Expediente Tecnico Campo Deportivo

Creación del Campo Deportivo e Instalación de Juegos Infantiles paralas Asociaciones de vivienda Roca Eterna, Villa Los Arenales y VillaTacna en el Distrito Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa Tacna-Tacna

MUNICIPALIDAD DISTRITAL CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA GERENCIA DE DESARROLLO URBANO INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA

“CREACION DEL CAMPO DEPORTIVO E INSTALACIÓN DE JUEGOS INFANTILES PARA LAS ASOCIACIONES DE VIVIENDA ROCA ETERNA, VILLA LOS ARENALES Y VILLA TACNA EN EL DISTRITO CORONEL GREGORIO ALBARRACÍN LANCHIPA TACNA – TACNA”.

ACNA CNA-

Gerencia de Desarrollo Urbano Infraestructura y Transporte – Unidad Formuladora

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Creación del Campo Deportivo e Instalación de Juegos Infantiles paralas Asociaciones de vivienda Roca Eterna, Villa Los Arenales y VillaTacna en el Distrito Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa Tacna-Tacna

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TACNA - PERU NOVIEMBRE 2011

CAPITULO

RESUMEN EJECUTIVO A. Nombre del Proyectode Inversión Publica “Creación del Campo Deportivo e Instalación de Juegos Infantiles para las Asociaciones de Vivienda Roca Eterna, Villa Los Arenales y Villa Tacna en el Distrito Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa - Tacna - Tacna” B. Objetivo del Proyecto “Adecuadas Condiciones para realizar Practicas Recreativas en las Asociaciones de Vivienda Roca Eterna, Villa Los Arenales y Villa Tacna” C. Balance Oferta y Demanda de los Bienes o Servicios del PIP A continuación se presenta el análisis del balance de oferta y demanda: Balance Oferta Demanda Área Juegos Infantiles

Denominación Población Demandante Efectiva

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

310

317

325

332

340

347

355

364

372

381

389

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Demanda Área Recreativa (m2/año) Oferta Sin Proyecto (m2/año) Balance Oferta / Demanda Sin Proyecto (m2/año) Oferta Con Proyecto (m2/año)

502

514

526

538

550

563

576

589

602

616

630

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-502

-514

-526

-538

-550

-563

-576

-589

-602

-616

-630

651,93

651,93 651,93 651,93 651,93 651,93 651,93 651,93 651,93 651,93 651,93

130%

127%

Cobertura

124%

121%

119%

116%

113%

111%

108%

106%

103%

Fuente: Equipo Técnico

Es necesario mencionar que la unidad de medida tanto a nivel de la oferta y demanda del campo deportivo y juegos infantiles es el de población. D. Análisis Técnico del PIP Alternativa 01: Componente N° 01 Infraestructura: -

Área general a intervenir 3,258.96 m2

-

Construcción de un campo deportivo de grass artificial en un área de 940.12 m2, con su respectiva iluminación para los eventos a realizarse en la noche.

-

Construcción de cerco perimétrico con columnas de concreto armado y rejas metálicas a partir del sobre cimiento hasta la altura de la columna, en una longitud de 211.18 ml.

-

Construcción de Graderías de concreto armado a base de Placas, debidamente tarrajeadas y pintadas, con Cobertura liviana de Policarbonato en un área de 136.26 m2.

-

Construcción de un parque infantil el cual incluye veredas, jardineras, áreas verdes y decorativas con pisos de caucho reciclado, piedra de granito chancado, arboles, bancas de madera, pérgolas metálicas y policarbonato; glorietas iluminación y otros.

-

Construcción de veredas externas las cuales se encuentran ubicadas en el perímetro del campo deportivo en un área de 231.38 m2.

-

Construcción de Servicios Higiénicos y camerinos con pisos y zócalos con acabados de cerámicos, tarrajeo en muros a partir del contra zócalo, pintados.

Componente N° 02 Equipamiento Urbano:

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-

Comprende la Instalación de 05 juegos de fibra de vidrio, 16 juegos recreativos metálicos.

-

Equipamiento con parante para juego de vóley y su respectiva Net.

Alternativa 02: Componente N° 01 Infraestructura: -

Área general a intervenir 3,258.96 m2

-

Construcción de un campo deportivo de grass artificial en un área de 940.12 m2, con su respectiva iluminación para los eventos a realizarse en la noche.

-

Construcción de cerco perimétrico con columnas y vigas de concreto armado, muros de albañilería tarrajeados y pintados hasta la altura de la columna, en una longitud de 211.18 ml.

-

Construcción de Graderías de concreto armado a base de Placas, debidamente tarrajeadas y pintadas, con Cobertura liviana de Policarbonato en un área de 136.26 m2.

-

Construcción de un parque infantil el cual incluye veredas, jardineras, áreas verdes y decorativas con pisos de caucho reciclado, piedra de granito chancado, arboles, bancas de madera, pérgolas metálicas y policarbonato; glorietas iluminación y otros.

-

Construcción de veredas externas las cuales se encuentran ubicadas en el perímetro del campo deportivo en un área de 231.38 m2.

-

Construcción de Servicios Higiénicos y camerinos con pisos y zocalos con acabados de cerámicos, tarrajeo en muros a partir del contra zócalo, pintados.

Componente N° 02 Equipamiento Urbano: -

Comprende la Instalación de 05 juegos de fibra de vidrio, 16 juegos recreativos metálicos.

-

Equipamiento con parante para juego de vóley y su respectiva Net.

E. Costos del PIP Para efectos del cálculo de los costos de inversión del proyecto se ha considerado lo siguiente:

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 Los costos de materiales están referidos a obras anteriores ejecutadas en la zona.  Los costos por concepto de Estudios se

estiman en 3.5% del total de

presupuesto de obra.  Los honorarios por concepto de Supervisión se estiman en base al 3% del total de presupuesto de obra.  Los honorarios por concepto de Liquidación se estiman en base al 1.5% del total de presupuesto de obra.  Los costos por concepto de Organización y Gestión se estiman en base al 3.2% del total de presupuesto de obra. Los costos del proyecto se han estructurado de la siguiente manera: Costos de Inversión a Precios de Mercado Alternativa 01

Principales Rubros 1. COSTO DIRECTO INFRAESTRUCTURA RECREATIVA Campo Deportivo Servicios Higiénicos Cerco Perimétrico Parque Infantil Impacto Ambiental MOBILIARIO URBANO 2. GASTOS GENERALES (12% ) SUB TOTAL 3. GASTOS DE ESTUDIO (3.5%) 4. GASTOS DE SUPERVISIÓN (3%) 5. GASTOS DE LIQUIDACIÓN (1,5%) 6. GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN (3.2%) COSTO DE INVERSION (S/.)

Unidad de Medida

Cantidad

M2 M2 M2 ML M2 Gbl Und Gbl

3259 1076 138 211 2045 1 24 1

Estudio Informe Documento Gbl

1 1 1 1

NOTA: GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN. (3.2%) LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN (1,6%) DECLARATORIA DE FABRICA (0,04%) GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN (1,56%)

Costo Total a Precios de Mercado 1.068.840,98 299,56 976.255,94 365,26 393.153,69 1675,54 230.604,94 802,71 169.517,25 87,52 178.980,06 4000,00 4.000,00 3857,71 92.585,04 128260,92 128.260,92 1.197.101,90 41898,57 41.898,57 35913,06 35.913,06 17956,53 17.956,53 38307,26 38.307,26 1.331.177,31 Costo Unitario

19.153,63 478,84 18.674,79 S/. 38.307,26

Fuente: Elaboración propia

Costos de Inversión a Precios de Mercado Alternativa 02

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Principales Rubros

Unidad de Medida

Cantidad

Costo Unitario

1. COSTO DIRECTO INFRAESTRUCTURA RECREATIVA

Costo Total a Precios de Mercado 1.122.724,31

M2

3259

316,09

1.030.139,27

Campo Deportivo Servicios Higiénicos Cerco Perimétrico Parque Infantil Impacto Ambiental

M2 M2 ML M2 Gbl

1076 138 211 2045 1

365,31 1675,54 1063,70 86,89 4000,00

393.210,16 230.604,94 224.632,87 177.691,30 4.000,00

MOBILIARIO URBANO

Und

24

3857,71

92.585,04

Gbl

1

134726,92

134.726,92

3. GASTOS DE ESTUDIO (3.5%)

Estudio

1

44010,79

44.010,79

4. GASTOS DE SUPERVISIÓN (3%)

Informe

1

37723,54

37.723,54

Documento

1

18861,77

18.861,77

Gbl

1

40238,44

2. GASTOS GENERALES (12% ) SUB TOTAL

5. GASTOS DE LIQUIDACIÓN (1,5%)

1.257.451,23

6. GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN (3.2%) COSTO DE INVERSION (S/.)

40.238,44 1.398.285,76

NOTA: GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN. (3.7%) LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN (1,6%) DECLARATORIA DE FABRICA (0,04%) GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN (1,56%)

20.119,22 502,98 19.616,24 S/. 40.238,44

Fuente: Elaboración propia

F. Beneficios del PIP Los beneficios a ser determinados y calculados son aquellos directamente relacionados con la ejecución del proyecto, en este caso de acuerdo a su naturaleza los beneficios provenientes son a nivel cualitativo y cuantitativo: Los beneficios cualitativos que generará el proyecto son: 

Reducción de polvo en las fachadas e interiores de las viviendas, con el consiguiente ahorro en el mantenimiento y limpieza de las mismas.



Aumento en la seguridad al realizar actividades deportivas-recreativas en áreas consolidadas, ya que desaparecen hoyos, piedras, tierra, etc.



Aumento en el valor de los predios (plusvalía) de la zona.



Conseguir una mayor calidad humana en la zona, mejorando su estética, e incrementando la convivencia.



Estimular una dinámica de revitalización de las zonas de vivienda como parte de una reestructuración de espacios.

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

Contar con Infraestructura deportiva-recreativa en buen estado, con capacidad de albergar gran cantidad de personas. Esto se obtiene como resultado de la obra nueva según diseño definitivo conforme el estudio de suelos y especificaciones técnicas.



