F-cc1-104-Qa-pcc-001 r1 Ea Plan de Calidad JJC

 

 A –

®

PROCEED

 Authorization to proceed does not relieve Contractor/Supplier of its responsibility or liability under the Contract and or Purchase Order.

By José Luis Ortiz at Jan 25, 2021

PLAN DE CALIDAD CÓDIGO: F-CC1-104-QA-PCC-001_R1 CONTROL CONT ROL DE CA CAMBIOS MBIOS REVISIÓN NO: FECHA:

B

0

1

31-07-2020

14-09-20

20/01/2021

DESCRIPCIÓN DE CAMBIOS DE LA  PRESENTE REVISIÓN: -Actualización de los objetivos de calidad según los objetivos corporativos de SSOMAC de JJC. -Actualización del organigrama (punto 7.1.1). -Cambios en el punto 14: Inclusión de cuadro de frecuencias de calibración de SMI. -Se retira la tarjeta de calibración interna de JJC. -Punto 20. Mejora Continua: Los indicadores que se consideran son los de los objetivos de calidad del proyecto.

Elaborado por:

Modificado por:

Controlado por:

Alex Tafur Calua

Alex Tafur Calua

Jefe de Calidad

Jefe de Calidad

Aprobado por:

Juan Carlos Castañeda Peralta Gerente de Proyecto

1 

 

INDICE 1.

INTRODUCCION INTRODUCCION............ .................. ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ........ .. 5 

2.

OBJETIVO ......................................................................................................................................... 6 

3.

ALCANCE .......................................................................................................................................... 6 

4.

DEFINICIONES .................................................................................................................................. 7 

5.

REFERENCIAS ................................................................................................................................... 8 

6.

SISTEMA SISTEMA DE GE GESTION STION DE CALIDAD CALIDAD ............ .................. ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ........ 11 11 

6.1  POLITICA DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSOMAC ...................... ......................... ... 11  6.2  OBJETIVOS DE LA CALIDAD ...................... ............................................ ............................................ .................................... .............. 13  6.3  ENFOQUE BASADO EN PROCESOS .................. ......................................... ............................................. ............................ ...... 13  6.3.1  Satisfacción del Cliente.................... ........................................... ............................................. ....................................... ................. 14  6.4  MAPA DE PROCESOS ..................... ........................................... ............................................ ............................................ ......................... ... 14   7.

ORGANIZACIÓN ORGANIZACIÓN Y RESPONSABIL RESPONSABILIDADE IDADESS ........... ................. ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ........... ..... 15 

7.1  ORGANIZACIÓ ORGANIZACIÓN N ...................... ............................................ ............................................ ............................................ ................................ .......... 15  7.1.1  Organigrama ...................... ............................................ ............................................ ............................................ ................................ .......... 15  7.2  RESPONSABILI RESPONSABILIDADES DADES .................... .......................................... ............................................ ............................................ ......................... ... 16  7.2.1  Responsabilidades de la dirección...................... ............................................ ........................................... ..................... 16  8.

RECURSOS ...................................................................................................................................... 21 

8.1  RECURSOS HUMANOS............... ...................................... ............................................. ............................................ ............................ ...... 21  8.1.1  CAPACITACION DEL PERSONAL ......................................... ............................................................... ............................ ...... 21  8.2  MATERIALES ................... ......................................... ............................................ ............................................. ........................................ ................. 22  8.2.1  RECEPCIÓN DE MATERIALES.................... .......................................... ............................................. ................................ ......... 22   8.2.2  ALMACENAMIENTO Y PRESERVACIO PRESERVACION N DE MATERIALES .......... ............................... ..................... 22  8.2.3  DESPACHO DE MATERIALES PARA USO Y CONSUMO EN OBRA ................... 25  8.2.4  MATERIALES Y EQUIPOS CRÍTICOS ..................... ........................................... ........................................... ..................... 25  8.3  INFRAESTRUC INFRAESTRUCTURA TURA Y FACILIDADES .................... .......................................... ............................................. ......................... .. 25  8.4  ACTIVOS TECNOLÓGIC TECNOLÓGICOS OS ........................................ .............................................................. ........................................... ..................... 26  9.

GESTION GESTION DE DOCUMENTACIÓN DOCUMENTACIÓN DEL PROYECTO............ .................. ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ........... ..... 26 

9.1  DOCUMENTOS.. DOCUMENTOS........................ ............................................ ............................................ ............................................ ................................ .......... 26  9.1.1  IDENTIFICACIÓN Y TRAZABILIDAD ................................. ....................................................... ................................ .......... 27  9.1.2  ENVÍO Y RECEPCIÓN DE COMUNICACIONES RELACIONADAS AL CONTRATO ............................................. ...................... .............................................. ............................................. ............................................ ............................ ...... 27  9.1.3  CONTROL DE LA DISTRIBUCIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN ............. ........................... .............. 28  9.1.4  AUTORIDAD Y NIVELES DE APROBACIÓN ...................... ............................................ ................................ .......... 28  9.1.5  FORMATOS Y PLANILLAS DE LA INFORMACIÓN DOCUMENTADA (DOCUMENTOS)............................................................ .................................................................................. ................................ .......... 29  9.2  REGISTROS..................... ............................................ .............................................. ............................................. ....................................... ................. 29  F-CC1-104-QA-PCC-001_R1 - PL AN DE CAL IDAD

2 

 

9.3  COMUNICACIÓ COMUNICACIÓN N CON LA COMPAÑIA .......... ................................ ............................................ ................................ .......... 30  9.3.1  COMUNICACIO COMUNICACIONES NES ESCRITAS .................................... .......................................................... .................................... .............. 30   9.3.2  REUNIONES DE COORDINACIO COORDINACION N .................... .......................................... ............................................. ......................... .. 31  10.

ADQUISICIONES Y SERVICIOS ......................................................................................................... 31 

10.1  HOMOLOGA HOMOLOGACIÓN CIÓN DE SUBCONT SUBCONTRATISTAS RATISTAS Y PROVEEDORES.................... .............................. .......... 31  10.1.1 CRITERIOS PARA LA ...................... HOMOLOGACIÓN DE PROVEEDORES Y ..................... 32  SUBCONTRATISTAS SUBCONTRAT ISTAS ............................................ ............................................ ........................................... 10.1.2 CRITERIOS PARA LA HOMOLOGACIÓN DE LABORATORIOS DE ENSAYO DESTRUCTIVO Y NO DESTRUCTIVO, Y DE CALIBRAC CALIBRACIÓN IÓN Y MEDICIÓN ......... 32  10.1.3 EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DE PROVEEDORES Y SUB CONTRATISTAS ... 32  10.2  SEGUIMIENTO DE ADQUISICIO ADQUISICIONES NES ............................ ................................................... ........................................ ................. 33  11.

PROPIEDAD DEL CLIENTE ................................................................................................................ 33 

12.

PLANIFICACIÓN DEL SERVICIO ........................................................................................................ 33 

12.1  Planificación para la realización del Proyecto.................... .......................................... ................................ .......... 33  12.2  Revisión de los requisitos establecidos por el cliente ...................... ....................................... ................. 33  13.

PRODUCCIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO ................................................................................... 34 

14.

CONTROL DE EQUIPOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN .................................................................. 34 

15.

PLAN DE INSPECCIÓN Y ENSAYO .................................................................................................... 35 

15.1  PLAN DE ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN........................... CONSTRUCCIÓN................................................. ............................ ...... 35  15.2  PLANES DE INSPECCIÓN Y ENSAYO .......... ................................ ............................................ .................................... .............. 36  16.

PRODUCT PRODUCTO O NO NO CONFORME, CONFORME, NO CONFORMIDADE CONFORMIDADES, S, ACCIONES ACCIONES CORRECTIV CORRECTIVAS AS Y A ACCIONES CCIONES PREVENTIVAS ................................................................................................................................. 37 

17.

CONTROL DE REGISTROS DE CALIDAD ............................................................................................ 39 

18.

AUDITORIAS INTERNAS .................................................................................................................. 39 

18.1  ASPECTOS A CONSIDERA CONSIDERAR R EN LA EJECUCION DE LA AUDITORIA....................... 40  18.2  EJECUCION DE LA AUDITORIA ... ......................... ............................................. .............................................. ............................ ..... 40  19.

PROCESO DE NOTIFICACIÓN Y MANEJO DE CAMBIOS .................................................................... 40 

19.1  GESTION DE CAMBIOS ...................... ............................................ ............................................ ........................................... ..................... 40  19.2  ANÁLISIS DE IMPACTO DEL CAMBIO ................... ......................................... ............................................ ......................... ... 41  19.3  APROBACIÓ APROBACIÓN N DEL CAMBIO ...................... ............................................ ............................................ .................................... .............. 41  19.4  CONTROL Y REGISTRO DE CAMBIOS ............... ...................................... ............................................. ............................ ...... 41 

19.5  COMUNICACIÓ COMUNICACIÓN N E IMPLEMENTACIÓ IMPLEMENTACIÓN ND DEL EL CAMBIO ................... ........................................ ..................... 41  19.5.1 DIFUSIÓN ...................... ............................................ ............................................ ............................................ .................................... .............. 41  19.5.2 IMPLEMENTACIÓN.................................................... .......................................................................... .................................... .............. 42  20.

PROGRAMA DE MEJORA CONTINUA .............................................................................................. 42 

21.

ENTREGA DE OBRA ......................................................................................................................... 42 

21.1  PLANOS AS BUILT ................................. ....................................................... ............................................. ........................................ ................. 42  21.2  DOSSIER DE CALIDAD ............................... ..................................................... ............................................ .................................... .............. 42  F-CC1-104-QA-PCC-001_R1 - PL AN DE CAL IDAD

3 

 

21.2.1 DESARROLLO..................... ........................................... ............................................ ............................................ ................................ .......... 43  21.2.2 ORGANIZACIÓN DEL DOSSIER EN FUNCIÓN DE LOS SISTEMAS EJECUTADOS… EJECUTADOS…   43  21.2.3 REVISIÓN DEL DOSSIER ................ ...................................... ............................................ ........................................... ..................... 43  21.2.4 ENTREGA DEL DOSSIER ................... .......................................... ............................................. ....................................... ................. 43  21.3  TURNOVER .................... ........................................... .............................................. ............................................. ....................................... ................. 43 

F-CC1-104-QA-PCC F-CC1104-QA-PCC-001_R1 -001_R1 - PLAN DE CALIDAD

4 

 

1. INTRODUCCION El presente Plan de Calidad es aplicable para el Proyecto: “ Término T érmino de Construcción de la Presa Vizcachas Vizcachas y Bo catoma Titire”  Titire ”  que  que JJC Contratistas Generales S.A. ejecuta para Anglo American Quellaveco S.A y siendo el Representante del Propietario Servicios Minería lnc. Sucursal del Perú. El Proyecto se encuentra ubicado en la zona de Alta Montaña del Proyecto Quellaveco, departamento de Moquegua, tiene Vizcachas como componentes la obra de Captación Titire y su estación de Bombeo, así comoque la Presa y su estación de Bombeo.

Ubicación Geográfica del Proyecto .

Bocatoma Titire

Presa Vizcachas

ITEM

ZONA Sector 1: Bocatoma Titire Sector 2: Presa Vizcachas

Sectores de Trabajo .

F-CC1-104-QA-PCC F-CC1104-QA-PCC-001_R1 -001_R1 - PLAN DE CALIDAD

5 

 

2. OBJETIVO El Plan de Calidad tiene como objetivo garantizar la Satisfacción del Cliente mediante el cumplimiento de sus requisitos según lo indicado en el Contrato. Para cumplir con el objetivo, JJC ejecutará la Construcción de acuerdo a los Planos, Especificaciones Técnicas, Normas locales y nacionales aplicables; planteando procesos constructivos vinculados que permitan una adecuada planificación, análisis y mejora continua, con lo que se optimizarán los recursos y se minimizará el riesgo de no conformidades. Así mismo, JJC cumplirá con el objetivo dejando evidencia documentada de las actividades realizadas, las mismas que sustentarán la conformidad de los procesos desarrollados en campo y la Calidad del producto final. 3. ALCANCE En el presente Plan de Calidad se establecen los los objetivos, procesos, procedimientos, recursos, requisitos, inspecciones y controles a ser implementados para el cumplimiento de las Especificaciones Técnicas alcanzadas por el Cliente para el Proyecto “ Término T érmino de Construcci ón d e la Presa Presa Vizcachas Vizcachas y Boc atoma Titire”  Titire ” . El alcance de los trabajos se detalla en el documento “ Alcance de Trabajo para el Término de la Construcción de la Presa Vizcachas” que tiene el código MQ13-58-SW-1130-CE0001_RB.

Las obras incluidas en el mencionado Alcance de Trabajo se detallan a continuación: Sector 1 – Bocatoma Titire: 





  Construcción y Mantenimiento de de Caminos de Acceso; Acceso Plataforma Eléctrica, Obras de Desvío de Río, Acceso Estaciones de Aforo T1 y T2, Acceso a Titire.   Estructuras; Muros Muros de Encauzamiento, Losa de Aproximación, Barraje fijo y móvil, Estaciones de Aforo T1 y T2, Poza de Sedimentación, Desarenador, Ducto de Descarga.   Montaje Electromecánico; Estructuras Electricidad e Instrumentación.

