRESAS MUNICIPALES MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E. E.S.P. Nit: 890.399.003-4 OLGA INES CANO DE VELASQUEZ C.C./Nit 32337659 --------------------
Esta es tu factura 367164
CONTRATO
CALI Ruta 14004 27405 Ciclo 14 Mes Cuenta Febrero. 2015 Período de Facturación DIC 20 a ENE 18 Días Facturados 30 Estado de Cuenta No. 170088119 Núme Número ro Predi Predial al 7600 760010 1010 1001 0100 0020 2001 0160 6000 0080 8000 0000 0000 0008 08
No. Pago Electrónico
154275974
TOTAL A PAGAR
$210,943
FECHA DE VENCIMIENTO
Febrero 18 - 2015
FECHA DE EXPEDICION
Febrero 09 - 2015
Llegó EMCALI TV. La tecnología que revolucionará la forma de ver televisión
ACUEDUCTO Uso Estrato No. Medidor M1 Lectura Actual Lectura Anterior Diferencia Consumo del mes en M3 Tasa De Uso $/M3
Residencial 3 SM _41473 1,752 1,727 25 25 $ 1.78
Consumos Anteriores (M3) JUL AGO SEP OCT NOV DIC PROM
15 19 26 30 23
CONCEPTOS
Cantidad M3
Valor Unitario
20.00 5.00
1,371.74 1,371.74
Cargo Básico Consumo Básico Hasta 20 Consumo Mayor Al Básico 5 Interes de Mora ( 0.50%) Otros Cobros (-)Ajuste al Peso
Valor Total 8,350.25 27,434.80 6,858.70
Subsidio -83.50 -274.40
Total a Pagar 8,266.75 27,160.40 6,858.70 270.55 8,624.00 .40
16 22
TOTAL
$51,180.00
ALCANTARILLADO Uso Estrato Vertimiento Tasa Retributiva $/M3
CONCEPTOS
Residencial 3 25 M3 $ 26.88
Cantidad M3
Valor Unitario
20.00 5.00
1,609.43 1,609.43
Cargo Básico Consumo Básico Hasta 20 Consumo Mayor Al Básico 5 Interes de Mora ( 0.50%) Ajuste al Peso
Valor Total 4,087.40 32,188.60 8,047.15
Subsidio -81.75 -643.80
Total a Pagar 4,005.65 31,544.80 8,047.15 241.36 .04
TOTAL
$43,839.00
ENERGIA Uso
Residencial
Estrato 3 Consumo de energía activa No. Medidor M1 C2ED_6677243331 Lectura Actual 1,696 Lectura Anterior 1,579 Diferencia 117 C on on su sum o A ct ct ua ual 1 17 17 K WH WH
Consumos Anteriores (kWh) JUL AGO SEP OCT NOV DIC PROM
149 187 233 235 204
CONCEPTOS
Cantidad
Consumo De Energía Activa Consumo Básico Hasta 173 Interes de Mora ( 0.50%) Otros Cobros (-)Ajuste al Peso
Valor Unitario
117.00
450.17
Valor Total
Subsidio
52,669.89
Total a Pagar
-7,901.01
44,768.88 621.64 5,880.32 .19
153 194
TOTAL Propiedad Transformador Propiedad Emcali Nivel Tensión 1 Operador de Red EMCALI EICE ESP Teléfono Operador de Red 177 Circuito 514 Grupo 1
NIU
$51,270.65
Componentes del Costo Generacion Transmision Comercializacion Distribución Perdidas Restricciones Cuv Aplicado(Creg 168-08) Cuv Calculado(Creg 119-07)
475690
180.71 21.45 33.72 139.63 33.10 2.49 450.17 411.10
INDI INDICA CADO DORE RES S TRIM TRIMES ESTR TRE E 1 - 2015 2015 Duración Interrupciones (Hrs)
Mes Mes 1 .03
Mes Mes 2 .03
Mes Mes 3 .03
CRO-m1 (s/kWh)
1,059.61
CMP (kWh)
218.333
Valor a Compensar ($)
Trim Trimes estr tre e .00
.00
ASEO INTEGRAL PROMOAMBIENTAL VALLE S.A. E.S.P NIT: 900.235.531-3 900.235.531- 3 COMPONENTES TARIFARIOS
Historico de cobros Uso Residencial $27,558.00 Estrato 3 Enero Diciembre $27,458.00 Periodo Facturacion DIC 22 a ENE 21 Noviembre $27,624.00 Días Facturados 31 $27,899.00 Unidades Residenciales 2 Octubre $28,018.00 Frecuencia de Recolección 3 Septiembre $28,071.00 Frecuencia de Barrido 2 Agosto
Comercializacion Barrido Y Limpieza Tratamiento Y Disposicion Tramo Excedente Recoleccion Y Transporte Subsidio (5%) Interes de Mora ( 0.50%) (-)Ajuste al Peso
Valor Total 3,967.50 9,525.64 3,480.70 2,175.50 10,996.18
Subsidio
Total a Pagar 3,967.50 9,525.64 3,480.70 2,175.50 10,996.18 -1,507.29 363.93 .16
-1,507.29
TOTAL
ALUMBRADO PUBLICO
$29,002.00
ALIANZAS EMCALI
Municipio de Santiago De Cali ALUMB.PUB.RESIDENCIAL CALI Interes de Mora ( 2.00%)
5,576.34 144.01 $5,720.35
TOTAL
Seguro Pg
29,986.00
TOTAL
$29,986.00
ULTIMO PAGO Realizado el Por valor de Recibido en
TOTAL A PAGAR ESTE MES 2015-02-09 $457,200.00 Banco pichincha-pichincha guabal
Total Servicios Emcali Total Otros Servicios + IVA Valor Total - Aplicación Saldo a Favor
146,289.65 64,708.35 .00 210,998.00 55.00
TOTAL A PAGAR
OLGA INES CANO DE VELASQUEZ C.C./Nit 32337659
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Mes Cuenta Febrero. 2015
EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E. E.S.P. Nit: 890.399.003-4 Gran Contribuyente
CONTRATO Estado de Cuenta No.
_ Pagina: 1
$210,943
367164 170088119
(415)7707247180153(8020)000154 (415)7707247180153(8020)000154275974(3902)000 275974(3902)00000021094300(96) 00021094300(96)20150218 20150218
154275974
No. Pago Electrónico
TOTAL A PAGAR
$210,943
FECHA DE VENCIMIENTO
Febrero 18 - 2015
FECHA DE EXPEDICION
Febrero 09 - 2015
VIGILADA POR: SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS Línea Gratuita Nacional: 01 8000 910305
[email protected] Cra 18 No. 84-35 Bogota D.C. Colombia