Reducción de la incidencia de enfermedades respiratorias y trasmisibles; al disminuir drásticamente el contacto con el polvo.



Mejora de la imagen de la zona.

Los beneficios cuantitativos que generará el proyecto son: 

Área general a intervenir 3,258.96 m2



Construcción de campo deportivo de 940.12 m2 de grass sintético con sus respectivos arcos y pintado, además con su respectiva iluminación para los eventos a realizarse en la noche.



Construcción de Graderías de concreto armado a base de Placas, debidamente

tarrajeadas

y

pintadas,

con

Cobertura

liviana

de

Policarbonato en un área de 136.26 m2. 

Construcción de cerco Perimétrico de 211.18 ml con muros de albañilería confinadas de columnas de concreto armado, rejas metálicas con malla protectora de alambre y pintado.



Construcción de un parque infantil el cual incluye veredas, jardineras, áreas verdes y decorativas con pisos de caucho reciclado, piedra de granito chancado, arboles, bancas de madera, pérgolas metálicas y policarbonato; glorietas iluminación y otros.



Construcción de veredas externas las cuales se encuentran ubicadas en el perímetro del campo deportivo en un área de 231.38 m2.



Construcción de Servicios Higiénicos y camerinos con pisos y zócalos con acabados de cerámicos, tarrajeo en muros a partir del contra zócalo, pintados.



Instalación de 05 juegos de fibra de vidrio, 16 juegos recreativos metálicos.



Equipamiento con parante para juego de vóley y su respectiva Net.

G. Resultados de la Evaluación Social

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Teniendo en consideración que el presente proyecto, es un proyecto social, orientado a segmentos de población vulnerables; con necesidades económicas, de calidad de vida y de desarrollo humano; y teniendo en cuenta que éste permitirá contribuir con la revaloración de sus viviendas; razón por la cual se va a utilizar como indicador de evaluación Costo/Efectividad. La evaluación social se ha determinado mediante los costos con proyecto para cada una de las alternativas planteadas, tanto a precios privados y sociales.

Resumen – Inversión y Costo de Mantenimiento (A Precios Sociales) Descripción Inversión Costo de mantenimiento Mantenimiento Rutinario Mantenimiento Periódico

Alternativa I 1,126,996.05

Alternativa II 1,184,469.04

12,836.87 13,634.45

16,027.03 16,727.16

Los cuadros que continúan, sintetizan los resultados de la evaluación económica a precios sociales para ambas alternativas: Resumen de la Evaluación Social (A precios de sociales) Descripción Inversión VAC CE

Alternativa 1 1,126,996.05 1,260,310.71 880.78

Alternativa 2 1,184,469.04 1,344,215.09 939.41

En las páginas siguientes, se muestran los flujos de la evaluación social para ambas alternativas:

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Evaluación Económica - Alternativa 01 A Precios Privados

RUBRO A) COSTO DE INVERSION I. COSTO DIRECTO 1. INFRAESTRUCTURA RECREATIVA Campo Deportivo Servicios Higiénicos y Camerinos Cerco Perimétrico Parque Infantil Impacto Ambiental 2. MOBILIARIO URBANO II. COSTOS INDIRECTOS 1. GASTOS GENERALES (15%) 2. GASTOS DE ESTUDIOS (4.5%) 3. GASTOS DE SUPERVISION (4%) 4. GASTOS DE LIQUIDACION (2%) 5. GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN (3.7%) B) Costos de Operación y Mantenimiento 1. Costos de Operación 2. Costos de Mantenimiento C) Costos con Proyecto (A+B) D) Costos de Operación y Mantenimiento "Sin Proyecto" E) Total de Costos Incrementales (C-D) FA: 10% Flujo Descontado VACT VAC. O y M

PERIODO POR AÑOS 0 1,331,177.31 1,068,840.98 976,255.94 393,153.69 230,604.94 169,517.25 178,980.06 4,000.00 92,585.04 262,336.33 128,260.92 41,898.57 35,913.06 17,956.53 38,307.26 0.00

1,331,177.31 0.00 1331177.31 1.00 1,331,177.31 1,501,567.51

1

27,555.70 12,400.00 15,155.70 27,555.70

2

3

4

5

6

7

8

9

10

27,555.70 12,400.00 15,155.70 27,555.70

27,555.70 12,400.00 15,155.70 27,555.70

27,555.70 12,400.00 15,155.70 27,555.70

28,621.19 12,400.00 16,221.19 28,621.19

27,555.70 12,400.00 15,155.70 27,555.70

27,555.70 12,400.00 15,155.70 27,555.70

27,555.70 12,400.00 15,155.70 27,555.70

27,555.70 12,400.00 15,155.70 27,555.70

28,621.19 12,400.00 16,221.19 28,621.19

0.00 0.00 27555.70 27555.70 0.91 0.83 25,050.63 22,773.30

0.00 27555.70 0.75 20,703.00

0.00 27555.70 0.68 18,820.91

0.00 0.00 28621.19 27555.70 0.62 0.56 17,771.51 15,554.47

0.00 27555.70 0.51 14,140.43

0.00 0.00 27555.70 27555.70 0.47 0.42 12,854.94 11,686.30

0.00 28621.19 0.39 11,034.71

170,390.20

Fuente: Elaboración propia

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Evaluación Económica - Alternativa 01 A Precios Sociales RUBRO A) COSTO DE INVERSION I. COSTO DIRECTO 1. INFRAESTRUCTURA RECREATIVA PASIVA Insumos de Origen Nacional Insumos de Origen Importado Mano de Obra Calificada Mano de Obra No Calificada 2. MOBILIARIO URBANO Insumos de Origen Nacional Insumos de Origen Importado Mano de Obra Calificada Mano de Obra No Calificada II. COSTOS INDIRECTOS 1. GASTOS GENERALES (15%) 2. GASTOS DE ESTUDIOS (4.5%) 3. GASTOS DE SUPERVISION (4%) 4. GASTOS DE LIQUIDACION (2%) 5. GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN (3.7%) B) Costos de Operación y Mantenimiento 1. Costos de Operación 2. Costos de Mantenimiento C) Costos con Proyecto (A+B) D) Costos de Operación y Mantenimiento "Sin Proyecto" E) Total de Costos Incrementales (C-D) FA: 10% Flujo Descontado VACT VAC. O y M

0 1,126,996.05 896,484.51 818,064.98 631,383.01 0.00 117,984.94 68,697.03 78,419.53 78,419.53 0.00 0.00 0.00 230,511.55 108,637.00 38,085.80 32,644.97 16,322.48 34,821.30 0.00

1,126,996.05 0.00 1126996.05 1.00 1,126,996.05 1,260,310.71

1

21,898.67 9,061.80 12,836.87 21,898.67 0.00 21898.67 0.91 19,907.89

2

21,898.67 9,061.80 12,836.87 21,898.67 0.00 21898.67 0.83 18,098.08

3

21,898.67 9,061.80 12,836.87 21,898.67 0.00 21898.67 0.75 16,452.80

PERIODO POR AÑOS 4 5

21,898.67 9,061.80 12,836.87 21,898.67 0.00 21898.67 0.68 14,957.09

20,663.45 7,029.00 13,634.45 20,663.45 0.00 20663.45 0.62 12,830.38

133,314.66

Fuente: Elaboración propia

Gerencia de Desarrollo Urbano Infraestructura y Transporte – Unidad Formuladora

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10

6

21,898.67 9,061.80 12,836.87 21,898.67 0.00 21898.67 0.56 12,361.23

7

21,898.67 9,061.80 12,836.87 21,898.67 0.00 21898.67 0.51 11,237.48

8

9

21,898.67 21,898.67 9,061.80 9,061.80 12,836.87 12,836.87 21,898.67 21,898.67 0.00 0.00 21898.67 21898.67 0.47 0.42 10,215.89 9,287.18

10

20,663.45 7,029.00 13,634.45 20,663.45 0.00 20663.45 0.39 7,966.65

Creación del Campo Deportivo e Instalación de Juegos Infantiles paralas Asociaciones de vivienda Roca Eterna, Villa Los Arenales y VillaTacna en el Distrito Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa Tacna-Tacna

Evaluación Económica - Alternativa 02 A Precios Privados

RUBRO A) COSTO DE INVERSION I. COSTO DIRECTO 1. INFRAESTRUCTURA RECREATIVA Campo Deportivo Servicios Higiénicos y Camerinos Cerco Perimétrico Parque Infantil Impacto Ambiental 2. MOBILIARIO URBANO II. COSTOS INDIRECTOS 1. GASTOS GENERALES (15%) 2. GASTOS DE ESTUDIOS (4.5%) 3. GASTOS DE SUPERVISION (4%) 4. GASTOS DE LIQUIDACION (2%) 5. GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN (3.7%) B) Costos de Operación y Mantenimiento 1. Costos de Operación 2. Costos de Mantenimiento C) Costos con Proyecto (A+B) D) Costos de Operación y Mantenimiento "Sin Proyecto" E) Total de Costos Incrementales (C-D) FA: 10% Flujo Descontado VACT VAC. O y M

0 1.398.285,76 1.122.724,31 1.030.139,27 393.210,16 230.604,94 224.632,87 177.691,30 4.000,00 92.585,04 275.561,45 134.726,92 44.010,79 37.723,54 18.861,77 40.238,44 0,00