Metálicas,

Elementos

Hidromecánicos,

Sector 2 – Presa Vizcachas: 

  Construcción y Mantenimiento de Caminos de Acceso; Acceso a sitio sitio de Presa desde Titire, Cruce de Río - Interoceánica, Acceso Cresta - Estación de Bombeo, Acceso Estación de Bombeo - Plataforma Tuberías, Acceso Interoceánica - Garita Huaraya.



  Tapón de Concreto para cierre definitivo del Ducto de Drenaje.



  Completar Cuerpo de la Presa utilizando concreto 140 kg/cm2.



  Estructuras; Aliviadero, Poza de Disipación, Puente Vehicular, Losa Superior.



  Gaviones y Protección de de Taludes; Plataforma de Tuberías, Sub-estación Eléctrica y Estación de Bombeo.



  Inyecciones de Cemento para Impermeabilización, Consolidación y Drenaje.



  Instalación de Geomembrana Carpi.



  Montaje Electromecánico; Estructuras Metálicas, Elementos Hidromecánicos, Piping, Electricidad e Instrumentación.

F-CC1-104-QA-PCC F-CC1104-QA-PCC-001_R1 -001_R1 - PLAN DE CALIDAD

6 

 

Las principales Actividades Constructivas a ejecutar son: 1. Movimiento de Tierras (Masivo y Local). 2. Instalación de Geosintéticos (Geomembrana y Geotextil). 3. Estructuras de Concreto (Armado y Simple). 4. Estructuras de Mampostería, Gaviones y Enrocado. 5. Protección de Taludes (Shotcrete, Malla y Pernos). 6. Producción de Concreto (CCV y Shotcrete). 7. 8. 9. 10. 11.

InyeccionesMetálica. de Cemento (Impermeabilización, Consolidación y Contacto). Carpintería Equipamiento Mecánico y Tuberías. Instalaciones Eléctricas. Instrumentación Geotécnica.

4. DEFINICIONES    Asegu  As eguram ram ien to de Calid Cal idad: ad:   Parte de la gestión de la Calidad  Calidad  orientada a proporcionar confianza en que se cumplirán los requisitos de la Calidad. Responsabilidad de la dirección técnica de la obra para garantizar la conformidad de la obra con el diseño propuesto.



  Calidad: Grado en el que un conjunto de características inherentes cumple con los requisitos.



  Cambio: Se entiende por cambio a cualquier variación o modificación en las condiciones, alcances, diseño de ingeniería o costos de ejecución de un Proyecto.



  Certifi Certifi cado de Calidad: Documento emitido por el fabricante de un producto, en este se evidencia el control de los parámetros y demás Especificaciones Técnicas relacionadas al equipo o material y la Norma Técnica del producto correspondiente.



  Control de la Calidad (QC): Parte de la gestión de calidad orientada al cumplimiento de los requisitos r equisitos de calidad mediante



seguimiento y medición de los procesos.   Dossier de Calidad: Archivo físico documental del Proyecto, de corte ejecutivo que nos permite identificar y realizar la revisión de cualquier parte la obra. Permitirá también respaldar los trabajos ejecutados por el contratista y dejar evidencia que éstos han cumplido con los requisitos de Calidad especificados.



  Producto o Salida Salida No Confo Confo rme: Parte de la obra ejecutada que no cumple con los requisitos especificados, quejas sustentadas de La compañía y aceptadas por el Contratista o cualquier otro requisito pactado con El Propietario en el Contrato. Por ejemplo: una salida o producto no conforme también puede ser el incumplimiento de las fechas de entrega de obras acordadas con La compañía.





  No Conformidad Incumplimiento de(NCR): un requisito.

F-CC1-104-QA-PCC F-CC1104-QA-PCC-001_R1 -001_R1 - PLAN DE CALIDAD

7 

 















QSR (Quality Surveillance Report): Reporte de vigilancia que tiene por objeto lograr la acción correctiva corr ectiva de desviaciones menores que no requieren un retrabajo o una potencial NCR. Objetivo de l a Calidad: Calidad: Meta pretendida y esperada relacionado con la calidad. Registro: Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia de actividades realizadas en la construcción de la obra. Requisito: Necesidad o expectativa establecida por La compañía, generalmente implícita u obligatoria. Sistema de Gestión de Calidad: Sistema dinámico que evoluciona en el tiempo, mediante la mejora continua. Proporciona un marco de referencia para planificar, ejecutar, hacer seguimiento y mejorar el desempeño de las actividades de gestión. Especificaciones Técnicas: Son los documentos contractuales que contienen los requisitos técnicos y criterios de aceptación de los materiales, equipos, sistemas de construcción, Normas Técnicas, Calidad de los trabajos y detalles administrativos adm inistrativos aplicables a la obra. Instrucción de Cambio: Cualquier documento conforme a lo establecido en el Contrato mediante el cual El Propietario o su representante disponen una variación respecto a las condiciones contratadas vigentes.

  ITT:

Instrucciones Técnicas de Trabajo.

  ITC:

Instrucciones Técnicas Complementarias.





 Abrev  Ab rev iatur iat uras: as: 

Propietario:

Anglo American Quellaveco S.A.



La

Servicios Minería lnc. Cliente/Propietario).



JJC:

JJC Contratistas Generales S.A.  S.A. 



SSOMAC:

Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente y Calidad.  Calidad.  



PIE:

Plan de Puntos de Inspección y Ensayo.  Ensayo.  



REV:

Revisión.   Revisión.



SIG:

Sistema Integrado de Gestión.  Gestión. 

Compañía: Compañía:

Sucursal

del

Perú

(Representante

del

5. REFERE REN NCI CIAS AS Para la ejecución del Proyecto se deberá cumplir los Códigos y Estándares aplicables en Perú; Normas y Estándares contenidos en los documentos del Contrato; Estándares del Proyecto, estándares de JJC y Planes específicos a desarrollar para cada una de las fases del Proyecto. A continuación, se menciona la documentación de referencia la cual no tiene carácter limitante: Documentos contractuales. 

F-CC1-104-QA-PCC-001_R1 - PL AN DE CAL IDAD

8 

 



Anexo E – Requerimientos de Gestión de Calidad, Proyecto Quellaveco.



Manual de Calidad de Terreno, Proyecto Quellaveco.



Especificaciones Técnicas entregadas por La Compañía



Memoria Descriptiva – Obras a pie de Botadero MQ13-58-RE-2040-GA0003 Rev 01



Apéndice 1C - Alcance del Trabajo Construcción Obras al Pie de Botadero, Contrato K-CC2146C MQ13-02-SW-2000-CO0006_Rev C1 y MQ13-58-SW-2040-CE0001_Rev 04



Planos de construcción. Plan de Ejecución.



Normas y Estándares de Calidad



E.030 RNE

Diseño Sismo Resistente

E.060 RNE

Concreto Armado

EG 2013

Especificaciones Técnicas Generales para Construcción de Carreteras Standard Specification for Steel Welded Wire Reinforcement, Plain, for Concrete. Standard Specification for Deformed and Plain Carbon Steel Bars for Concrete Reinforcement Standard Test Methods for Particles-Size Distribution (Gradation) of Soils Using Sieve Analysis. Standard Test Methods for In-Place Density and Water Content of Soil and Soil Aggregate by Nuclear Methods Methods Specifications for Tolerances for Concrete Construction and Materials and Commentary

 ASTM A185  ASTM A615  ASTM D6913  ASTM D6938  ACI 117  ACI 207

Guide to Mass Concrete Concrete

 ACI 207.5R

Roller Compacted Mass Mass Concrete.

 ACI 211.3R

Guide for Selecting Proportions for No-Slump Concrete.

 ACI 212.3R y 212.4R

Report on Chemical Admixtures for Concrete, Guide for the Use of High Range Water Reducing Admixtures (Superplasticizers) in Concrete

 ACI 301

Specifications for Structural Structural Concrete

 ACI 306R

Cold Weather Concreting

 ACI 308, 308.1

Standard Practice for Curing Concrete, Standard Specification for Curing Concrete

 ACI 318

Requisitos de Reglamento para para Concreto Estructura Estructurall

 ACI 347  ASTM C29

Guide to Formwork for Concrete Standard Test Method for Bulk Density (“Unit Weight”) and Voids in Aggregate.  

 ASTM C31/C31M (NTP 339.033)  ASTM C33 (NTP 339.033)  ASTM C40 (NTP 400.024)  ASTM C39 (NTP 339.034)

Standard Test Method for Compressive Strength of Cylindrical Concrete Specimens.

C 70

Standard Test Method for Surface Moisture in Fine Aggregate.

 ASTM C 94/C 94M

Standard Specification for Ready Ready Mixed Concrete.

 ASTM C 109/C 109M

Standard Test Method for Compressive Strength of Hydraulic Cement Mortars (Using 2-in or [50mm] Cube Specimens)

 ASTM C117 (NTP 400.018)

Standard Test Method for Materials finer than 75 -um (No. 200) Sieve in Mineral  Aggregates by Washing.

 ASTM C127 (NTP 400.021)

Standard Test Method for Density, Relative Density (Specific Gravity), and  Absorption of Coarse Aggregate Aggregate

Standard Practice for Making and Curing Concrete Test Specimens in the Field. Standard Specification for Concrete Aggregates Standard Test Method for Organic Impurities in Fine Aggregates for Concrete

F-CC1-104-QA-PCC-001_R1 - PL AN DE CAL IDAD

9 

 

 ASTM C128 (NTP 400.022)  ASTM C131  ASTM C136

Standard Test Method for Density, Relative Density (Specific Gravity), and  Absorption of Fine Aggregate Standard Test Method for Resistance to Degradation of Small Size Coarse  Aggregate by Abrasion and Impact Impact in the Los Angeles Machine Machine Standard Test Method for Sieve Sieve Analysis of Fine and Coarse Coarse Aggregates

 ASTM C142-C142M

Standard Test Method for Density (Unit Weight), Yield, and Air Content (Gravimetric) of Concrete. Standard Test Method for Clay Clay Lumps and Friable Par Particles ticles in Aggregates.

 ASTM C 143/C 143M (NTP 339.035)

 ASTM C 143/C 143M (NTP 339.035) -Standard Te Test st Method for Slump of Hydraulic Cement Concrete.

 ASTM C150

Standard Specification for Portland Portland Cement

 ASTM C 172

Standard Practice for Sampling Sampling Freshly Mixed Mixed

 ASTM C173/C 173M (NTP 339.081)

Standard Test Method for Air Content of Freshly Mixed Concrete by the Volumetric Method.

 ASTM C 186

Test Method for Heat of Hydration Hydration of Hydraulic Cem Cement ent

 ASTM C 191

Test Method for Time of Setting Setting of Hydraulic Cem Cement ent by Vicat Needle

 ASTM C231 (NTP 339.080)

Standard Test Method for Air Content of Freshly Mixed Concrete by the Pressure Method.

 ASTM C 260

Air Entraining Admixture for Concrete. Concrete. Standard Test Method for Potential Alkali-Silica Reactivity of Aggregates (Chemical Method).

 ASTM C138/C138M

 ASTM C289  ASTM C295

Standard Guide for Petrographic Examination Examination of Aggregates for Concrete

 ASTM C451  ASTM C469

Test Method for Early Stiffening Stiffening of Hydraulic Cem Cement ent (Paste Method) Standard Test Method for Static Modulus of Elasticity and Poisson’s Ratio of Concrete in Compression.

 ASTM C494

Standard Specification for Chemical Chemical Admixtures ffor or Concrete Standard Test Method for Splitting Tensile Strength of Cylindrical Concrete Specimens. Standard Test Method for Resistance to Gradation of Large Size Coarse  Aggregate by Abrasion and Impact Impact in the Los Angeles Machine. Machine. Standard Test Method for Total Evaporable Moisture Content of Aggregate by Drying. Standard Specification for Blended Hydraulic Hydraulic Cements Specification for Fly Ash and Raw or Calcined Natural P Pozzolans ozzolans for Use as a Mineral Admixture in Portland Cement Concrete Concrete Made by Volumetric Volumetric Batching and Continuous Continuous Mixing.

