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EXTRACTO TARJETA DE CRÉDITO CONTRATO No 00010004000001073817 NÚMERO DE TARJETA 5116960000000609
Señor(a): JOSE ANTONIO ORDOÑEZ USURIAGA CL 48 NTE 3 N 51 PS 2 VIPASA CALI - VALLE
Pago Pago mín íniimo
$112.649
Pa Pagu guee an ante tess d dee
Pago total*
Período Facturado
(A la fecha de facturación)
11/03/2020
$485.727
Desde
Hasta
25/ 25/01/ 01/202 2020 0 21/ 21/02/ 02/202 2020 0
*El pago total equivale al saldo liquidado al último día del periodo facturado, éste valor podrá variar según usos, comisiones o intereses generados entre la fecha de corte y la fecha en que realice el pago.
DESCRIPCIÓN DEL PAGO TOTAL (período actual facturado) Saldo anterior $ 2.615.892 + Consumos $ 117.712 + Intereses corrientes $ 32.733 $0 + Intereses de mora $0 + Avances $ 19.390 + Otros cargos $ 2.300.000 - Pagos $0 - Saldo a Favor del Cliente = PAGO TOTAL
ESTADO DE TUS PUNTOS Saldo del período anterior + Puntos ganados - Puntos redimidos - Puntos vencidos TOTAL PUNTOS DISPONIBLES*
Puntos por vencer próximo período Fecha de Vencimiento
ESTADO DE TU TARJETA 6.657 114 0 0 6.771 581 07/04/2020
Estado Cupo total Cupo disponible Cupo avances en efectivo Cupo avances disponibles
NORMAL $ 7.973.000 $ 7.487.273 $ 7.973.000 $ 7.487.273
*Consulta catálogo de puntos en www.colpatria.com
$ 485.727
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DETALLE DE TRANSACCIONE TRANSACCIONESS Fecha (DD/MM/AA)
Número Comprobante
Valor de transacción
Descripción
Cargos y abonos
Cargo a Capital
Cuotas
Saldo pendiente por facturar
Tasa M.V
Tasa E.A
0 1 de 0 1 0 de 0 1 de 12 0 de 0 2 de 10 2 de 2 4 de 36
$0 $0 $ 105.162 $0 $ 263.920 $0 $ 3.996
0 2,0 10 1% 0,00% 2,11% 0,00% 2,08% 2,10% 2,11%
20 8,0 50 8% 0,00% 28,58% 0,00% 28,15% 28,36% 28,54%
0609 JOSE ANTONIO OR 21/ 02/ 20 10/ 02/ 20 10/ 02/ 20 03/ 02/ 20 03/ 01/ 20 28/ 12/ 19 04/ 11/ 19
CUOSTEAGU DEROMDAENV EJIO DAMDEENUSDUOARL GRACIAS POR SU PAGO - OFICINA YAMAEQUIPOS GRACIAS POR SU PAGO - OFICINA CALZADO SPRING STEP CARULLA MANIZALES EXITO LA FLORA
114914 737717 116601 108398 625633
$ 2.9$90 $0 $ 114.722 $0 $ 329.900 $ 59.000 $ 569.900
$ 19.3$90 $ 2.000.000 $0 $ 300.000 $0 $0 $0
$ 2.9$90 $0 $ 9.560 $0 $ 32.990 $ 29.500 $ 124
Sigue al respaldo
COMPROBANTE PAGO TARJETA DE CRÉDITO NÚMERO DE TARJETA 5116960000000609 FECHA DE PAGO CONTRATO No 00010004000001073817 (415)0000000000392(8020)5116960000000609(3900)00000000112649(96)20200311 FORMA DE PAGO EFECTIVO CHEQUES ( ) TOTAL
VALOR EN PESOS COD. BANCO
NÚMERO DE CHEQUE
VALOR
PÁGINA 2 DE 2 NÚMERO DE TARJETA 5116960000000609
DETALLE DE TRANSACCIONE TRANSACCIONESS Fecha (DD/MM/AA)
Número Comprobante
Valor de transacción
Descripción
Cargos y abonos
Cargo a Capital
Cuotas
Saldo pendiente por facturar
Tasa M.V
Tasa E.A
-----------------------------------------------------------------------------RESUMEN PAGO MÍNIMO SALDO EN MORA $0 (+)CUOTA CONSUMO MES $ 12.550 (+)INTERESES CO CORRIENTES $ 18 18.095 (+)INTERESES DE MORA $0 (+)CUOTA AVANCE MES $0 $ (+)CUOTA DI DIFE(R+I)DOOTRAN AONSTECRAIROGROESS $ 162 69 2..3 69 10 4 (-)PAGO SINIESTRO DESEMPLEO $0 TOTAL PAGO MÍNIMO $ 112.649
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