1

2

PERIODO POR AÑOS 4 5

3

6

7

8

9

10

1.398.285,76

32.322,24 13.400,00 18.922,24 32.322,24

32.322,24 13.400,00 18.922,24 32.322,24

32.322,24 13.400,00 18.922,24 32.322,24

32.322,24 13.400,00 18.922,24 32.322,24

33.148,71 13.400,00 19.748,71 33.148,71

32.322,24 13.400,00 18.922,24 32.322,24

32.322,24 13.400,00 18.922,24 32.322,24

32.322,24 13.400,00 18.922,24 32.322,24

32.322,24 13.400,00 18.922,24 32.322,24

33.148,71 13.400,00 19.748,71 33.148,71

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

32322,24 32322,24 0,91 0,83 29.383,85 26.712,59

32322,24 0,75 24.284,17

32322,24 0,68 22.076,52

33148,71 32322,24 0,62 0,56 20.582,74 18.245,06

32322,24 0,51 16.586,42

32322,24 32322,24 0,47 0,42 15.078,56 13.707,78

33148,71 0,39 12.780,26

1398285,76 1,00 1.398.285,76 1.597.723,73 199.437,97

Fuente: Elaboración propia

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Evaluación Económica - Alternativa 02 A Precios Sociales RUBRO A) COSTO DE INVERSION I. COSTO DIRECTO 1. INFRAESTRUCTURA RECREATIVA PASIVA Insumos de Origen Nacional Insumos de Origen Importado Mano de Obra Calificada Mano de Obra No Calificada 2. MOBILIARIO URBANO Insumos de Origen Nacional Insumos de Origen Importado Mano de Obra Calificada Mano de Obra No Calificada II. COSTOS INDIRECTOS 1. GASTOS GENERALES (15%) 2. GASTOS DE ESTUDIOS (4.5%) 3. GASTOS DE SUPERVISION (4%) 4. GASTOS DE LIQUIDACION (2%) 5. GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN (3.7%) B) Costos de Operación y Mantenimiento 1. Costos de Operación 2. Costos de Mantenimiento C) Costos con Proyecto (A+B) D) Costos de Operación y Mantenimiento "Sin Proyecto" E) Total de Costos Incrementales (C-D) FA: 10% Flujo Descontado VACT VAC. O y M

0 1.184.469,04 942.336,74 863.917,21 660.577,15 0,00 131.701,18 71.638,88 78.419,53 78.419,53 0,00 0,00 0,00 242.132,29 114.113,70 40.005,81 34.290,69 17.145,35 36.576,74 0,00

1.184.469,04 0,00 1184469,04 1,00 1.184.469,04 1.344.215,09

1

2

3

PERIODO POR AÑOS 4 5

6

7

8

9

10

25.997,93 25.997,93 9.970,80 9.970,80 16.027,13 16.027,13 25.997,93 25.997,93

25.997,93 9.970,80 16.027,13 25.997,93

25.997,93 9.970,80 16.027,13 25.997,93

25.997,93 25.997,93 9.970,80 9.970,80 16.027,13 16.027,13 25.997,93 25.997,93

25.997,93 9.970,80 16.027,13 25.997,93

25.997,93 25.997,93 9.970,80 9.970,80 16.027,13 16.027,13 25.997,93 25.997,93

25.997,93 9.970,80 16.027,13 25.997,93

0,00 0,00 25997,93 25997,93 0,91 0,83 23.634,49 21.485,90

0,00 25997,93 0,75 19.532,63

0,00 25997,93 0,68 17.756,94

0,00 0,00 25997,93 25997,93 0,62 0,56 16.142,67 14.675,16

0,00 25997,93 0,51 13.341,05

0,00 0,00 25997,93 25997,93 0,47 0,42 12.128,23 11.025,66

0,00 25997,93 0,39 10.023,33

159.746,05

Fuente: Elaboración propia

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H. Sostenibilidad del PIP Se considera sostenible el proyecto en el periodo de vida útil por la evaluación de los siguientes aspectos: I.

Sostenibilidad Técnica: La Municipalidad Distrital Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa cuenta con el personal técnico y administrativo tanto en la etapa pre-operativa como en la etapa de operación del proyecto.

II.

Disponibilidad de Recursos: La Municipalidad Distrital Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa cuenta con los recursos necesarios para la ejecución del proyecto en su fase de inversión.

III. Sostenibilidad de los Costos de Operación y Mantenimiento: Los beneficiarios y/o socios de las Asociaciones de Vivienda Roca Eterna, Villa Los Arenales y Villa Tacna del Distrito Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa asumen los costos de operación y mantenimiento, formaran comités con el objeto de apoyar en el mantenimiento de la infraestructura del campo deportivo y juegos infantiles, asi lo respalda el acta firmada por las tres Asociaciones de Vivienda. I. Impacto ambiental Se tiene como objetivo ambiental el “Contribuir a la Purificación y Conservación del Medio Ambiente” por lo que se analizo los Impactos Negativos y sus respectivas medidas de mitigación así como los Impactos Positivos generados por el proyecto: A. Antes ejecución del proyecto I.

Evaluación física

El terreno a intervenir se ubica en la Asociación de Vivienda Roca Eterna y el terreno es de topografía plana. II.

Evaluación Biológica

Actualmente en la zona se encuentra en proceso de instalación de redes de agua y servicio de alcantarillado. Asimismo no hay presencia de áreas verdes, pistas, bermas y veredas.

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III. Evaluación socio cultural El sector actualmente cuenta con Pobladores que en su mayoría se desplazan a sus lugares de trabajo, en este caso desarrollan actividades comerciales, albañilería y metal-carpintería. B. Durante la ejecución del proyecto Para la identificación de los factores ambiéntales afectados, se tomó como base la identificación de las metas del proyecto. Con la información anterior, a continuación se presenta los medios componentes y factores del medio que interaccionarán con las diferentes actividades asociadas a las diferentes etapas de ejecución del proyecto: I. Impactos sobre el Componente Abiótico a. Componente: Aire Parámetro: Calidad de Aire La calidad de aire puede verse afectada por la dispersión de partículas, como consecuencia de las acciones de construcción, puesto que en la zona predomina un suelo arenoso, además la dirección del viento (noreste) y la topografía del lugar, contribuye a que en esta fase, las partículas que se levanten queden depositadas en laderas cercanas y cause molestias a la salud de los trabajadores, y en menor grado a la población. Parámetro: Ruidos (Contaminación sonora) El empleo de las maquinarias para la construcción y el depósito de los residuos, generarán ruido que puede perturbar a los propios trabajadores, para ello se contará con las medidas necesarias. Sin embargo estos niveles no alcanzarán distancias mayores solo al área de construcción, por la misma topografía del lugar. b. Componente: Geomorfología En este punto se debe definir un sitio favorable desde el punto de vista geológico, así también se considerará la técnica de aislamiento. Esta técnica se refiere principalmente al aislamiento de los residuos dentro de la construcción sea a través de materiales sintéticos o naturales. c. Componente: Suelo Parámetro: Contaminación Contaminación del suelo por derrames de material provenientes de los equipos durante el proceso de construcción.

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d. Componente: Agua Parámetro: calidad de agua superficial y subterránea En términos generales, este efecto ha sido calificado como, muy poco probable de magnitud reducida, baja duración, y con alta posibilidad de evitarse si se cumple estrictamente con el diseño establecido para el proyecto, además que la profundidad de la napa freática se encuentra lo suficientemente alejada del relleno y no existe escorrentía superficial en el área del proyecto. Por las características climáticas de la zona, esta posee condiciones especiales que permiten mayor flexibilidad de los requerimientos para el diseño de los rellenos de seguridad. Se considera que una zona desértica tiene una precipitación anual menor de 200 mm. Por lo general, la vegetación en estas zonas es nula y la napa freática se encuentra a una profundidad mayor a 40 metros. Asimismo, la relación precipitación/evapotranspiración es muy baja. Como resultado, el riesgo de generación de lixiviados por percolación de lluvias es mínimo. Aún así se requiere un manejo adecuado de los residuos y medidas. II. Impactos sobre el Factor Biológico a. En la Flora Parámetro: Cobertura Vegetal No existe cobertura vegetal en el área del proyecto. b. En la Fauna Parámetro: Afectación en aves No se ha identificado fauna en el área del proyecto, por ello se ha considerado un impacto prácticamente nulo. III. Impactos sobre el Componente de Interés Humano a. Factor Estético Parámetro: Paisaje Durante la fase de construcción, las actividades que se realizarán disminuirán la calidad estética del paisaje. Sin embargo, este impacto es temporal ya que solo será evidenciado en las labores de esta fase. Cabe mencionar que por la ubicación del área del proyecto, esta no es percibida desde las vías principales y al final la calidad del paisaje será significativamente mejorada.

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IV.Impactos sobre el Factor Socioeconómico a. Componente Social Parámetro: Exposición a Riesgo de accidentes. Durante la fase de construcción del relleno de seguridad, existen posibilidades de accidentes de los trabajadores debido a caídas o cualquier otro; Otro tipo de accidente es cuando durante las actividades de construcción e instalación se hace un mal manejo de los equipos, generando accidentes laborales, este tipo de accidentes puede ser manejado o evitado, siempre y cuando se cumplan con las medidas de protección personal y seguridad.

Por otro lado, los trabajadores se

exponen a la emisión de partículas, así como a la generación de ruidos provenientes de maquinarias a emplearse durante las diferentes etapas. b. Componente Económico Parámetro: Generación de empleo Dada las características de la obra a realizar, la construcción de la obra dará lugar a las posibles fuentes de trabajo temporal para mano de obra no calificada además de aquellas fuentes de trabajo relacionadas con el suministro de alimentos a los trabajadores. Impactos Negativos y Medidas de Mitigación Impactos Negativos

Tipo

Medidas de Mitigación

Alteración de la calidad del aire por la emisión de material particulado y gases

Transporte de herramientas, movimiento de maquinaria, transporte de material excedente, limpieza

Aumento de los niveles de ruido

Por el transporte de herramientas, movimiento de maquinaria, transporte de material excedente,

- humedecer la superficie del suelo de estas áreas, para disminuir la emisión de partículas. - cubrir el material transportado en volquetes con una red. - mantenimiento preventivo de equipos y maquinarias. - utilizar maquinaria en buen estado mecánico. - mantenimiento preventivo de equipos y maquinarias. - las actividades se realizarán en horario diurno y vespertino.