 ASTM C496  ASTM C535  ASTM C566  ASTM C595  ASTM C618  ASTM C685  ASTM C1040  ASTM C1064

Density of Unhardened and Hardened Hardened Concrete in Place by Nuclear Methods. Standard Test Method for Temperature of Freshly Mixed Hydraulic-Cement

 ASTM C1078

Concrete. Laboratories Testing Testing Concr Concrete ete and Concrete Aggregates for Us Use e in Construction and Criterio for Laboratory Evaluation. Test Method for Determining Cement Content of Freshly Mixed Concrete

 ASTM C1079

Testing Methods for Determining Water Content of Freshly Mixed Concrete

 ASTM C1157

Standard Performance Specification Specification for Hydraulic Cem Cement ent Standard Test Method for Determining Consistency and Density of RollerCompacted Concrete Using a Vibrating Table. Standard Practice for Making Roller-Compacted Roller -Compacted Concrete in Cylinder Molds Using a Vibrating Table Standard Test Method for Potential Alkali Reactivity of Aggregates (Mortar-Bar Method). Standard Practice for Molding Roller-Compacted Concrete in Cylinder Molds Using a Vibrating Hammer. Standard Test Method for Determining Determining the Potential Alkali-Silica Reactivity of Combinations of Cementitious Cementitious Materials and Aggregate (Accelerated M MortarortarBar Method).

 ASTM C1077

 ASTM C1170/1170M  ASTM C1176  ASTM C1260  ASTM C1435  ASTM C1567  ASTM C1602

Standard Specification Specification for M Mixing ixing Water used iin n the production of Hy Hydraulic draulic Cement Concrete.

F-CC1-104-QA-PCC F-CC1104-QA-PCC-001_R1 -001_R1 - PLAN DE CALIDAD

10 

 

 ASTM D422

Análisis granulométrico de suelos suelos por tamiz tamizado ado

 ASTM D512

Standard Test Methods for Chloride Chloride Ion In Water

 ASTM D516

Standard Test Method for Sulfate Sulfate Ion in Water

 ASTM D1556

Densidad del suelo in situ mediante el método método de cono de arena

 ASTM D1557  ASTM D2216  ASTM D4318  ASTM D4791  ASTM D6913  ASTM D6938 EM 1110-2-2006

Standard Test Method for Laboratory Compaction Characteristics of Soil Using Modified Effort (56,000 ft-lbf/ft3 (2,700 kN-m/m3)). Standard Test Method for Laboratory Determination of Water (Moisture) Content of Soil and Rock by Mass. Límites líquido, plástico e índice índice de plasticidad de suelos Standard Test Method for Flat Particles, Elongated Particles, or Flat and Elongated Particles in Coarse Aggregate. Standard Test Methods for Particle-Size Distribution (Gradation) of Soils Using Sieve Analysis Standard Test Methods for In-Place Density and Water Content of Soil and Soil Aggregate by Nuclear Methods Methods (Shallow Depth) Manual de Ingeniería Roller-Compacted Concrete

CALIDAD IDAD 6. SISTEMA DE GESTION DE CAL JJC implementará en el presente proyecto un Sistema de Gestión de calidad basado en la Normas ISO 9001:2015, bajo las cuales se encuentra certificada. Este sistema está diseñado para controlar todos los procesos que influyen en la Calidad de los productos a ser suministrados a nuestros Clientes, según el alcance contractual. El SIG de JJC considera:   El contexto de la organización.   Partes interesadas pertinentes de la organización.   Pensamiento basado en riesgos.   La Política integrada de Calidad, Calidad, Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente.   Objetivos de la Calidad   Enfoque basado en procesos 











6.1

POLITICA DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSOMAC La Alta Dirección de JJC es quien establece la Política del Sistema Integrado de Gestión de Calidad, Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente, la misma que es difundida a todos los miembros de la organización y es de cumplimiento obligatorio por todo el personal incluyendo nuestros subcontratistas y proveedores.

F-CC1-104-QA-PCC F-CC1104-QA-PCC-001_R1 -001_R1 - PLAN DE CALIDAD

11 

 

F-CC1-104-QA-PCC F-CC1104-QA-PCC-001_R1 -001_R1 - PLAN DE CALIDAD

12 

 

6.2

OBJETIVOS DE LA CALIDAD

Los objetivos de Calidad, específicos para el presente Proyecto y que se complementan con los objetivos del SIG de JJC, se indican a continuación. Objetivos y Metas de Calidad Calidad del pro yecto: OBJETIVOS   OBJETIVOS

INDICADOR   INDICADOR % ISC = (Suma de NCR y QSR cerradas en menos de 30 días / Suma de NCR y

Incrementar / fortalecer la satisfacción

META   META

FRECUENCIA   FRECUENCIA

≥ 80%

Mensual

≥50%

Trimestral

≥90%

Semestral

100%

Semestral

≥8

Mensual

QSR generadas) X 100

del cliente (La Compañía) Encuestas de satisfacción del cliente (La Compañía)

Implementar y mantener el Sistema de Gestión de Calidad en el proyecto Los

hallazgos

de

auditorías

encontrados serán cerrados en base al plan de cierre. Mejorar

el

desempeño

colaboradores capacitaciones

6.3

a

de

través

los de

Requisitos cumplidos del Sistema de Gestión x 100 / Requisitos totales Hallazgos encontrados x 100 / Hallazgos cerrados Cantidad de capacitaciones mensuales

ENFOQUE BASADO BA SADO EN PROCESOS El Sistema de Gestión de Calidad tiene un enfoque basado en procesos, el cual permite control continuo sobre los vínculos entre ellos, para una adecuada planificación, análisis y mejora continua en base a mediciones objetivas; para garantizar la Satisfacción de La Compañía mediante el cumplimiento de sus requisitos. A continuación se muestra el esquema de un Sistema de Gestión de Calidad basado en procesos.

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6.3.1 Satisfacci ón del Cliente 6.3.1 JJC constantemente está recibiendo retroalimentación del Cliente a través de las reuniones, respuesta a informes, correos electrónicos y otros medios. Esta percepción periódica del Cliente respecto al cumplimiento de sus requisitos será tomada en cuenta por el Proyecto para el despliegue de acciones orientadas a mejorar dicha satisfacción. Con respecto a los objetivos de calidad, la satisfacción del cliente también se mide por medio del indicador de QSRs y NCRs, así como la encuesta de satisfacción a la Compañía.

6.4

MAPA DE PROCESOS Los principales procesos operativos, la interacción entre ellos y la estrategia de ejecución estará asociada a los siguientes aspectos:   Análisis de espacios, accesos e interferencias.

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  Determinación de la tecnología y tipos de recursos que se utilizarán.



  Definición de los responsables del trabajo.

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  Definición del flujo de trabajo para los recursos: Se implementa en obra a través de los layout, programación de secuencia de actividades, histogramas, etc.



  Ordenamiento lógico de acti actividades: vidades: Es definido en el plan de ejecución de obra considerando la ejecución de los procesos mediante una secuencia lógica de actividades y tomando en cuenta los tiempos técnicos requeridos por cada proceso o actividad.

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En el siguiente diagrama se muestran los principales procesos operativos identificados para este Proyecto y su interacción con los procesos de gestión y apoyo de la organización.

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ORGANIZACIÓN N Y RESPO RESPONSABILIDADES NSABILIDADES 7. ORGANIZACIÓ 7.1

ORGANIZACIÓN El Sistema de Gestión de Calidad definido para este Proyecto, tiene una estructura orientada a garantizar que el Proyecto se desarrolle cumpliendo los requerimientos técnicos y normativos contractuales, así como cumpliendo los objetivos estratégicos formulados por JJC.

7.1.1

Organigrama El Gerente de Proyecto es el responsable de definir a los cargos de mayor responsabilidad en el Proyecto que dirige. Para el Proyecto se conformará un equipo para realizar tareas relativas a Calidad que se incrementará en función de las actividades constructivas a ejecutar, este equipo interactúa y cuenta con el soporte del área de Gestión Humana y Prevención Corporativa de la oficina principal de la empresa.

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Organigrama General General del Proyecto:

Organigrama Departamento Departamento de Calidad:

7.2 RESPONSABILIDADES La Gestión de Calidad es de responsabilidad de toda la organización, donde cada integrante es consciente de su participación. Las responsabilidades generales que deben cumplir todos son: 

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

Asumir que la Gestión de Calidad concierne a todos en conjunto, en el desarrollo de sus actividades. Cumplir con todos los procedimientos y normas establecidas en el Sistema Integrado de Gestión. Proponer ideas que permitan el mejoramiento m ejoramiento de los procesos en todas las actividades activ idades de la organización a través de propuestas de mejora. 7.2. 7.2.1 1 Respons Respons abilidades de la dirección La Gestión de Calidad del Proyecto, tiene como soporte a la Gerencia de Gestión Humana y Prevención Corporativa con sede en Oficina Central; quien lidera la implementación y

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mantenimiento de los procedimientos y estándares corporativos, cumpliendo la Norma ISO 9001:2015. La responsabilidad de la administración integrada del Proyecto incluyendo la implementación, administración, seguimiento y liderazgo del sistema de Calidad recae en el Gerente de Obra quien, para todos los efectos, será la máxima autoridad operativa. El Gerente de Obra designa al responsable de Calidad del Proyecto, asignándole la responsabilidad y delegándole autoridad para implementar, administrar, supervisar el cumplimiento y la efectividad del Sistema de Gestión de Calidad del Proyecto propuesto en el presente Plan. Bajo la premisa de que la Gestión de Calidad es de responsabilidad de toda la organización y no sólo recae en una persona; el Jefe de Calidad y su equipo designado, deberá dar soporte, asignar los recursos suficientes como personal competente, infraestructura, equipamiento para lograr un cumplimiento satisfactorio del alcance y asegurar el cumplimiento de los requisitos comprometidos. A continuación, se desarrollan las responsabilidades correspondientes al personal Jerárquico de Construcción, así como las del personal del Área de Calidad, el cual no tiene dependencia del Área de Producción. a) Gere Gerente nte de proye proyecto cto Representar a la empresa y ejercer los roles de dirección técnica, operativa op erativa y administrativa de la obra asignada, asegurando el cumplimiento del contrato con el Propietario, en el marco de sus misiones participadas. Funciones y Responsabilid ades  ades  Identificación y obtención de los recursos humanos necesarios para la supervisión y dirección del Proyecto.

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Preparar la programación general del Proyecto. Emisión, implementación y difusión del Plan de Calidad, de sus modificaciones y las del sistema integrado de gestión de la Empresa. Emisión de los objetivos de la calidad. ca lidad. Verificar que se establezcan en el proyecto procedimientos para comunicaciones formales con la Organización del Propietario. Definir una metodología para las verificaciones sobre productos suministrados por el Propietario, destinados al Proyecto. Definir una metodología para el manipuleo, almacenamiento y preservación de los productos que llegan al Proyecto, hasta su uso, instalación o entrega. Definir las personas que revisan, autorizan o ponen en vigencia documentos y datos en su Proyecto. Detectar las necesidades de capacitación y entrenamiento del personal propio o de terceros afectado y proceder según corresponda. Asegurar la revisión del desempeño en Calidad en la Obra, incluyendo el cumplimiento de requisitos legales aplicables y de otro tipo a los que la organización suscriba.

b) Jefe Jefe de Construcc Construcción ión Organizar, asignar recursos y supervisar la construcción de la obra, asegurando el cumplimiento de las metas de plazo y costo y de calidad, seguridad y protección medio ambiental establecidos. Funciones y Respons Respons abilidades Participar en la elaboración del planeamiento, control y evaluación de la obra.

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Prever y tramitar los recursos necesarios para el cumplimiento del contrato de obra. Ejecutar las diferentes actividades constructivas de la obra de acuerdo a los estándares contractuales. Detectar las necesidades de capacitación y entrenamiento del personal a su cargo. Identificar los procesos definiendo aquellos que requieren procedimientos operativos para asegurar que lo ejecutado responde a lo contratado. Definir los registros y verificar su aplicación. Implementar la metodología para las verificaciones sobre productos suministrados por el Propietario, destinados a la obra. Implementar la metodología para el manipuleo, almacenamiento y preservación de los productos que llegan a la obra hasta su uso, instalación o entrega. Calificar al personal a su cargo según la metodología vigente. Evaluar, calificar o hacer calificar y seleccionar subcontratistas en función de su aptitud para cumplir con los requisitos establecidos con La compañía y JJC. Cumplir y hacer cumplir las normas norm as y requisitos legales aplicables. Participar activamente en la decisión de acciones correctivas para evitar la repetición de accidentes/ incidentes. Participar activamente en el programa de capacitación y el programa de inspecciones.

c) Jefe Jefe de Cal Calida idad d El responsable de Control de Calidad, realiza las tareas de planificación, aseguramiento y control de Calidad en el Proyecto a efectos de contribuir al cumplimiento de las normas de la empresa en la materia, las Especificaciones Técnicas y contractuales. Tiene la facultad de detener, rechazar u ordenar el retiro de un trabajo o material que no cumpla con los requisitos del Proyecto. Funciones y Responsabilidades 



Desarrollar, implementar y mantener el Plan de Calidad donde se incluyen todas las fases del Proyecto. Estar completamente familiarizado con el alcance de trabajo, planos, especificaciones del Contrato, RFIs, planos Red Lines, memorias técnicas, etc.

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Verificar el cumplimiento de las Especificaciones en el desarrollo deldel Proyecto. Identificar, controlar y mantener actualizados la Técnicas documentación y los datos propio sector, abarcados por el Sistema de Gestión y relacionados con el desarrollo d esarrollo de la obra. Apoyar en la selección y aprobación de los proveedores de productos y servicios asegurando que cumplan con los requisitos técnicos. Establecer e implementar programas de control de calidad para el Contratista y sus diferentes Subcontratistas y monitorear su cumplimiento. Mantener los registros definidos por el “Plan de Inspección y Ensayos” que evidencian

que los productos recibidos de terceros, o de propia fabricación, han sido inspeccionados y/o ensayados según lo especificado en el Contrato y el Plan de Puntos de Inspección y Ensayos. Responsable de revisar y asegurar que todos los controles, criterios de aceptación y alcances de responsabilidades, así mismo será el responsable de la actualización y que el documento quede en Rev.0. F-CC1-104-QA-PCC-001_R1 - PL AN DE CAL IDAD

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  Verifica oportunamente el correcto llenado de los registros de calidad, calidad, con el fin de evitar observaciones y/o correcciones durante el proceso de conformación y revisión del Turnover por parte de La compañía.   Organizar la realización de ensayos previos para aprobación de procesos especiales, gestionando la participación de personal especializado en caso la actividad requiera de algún conocimiento técnico adicional.   Identificar, informar y rechazarMonitorear cualquier la Trabajo defectuoso que no cumpla con la documentación del Contrato. reparación o reconstrucción de Trabajo rechazado.   Identificar y mantener un registro de Productos No Conforme de la obra, su corrección y la implementación de acciones correctivas que eliminen sus causas, en caso aplique.   Velar por el cumplimiento de lo planeado y sugerir posibilidades de mejora sobre la base del análisis de las mediciones realizadas.   Mantener una comunicación permanente con los supervisores de La compañía acerca del desarrollo de las actividades.   Verificar que lla a calibración de los equipos que se emplearán en esta actividad estén vigentes y que sean emitidos por empresas acreditadas por el INACAL o tengan los patrones de calibración por INACAL para asegurar la trazabilidad en las mediciones.   Tiene lla a responsabilidad, autoridad y la libertad libertad organizacional para auditar, inspeccionar y presenciar las actividades de construcción, y para verificar el cumplimiento de los requerimientos de calidad del contrato. Esta responsabilidad incluye acciones como asistir al personal de construcción en la prevención de los problemas de calidad, la identificación de los problemas relacionados a la calidad si es que ocurren, la iniciación o recomendación de soluciones y la verificación de la acción correctiva. Además, es responsable de coordinar las actividades relacionadas a la calidad, entre el personal de construcción y los representantes de calidad de La Compañía Com pañía en terreno, iniciar Trabajo de reparación, proponer soluciones y rechazar materiales que no cumplan con el Contrato, Identificar, informar y rechazar cualquier Trabajo defectuoso que no cumpla con la documentación del Contrato. Monitorear la reparación o reconstrucción de Trabajo Tr abajo rechazado Estar completamente familiarizado con el alcance de trabajo, planos y especificaciones del Contrato. Antes de comenzar cada partida de trabajo principal requerido conforme a los documentos del Contrato, realizar una reunión de control de calidad previa a la construcción con los representantes responsables del Propietario y asistir a las reuniones programadas regularmente de acuerdo con lo requerido. Realizar el seguimiento para el cierre a todas QSR´s/NCR´s emitidas a su contrato.

d) Supervisor de Calidad Calidad Supervisar el cumplimiento de las Especificaciones Técnicas del Proyecto, planos, así como los requisitos contractuales referentes a aseguramiento y control de Calidad. Funciones y Respons Respons abilidades:   Apoyar en el desarrollo y la implementación del Plan de Calidad de obra.   Verificar el cumplimiento de las Especificaciones Especificaciones Técnicas y planos, RFI´’s / Red Line’s, PIE’s en su última revisión durante la ejecución de las obras en lo relativo a su especialidad.   Dar apoyo en las coordinaciones con La Compañía o su representante acerca de los controles especificados a realizar durante el desarrollo de la obra. 

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  Supervisar que los materiales y equipos del Proyecto cumplan con las Especificaciones Técnicas del Proyecto.   Coordinar para que los materiales suministrados sean aprobados por la supervisión antes de su empleo en la obra, después que hayan sido inspeccionados y aprobados por QC JJC.   Inspeccionar y controlar la Calidad de los elementos y de las actividades ejecutadas.   Elaborar los reportes requeridos de acuerdo a los PIE’ s y analizar los resultados de

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las mediciones realizadas, de manera que sean empleadas para la mejora continua de la obra. Realizar seguimiento al tratamiento de los Productos No Conforme de la obra y cierre de los mismos. Verificar la operatividad operatividad y que la calibración de los equipos de medición y ensayo utilizados en el Proyecto sean emitidos por empresas acreditadas por el INACAL. Coordinar y desarrollar la capacitación capacitación al personal en las actividades identificadas como de alto riesgo de desviación a lo especificado. Supervisar que la la elaboración del Dossier de obra se encuentre de acuerdo al TOP de SMI para ser entregado al Propietario o a su representante al término de las actividades del contrato. Apoyar en la elaboración de los planes de puntos de inspección y ensayo. Generar el reporte de inspección inspección de materiales (RIM) y coordinar con la Supervisión para que verifique los materiales en campo.

e) Asistente de Calidad/Turnover Calidad/Turnover   Coordinar con Turnover SMI la generación de la numeración, descripción de los sistemas, sub-sistemas, matriz de protocolos, etc, previos al inicio de las actividades.   Clasificar, revisar, ordenar, archivar y custodiar custodiar los Registros de la Calidad, Calidad, certificados de calidad y preparar el dossier de calidad al final del Proyecto y el traspaso de las carpetas TOP.   Realizar seguimiento a los documentos del área con la finalidad de obtener los documentos aprobados.   Distribuir los documentos aprobados a las personas de acuerdo a su interés.   Verificar que todos los equipos de inspección, medición y ensayo cuenten con sus certificados de calibración vigentes.   Hacer seguimiento del tratamiento de No Conformidades e implementación de Acción Correctiva 

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f) Jefe de Laboratorio Realizar todas las actividades necesarias para la ejecución de ensayos y apoyar a la  jefatura en la ejecución de actividades relacionadas al control establecido establec ido en los planes de puntos de inspección y ensayo. Funciones y Respons Respons abilidades:   Supervisar y/o realizar los ensayos al concreto tales como: moldeo de probetas, control de concreto, slump, temperatura, entre otros; dichos ensayos estarán conforme a las normas de las especificaciones técnicas.



  Supervisar y/o realizar ensayos de suelos como: granulometría, proctor, CBR, densidad de campo (cono de arena y/o densímetro nuclear), entre otros; dichos



ensayos estarán conforme a las normas de las especificaciones técnicas.   Realizar el control control diario y mantener actualizado los reportes del laboratorio.

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  Revisar y aplicar las diferentes normas, en su última versión vigente, con las cuales trabaja en laboratorio (ASIM/ACI/ANSI/Especificaciones Técnicas, ASTM, etc.).



  Garantizar que los los equipos de medición estén debidamente calibrados antes de usarse.



  Supervisar que los ensayos se realicen realicen conforme a normas en su última versión vigente.





  Mantener todos los los equipos limpios limpios y en buen estado.   Otras actividades técnicas a las que sea designado en su campo de trabajo.



  Generar los instructivos/procedimientos de los ensayos, los cuales deben estar al alcance de todo el personal de laboratorio.



g) Técnico de Laboratorio Desarrollar y dar soporte al Jefe de Laboratorio en el desarrollo de ensayos requeridos para el trabajo. Funciones y Respons Respons abilidades:   Asistir al Jefe de Laboratorio en la gestión técnica y administrativa del laboratorio



  Dependiendo del tipo de laboratorio, debe estar en capacidad de realizar los siguientes ensayos y pruebas:



  Concreto: moldeo de probetas, control de concreto, “slump”, temperatura, entre otros; conforme a las normas de las especificaciones técnicas.

o

  Suelos: granulometría, proctor, CBR, densidad de campo (cono de arena y/o densímetro nuclear), calibración de la arena, entre otros, conforme a las normas de las especificaciones técnicas.

o

  Realizar el control diario y mantener actualizado los reportes del laboratorio.

o

  Revisar y aplicar las diferentes normas, en su última versión vigente, con las cuales trabaja en laboratorio (ASTM/ ACI/ ANSI/ Etc.).

o

  Elaborar los registros de Calidad Calidad de ensayos de laboratorio y de campo

o

  Garantizar que los equipos de medición estén debidamente calibrados antes de usarse

o

8. RECURSOS Se considerará, pero no se limitará a lo indicado en la sección 3.6 del Anexo E de SMI. 8.1

RECURSOS HUMANOS La gestión de recursos involucra la correcta asignación de personal, asegurando que sea personal competente e idóneo quien desarrolle el Proyecto en sus diferentes etapas. JJC asegurará que todo el personal involucrado en el Proyecto es competente en términos de estudios idóneos, capacitación, habilidades y experiencia. Debe ser aprobado formalmente por la compañía y el Propietario antes de su incorporación. 8.1.1 CAPACITACION DEL PERSONAL PERSONAL

Se considerará, pero no se limitará a lo indicado en la sección 2.8 del Anexo E de SMI y el procedimiento de gestión específico aprobado “Procedimiento de Capacitaciones” , así como al “Programa “Programa de Capacitaciones”. Capacitaciones ”.  F-CC1-104-QA-PCC F-CC1104-QA-PCC-001_R1 -001_R1 - PLAN DE CALIDAD 21 

 

8.2

MATERIALES

Se considerará, pero no se limitará a lo indicado en la sección 5.0 y 6.5 del Anexo E y el Procedimiento 000 509 0250 del Manual de Calidad de Terreno de SMI. Para la gestión de materiales se considera lo indicado en el procedimiento de gestión específico “   Almacenes de obra”  obra”  del SIG de JJC, incluirá el detalle siguiente: 8.2.1 RECEPCIÓN DE MATERIALES MATERIA LES   Verificar y comparar la documentación (Guía de Remisión (GR), Pedido de Compra (PC), y/o comprobante de pago) que coincidan entre sí, en descripción, unidad y cantidad. 

•

  Exigir al proveedor los documentos: certificado de calidad, calibración, MSDS, hoja

resumen, ficha técnica según aplique.

•

  Recibir físicamente los materiales tomando en cuenta su buen estado físico y cantidad

indicada en la GR.

En caso llegue un material defectuoso se realiza lo siguiente: - El personal de almacén de obra comunicará al Jefe de Calidad, Responsable Logístico y/o administrador de obra cualquier observación que se detecte al momento de recibir los bienes comprados. Jefe de Calidad después de la evaluación emitirá el “Reporte de d e No Conformidad” - El formulario N° 000 509 F01301 de SMI, y se informará por correo electrónico a fin de tomar acción correctiva correspondiente. El representante del Propietario será la autoridad final en la determinación del daño.

El área de Calidad (supervisor de Calidad y/o inspector de materiales), controlará y verificará la Calidad del material o equipo y su correspondiente documentación técnica, lo cual se registrará en el “Checklist de Inspección de Recepción”   formulario 000.509.F02301 de SMI. 8.2.2 ALMACENAMIEN ALM ACENAMIENTO TO Y PRESER PRESERVACION VACION DE MATERIALES El proceso de almacenamiento de bienes es fundamental para la preservación de los materiales, repuestos y activos en almacén de obra. El orden y limpieza forman parte del almacenamiento de bienes. Los bienes donde se oincluye materialesEjemplo: del Propietario se almacenarán por características comunes grupos los homogéneos. grasas y lubricantes, productos químicos, repuestos y herramientas, aceites y lubricantes, combustibles, etc. contribuyendo así a la preservación de los bienes y manteniéndolos en óptimas condiciones para su uso. Los almacenes que contengan productos químicos deben tener hojas MSDS de los productos almacenados. Se realizará mantención preventiva de equipos y materiales críticos o esenciales. La administración del almacén de obra se realizará conforme a estándares del Proyecto y de JJC. El almacén deberá tener áreas al aire libre y áreas techadas para el resguardo de materiales y equipos de acuerdo a sus características (tipo, tamaño, componentes, etc.), a las instrucciones del fabricante, a estándares de La Compañía Com pañía y considerando si son de uso normal o especializado. Hay casos que los materiales y/o equipos serán proporcionados proporcionad os por la compañía, este caso será detallado en el procedimiento de administración de almacén. F-CC1-104-QA-PCC F-CC1104-QA-PCC-001_R1 -001_R1 - PLAN DE CALIDAD 22 

 

En general, los materiales y repuestos pequeños se ubicarán dentro del almacén de obra, sobre la estantería de madera o metálica utilizando el método de las coordenadas para su correcta ubicación. FORMAS DE CODIFICAR UBICACIÓN ANDAMIO: A INTERSECCIÓN: 3b Código Ubicación:

A3b

Los materiales que se degradan por efecto del agua (cemento, fierro, etc.) o por efecto de la luz directa del sol (materiales y equipo con caucho, pintura, etc.) estarán en áreas techadas o cubiertos con carpas o plásticos. Las pinturas y disolventes además de estar bajo techo, deben estar en áreas bien ventiladas. Los materiales peligrosos deben ser identificados con la etiqueta correspondiente y se deben seguir las instrucciones del fabricante para su manejo y almacenamiento. Las fichas de sustancias peligrosas deberán estar publicadas en el sitio de almacenamiento y se asegurará el cumplimiento del Manual de Seguridad Salud Ocupacional y Medio Ambiente  –  Anglo América Proyecto Quellaveco 2018 en los puntos SECCION HSE: 2.23 (8.23 Almacenamiento de Cilindros), 2.24 Carga y Descarga de Materiales, 2.25 Manejo Manual de Materiales 4.02 Gestión de Materiales Peligrosos. Todos los artículos y materiales para equipos deberán estar cubiertos con algún tipo de sistema de protección (lienzo, madera, polietileno u otro) que permanecerá en el equipo hasta que se retira para su instalación. Todo el equipo debe ser almacenado lejos de las paredes, dejando espacio suficiente para facilitar la inspección completa y la reparación de los daños, si se confirma. Los equipos y materiales que se degradan por efecto del agua serán colocados en superficies planas sobre bloques de madera o parihuelas, con el fin de evitar el contacto con la humedad por debajo y facilitar el paso de las l as eslingas, correas o púas elevadoras para el transporte.