Costo

S/. 4,000.00 Nuevos soles

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Alteración del paisaje

obras preliminares, movimiento de tierras, implementación de los arcos, parantes, mallas y cerco

-

cercar el lugar, mientras duren los trabajos de construcción. el material excedente deberá ser dispuesto temporalmente en las áreas asignadas para este fin, para luego ser dispuesto en el lugar autorizado por la municipalidad

Nota: El presupuesto de mitigación de impacto ambiental se encuentra incluido en el presupuesto total de obra Por tanto se concluye: El proyecto planteado no implica en ninguna de sus fases alteraciones que perjudique al medio ambiente.La obra se ejecutará en terreno reservado a la Municipalidad Distrital Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa lo que no permitirá afectar terrenos destinados a terceros. Las obras se planificarán teniendo en cuenta las características del terreno, armonizando con el paisaje circundante. Las obras no implican ningún tipo de afectación a la flora y a la fauna del medio. El transporte y almacenamiento de materiales de construcción no afectarán las actividades de la población pues éstos serán depositados en áreas adecuadas. Durante la ejecución del Proyecto se tomarán las medidas de seguridad y de señalización pertinentes para controlar el tránsito de los vehículos y de las personas en el interior del local escolar. Se utilizarán aditivos no tóxicos durante el manipuleo de los materiales a emplearse en la ejecución del Proyecto. El aprovechamiento de materiales de préstamo durante la ejecución del Proyecto se realizará tomándose las precauciones pertinentes para dejar el entorno natural en las mejores condiciones posibles. La eliminación del desmonte en la obra deberá ser periódica y para su disposición final deberá ser enviado a los lugares autorizados de la localidad o ser enterrado adecuadamente. Además cabe señalar que la construcción del campo deportivo e instalación de los juegos infantiles mejorará el nivel de vida de la población que constantemente se encontraba afectada por la inexistencia de infraestructura recreativa.

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J. Organización y Gestión En el marco de los roles y funciones que deberá cumplir cada uno de los actores que participan en la ejecución así como en la operación del proyecto, se analizó la capacidades técnicas, administrativas y financieras para poder llevar a cabo las funciones asignadas. La Municipalidad Distrital Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa, cuenta en su estructura orgánica como órgano de línea a la Gerencia de Desarrollo Urbano, Infraestructura y Transportes, el cual es el órgano de línea responsable de la elaboración de los estudios de ingeniería, así como de la administración, supervisión y ejecución de obras de competencia de Gobierno Local, asimismo depende en jerarquía administrativa de la Gerencia General Municipal. La Unidad Ejecutora responsable de su ejecución cuenta con el personal técnico-administrativo, así como los equipos necesarios y capacidad operativa para asegurar el cumplimiento de las metas previstas; desde la creación de la institución, se viene ejecutando obras de infraestructura vial, deportiva, educativa, salud, entre otros. Se recomienda la modalidad de ejecución presupuestaria directa, ya que es la más apropiada para cada uno de los componentes de la inversión, teniendo como referencia los costos de proyectos similares; de igual manera la GDUIT tiene las capacidades técnicas, administrativas y financieras para poder llevar a cabo las funciones encargadas, por lo cual se recomienda su ejecución antes mencionada. K. Plan de Implementación En el siguiente cuadro se presenta la programación de las actividades para el logro del proyecto, resaltándose la secuencia ordenada de actividades, su duración, responsables, condiciones previas relevantes para el inicio oportuno y adecuado de la ejecución. Se presenta este plan en dos formas: la narrativa y la

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Esquemática, complementándose ambas con el cronograma de metas financieras y el cronograma de metas físicas; la narrativa es la que continua:

PRESUPUESTO S/.

ITEM 01 COMPONENTE N° 01: INFRAESTRUCTURA 01.01 OBRAS PROVISIONALES 01.02 TRABAJOS PRELIMINARES 01.03 SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE 01.04 CAMPO DEPORTIVO 01.05 CERCO PERIMETRICO 01.06 GRADERIAS 01.07 PARQUE INFANTIL 01.08 VEREDAS EXTERNAS 01.09 SS.HH Y CAMERINOS 01.10 MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL 02 COMPONENTE N° 02: EQUIPAMIENTO URBANO 02.01 CAMPO DEPORTIVO 02.02 PARQUE INFANTIL COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES PRESUPUESTO DE OBRA GASTOS DE ESTUDIOS GASTOS DE SUPERVISION GASTOS DE LIQUIDACION GASTOS DE GESTION Y ORG. PRESUPUESTO TOTAL DE LA INVERSION

976.255,94 13.501,34 20.414,84 12.500,00 191.721,69 169.517,25 123.578,44 178.980,06 31.437,38 230.604,94 4.000,00 92.585,04 1.200,00 91.385,04 1.068.840,98 128.260,92 1.197.101,90 41.898,57 35.913,06 17.956,53 38.307,26 1.331.177,32

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41.898,57 0,00 0,00 38.307,26 80.205,83

37.041,18 13.501,34 20.414,84 3.125,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.041,18 4.444,94 41.486,12 0,00 1.244,58 0,00 0,00 42.730,70

260.528,59 0,00 0,00 0,00 191.721,69 67.806,90 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 260.528,59 31.263,43 291.792,02 0,00 8.753,76 0,00 0,00 300.545,78

68.806,90 0,00 0,00 0,00 0,00 67.806,90 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 68.806,90 8.256,83 77.063,73 0,00 2.311,91 0,00 0,00 79.375,64

179.055,37 0,00 0,00 3.750,00 0,00 33.903,45 61.789,22 0,00 9.431,21 69.181,48 1.000,00 0,00 0,00 0,00 179.055,37 21.486,64 200.542,01 0,00 6.016,26 0,00 0,00 206.558,27

283.300,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61.789,22 89.490,03 15.718,69 115.302,47 1.000,00 0,00 0,00 0,00 283.300,41 33.996,05 317.296,46 0,00 9.518,89 0,00 0,00 326.815,35

145.648,49 0,00 0,00 3.750,00 0,00 0,00 0,00 89.490,03 6.287,48 46.120,99 0,00 780,00 780,00 0,00 146.428,49 17.571,42 163.999,91 0,00 4.920,00 0,00 0,00 168.919,91

Fuente: Elaboración propia

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NOVIEMBRE DICIEMBRE 1.875,00 0,00 0,00 1.875,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 91.805,04 420,00 91.385,04 93.680,04 11.241,60 104.921,64 0,00 3.147,65 0,00 0,00 108.069,29

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.956,53 0,00 17.956,53

TOTAL POR COMPONENTE 976.255,94 13.501,34 20.414,84 12.500,00 191.721,69 169.517,25 123.578,44 178.980,06 31.437,38 230.604,94 4.000,00 92.585,04 1.200,00 91.385,04 1.068.840,98 128.260,91 1.197.101,89 41.898,57 35.913,05 17.956,53 38.307,26 1.331.177,30

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PRESUPUESTO S/.

ITEM 01 COMPONENTE N° 01: INFRAESTRUCTURA 01.01 OBRAS PROVISIONALES 01.02 TRABAJOS PRELIMINARES 01.03 SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE 01.04 CAMPO DEPORTIVO 01.05 CERCO PERIMETRICO 01.06 GRADERIAS 01.07 PARQUE INFANTIL 01.08 VEREDAS EXTERNAS 01.09 SS.HH Y CAMERINOS 01.10 MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL 02 COMPONENTE N° 02: EQUIPAMIENTO URBANO 02.01 CAMPO DEPORTIVO 02.02 PARQUE INFANTIL COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES PRESUPUESTO DE OBRA GASTOS DE ESTUDIOS GASTOS DE SUPERVISION GASTOS DE LIQUIDACION GASTOS DE GESTION Y ORG. PRESUPUESTO TOTAL DE LA INVERSION

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

TOTAL POR COMPONENTE

976.255,94 0% 13.501,34 0% 20.414,84 0,00 12.500,00 0% 191.721,69 0% 169.517,25 0% 123.578,44 0% 178.980,06 0% 31.437,38 0% 230.604,94 0% 4.000,00 0% 92.585,04 0% 1.200,00 0% 91.385,04 0% 1.068.840,98 0% 128.260,92 0% 1.197.101,90 0% 41.898,57 100% 35.913,06 0% 17.956,53 0% 38.307,26 100% 1.331.177,32 0,06

4% 100% 1,00 25% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 3% 3% 3% 0% 3% 0% 0% 0,03

27% 0% 0,00 0% 100% 40% 0% 0% 0% 0% 25% 0% 0% 0% 24% 24% 24% 0% 24% 0% 0% 0,23

7% 0% 0,00 0% 0% 40% 0% 0% 0% 0% 25% 0% 0% 0% 6% 6% 6% 0% 6% 0% 0% 0,06

18% 0% 0,00 30% 0% 20% 50% 0% 30% 30% 25% 0% 0% 0% 17% 17% 17% 0% 17% 0% 0% 0,16

29% 0% 0,00 0% 0% 0% 50% 50% 50% 50% 25% 0% 0% 0% 27% 27% 27% 0% 27% 0% 0% 0,25

15% 0% 0,00 30% 0% 0% 0% 50% 20% 20% 0% 1% 65% 0% 14% 14% 14% 0% 14% 0% 0% 0,13

0% 0% 0,00 15% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 99% 35% 100% 9% 9% 9% 0% 9% 0% 0% 0,08

0% 0% 0,00 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 0% 0,01

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Fuente: Elaboración propia

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L. Marco Lógico El marco lógico del proyecto correspondiente a la alternativa seleccionada, tiene como fin lo siguiente:

Acciones

Componente

Propósito

Fin

Resumen de Objetivo

Indicadores

Aumento en la Calidad de Vida en las Asociaciones de Vivienda Roca Eterna, Villa Los Arenales y Villa Tacna Adecuadas Condiciones para realizar prácticas Recreativas en las Asociaciones de Vivienda Roca Eterna, Villa Los Arenales Y Villa Tacna

Incremento en un 60% de la población que practica actividades deportivas y recreativas

INFRAESTRUCTURA: - Campo Deportivo - Servicios Higiénicos - Cerco Perimétrico -Parque Infantil - Mitigación de Impacto Ambiental

S/. 976,255.94 nuevos soles S/. 393,153.79 nuevos soles S/. 230,604.94 nuevos soles S/. 169,517.25 nuevos soles S/. 178,980.06 nuevos soles S/. 4,000 nuevos soles

EQUIPAMIENTO URBANO : - Campo deportivo - Parque infantil

S/. 92,585.04 nuevos soles

- Elaboración de Expediente Técnico

S/. 41,898.57 nuevos soles

- Ejecución de la obra

S/. 1,197,101.90 nuevos soles

Reducción de accidentes deportivos y recreativos en un 80%.