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Los equipos de inspección, medición y ensayo se almacenarán siempre en lugares bajo techo, en ambientes cerrados y acondicionados, protegidos del polvo y la humedad y aislados de los otros equipos. Siempre que las Normas, especificaciones técnicas y/o ficha técnica lo permitan, los artículos que son demasiado grandes para ser almacenados dentro de un almacén, se almacenarán al aire libre, en un área con buen drenaje que sea capaz de soportar el peso del equipo y que haya sido aprobada por La Compañía. Estos artículos serán cubiertos con lona o plástico de polietileno y estarán apoyados en bloques de madera, estos bloques deben ser de tamaño suficiente para prevenir hundimiento. Tarjeta Tarje ta de Identificación Para facilitar el control y la ubicación de los materiales y equipos se debe realizar la identificación de los materiales y/o repuestos a través de los códigos registrados en el sistema y se debe efectuar el almacenamiento de acuerdo a las clases y subclases.

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En general todos los materiales y equipos se almacenarán siguiendo las instrucciones de los vendors. 8.2.3 DESPACHO DE MATERIALES MATERIA LES PARA USO Y CONSUMO EN EN OBRA •

Solicitar la orden de recojo y/o reserva al usuario.

•

Verificar que el documento tenga información específica: descripción, unidad, cantidad, destino del costo (PEP), fecha, firma de quien autoriza la salida.

•

Registrar la información en el sistema.

8.2.4 MATERIALES MATERIA LES Y EQUIPOS CRÍTICOS El área de Calidad (supervisor de Calidad o inspector de materiales), controlará y verificará la Calidad de cada uno de los materiales m ateriales y equipos críticos que ingresan al almacén alm acén de obra y que van a formar parte del producto. Para verificar que qu e se cumpla con las especificaciones del contrato se solicitará los Certificados de Calidad de cada uno de los materiales críticos que sean suministrados por el Propietario o proveedores siguiendo los lineamientos de las Especificaciones Técnicas entregadas por el Propietario. Todo equipo debe ser inspeccionado para detectar cualquiera de los siguientes daños: 

Superficies mecánicas con daño causado por la pérdida de grasa de protección o debido a daños durante el transporte, almacenamiento o manipulación.



Uniones rotas, deformadas o destruidas.



Partes móviles del equipo que están atascadas, oxidadas o dañadas.



Superficies pintadas que muestran corrosión o descamación de la pintura.



Partes estructurales que han sido dañadas por golpes o están agrietadas

Después de la recepción y verificación de los productos, se deberá proceder al ordenamiento, clasificación, identificación y ubicación de los materiales y repuestos en función al código asignado, el mismo que está estructurado en base a las clases y subclases del sistema. También se tomará en consideración el tipo y características del material (peso, volumen, etc.) para su correcta ubicación en los almacenes habilitados por la empresa. Luego de la aceptación de los materiales y equipos, el personal velará para que todos los productos a ser instalados en el Proyecto sean manipulados y conservados con métodos y controles adecuados para preservarlos de todo daño o deterioro, hasta el momento de su utilización en las construcciones o montajes y hasta la fecha de la Recepción de las tareas. 8.3

INFRAESTRUCTUR INFRAESTRUCTURA A Y FACILIDADES

Se considerará, pero no se limitará a lo indicado en la sección 3.6 del Anexo E de SMI. Los ensayos requeridos por las Especificaciones Técnicas, serán en su mayoría realizados por personal de Calidad de JJC, para lo cual se instalarán en obra los laboratorios requeridos para realizar los ensayos de los materiales de obra como: suelos, concreto convencional, F-CC1-104-QA-PCC-001_R1 - PL AN DE CAL IDAD

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agregados; de acuerdo a las normas indicadas en los requerimientos y disposiciones de la ingeniería del proyecto, especificaciones técnicas y planos de construcción. Los laboratorios de obra estarán implementados con los equipos mínimos necesarios para la realización de los ensayos básicos, en el caso de requerirse ensayos especiales que no puedan ser realizados en obra se enviarán las muestras a laboratorios externos aprobados por La Compañía. CONSTRUCCIÓN Instalaciones y facilidades in si tu Instalaciones Laboratorio de suelos y concreto Poza de curado de probetas de concreto •

•

Laboratorios externos Ensayos especiales  especiales (Ejemplo: Análisis químico del agua) •

8.4

ACTIVOS TECNOLÓGICOS Todo software o componente de activo tecnológico el cual es adquirido o arrendado son considerados para uso exclusivo del personal que desempeña actividades de supervisión en los proyectos. Están considerados los siguientes equipos que debe contar cada proyecto en ejecución: 





Computadoras y Periféricos (CPU, monitor, servidor, laptop, disco duro interno o externo, scanner, kit teclado/mouse inalámbrico, soporte para laptop). Plotter e Impresoras (Laser, multifuncional de inyección de tinta, matricial). Equipo de Multimedia y videoconferencia (cámara web parlantes, micrófono, proyector, televisor, consola equipo videoconferencia.



Gabinete de Computo.



Equipos de telefonía fija.

El área de informática tiene un personal especializado encargado de tener la autorización necesaria para la instalación de distintos softwares que utilice el personal de acuerdo a sus responsabilidades y objetivos en el proyecto. Los softwares que la empresa instala en los equipos de cómputos de los usuarios tienen licencia para uso, es por ello que la empresa tiene su propia red de internet para controlar el uso de software ilegal, bloqueando aquellas páginas de descarga de distinta información info rmación que pueda afectar el sistema de información que la empresa ha implementado. GESTION TION DE DOC DOCUME UMENTAC NTACIÓN IÓN DEL PROY PROYEC ECTO TO 9. GES Se considerará, pero no limitará a lo indicado en el e l Procedimiento 000 509 0050 del Manual de de Calidad de Terreno (SMI). Asimismo, considera al procedimiento de gestión “Control de Documentos”   según el detalle siguiente: 9.1 DOCUMENTOS El sistema de control de documentos tiene como objetivo organizar la documentación técnica y administrativa generada durante el desarrollo de la de obra; tenencia, distribución y archivo; evitando la pérdida y el uso indebido ella. asegurando La gestión desu documentos en el proyecto se adecuará a lo descrito en el adjunto B del contrato. F-CC1-104-QA-PCC-001_R1 - PL AN DE CAL IDAD

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Para la correcta gestión y control de documentos se tomarán en cuenta estándares de La Compañía alcanzados con los documentos de licitación; en los cuales está la referida gestión de documentación, numeración de correspondencia, registro, transmisión de planos, etc.:   Anexo E : Requerimientos de Gestión de Calidad, Proyecto Quellaveco, art. 3.4 

Los Sistemas de Control de documentos a usarse en el proyecto son el sistema COREWORX y el sistema ACONEX. El primero es el medio m edio para el envío y recepción de la información del Cliente. Mientras que el segundo, se utiliza para la generación de RFIs. El procedimiento de gestión “Control de Documentos”  definirá  definirá principalmente lo siguiente:   Codificación de documentos y la aprobación antes de su emisión.   La revisión y actualización de los documentos cuando sea necesario, así como su aprobación luego de su revisión.   Identificar los cambios y el estado de la revisión vigente de los documentos.   Asegurar que las versiones pertinentes de los documentos aplicables se encuentren disponibles en los puntos de uso.   Asegurar que los documentos permanezcan legibles y trazables.   Asegurar que los documentos obsoletos sean sean marcados (superados) y eliminados oportunamente.  









Los documentos abarcados por el procedimiento mencionado, están normalmente en medios electrónicos, que a su vez se encuentran disponibles, asegurando su legibilidad, acceso, identificación y preservación. 9.1.1

IDENTIFICACIÓN IDENTIFICACIÓN Y TRAZABIL IDAD La identificación de los entregables se realizará principalmente por la identificación dada por el Proyecto a cada sistema y por su localización dentro de la unidad de operación. En lo posible la trazabilidad del mismo se deberá seguir y documentar a través de toda la ejecución de la obra.

9.1.2

ENVÍO Y RECEPCIÓN DE COMUNICACIONES RELACIONAD RELA CIONADAS AS AL CONTRATO Toda correspondencia escrita de JJC y el Propietario será firmada y entregada por y a sus representantes autorizados. El Controlador de Documentos es el nexo con La Compañía y es quien recibe y entrega las comunicaciones relacionadas directamente con el Contrato (cartas, solicitud de información, respuesta a consultas, órdenes de servicio, etc.). ENVÍO: Se controla el envío de las comunicaciones relacionadas al Contrato enviadas a La Compañía o sus representantes en la Matriz “Control de Comunicaciones” . En caso se requiera enviar documentos por orden del Gerente de Proyecto a La Compañía o su representante se registrará en el campo correspondiente de la Matriz “Control de Comunicaciones” . El Controlador de Documentos hará seguimiento a las comunicaciones enviadas que requieran respuesta. RECEPCIÓN:

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Asimismo, las comunicaciones recibidas son identificadas y se controla su recepción en la “Matriz de comunicaciones”.  La distribución de la misma se realizará de acuerdo al Formulario de Distribución de Documentos y el Gerente de obra indicará quien debe recibirla. Los documentos de origen externo que se adjunten a las comunicaciones recibidas, serán registrados en el campo correspondiente en la Matriz “Control de Comunicaciones” . De tratarse de documentos del expediente técnico del Proyecto se controla necesariamente su estado de revisión y distribución. El Controlador de Documentos hará seguimiento a las comunicaciones recibidas que requieren respuesta. 9.1.3

CONTROL DE L A DISTRIBUCIÓN DE L A DOCUMENTACIÓN El control de distribución de documentos del Sistema de Gestión y los documentos de origen externo, se efectúan a través del “Formular io i o de Distribución de Documentos”  Documentos” , en el cual se anotan los siguientes datos: Área o Proyecto La Compañía Número de documento Revisión        

Objeto de la del distribución Descripción documento a entregar  Destinatarios Datos del emisor 

De igual forma se adjunta el “Cargo de envío de documentos”, el cual debe ser utilizado para el envío y constancia de recepción de un documento o lote de ellos. Este formato se utiliza para manejar información que sale del ámbito de la obra/ empresa e información entre la obra y la oficina principal o viceversa. 9.1.4

AUTORIDAD AUTORIDA D Y NIVELES DE APROBACIÓN APROB ACIÓN Las áreas firmantes que revisan y aprueban la elaboración o distribución de documentos deben tener autoridad para ello según el siguiente esquema: TIPO

Plan de Calidad Procedimientos Construcción PIEs Procedimientos Calidad

ELAB ORA

MODIFICA

CONTROLA (Revisa cont rol de (Revisa contenidos)

Documentos del Proyecto Calidad Calidad Jefe de Calidad Jefe de Construcción Construcción Construcción Calidad Calidad Jefe de Calidad Calidad

Calidad

RFIs

Oficina Técnica

Oficina Técnica

Cartas

Oficina Técnica

Oficina Técnica

F-CC1-104-QA-PCC-001_R1 - PL AN DE CAL IDAD

Jefe de Calidad Jefe de Oficina Técnica Administrador de Contratos

 APRUEBA (puesta en vigencia)

Gerente de Obra Gerente de Obra Gerente de Obra Gerente de Obra Gerente de Obra Gerente de Obra

28 

 

9.1.5

FORMATOS Y PLANILL AS DE LA INFORMACIÓN INFORMACIÓN DOCUMENTADA DOCUMENTADA (DOCUMENTOS) (DOCUMENTOS) Los formatos empleados para la gestión y control de documentos son los siguientes: Formulario de distribución de documentos Matriz de control de comunicaciones emitidas Matriz de control de comunicaciones recibidas Matriz de control de RFIs Matriz de distribución de planos •

•

•

•

•

9.2

REGISTROS Se considerará pero no limitará a lo indicado en la sección 3.3 y 6.4 del Anexo E de SMI. Los registros generados durante la ejecución de la obra serán gestionados conforme a lo estipulado en el alcance y a estándares de JJC:   

Anexo E – Requerimientos de Gestión de Calidad, Proyecto Quellaveco artículo 6.4. Manual de Calidad de Terreno y Procedimiento Registros de Calidad de SMI. Procedimiento de gestión específico “Control de Registros de Calidad” alidad”..

Como punto importante, los protocolos de calidad se firmarán en obra y se emitirán al cliente o su representante con un máximo de 48 horas horas a posteriori del trabajo ejecutado. El traspaso final de los registros de calidad de construcción se aborda en los puntos 21.2 (Dossier de Calidad) y 21.3 (Turnover) del presente plan de calidad. Los registros de Calidad a entregar a La Compañía, son documentos que evidencian que la obra ejecutada cumple con con los requisitos de las Especificaciones Técnicas; éstos incluyen: Reportes de Ensayos. Registros de control de calidad de materiales (suelos, concreto, tubería, etc) Informes de Auditorías. Reportes de No Conformidad (NCR). Reportes de vigilancia (QSR). Acciones preventivas. Acciones correctivas. Certificados de calibración de equipos de medición y ensayo. Procedimientos. Plan de Inspección y Ensayos (PIE).

            

Registros de auditorías de calidad Registro de calificación de operadores Planos As Built, etc.

En el Proyecto se utilizarán los formatos establecidos por SMI, de requerirse se podrá utilizar formatos del Contratista previa aprobación de SMI, los formatos correspondientes a los ensayos deben tener lo mínimo requerido en las normas técnicas. Los registros de las inspecciones y pruebas deberán identificar, por lo menos, lo siguiente: Fecha. Nombre del inspector. Área de inspección. Tipo de prueba o inspección.    

  

Equipo empleado. Criterio de aceptación. Resultado.

F-CC1-104-QA-PCC-001_R1 - PL AN DE CAL IDAD

29 

 

Los registros de inspección y pruebas (protocolos) deben ser generados y firmados durante el proceso de liberación y/o validación. Se utilizarán los formatos del Manual de Calidad de Terreno (SMI). El Contratista implementará formatos no contemplados en el Manual de Calidad, previa aprobación de La Compañía. Todos los formatos a utilizar para cada actividad se presentarán adjuntos en los Planes de Inspección y Ensayo, la aprobación de dicho plan dará por aceptado los formatos a utilizar. Cada área o Proyecto es responsable de que se mantengan m antengan al día los archivos de los registros del Sistema de Gestión centralizado en su poder. Antes de archivar el registro la persona encargada revisará los documentos para verificar lo siguiente:   Los documentos son apropiados.   Los documentos están completos.   Se ha consignado toda la información.   Los datos ingresados son correctos.   Los documentos se encuentran legibles.   Los documentos llevan las firmas de las personas autorizadas. autorizadas.  











  Se ha adjuntado toda la información de soporte

Los registros conforman el Dossier de obra que estará de acuerdo al TOP de SMI para ser entregado al Propietario o a su representante al término de las actividades del contrato. Los responsables del Proyecto son quienes dan el destino final de los registros del Sistema de Gestión que se acumulan durante el desarrollo de sus actividades y definen los tiempos de conservación para cada tipo de registro según las disposiciones vigentes en materia legal, contractual y comercial. 9.3

COMUNICACIÓN COMUNICACIÓN CON LA COMPAÑIA

La comunicación entre La Compañía y JJC relacionada con aspectos contractuales, se deberá formalizar a través de comunicaciones escritas. Toda la comunicación generada por JJC, ya sea técnica o administrativa, deberá ser dirigida al responsable designado por La Compañía, con copia a Control Documentario. 9.3.1

COMUNICACIONES ESCRITAS Se gestionarán las siguientes comunicaciones escritas:







  Transmittals, Transmittals , con este documento se enviarán los requerimientos de información (RFI), informes, procedimientos, curriculums, etc.   Cartas, Cartas , este documento se utilizará para solicitud de propuestas, entrega de facturas, valorizaciones, estado de pago (EDP), informes semanales, revisión de cronogramas detallados, cotizaciones, etc.   Correos electrónicos, electrónicos , por este medio se enviarán las cartas digitalizadas, transmittals, coordinaciones entre áreas, etc. JJC acordará oportunamente con La Compañía, la presentación de cada uno de los informes que debe entregar en las diferentes etapas, en lo referente al tipo y dimensiones

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30 

 

del formato, número de copias, códigos, nomenclaturas y todo otro dato o antecedente necesario para la confección de los mencionados informes.

9.3.2

REUNIONES DE COORDINACION Se realizarán reuniones periódicas entre La Compañía y JJC, con el fin de revisar el estatus de los trabajos, planes de trabajo, planes de acción, sustentar los informes, etc. Como parte del alcance se consideran las siguientes reuniones:      

           

Reuniones ordinarias de revisión del avance. Reuniones de control y auditoría de Calidad. Reuniones de salud, seguridad y ambiental (SSO y MA). Reuniones de coordinación. Reuniones especiales. Reuniones de cierre del Contrato.

Adicionalmente, como parte del servicio, se deberán realizar otras reuniones de coordinación necesarias las cuales se establecerán en coordinación con La Compañía, al inicio de los trabajos. Los días y horarios para estas reuniones se establecerán al inicio de obra. En cada reunión se emitirá minutas de seguimiento a los compromisos y responsables que se definan. 10. ADQUISICIONES Y SERVICIOS JJC deberá realizar todas las gestiones para la adquisición y suministro de todos los equipos y materiales requeridos para materializar el Contrato en cantidades suficientes, y de manera oportuna, según el “Plan de manejo de materiales y gestión de adquisiciones”. El procedimiento y plan de JJC aplicables para esta actividad son los siguientes: 



  Plan de Subcontratistas: Detalla los criterios para compras y contrataciones, así como el procedimiento de homologación y evaluación de proveedores   Procedimiento de gestión “  Almacenes de Obra”  Obra” . 

10.1 HOMOLOGACIÓN HOMOLOGA CIÓN DE SUBCONTRATISTAS SUBCONTRAT ISTAS Y PROVEEDORES  Se considerará, pero no limitará a lo indicado en la sección 5.3 del Anexo E y el Procedimiento 000 509 0200 del Manual de Calidad de Terreno (SMI). JJC seleccionara sub-contratistas y proveedores que cumplan con los requerimientos establecidos en el Formulario B14: Formulario de solicitud de subcontratistas, emitido por el Propietario para el Proyecto Quellaveco, y que hayan sido evaluados y aceptados por La Compañía, cuyos requerimientos son los siguientes:

- Experiencia previa con trabajos similares incluidas referencias de clientes y/o de Fluor. - Licencias, certificados y registros obtenidos del subcontratista propuesto que sean requeridos para (o sean relativos a) el trabajo a realizar.

- La organización del subcontratista para el trabajo antes indicado, incluidos nombres y curriculum vitae del personal clave.

- Información que demuestre que el subcontratista propuesto posee el personal y equipos adecuados disponibles para el trabajo.

- Programa y estadísticas de seguridad del subcontratista. F-CC1-104-QA-PCC F-CC1104-QA-PCC-001_R1 -001_R1 - PLAN DE CALIDAD

31 

 

- Memoria anual más reciente, certificado de comportamiento de pagos, etc. JJC establece y acuerda con los subcontratistas y proveedores prácticas práct icas que le permitan dar cumplimiento a los requisitos de Calidad aplicables a sus actividades para el Proyecto, para ello se realiza la homologación a proveedores que suministren materiales o servicios que formen parte importante en el proceso constructivo de la obra y que afecten el costo, plazo o Calidad; a fin de conocer sus recursos, infraestructura, capacidad técnica, económicafinanciera y acreditar la experiencia necesaria que respalde un suministro de materiales y servicios con las exigencias y requerimientos que nuestra organización y La Compañía exigen. 10.1.1 CRITERIOS PARA P ARA SUBCONTRATISTAS   SUBCONTRATISTAS

LA

HOMOLOGACIÓN HOMOLOG ACIÓN

DE

PROVEEDORES

Y

La homologación de proveedores y subcontratistas se llevará a cabo bajo los siguientes criterios:   Sistemas de calidad aceptables

o

  Acreditaciones del sistema de calidad

o

  Conocimientos técnicos

o

  Capacidad / habilidad de producción

o

  Situación financiera

o

10.1.2 CRITERIOS PARA LA HOMOLOGACIÓN DE LABORATORIOS DE ENSAYO DESTRUCTIVO Y NO DESTRUCTIVO, Y DE CALIBRACIÓN Y MEDICIÓN Todos los laboratorios que presten servicio a JJC deben ser homologados de acuerdo a lo siguiente: •  Laboratorios aprobados por el Instituto Nacional de Calidad (INACAL) •  Laboratorios

en dependencia o pertenecientes a una universidad o entidad gubernamental.

•  Laboratorios independientes con certificado ISO 9001 •  Laboratorios de empresas particulares particulares representantes de marca, que sean

reconocidos por fabricantes. Los laboratorios serán homologados en forma automática por JJC y se someterán a aprobación de indicados La Compañía. 10.1.3 EVALUACIÓN EVAL UACIÓN DE DESEMPEÑO DE PROVEEDORES Y SUB CONTRATISTAS Esta evaluación se lleva a cabo bajo los siguientes criterios: •

•

  La evaluación es responsabilidad del Administrador de Obra   La evaluación de los proveedores de Materiales es con la participación del Jefe del

Almacén de Obra y Jefe de Calidad. Para la evaluación de los sub contratistas, será el Administrador quien se encargue de llenar el registro, con la participación y evaluación del Gerente de Obra, Jefe de Calidad, Jefe de Seguridad, Jefe de Producción, Jefe de Ingeniería, Jefe de Control de Gestión y Jefe de Almacén cuando amerite.

•

  El formulario debidamente lleno se deberá escanear y enviar al Responsable Logístico

de la obra en OP.

F-CC1-104-QA-PCC F-CC1104-QA-PCC-001_R1 -001_R1 - PLAN DE CALIDAD

32 

 

10.2 SEGUIMIENTO DE ADQUISICIONES El seguimiento tiene por objetivo asegurar el cumplimiento de los tiempos de suministro de materiales y equipos, de manera que se cumpla con el Cronograma Maestro del Proyecto, el objetivo es tener contacto regular con el proveedor o sub proveedores para monitorear el progreso e identificar problemas o problemas potenciales que podrían afectar la ejecución o culminación del Proyecto para la fecha requerida y para resolver aquellos problemas. En el caso particular de la fabricación de materiales (en caso aplique), adquisiciones efectúa un monitoreo del avance de fabricación, visita la entidad que recibe la orden de compra (fabricante, oficina de ventas, sub-contratistas, etc.) con el fin de ejecutar una verificación estricta concordancia con las instrucciones de la asignación y los requisitos de la orden de compra y realiza las coordinaciones con el equipo de control de Calidad asignado. 11. PROPIEDAD DEL CLIENTE JJC cuida y cuidará los activos (incluyendo la propiedad intelectual) del Cliente mientras estén bajo el control de la organización, o mientras sean usados por la misma. Además identificará, verificará, protegerá y salvaguardará los bienes que son propiedad del Cliente una vez recibidos. Todo producto que sea suministrado por el Propietario deberá ser correctamente identificado, registrado y conservado con métodos y controles adecuados para preservarlos de todo daño o deterioro hasta el momento de su utilización en las construcciones o hasta la fecha de la recepción de las tareas, de acuerdo a sus características particulares, recomendaciones del fabricante y siguiendo los estándares del Proyecto establecidos en el “ Plan Plan de Preservación” contenido en la Sección 15, Anexo 15.2 del “Manual de Calidad de Terreno” y el procedimiento de “Preservación de materiales y equipos” equipos ” aprobado. 