Medios de Verificación

Supuestos

Encuesta a la población beneficiaria

Visita de verificación a la zona de influencia del proyecto y Encuesta a la población beneficiaria

Mantenimiento de la infraestructura deportiva y recreativa, la no ocurrencia de desastres naturales

S/. 1,200.00 nuevos soles S/. 91,385.04 nuevos soles

Resolución de aprobación del Expediente Técnico Cuaderno de obras e informes mensuales de

Asignación del presupuesto oportuno

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-Supervisión - liquidación

S/. 35,913.06nuevos soles S/. 17,956.53nuevos soles

- Operación - Mantenimiento

S/. 12,400.00 nuevos soles S/. 31,376.88 nuevos soles

avance físicofinanciero. Informes de supervisión. Resolución de Liquidación Técnicafinanciera de obra. - Registros -Informes -Resoluciones Gerenciales

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2 CAPITULO

ASPECTOS GENERALES 2.1 NOMBRE DEL PROYECTO “Creación del Campo Deportivo e Instalación de Juegos Infantiles para las Asociaciones de Vivienda Roca Eterna, Villa Los Arenales y Villa Tacna en el Distrito Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa - Tacna - Tacna” 2.2 LOCALIZACION A continuación se presenta la ubicación del distrito,así como la localización en donde se plantea desarrollar el PIP y en el cual se encuentran involucradas las Asociaciones de Vivienda Roca Eterna, Villa Los Arenales y Villa Tacna.

Departamento /Región: Provincia: Distrito: Localidad Región Geográfica: Altitud : Latitud :

Tacna Tacna Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa. Asociaciones de Vivienda Roca Eterna, Villa Los Arenales y Villa Tacna Costa 552 m.s.n.m. 16º 58' 00" y 18º 18' 00”

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Imagen Nº 01 Plano de Ubicación del Distrito

2.3 UNIDAD FORMULADORA Y UNIDAD EJECUTORA 2.3.1 UNIDAD FORMULADORA Nombre Persona Responsable de Formular el PIP Menor Persona Responsable de la Unidad Formuladora del PIP Menor

Gerencia de Desarrollo Urbano Infraestructura y Transporte MDCGAL Ing. Jorge Alberto Siles Ale

Ing. Emerson Gambetta Montalvo

2.3.2 UNIDAD EJECUTORA Nombre Persona Responsable de la Unidad Ejecutora

Gerencia de Desarrollo Urbano Infraestructura y Transporte MDCGAL Ing. Raúl Flores Aquepucho

2.4 PARTICIPACION DE LOS INVOLUCRADOS Se realizo la visita a la zona de influencia del proyecto en coordinación con los presidentesde las asociaciones de vivienda en el cual se pudo identificar de manera clara las instancias relacionadas con el problema y su solución.

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Involucrados afectados por el problema: Que en este caso es la población que radica en el ámbito de lasasociaciones de vivienda, así como también a los transportistas particulares que hacen uso de las vías internas de la asociación de vivienda. Involucrados que se mueven en torno al problema: Se considera aquí a los dirigentes de las asociaciones de vivienda, que son los interesados en solucionar los problemas que aquejan a la población a la cual representan y tienen el objetivo de colaborar en la consolidación del presente proyecto. Involucrados que participan en la solución del problema: Se considera a la Municipalidad Distrital de Coronel Gregorio Albarracin Lanchipa que es la institución estatal que va a financiar y ejecutar la inversión del proyecto. La asociación de vivienda participa brindando la información para el diagnostico Grafico Nº 01 Mapa de Involucrados

MUNICIPALIDAD

INADECUADAS

DISTRITAL CORONEL

CONDICIONES PARA

GREGORIO

REALIZAR PRACTICAS

ALBARRACÍN

RECREATIVAS EN LAS

LANCHIPA.

ASOCIACIONES DE

ASOCIACIONES DE VIVIENDA ROCA ETERNA, VILLA LOSARENALES Y VILLA TACNA

VIVIENDA ROCA ETERNA, VILLA LOSARENALES Y VILLA TACNA

Aportará el Financiamiento durante los ciclos de pre inversión e inversión del proyecto.

Beneficiarios Directos se encargaran de la Operación y Mantenimiento del Proyecto así como su cuidado y conservación.

Fuente: Elaboración propia

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Asimismo para la elaboración del presente estudio de pre-inversión, se ha recogido la opinión de los beneficiarios

y de la institución directamente

involucrada en él, tal como se observa en el cuadro de análisis de involucrados adjunto. Cuadro Nº 01 Análisis de Involucrados Grupo

Intereses

Problemas Percibidos

Estrategias

Municipalidad Distrital Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa Asociación de Vivienda Roca Eterna

Fomentar las actividades deportivas - recreativas

Inexistencia de Priorizar la Infraestructura construcción de deportiva - recreativa infraestructura deportiva - recreativa

Contar con infraestructura que brinde los servicios deportivos-recreativos

Inadecuadas condiciones para realizar actividades deportivas y recreativas

Compromiso en velar por la operación y mantenimiento de la infraestructura

Asociación de Vivienda Villa Los Arenales

Contar con infraestructura que brinde servicios deportivos

No cuenta con áreas destinadas para realizar actividades deportivas

Compromiso en velar por la operación y mantenimiento de la infraestructura

Asociación de Vivienda Villa Tacna

Contar con infraestructura que brinde serviciosrecreativos

No cuenta con áreas destinadas para realizar actividades recreativas

Compromiso en velar por la operación y mantenimiento de la infraestructura

Fuente: Elaboración propia

De acuerdo a las reuniones y visitas de campo realizadas con los directivos de las tres Asociaciones de Vivienda Roca Eterna, Villa Los Arenales y Villa Tacnalos cuales participaron activamente en la identificación de la problemática, así como de las carencias de la población, se ha permitido identificar el problema central y plantear alternativas de solución. Éstos coincidieron que el punto más crítico en la produccióndel servicio, es la ausencia de una Infraestructura deportivarecreativa que brinde las condiciones adecuadas para desarrollar actividades físicas y/o de esparcimiento.

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La población del ámbito de influencia (Asociación de Vivienda Roca Eterna, Villa Los Arenales y Villa Tacna) ha solicitado la elaboración de un Estudio de Preinversión (Perfil) para la creación espacios deportivos-recreativos, en beneficio de la población. Asimismo, están involucrados en la solución del problema, los siguientes grupos: Municipalidad Distrital Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa; encargado de formular el

Proyecto de Inversión Pública(Perfil), realizando las tareas de

coordinación con las Asociaciones de Vivienda y las personas involucradas, asimismo garantiza la ejecución de la obra debido a que cuenta con los recursos presupuestales. Asociación de Vivienda Roca Eterna; están a favor del proyecto y solicitan su pronta ejecución para que puedan brindar los servicios deportivos-recreativos, asimismo tienen el compromiso de asumir los costos de operación

y

mantenimiento que demande la construcción de la obra en el horizonte del proyecto. Asociación de Vivienda Villa Los Arenales; están a favor del proyecto y solicitan su pronta ejecución para que puedan brindar los servicios deportivosrecreativos, asimismo tienen el compromiso de asumir los costos de operación y mantenimiento que demande la construcción de la obra en el horizonte del proyecto. Asociación de Vivienda Villa Tacna; están a favor del proyecto y solicitan su pronta ejecución para que puedan brindar los servicios deportivos-recreativos, asimismo tienen el compromiso de asumir los costos de operación

y

mantenimiento que demande la construcción de la obra en el horizonte del proyecto. 2.5 MARCO DE REFERENCIA 2.5.1Antecedentes del Proyecto

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En el área de intervención del proyecto y zonas aledañas, no se dispone de áreas verdes e infraestructura adecuada para la práctica deportiva, recreación y esparcimiento con los beneficios para la salud física, mental, autoestima y mejores condiciones de vida de la población. Por lo cual la directiva de la asociación de vivienda ha venido solicitando la construcción del campo deportivo e instalación de juegos infantiles en las AA.VV. Roca Eterna, Los Arenales y Villa Tacna, con áreas verdes y jardinerías, graderías culminadas, Cerco perimétrico, SSHH y camerinos, etc. y que por diversos motivos se postergó su realización. La Municipalidad Distrital Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa en cumplimiento de los plazos y de los procesos establecidos para el desarrollo del llamado “Presupuesto Participativo” convoco a los distintos actores sociales y económicos para priorizar la ejecución de inversiones para el Periodo Fiscal 2011. En ella las AA.VV. Roca Eterna, Los Arenales y Villa Tacna representadas por su juntas directivas, conjuntamente con las autoridades municipales, priorizó como necesidad la construcción del campo deportivo e instalación de juegos infantiles en el área de aporte de la asociación destinado para recreación. El desarrollo de la zona es relativamente reciente generado por el crecimiento poblacional que ha experimentado el Distrito y es justamente este crecimiento observado el que determina el clamor y la necesidad por la construcción del campo deportivo y su implementación.

2.5.2 Lineamientos De Política Sectorial-Funcional La Municipalidad Distrital Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa y la sociedad civil albarracina han elaborado el Plan de Desarrollo Concertado 2009-2016, el cual contienen como un eje estratégico 01 Desarrollo Social, dentro del cual se encuentra inmerso el presente proyecto. La Gestión Municipal orienta sus esfuerzos en mantener el liderazgo, la identidad y los valores; referida a potenciar y formar lideres con valores e identidad que se constituyan en verdaderos gerentes de desarrollo, con sólidos valores morales, comprometidos con las aspiraciones de su pueblo y capaces de implementar

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acciones que privilegien el interés colectivo, promoviendo y estableciendo la intervención de los actores locales en las tareas de desarrollo. Con tal fin propone tres objetivos estratégicos: - Fortalecer el gobierno local para una gestión eficaz y transparente. - Consolidar la organización y participación de la sociedad civil en el desarrollo. - Formar el capital humano del Distrito con valores y liderazgo.