12. PLANIFICACIÓN DEL SERVICIO SERVICIO 12 12.1 .1 Planific Planific ación para la realización realización del Proyecto Para la planificación, programación y gestión de las actividades en la ruta crítica del Proyecto, JJC realiza el Cronograma General del Proyecto, el cual contiene hitos y actividades agrupadas por entregables del WBS, que muestra la ruta crítica y plazo total del proyecto. JJC aplicará herramientas para la gestión del control y seguimiento de las actividades constructivas, a fin de dar cumplimiento a los plazos establecidos. JJC cuenta con herramientas de gestión como el WBS, Cronograma Línea Base y Análisis de valor ganado para llevar el control de alcance, tiempo y desempeño del proyecto. Para la gestión de la producción, JJC cuenta con la metodología de Last Planner System como un escudo para proteger la producción de las variabilidades, estabilizándola a través de herramientas como la planificación por fases (10 a 12 semanas), plan lookahead (3 a 6 semanas), plan de trabajo semanal, gestión de restricciones y análisis de las causas de no cumplimiento. 12 12.2 .2 Revisión Revisión de los requisitos establecidos por el cliente Para establecer los procesos y recursos necesarios para la realización de los productos (entregables del proyecto), JJC hará una revisión completa del Contrato, extrayendo los requerimientos del Cliente y definiendo las acciones a ejecutar para cumplir con dichos requerimientos. En la revisión del Contrato participa el Equipo de Dirección del Proyecto identificando los requerimientos que se implementarán durante la construcción del Proyecto. F-CC1-104-QA-PCC F-CC1104-QA-PCC-001_R1 -001_R1 - PLAN DE CALIDAD

33 

 

13. PRODUCCIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO La ejecución de los trabajos se realizará conforme al Plan de Ejecución aprobado por La Compañía, el área de Calidad velará porque toda actividad relacionada a la construcción sea debidamente controlada mediante inspecciones o mediciones dependiendo de la naturaleza de la misma. Para el cumplimiento de esta tarea el área de Calidad coordinará anticipadamente con el área de Construcción las tareas a realizar de tal manera de asignar diariamente los recursos evitando retrasos innecesarios y atendiendo de forma oportuna aquellas actividades críticas. En el caso de actividades críticas que requieran coordinaciones previas con partidas contratadas directamente por La Compañía, se deberá elaborar un programa detallado de las actividades con la debida anticipación. El mapa de procesos del Proyecto se tomará como referencia para la planificación de inspecciones y mediciones de Calidad necesarias para la correcta ejecución de la obra. Los procesos constructivos deberán ser planificados, implementados y controlados con el fin de asegurar que la obra se desarrolle cumpliendo los requisitos del expediente técnico. Estos procesos se planifican y ejecutan bajo condiciones controladas, que incluyen: 









  Disponer del expediente técnico para construcción aprobado.   Disponer de un plan de trabajo y cronograma aprobado.   Contar con planos, procedimientos, instructivos, planes de inspección oficialmente oficialmente aprobados por la Compañía, en revisión numérica, antes del inicio de los trabajos o actividades.   Controlar los riesgos que atenten contra la salud e integridad física de las personas aplicando los controles necesarios.   Evaluar los aspectos ambientales y controlar los impactos ambientales adversos estableciendo los criterios operacionales en forma necesaria y oportuna.



  Disponer y usar equipos de seguimiento y medición controlados.



  Implementar las actividades de liberación y entrega.



  Disponer de un plan aprobado para pruebas de de terminación.

Estos procesos pueden incluir subprocesos y/o actividades que por su criticidad o importancia deben ser documentados, a través de Instrucciones Técnicas de Trabajo, las cuales deberán ser presentadas La Compañía para su aprobación y luego deben ser distribuidos al personal encargado de ejecutarlos; quienes antes de realizar el trabajo deben conocer y comprender el trabajo a realizar: actividades necesarias, secuencia en que se deben llevar a cabo, recursos involucrados, tiempos disponibles, los requisitos de aceptación, condiciones ambientales, condiciones de seguridad, inspecciones y ensayos a implementar, etc. JJC realizará la validación y control de los programas computacionales que serán usados durante el proceso de control de Proyecto, mediante archivos digitales. 14. CONTROL DE EQUIPOS DE SEGUIMIENTO SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN Se considerará, pero no se limitará a lo indicado en la sección 6.9 del Anexo E y el Procedimiento 000 509 0110 del Manual de calidad de Terreno (SMI). F-CC1-104-QA-PCC F-CC1104-QA-PCC-001_R1 -001_R1 - PLAN DE CALIDAD

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Asimismo, se considera el procedimiento de gestión específico para el “ Control Control de Calibración de Equipos de Medición y Ensayo” .

Todos los equipos, que ingresan a la obra, deberán poseer certificado de calibración, expedido por una firma especializada o entidad competente acreditada por el INACAL. Este certificado debe estar vigente. Se considera calibración a toda alineación, nivelación y ajuste ajuste que pueda requerir un equipo de control de Proyecto. Para su correcto funcionamiento, todos los equipos calibrados deberán recibir el mantenimiento necesario y oportuno. Asimismo, como medida de prevención, diariamente antes de iniciar los trabajos correspondientes se deberá verificar el correcto funcionamiento de los equipos a emplear. Se elabora un Plan de calibración de los equipos, estableciendo frecuencias; éste será presentado a La Compañía. El cuadro que se muestra a continuación incluye las frecuencias de calibración establecidas por SMI. Todos los equipos de medición y ensayo no considerados en el cuadro, tendrán una frecuencia de calibración de 1 año.

15. PLAN DE INSPECCIÓN Y ENSAYO 15.1 PLAN PLA N DE ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN JJC ejecutará los trabajos de acuerdo con los alcances que se detallan en el ítem 3, para esto JJC proveerá toda la mano de obra adecuada y competente, supervisión, herramientas, equipos, materiales instalados, consumibles y servicios, cuyo objetivo es el Término de la Construcción de la Presa Vizcachas y Construcción de la Bocatoma Titire. El área de Producción de JJC elaborará los Procedimientos de Trabajo tomando como referencia al Mapa de Procesos que se muestra en el ítem 6.4, los mismos que serán explicados al personal de Calidad e Ingeniería para que cada área aporte con su labor y de esa manera se logre el trabajo en equipo. F-CC1-104-QA-PCC F-CC1104-QA-PCC-001_R1 -001_R1 - PLAN DE CALIDAD 35 

 

Las principales Actividades Constructivas a ejecutar son:          

 



 



          











Movimiento de Tierras (Masivo y Local). Instalación de Geosintéticos (Geomembrana y Geotextil). Estructuras de Concreto (Armado y Simple). Estructuras de Mampostería, Gaviones y Enrocado. Protección de Taludes (Shotcrete, Malla y Pernos). Producción y Shotcrete). Consolidación y Contacto). Inyeccionesde deConcreto Cemento(CCV (Impermeabilización, Carpintería Metálica. Equipamiento Mecánico y Tuberías. Instalaciones Eléctricas. Instrumentación Geotécnica.

15.2 PLANES PLA NES DE INSPECCIÓN Y ENSAYO Se considerará, pero no limitará a lo indicado en la sección 6.8 del Anexo E y el Procedimiento 000 509 7000 del Manual de calidad de Terreno (SMI). Para poder elaborar los Planes de Puntos de Inspección y Ensayo, el área de Producción de JJC explicará en detalle al personal de Calidad de JJC el Procedimiento de Trabajo que llevará a cabo para cada Actividad Constructiva identificada en el Mapa de Procesos que se muestra en el ítem 6.6. En los planes de inspección y ensayo se indicarán los controles a realizar por cada actividad, los documentos de referencia, los criterios de aceptación, la frecuencia de ejecución, los equipos de medición empleados para cada control en particular y los niveles de aprobación, Ensa yos”. Asimismo, para esto se utilizará el formulario 000 509 F70001 “Plan de Inspección y Ensayos”. el alcance de la inspección estará dada por los siguientes puntos, de acuerdo a lo indicado en la sección 6.8 del anexo E: 

  Punto de Espera = H Indica una inspección o prueba que se considera vital para la calidad, integridad y funcionamiento seguro del material y servicios y que se puede lograr sólo en este punto. Es una Actividad de Inspección/Prueba en el ITP que requiere de la presencia del Representante designado del Propietario. El proceso de producción/montaje no puede proceder más allá de este punto hasta que haya sido autorizado por el representante de calidad designado del Propietario.



  Punto de Observación = W Indica una Actividad de Inspección/Prueba en el ITP que requiere de la presencia de la organización y/o representante de inspección. El proceso de producción/montaje puede proceder más allá de este punto si el representante no ha asistido, siempre y cuando se haya dado debido aviso por escrito de la actividad al representante en términos del contrato.



  Punto de Revisión = R

Indica una revisión de documentos por la organización y/o representante de inspección, que puede o no ser también un Punto de Espera (H). F-CC1-104-QA-PCC F-CC1104-QA-PCC-001_R1 -001_R1 - PLAN DE CALIDAD 36 

 



  Punto de Supervisión = S Indica una actividad sujeta a monitoreo de supervisión por el Propietario.

Los Planes de inspección y Ensayos, aplicarán a todas las actividades críticas donde se requiera verificar el cumplimiento de los requisitos técnicos y criterios de aceptación y serán aprobados por La Compañía. Las inspecciones y pruebas de cada actividad son formalizadas a través de los registros de Calidad, que son visados por las personas que participaron en las inspecciones. La identificación de los registros de Calidad deberá ser acordada al inicio de la obra, con el representante de La Compañía, a fin de que los registros de control sean correctamente codificados y tener oportunamente identificados a qué tipo de registros corresponde. Estos registros serán archivados de acuerdo a los Sistemas indicados por La Compañía.

16. PRODUCTO NO CONFORME, CONFORME, NO CONFORMIDADES, ACCIONES CORRECTIVAS Y  ACCIONES PREVENTIVAS Las NCR son el registro del incumplimiento de un requisito y podrá ser aperturada por la compañía o por JJC, en caso sean aperturadas por JJC, será SMI quien valide esa apertura y serán notificadas por carta. Las QSR son Informes de Vigilancia de Calidad que tienen potencial de convertirse en NCR y podrá ser aperturada por la compañía o por JJC, en caso sean aperturadas por JJC será SMI quien valide esa apertura y serán notificadas vía correo electrónico. Para el cierre tanto de la NCR como QSR se deberá efectuar mediante un Informe de Acciones Correctivas (CAR) que incluirá el análisis de la causa, para el caso de una NCR el cierre será notificado por carta que será emitida por quien apertura la NCR, mientras que para las QSR el cierre será notificado mediante correo electrónico y será distribuida tanto la apertura como el cierre a todo el personal de las áreas involucradas. Para la gestión de este tema, se considera el procedimiento de gestión específico para el “Control De No Conformidades (NCR) e Informes De Vigilancia De Calidad (QSR) ”. Así mismo, se va a considerar, pero no se limitará a lo indicado en la sección 3.7 del Anexo E y el Procedimiento 000 509 0130 del Manual de Calidad de Terreno (SMI). Durante el desarrollo de sus proyectos, JJC identifica y analiza las causas de las no conformidades tanto existentes como potenciales, para implementar las acciones correctivas y/o preventivas a fin de eliminarlas o evitar su ocurrencia. F-CC1-104-QA-PCC F-CC1104-QA-PCC-001_R1 -001_R1 - PLAN DE CALIDAD

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Las Acciones Preventivas serán registradas en el “Registro de Acciones Preventivas” formulario N° 000 509 F01501 de SMI.   Las Acciones Correctivas serán registradas en el “Informe de Acción Correctiva”   formulario N° 000 509 F01501 de SMI.   Una No conformidad es un incumplimiento de un requisito. Un requisito podría estar establecido en el alcance del contrato, adjuntos, planos, especificaciones, en las normas legales, normas de gestión ISO 9001, en los procedimientos de gestión, entre otros documentos que forman parte del Sistema de Gestión del Proyecto. Las no conformidades pueden ser identificadas en cualquier momento durante las actividades diarias. El responsable del proceso asociado a la no conformidad evalúa la posibilidad de aplicar acciones correctivas sobre la no conformidad identificada, de ser el caso, se genera el “Informe de No Conformidad” formulario N° 000 509 F01301 de SMI.  Asimismo, de ser factible, debe asignar a la(s) persona(s) de la corrección a seguir, el mismo que debe llevar a cabo la corrección en el plazo especificado. Las correcciones a seguir sólo permiten controlar, mitigar y resolver la situación de desvío o potencial desvío producido y los impactos que esta pudo haber generado. Las correcciones no garantizan que la no conformidad no se vuelva a repetir o que la no conformidad potencial no ocurra. La(s) causa(s) asociadas a la NC deben ser registradas en el “Informe de No Conformidad” for mul ario N° 000 509 509 F01301 F01301 de SMI.

Luego del análisis de causa, el responsable del proceso proces o asociado a la No Conformidad, debe planificar las acciones correctivas o acciones preventivas de acuerdo a las causas identificadas. Asimismo, debe determinar a los responsables de la implementación y los plazos previstos. Se considera:   Las acci acciones ones correctivas o acciones preventivas deben eliminar las causas determinadas.



  Las acciones correctivas o preventivas deben ser apropiadas apropiadas a la magnitud de la No Conformidad.



  Si se prevé que la corrección y/o las acciones correctivas o preventivas pudiese pudiese generar nuevos peligros o aspectos ambientales, se revisarán las matrices IPERC y matrices de aspectos impactos ambientales correspondientes.



Las acciones correctivas o preventivas deben ser ejecutadas en los plazos previstos por los responsables asignados. De no cumplirse con el plazo previsto, el responsable del proceso involucrado debe gestionar las medidas necesarias para su ejecución, las que pueden incluir asignación de recursos, revisión de la medida planteada, entre otros. Para cerrar una NCR debe haberse cumplido con lo dispuesto. El cierre de la No Conformidad estará a cargo del Jefe de Calidad. A continuación, se muestra el flujograma del Ciclo de una No Conformidad:

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17. CONTROL DE REGISTROS DE CALIDAD El procedimiento de gestión específico para el “C ontrol ontrol de registros de calidad”  calidad ”   detalla los códigos de acuerdo a la codificación del proyecto de los registros referentes a calidad. Cada Registro (PIE, Procedimiento, Diseño de mezcla, etc) será revisado de forma independiente y asilada del plan de calidad. 18. AUDITORIAS INTERNAS Las auditorías interna se realizan según lo considerando considerand o lo indicado en la sección 3.5 del Anexo E. Las auditorías internas del Sistema Integrado de Gestión donde se incluye la gestión de Calidad, se planifican desde la oficina principal a través del programa de auditorías el cual se elabora y actualiza considerando la importancia de los procesos involucrados, los cambios que F-CC1-104-QA-PCC F-CC1104-QA-PCC-001_R1 -001_R1 - PLAN DE CALIDAD

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afecten la organización y los resultados de auditorías previas. Las Au di to rías Inter In ter nas para el proyecto Quellaveco, serán implementadas teniendo en e n cuenta lo siguiente: 18.1 ASPECTOS A CONSIDERAR CONSIDERAR EN LA EJECUCION DE LA AUDITORIA AUDITORIA En la aplicación de la metodología para la ejecución de operativos de auditorías de Calidad el auditor debe tener en cuenta los siguientes aspectos;   Identificar las causas que pudieran estar originando incumplimientos de Calidad en el

•

proyecto.

  Recopilar evidencias suficientes que sustenten debidamente las recomendaciones a

•

efectuar.

  Verificar que la recomendación sea aplicable y realizable en el proyecto.

•

  Verificar la eficacia de las recomendaciones aplicadas.

•

18.2 EJECUCION EJECUCION DE LA AUDITORIA AUDITORIA Los miembros del equipo auditor deben ser evaluados y aprobados por el Gerente QA SMI. El Plan de auditoría se envía vía correo electrónico al Gerente de Proyecto, con una anticipación de 4 días útiles como mínimo antes de la fecha fijada para la auditoría. Al inicio de la auditoría; el auditor responsable modera la reunión de apertura, en la cual se presenta al auditado el plan y objetivos de la auditoría. JJC cursará invitación a QA Fluor para su participación en la reunión de apertura. El equipo auditor realiza la auditoría y recopila información a través de entrevistas, observación de actividades y revisión de documentos, anotando los hallazgos de auditoría como resultado de la evaluación de las evidencias recopiladas. Al término de la auditoría; el auditor responsable modera la reunión de cierre, en la cual se presenta al auditado un resumen de los hallazgos y las conclusiones principales del proceso de auditoría. JJC cursará invitación a QA Fluor para su participación en la reunión de cierre. A todas las No conformidades identificadas en la auditoría interna y redactadas en el informe respectivo, se les debe aplicar acciones correctivas, por tanto, estas deben ser registradas por el personal auditado en el formato interno de JJC “Reporte de No Conformidad”. En el una transcurso de los 15 días posteriores a la realización de la auditoria JJC enviará a QA Fluor copia reporte de auditoria. 19. PROCESO DE NOTIFICACIÓN Y MANEJO DE CAMBIOS 19.1 GESTION DE CAMBIOS CAMB IOS El alcance de trabajo está sujeto a cambios en forma de adicionales o deductivos, en el caso que la necesidad de cambio sea detectada por JJC, éste deberá notificar a La Compañía para su evaluación y modificación del alcance y plazo si el caso lo amerita. La gestión de cambios se hará principalmente en base a lo indicado en los siguientes documentos del Contrato:   Contrato firmado



  Anexo 1: Alcance del Trabajo



  Anexo E: Requerimientos de Gestión de Calidad para Contratistas, Proyecto Quellaveco, Ítem 4.4



F-CC1-104-QA-PCC F-CC1104-QA-PCC-001_R1 -001_R1 - PLAN DE CALIDAD

40 

 

Si, al recibir cualquier notificación de una modificación de cambio, JJC considera que ésta supone una modificación que podría afectar los costos para ejecutar los trabajos o el cronograma de ejecución de los Trabajos, JJC informará de ello a La Compañía y enviará un documento con cálculos de respaldo y el precio del cambio, junto con cualquier ajuste del programa requerido, en base a las Especificaciones Técnicas y alcance del Contrato, salvo que el cambio tenga sus propias especificaciones; el mismo que debe ajustarse a los formatos y acuerdos del Contrato. Esta información será sometida a juicio de La Compañía. Cualquier aviso de cambio que implique (potencialmente) un impacto en los plazos y/o costos del Proyecto debe ser efectuado de preferencia de manera anticipada. 19.2 ANÁLISIS ANÁL ISIS DE IMPACTO DEL CAMBIO Se analizará el impacto del cambio en el alcance, cronograma y costo del Proyecto. El Gerente de Proyecto, en coordinación con el Jefe de ingeniería, serán responsables de analizar dichos cambios, que serán presentados al representante del Propietario, con la documentación de sustento que aplique para el Contrato, pudiendo ser la siguiente:              







  



Especificaciones técnicas y Alcance (Contractuales o nuevas). Presupuesto adicional. Análisis de precios unitarios del presupuesto. Cronograma de ejecución. Instrucción de cambio aprobada por La Compañía. Comunicaciones referidas al cambio. Otros.

19.3 APROBACIÓN DEL CAMBIO El Propietario o su representante será el responsable de autorizar los cambios de diseño y desarrollo. Así mismo será quien evaluará si el cambio en el diseño y desarrollo implica una modificación del alcance, plazo y costo; o si amerita una adenda al Contrato. JJC no deberá realizar cambios hasta que el Propietario haya aprobado por escrito el precio del cambio y cualquier ajuste en el programa de ejecución de los trabajos o modificación de ingeniería. 19.4 CONTROL Y REGISTRO DE CAMBIOS CAMB IOS JJC mantendrá de la manera más rigurosa y certera el registro de cambios en formato acordado con La compañía o en el formato de los documentos del Contrato; así mismo se realizará una adecuada evaluación de los impactos del mismo en el Contrato. Se llevará un registro de cambios que incluyan las solicitudes de cambio aprobadas y no aprobadas. 19.5 COMUNICACIÓN E IMPLEMENTACIÓN IMPLEMENTA CIÓN DEL CAMBIO CAMB IO 19.5.1 DIFUSIÓN Una vez aprobada la solicitud de cambios por parte de La compañía e incorporada al registro de cambios, se difundirá dentro de la organización, la información inform ación que se desprende de ella. El responsable etc., deberá una actualización decambio todos efectuado los documentos, planos, procedimientos, queefectuar tenga relación directa con el y que se vean modificados con la implementación del cambio. En caso el documento sea una revisión de F-CC1-104-QA-PCC F-CC1104-QA-PCC-001_R1 -001_R1 - PLAN DE CALIDAD

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otro ya distribuido, el Controlador de Documentos distribuye la nueva revisión a todos los poseedores del documento original y recupera los documentos obsoletos al momento de entregar el documento actualizado para ser destruidos. 19.5.2 IMPLEMENTACIÓN Contando con la aprobación del cambio por parte de La compañía y estando como Contratista de acuerdo con el mismo, el Administrador de Contrato procede a gestionar la incorporación del mismo en la lista de cantidades conforme a lo estipulado en el Contrato y da seguimiento a la inclusión de cualquier condición que modifique el cronograma de ejecución. PROGRAMA RAMA DE MEJORA CONTINUA 20. PROG El presente Plan de Calidad es revisado y aprobado por el Gerente de Obra, quien monitorea la implementación, puesta en marcha y mejoras a introducir en el mismo. Este Plan luego de ser aprobado por La compañía se distribuye al personal pertinente dentro de la organización conforme al procedimiento de control de documentos. La revisión por la dirección se realiza con la frecuencia que el comité ejecutivo considere pertinente, siendo como mínimo una vez al año. El área de Aseguramiento de Calidad de JJC es responsable de hacer el seguimiento a la conformidad con el presente Plan, mediante la supervisión de operaciones, revisiones en etapas clave y auditorías que permitirán: •  Evaluar el compromiso de JJC respecto a la implementación efectiva del Plan de Calidad. •  Evaluar la implementación práctica del Plan de Calidad. •  Tomar acciones correctivas y preventivas. •  Identificar oportunidades para la mejora en el Plan de Calidad y actividades asociadas;

consecuentemente, implementar los cambios requeridos. La evaluación se realizará mediante los indicadores de los objetivos de calidad. 

21. ENTRE ENTREGA GA DE OBRA 21.1 PLANOS AS BUILT Al final de las obras, JJC entregará a La compañía una copia dura de los planos en copia electrónica PDF y en archivo nativo en idioma español, de todos los planos y documentos generados para la ejecución del Proyecto, en su última revisión que se denominará “As Built”

y que deberán contener en forma completa las obras diseñadas con medidas e indicaciones efectivas y reales de cómo quedaron definitivamente construidas las obras al momento de su recepción por parte de La compañía. 21.2 DOSSIER DE CALIDAD CAL IDAD El Dossier de Calidad considerará, pero no se limita al manual de TOP de SMI.

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21.2.1 DESARROLLO Los documentos que se han aplicado a cada sistema del Proyecto formarán parte del dossier, y deben ser originales. Los documentos que forman parte de esté son los siguientes:    

  Certificados de Calidad de materiales e insumos.   Certificados de pruebas y/o ensayos   Certificados de calibración de equipos.   Todo documento relacionado con la Calidad generada como resultado resultado de los procesos ejecutados.

Para que la preparación del Dossier sea más rápida, desde el inicio de la obra, los documentos deberán ser archivados de acuerdo a la clasificación acordada con La compañía. 21.2.2 ORGANIZACIÓN ORGANIZA CIÓN EJECUTADOS

DEL

DOSSIER

EN

FUNCIÓN

DE

L OS

SISTEMAS SISTEMA S

La organización del dossier debe guardar relación con la secuencia lógica del desarrollo de las actividades y su estructura estará en función a los objetivos y alcances de los planes de inspección diseñados para la ejecución de la obra, la estructura propuesta se muestra en el formato de Índice del Dossier de Calidad de Obra aprobado por La compañía. 21.2.3 REVISIÓN DEL DOSSIER La revisión será llevada a cabo por el Gerente de Proyecto. Esta actividad implica realizar el chequeo de los siguientes alcances:     

         

Secuencia lógica Fases de los trabajos Seguimiento de ensayos y/o pruebas aprobadas Foliado final, después de la aprobación Liberación final de los trabajos ejecutados.

21.2.4 ENTREGA DEL DOSSIER Una vez que el Gerente de Proyecto revisa el Dossier, lo firma, y dispone la entrega del original al Propietario o su representante de acuerdo a lo establecido en los términos contractuales y envía una copia al Archivo Central de JJC. 21.3 TURNOVER Para el cambio de responsabilidad se procederá de acuerdo a lo indicado en el Proyecto por La compañía, para lo cual se considerará’ pero no se limitará al Manual de Turnover de SMI. Los trabajos serán entregados en concordancia con lo indicado en planos y Especificaciones Técnicas del Proyecto. La entrega procederá una vez ve z que se haya realizado todas las pruebas satisfactoriamente y que se haya alcanzado la documentación de Calidad (Planos as built, Dossier de Calidad, etc.) a La compañía. Previamente a la ejecución de pruebas finales se someterá a aprobación de La compañía: Procedimientos de prueba, certificados de calibración de equipos a emplear, personal a cargo de la prueba y registros de control a emplear. Para la recepción parcial o total, se solicitará formalmente la recepción de la obra y se hará entrega de toda la documentación generada durante la ejecución, se realizarán r ealizarán caminatas de F-CC1-104-QA-PCC F-CC1104-QA-PCC-001_R1 -001_R1 - PLAN DE CALIDAD

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entrega donde se registrarán las observaciones si las hubieran y las cuales deben ser levantadas de acuerdo a las fechas pactadas en la caminata; finalmente levantadas estas observaciones a satisfacción de La compañía y de acuerdo a las Especificaciones Técnicas y planos; La compañía aceptará los trabajos quedando bajo la garantía de la obra. La secuencia a seguir para la entrega de obra a La compañía considera principalmente las siguientes actividades:   Revisión de condiciones condiciones contractuales para la entrega, de los trabajos concluidos. concluidos.

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  Envío de comunicación escrita a La compañía del término de los trabajos, incluyendo los documentos de control de Calidad correspondientes.

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  Caminata de verificación verificación entre La compañía y JJC (Caminata de construcción) y generación de lista de pendientes (Punch List o Acta de Observaciones). La cual será programada y notificada de acuerdo a lo indicado por Turnover/ Precomisionamiento SMI (48 horas antes vía correo electrónico con el formato adecuado)

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  Levantamiento de pendientes u observaciones a satisfacción de La compañía.

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  Recepción de obra a completa satisfacción de La compañía.

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  Entrega de Acta de Recepción por parte de La compañía.

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  JJC entrega el Acta de Recepción a archivo (Área Comercial).

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