Los dos últimos tienen directa relación y validan el desarrollo del presente proyecto, pues como vemos este incide en generar a partir de la Municipalidad Distrital Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa la mejora sustancial de la capacidad organizativa de la población local, tomando como fundamental elemento a las llamadas asociaciones de vivienda con respectivas directivas. 2.5.3 En el Contexto Local Distrital Visión La Municipalidad Distrital "Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa" como organismo local promotor del desarrollo de su ámbito tiene como visión el desarrollo integral sostenible, todo ello a través de un modelo urbanístico, productivo, turístico y económico planificado con instituciones competitivas y una población capacitada, educada e identificada con su distrito. Misión Nuestra misión como institución edil es promover e impulsar el desarrollo socio económico y bienestar de la población albarracina, con la presentación de servicios administrativos, impulsando proyectos de infraestructura básica y de apoyo a la producción de autoconsumo; mejorando la calidad de vida de la población y promoviendo la participación de la inversión privada Los esfuerzos del MDGAL se orientan prioritariamente a los ámbitos de extrema pobreza, organizaciones de base y Juntas Vecinales, favoreciendo a los grupos

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más vulnerables de la población, para crear y garantizar el acceso al empleo productivo que posibilite mejorar sus niveles y calidad de vida. En el corto y mediano plazo, la MDGAL debe constituirse en un municipio piloto y modelo, pionero acorde con la modernización de la administración pública y descentralizada y desconcentración del país; nuevo distrito de frontera, con ganas de desarrollar los servicios básicos y oportunidades; eje distrital con fines de desarrollo. 2.5.4 RESPONSABILIDAD FUNCIONAL FUNCIÓN 21: Cultura y deporte Corresponde al nivel máximo de agregación para la consecución de las acciones y servicios, en materia de cultura, deporte y recreación a nivel nacional, orientados a contribuir al desarrollo integral del individuo, mejorar la convivencia social, preservar y difundir la cultura. PROGRAMA 046: Deportes Conjunto de acciones que promueven el desarrollo de los deportes, la recreación y las aptitudes físicas del individuo. SUBPROGRAMA 0102: Infraestructura deportiva y recreativa Comprende las acciones orientadas a la implementación y funcionamiento de la infraestructura necesaria para el desarrollo del deporte y de la recreación de carácter comunitario, extensiva a la población de manera general. 2.5.5 MARCO NORMATIVO-LEGAL  Ley Nº 29812, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2012.  Ley Orgánica de Municipalidades 27972.  Ley de Bases de la Descentralización 27783.  Ley Nº 28056, Ley Marco del Presupuesto Participativo y su Reglamento.  Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública Nº 27293 y sus modificatorias.  D.S. Nº 102-2007-EF Aprobación del Reglamento de la Ley del SNIP.  R.D Nº 003-2011-EF/68.01 Aprueba Directiva General del SNIP.

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 Plan de Acondicionamiento Territorial de la provincia de Tacna.  Plan de Desarrollo Concertado Municipalidad Distrital Coronel Gregorio Albarracín.  Reglamento Nacional de Edificaciones.

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3 CAPITULO

IDENTIFICACION 3.1 DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ACTUAL El diagnostico de la situación actual se enmarca dentro del análisis de una serie de aspectos que nos permiten detallar las condiciones actuales de prestación del servicio público que el proyecto ha de considerar; por lo cual en este capítulo se hará una breve descripción de las principales características del área del proyecto, sin embargo previamente se analizara las características del distrito. El Distrito de Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa, se encuentra ubicado en el llamado “Cono Sur” de la Provincia de Tacna, cuya capital es la Villa Alfonso Ugarte, nace a partir de la promulgación y publicación de la Ley Nº 27415, del 03 de Febrero del 2001. Su jurisdicción está configurada sobre la demarcación del entonces Centro Poblado Menor Nueva Tacna, su extensión es de 187.74 km2, representando aproximadamente el 1,2 % de la extensión departamental y el 2,4 % de la extensión total de la Provincia de Tacna y en lo que respecta a su altitud, se encuentra ubicado aproximadamente a 560 m.s.n.m. Los límites del Distrito Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa, son los siguientes: POR EL NORTE: Con el distrito de Tacna, se inicia en la intersección de la Avenida la Bohemia Tacneña, con la Avenida Collpa, en el Ovalo Tarapacá (en la coordenada UTM 8005.17 Km N y 365.63 Km. E) continua en dirección Nor-Este por la Avenida

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Collpa, hasta interceptar la Avenida Gregorio Albarracín Lanchipa (en la coordenada UTM 8006,85 km N y 369,03 km. E). POR EL ESTE: Con el Distrito de Pocollay. El límite se inicia en la intersección de la Avenida Gregorio Albarracín, con la Avenida Collpa (en la coordenada UTM 8006,85 km N y 369,03 km E), continua en dirección Sur Este en línea recta hasta la cota 862 m.s.n.m. en el cerro La Mesada, de allí en la misma dirección en línea recta hasta interceptar el cauce de la quebrada de Cauñani, (en la coordenada UTM 7999,4 km N y 379 km E). POR EL SUR ESTE: Con el Distrito de Tacna. El límite se inicia en el cauce de la quebrada de Cauñani, (en la coordenada UTM 7999,4 km N y 379 km E), continua en dirección Sur Oeste, agua abajo por el cauce de la quebrada de Cauñani (La Garita) hasta interceptar la Carretera Panamericana (en la coordenada UTM 7988,65 km N y 359,47 km E) POR EL OESTE: Con el Distrito de Tacna. El límite se inicia en la intersección de la quebrada de Cauñani con la carretera Panamericana (en la coordenada UTM 7988,65 km N y 359,47 km E), continua en línea recta por la carretera Panamericana, hasta llegar a un punto de coordenada UTM 7995 km N y 359,2 km E, de allí el límite sigue en dirección Este en línea recta hasta la coordenada UTM 7995 km N y 362km E, en el Cerro de Molles, de allí continua en Dirección Nor Este en línea recta hasta interceptar la Avenida Bohemia Tacneña con la Avenida Los Pintores en la coordenada UTM 8004,3 km N y 366,47km E, luego sigue en dirección Nor Oeste por la Avenida Bohemia Tacneña, hasta la intersección con la Avenida Collpa, en el Ovalo Tarapacá en la coordenada UTM 8005,17 km N y 365,63 km E. Asimismo según el censo XI Población y VI de Vivienda del 2007, la población de la Región de Tacna cuenta con 288,781 habitantes, en

el Distrito Coronel

Gregorio Albarracín Lanchipa presenta una población de 68,989 habitantes de los cuales el 33,973 (49.24%) son hombres y el 35,016 (50.76%) son mujeres.

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Cuadro Nº 02 Población Región/Provincia/Distrito Región/Provincia/Distrito

Total

Hombres Casos

Mujeres %

Casos

%

Región Tacna

288,781

144,528

50.05 144,253 49.95

Provincia Tacna

262,731

130,212

49.56 132,519 50.44

Distrito Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa

68,989

33,973

49.24

35,016

50.76

Fuente: Censo Nacional 2007, XI Población y VI vivienda - INEI

La población por ciclo de vida delDistrito Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa es de 68,989.00 mil habitantes, donde el mayor porcentaje de la población lo constituye el grupo Adulto que va de 20 a 59 años de vida (54.8%), luego el grupo adolescente con el 21.3% respecto al total de la población.

Cuadro Nº 03 Población por Ciclo de Vida Distrito Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa Población Niño

Adolescente Adulto

Adulto Mayor

Ciclo de Vida

N°

%

Total

Infancia (< 1 año) Pre - escolar ( 1 - 4 años) De 5 - 9 años De 10 - 14 años De 15 - 19 años De 20 - 30 años De 31 - 44 años De 45 - 59 años De 60 a más años

1,281 5,691

1.9 8.3

14,092

Total % 20.4

7,120 7,494 7,182 15,065 15,534 7,210 2,412

10.3 10.9 10.4 21.8 22.5 10.5 3.5

14,676

21.3

37,809

54.8

2,412

3.50

68,989

100.0

Total

100.0

Fuente: Censo Nacional 2007, XI Población y VI vivienda – INEI

Asimismo a continuación se presenta información referente a características generales del Distrito Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa, como vivienda con alumbrado eléctrico, abastecimiento de agua en la vivienda y tipo de vivienda.

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Cuadro Nº 04 Alumbrado Eléctrico en Vivienda Distrito Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa Categorías Si Tiene Alumbrado Eléctrico No Tiene Alumbrado Eléctrico Total

Casos

%

15,532

70.67

Acumulado % 70.67

6,446

29.33

100

21,978

100

100

Fuente: Censo Nacional 2007, XI Población y VI vivienda – INEI

Cuadro Nº 05 Abastecimiento de Agua en la Vivienda Distrito Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa Descripción

12,086

54.99

Acumulado % 54.99

767

3.49

58.48

8,439

38.4

96.88

182

0.83

97.71

92

0.42

98.13

9

0.04

98.17

Vecino

262

1.19

99.36

Otro

141

0.64

100

21,978

100

100

Red pública dentro de la vivienda (agua potable) Red pública fuera de la vivienda Pilón de uso público Camión-cisterna u otro similar Pozo

Casos

Río, acequia. manantial o similar

Total

%

Fuente: Censo Nacional 2007, XI Población y VI vivienda - INEI

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Cuadro Nº 06 Tipo de Vivienda Distrito Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa Categorías

Casos

%

21,713

77.86

77.86

574

2.06

79.92

Vivienda en quinta

20

0.07

79.99

Vivienda en casa de vecindad

74

0.27

80.26

319

1.14

81.4

5,146

18.45

99.85

17

0.06

99.91

Otro tipo particular

9

0.03

99.95

Hotel, hostal, hospedaje

4

0.01

99.96

Casa pensión

3

0.01

99.97

Cárcel, centro de readaptación Social

1

0

99.97

Aldea infantil, orfelinato

2

0.01

99.98

Otro tipo colectiva

4

0.01

100

En la calle (persona sin vivienda)

1

0

100

27,887

100

100

Casa independiente Departamento en edificio

Choza o cabaña Vivienda improvisada Local no destinado para habitabilidad humana

Total

Acumulado %

Fuente: Censo Nacional 2007, XI Población y VI vivienda - INEI

Asimismo también en la provincia de Tacna se encuentran los distritos de mayor concentración poblacional, entre ellos el Distrito Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa con un indicador de 367.5 Hab/Km2. Cuadro Nº 07 Densidad Poblacional Distrito Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa

Superficie

Densidad

Población

(Km2)

(Hab/Km2)

Total

187.74

367.5

68,989

Fuente: Censo Nacional 2007, XI Población y VI vivienda - INEI

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3.1.1 ANTECEDENTES DE LA SITUACION QUE MOTIVA EL PROYECTO El presente proyecto es generado por iniciativa propia de las tres Asociaciones de Vivienda,al apreciar que no cuentan con infraestructura deportiva y recreativa. A. Los Motivos que generaron la propuesta del proyecto: La población que radica en lasAsociaciones de Vivienda perciben la incomodidad

de no contar con una infraestructura deportiva-recreativa

acorde a las necesidades, actualmente realizan sus prácticas deportivas en condiciones inadecuadas y otros juegan en las calle poniendo en riesgo la salud e integridad de niños y jóvenes al estar expuestos a infecciones a la piel, ojos, gastrointestinales, etc.más aun cuando dichas Asociaciones no cuentan con pistas, bermas y veredas, debido a que aun no se ha ejecutado el proyecto de Construcción de Pistas y Veredas en las cuatro etapas del Promuvi Pampas de Viñani. Por lo tanto en la actualidad las tres Asociaciones de Vivienda no cuentan con un campo deportivo en condiciones adecuadas, dicha actividad deportiva por parte de los pobladores del sector es muy limitada; por otro lado el aspecto recreativo y de esparcimiento se considera nulo, puesto que existen 2 juegos metálicos abandonados, en estas condiciones no son utilizados por los niños, ya que no se cuenta con ningún tipo de equipamiento para la recreación activa de los pobladores que viven en el sector. B.

Las Características de la situación negativa que se intenta modificar: Campo Deportivo.- La infraestructura deportiva es inexistente en la zona, es decir la situación actual en que se encuentran el área donde practican deporte es de tierra con 2 arcos metálicos improvisadosanti reglamentario que no ofrecen ningún tipo de seguridad, presentándose por ejemplo desmontes que se han ido acumulandocon el transcurrir del tiempo y huecos por el mismo trajín y paso continúo de personas y vehículos debido a que no se encuentra delimitada el área. Juegos

Infantiles.-Respecto

a

esta

necesidad

también

se

considerainexistentes en la zona, además el área destinada para los juegos se encuentran en estado natural (tierra), sin ningún tratamiento donde se ubican 2 juegos metálicos inoperativos por falta de mantenimiento,

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oxidados, en consecuencia están abandonados, no existe un límite marcado entre la pista y el terreno de juegos por lo cual los vehículos transitan por el área. Áreas Verdes.-Las áreas verdes son un elemento complementario a la infraestructura,pero también es carente en las asociaciones; se observa unos pocos árboles, pero no se encuentran consolidados están en forma desordenada. C. Las Razones por la que es de interés de la comunidad resolver dicha situación: La razón principal es que las Asociaciones de Vivienda no cuentan con una infraestructura deportiva-recreativa y al ser beneficiadas con esta, mejoraran la calidad de vida de la población,

además

de ser incorporarla

urbanísticamente como parte del desarrollo del Distrito. Imagen Nº 03 Terreno - Área Abandonada

Terreno sin ningún tratamiento, se visualiza arcos de futbol

Imagen Nº 04 Terreno – Presencia de Desmonte

Presencia de desmonte aledañoal terreno a intervenir

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Imagen Nº 05 Terreno – Costado Local Comunal

Terreno a intervenir ubicado al costado del local comunal

Imagen Nº 06 Terreno – Frentera Local Comunal

Área de terreno donde se plantea construir el campo deportivo

3.1.2 ZONA Y POBLACION AFECTADA A continuación nos enfocaremos a analizarel área de los beneficiarios directos y la población afectada que en este caso se identifica como las Asociaciones de Vivienda Roca Eterna, Villa Los Arenales y Villa Tacna. Para tener una idea más clara de la ubicación de las Asociaciones de Vivienda involucradas en el proyecto se presenta la siguiente imagen:

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Imagen Nº 02 Plano de Ubicación Asociación de Vivienda Roca Eterna, Villa Los Arenales y Villa Tacna

Área a Intervenir 3,471.91

m2

Asimismo los limites de las Asociaciones de Vivienda Roca Eterna, Villa Los Arenales y Villa Tacna son los siguientes: Cuadro Nº 08 Limites Asociaciones de Vivienda Roca Eterna, Villa Los Arenales y Villa Tacna Limites

Ubicación

Por Norte

Avenida CMDT José Manuel Mercado

Por el Este

Avenida Cnel. Gregorio Albarracín

Por el Oeste

Avenida La cultura

Por el Sur

Calle TNT Alejandro Monford

Fuente: Elaboración propia

Análisis de la Infraestructura

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Asimismo se mostrara un cuadro donde se detalla la cantidad de manzanas y predios de viviendas que comprenden la circunscripción de las Asociaciones de Vivienda Roca Eterna, Villa Los Arenales y Villa Tacna Cuadro Nº 09 Cantidad de Manzanas y Predios Asociaciones de Vivienda Roca Eterna, Villa Los Arenales y Villa Tacna Asociación de Vivienda Roca Eterna Nº de Manzana Cantidad de Predios/Vivienda Manzana 447 29 predios Manzana 448 26 predios Manzana 449 26 predios Manzana 456 22 predios Asociación de Vivienda Villa los Arenales Nº de Manzana Cantidad de Predios/Vivienda Manzana 450 29 predios Manzana 451 26 predios Manzana 452 26 predios Manzana 453 22 predios Manzana 454 22 predios Asociación de Vivienda Villa Tacna Nº de Manzana Cantidad de Predios/Vivienda Manzana 444 22 predios Manzana 445 10 predios Manzana 446 27 predios Manzana 455 28 predios Total

315 predios

Fuente: Elaboración propia/Trabajo de campo

Cabe mencionar que las únicas áreas de terreno destinados como aporte para uso público se encuentra en la Asociación de Vivienda Roca Eterna, en la manzana “449-A”

y que las Asociaciones Villa Los Arenales y Villa Tacna no

cuentan con terrenos destinados de aporte para uso público, de acuerdo al siguiente cuadro hecho en base a las partidas registrales tramitadas ante la Superintendencia Nacional de Registros Públicos SUNARP. Cuadro Nº 10 Terreno de Aporte - Uso PúblicoActual Asociaciones de Vivienda Roca Eterna, Villa Los Arenales y Villa Tacna

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Manzana 449-A

Partida Uso Registral P20057550 Otros Fines

Área de Predio 1,243.05 m2

P20057548 Recreación Publica

3,471.91 m2

Fuente: SUNARP

Medidas y colindancias actuales según área de uso: TERRENO

Área: 3,017.586 m2 OTROS FINES

LINDEROS

MEDIDA

COLINDANCIA

Frente

85.57 ml

Calle Nº 104

Derecha

34.50 ml

Calle Nº 43

Izquierda

35.21 ml

Lote Nº 2

Fondo

87.00 ml

Lote Nº 1

TERRENO

Área: 3,471.91.00 m2 PLAZA PÚBLICA

LINDEROS

MEDIDA

COLINDANCIA

Frente

69.90 ml

Calle Nº 109

Derecha

49.67 ml

Calle Nº 38

Izquierda

49.67 ml

Lote Nº 43

Fondo

69.90 ml

Lote Nº 2 y 3.

Para la intervención del presente proyecto se ha realizado una acumulación de áreas, de acuerdo a las necesidades de los beneficiarios, por consiguiente el área correspondiente al área de Uso Plaza se ha reducido y el área de Uso Otros Fines se ha incrementado en las siguientes proporciones: Cuadro Nº 11 Terreno de Aporte - Uso Público Propuesta Asociaciones de Vivienda Roca Eterna, Villa Los Arenales y Villa Tacna Manzana 449-A

Partida Uso Registral P20057550 Otros Fines P20057548 Recreación Publica

Área de Predio 3,017.568 m2 1773.30 m2

Fuente: SUNARP

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Medidas y colindancias Propuesta según área de uso: TERRENO

Área: 3,017.568 m2 OTROS FINES

LINDEROS

MEDIDA

COLINDANCIA

Frente

85.73 ml

Calle Manuel Cantas

Derecha

34.50 ml

Calle Florencia Coronado

Izquierda

35.21 ml

Calle Chabuca Granda

Fondo

87.00 ml

Local Comunal y Plaza.

TERRENO

Área: 1,773.30 m2

PLAZA PÚBLICA

LINDEROS

MEDIDA

COLINDANCIA

Frente

35.06 ml

Calle Nº 109

Derecha

49.66 ml

Calle Nº 38

Izquierda

49.82 ml

Lote Nº 43

Fondo

34.63 ml

Lote Nº 2 y 3.

A. Identificación de la población afectada: Después de realizar un análisis a nivel de infraestructura existente, es decir el conteo de manzanas y predios de vivienda por asociación, podemos determinar la cantidad de población por grupos etarios, con esta información poder dimensionar los servicios a intervenir en el presente proyecto. Para lo cual se ha utilizado la información proporcionada por el Instituto Nacional de Estadística e Informática INEI, según el Censo Nacional XI de Población y VI de Vivienda, sin embargo el INEI solo muestra datos a nivel de distrito, no por asociaciones, por lo que se ha prorrateado la información basándonos en la información de la población por grupos etareos del distrito, dando los siguientes resultados por asociación: Cuadro Nº 12 Población por Ciclo de Vida Estimada Asociaciones de Vivienda Roca Eterna, Villa Los Arenales y Villa Tacna

Grupos Etareos Infancia / Niñez

Composición De 0 a 2 años

Población A.VV. Roca Eterna 24

Hombres Mujeres 12

12

Total

%

101

25%

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Pubertad / Adolescencia Adultez Adulto Mayor

De 3 a 5 años

26

13

13

De 6 a 8 años

26

13

13

De 9 a 11 años

25

12

13

De 12 a 15 años

36

18

18

De 16 a 21 años

51

25

26

De 22 a 44 años

166

82

84

De 45 a 59 años

43

21

22

De 60 a mas años

14

7

412

203

Total Población Local

87

21%

209

51%

7

14

3%

209

412

100%

Fuente: Elaboración propia

Cuadro Nº 13 Población por Ciclo de Vida Estimada Asociaciones de Vivienda, Villa Los Arenales Grupos Etareos Infancia / Niñez

Pubertad / Adolescencia Adultez Adulto Mayor

Composición

Población A.VV. Villa Hombres Mujeres Total Los Arenales

De 0 a 2 años

29

14

15

De 3 a 5 años

32

16

16

De 6 a 8 años

31

15

16

De 9 a 11 años

31

15

16

De 12 a 15 años

44

22

22

De 16 a 21 años

61

30

31

De 22 a 44 años

202

99

102

De 45 a 59 años

52

26

27

De 60 a mas años

17

9

500

246

Total Población Local

%

123

25%

106

21%

254

51%

9

17

3%

254

500

100%

Fuente: Elaboración propia

Cuadro Nº 14 Población por Ciclo de Vida Estimada Asociaciones de Vivienda Roca Eterna, Villa Tacna Grupos Etareos Infancia / Niñez

Composición

Población A.VV. Villa Tacna

Hombres Mujeres Total

De 0 a 2 años

20

10

10

De 3 a 5 años

22

11

11

De 6 a 8 años

22

11

11

86

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% 25%

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Pubertad / Adolescencia Adultez Adulto Mayor

De 9 a 11 años

21

11

11

De 12 a 15 años

31

15

16

De 16 a 21 años

43

21

22

De 22 a 44 años

140

69

71

De 45 a 59 años

36

18

18

De 60 a mas años

12

6

348

171

Total Población Local

73

21%

177

51%

6

12

3%

177

348

100%

Fuente: Elaboración propia

Estos datos han sido trabajados en base alcenso 2007, en donde indican que la población de la Región Tacna ascendía a 288,781 personas, en tanto que la población de la Provincia de Tacna es de 262,731 pobladores y la del Distrito Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa de 68,989 ciudadanos; se manifestaba también que la densidad poblacional por vivienda era de 4.0 personas y la tasa de crecimiento calculada por el INEI para la Región de Tacna, es de 2.3% Del trabajo de campo realizado y que se refleja en los cuadros anteriores, se observa que la asociación de vivienda existe actualmente

315 predios de

vivienda, si tómanos la información del INEI referida al índice de ocupabilidad de personas por vivienda, que para el caso de Tacna es de 4.0 habitantes por vivienda,

encontramos

que

viven

o

radican

1260

pobladores

aproximadamente, dentro de los cuales el 40% de la población se concentra entre las edades de 22 – 44 años de edad, evidenciándose al distrito con mayor proyección de la región. Grafico Nº 02 Estimación de la Población Afectada Asociaciones de Vivienda Roca Eterna, Villa Los Arenales y Villa Tacna Población de referencia (Ámbito de intervención)

Población afectada (Población carente)

Población objetivo (Meta del proyecto)

Población total del Distrito de GAL

Población estimada de las Asociaciones de vivienda

Población total afectada por el problema

68,989 habitantes

1260 habitantes

1260 habitantes

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Aspecto de la Situación Socioeconómica de la Población Afectada El área afectada está conformada por lasAsociaciones de Vivienda Roca Eterna, Villa Los Arenales y Villa Tacna. De la población que está inmersa en la actividad económica el 38% se encuentra laborando en el sector comercio (abarrotes, mercadillos, ferias y distribuidores), 20% de las personas se encuentran en el sector construcción, el 16 % se encuentra en hogares, el 15% comprendido servicios (Instituciones Públicas y Privadas), el 6% en industrias y finalmente el 5% trabaja en transportes y comunicaciones. GRAFICO Nº 09 Estructura de la Actividad Económica de la población afectada ACTIVIDAD ECONÓMICA

16%

6%

20%

5%

INDUSTRIAS CONSTRUCCIÓN COMERCIO SERVICIOS

15%

TRANSPORTES Y COMUNICACIONES HOGARES

38%

Fuente: Elaboración equipo formulador.

Dado las características de la población y relacionando la actividad económica en el que se desempeña, se tiene un estimado sobre el ingreso familiar, donde el promedio fluctúa sobre los S/. 900.00 – S/. 1100 por familia, así mismo sabemos que cada familia está conformado por 04 personas en promedio, estos ingresos generados por las familias no están dentro de los márgenes de la Canasta básica, según los cálculos realizados de acuerdo a la fuente mencionada es de S/.1,292.00 a precios constantes (Fuente: INEI estimaciones al 2009). Entre los aspectos a considerar se ha visto que el sector comercio es la actividad predominante, debido a que el 38% de la PEA se encuentra en este sector. Aspectos Económicos Productivos

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En lo que se refiere a este punto podemos señalar que existe actividad económica productiva artesanal, carpintería, zapatería, confecciones, además dedicándose la población a pequeños negocios de abarrotes, venta de comida; comercio ambulatorio, actividades profesionales y labores diversas. Estas actividades son consecuencia de la retracción y recesión productiva por la que nuestro País y esencialmente nuestra Región atraviesa, incrementando los niveles de sub-empleo y desempleo en el distrito es por eso que buscan otras alternativas de trabajo dentro de la misma zona. CUADRO Nº 15 Agentes Económicos AGENTES ECONOMICOS N°

ACTIVIDAD ECONOMICA

CANTIDAD

%

1

Comercio

1065

61%

2

Industria

239

14%

3

Servicios

443

25%

FUENTE: Sub Gerencia de Desarrollo Económico

En el presente cuadro podemos advertir que el 61% de los Agentes Económicos se dedican al comercio, 25% a brindar servicios y sólo el 14% se dedica a la Industria.

Gráfico Nº 09 Agentes Económicos 443 Comercio

239

1065

Industria Servicios

FUENTE: Sub Gerencia de Desarrollo Económico

Comercio

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El principal Agente Económico es el comercio del cual el 32% se dedican a la venta de abarrotes ya sea en pequeñas bodegas, tiendas o Minimarket, lo que se explica al no existir un gran centro comercial. Como segunda actividad económica de este Agente, es en el rubro de ferreterías y complementos para la construcción, representando un 4.87%. Le sigue otras actividades comerciales, dado el alto crecimiento urbanístico del distrito. CUADRO Nº 16 Actividad Comercial ACTIVIDAD COMERCIAL N°

Actividad Económica

Cantidad

%

1

Abarrotes / Bodega / Minimarket

687

32.81

2 3 4 5 6

Ferretería Licorería / Deposito de cervezas / Venta de vino Librería Botica Venta de Gas

102 84 50 29 29

4.87 4.01 2.39 1.38 1.38

7

Vidriería

28

1.34

8

Venta de productos forestales

23

1.1

14 11 6 2

0.67 0.53 0.29 0.1

9 Venta de Muebles / Tapicería 10 Lubricentro 11 Venta de Cerámicos 12 Tienda de ropa FUENTE: Sub Gerencia de Desarrollo Económico

Industria En el segundo Agente Económico se advierte que el 5.49% se dedican a la fabricación de estructuras metálicas, básicamente para un tema de seguridad en el hogar y el 3.82% a la confección de muebles para el hogar y oficina, el 1.43% a las confecciones textiles, cuya producción se comercializa fuera del Distrito y el 0.67% a productos de panadería y pastelería para consumo en el sector. CUADRO Nº 17 Actividad Industrial ACTIVIDAD INDUSTRIAL

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N°

Actividad Económica

Cantidad

%

1

Taller de Soldadura

115

5.49

2

Taller de Carpintería

78

3.72

3

Confecciones Textiles

30

1.43

4

Panadería / Pastelería

14

0.67

Fabricante de muebles en melamina

2

0.1

5

FUENTE: Sub Gerencia de Desarrollo Económico

Servicio

En este rubro se tiene como principal actividad a las cabinas de internet y locutorios

con

una

incidencia

del

4.35%

y

2.29%

respectivamente,

entendiéndose esto como una oportunidad de ampliar el servicio en los domicilios del distrito. Los servicios de alimentación se ubican en los siguientes puestos con un 3.73% lo que indica que existe una gran y variada oferta gastronómica En cuanto al sistema financiero estos son desarrollados por la banca privada (9) y existen casas de préstamo (14).

CUADRO Nº 18 Actividades de Servicios N°

Actividad Económica

Cantidad

%

1

Cabinas de Internet

91

4.35

2

Locutorio

48

2.29

3

Venta de MENU

36

1.72

4

Salón de belleza

30

1.43

5

Restaurant Pollería

26

1.24

6

Restaurant

23

1.1

7

Bar

21

1

8

Alquiler de Equipos de Sonido / Eventos / decoraciones

21

1

9

Hospedaje / Alquiler de Habitación

18

0.86

10

Taller de Mecánica

16

0.76

11

Casa de Préstamo

14

0.67

12

Restaurant Cevichería

14

0.67

13

Consultorio Dental

10

0.48

14

Taller de Electrónica

10

0.48

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15

Banca

9

0.43

16

Taller de Pintura y Planchado de Carros

9

0.43

17

Video Juegos

8

0.38

18

Alquiler de disfraces / Piñatería

7

0.33

19

Restaurant Picantería

6

0.29

20

Centro Médico

5

0.24

21

Gimnasio

5

0.24

22

Guardería

5

0.24

23

Restaurant Sanguchería

4

0.19

24

Comida Rápida

3

0.14

25

Restaurant Chifa

2

0.1

26

Discoteca / Pub

2

0.1

FUENTE: Sub Gerencia de Desarrollo Económico

Población Educativa del Área de Influencia Para determinar la estructura del nivel educativo de la población de área de influencia del proyecto, se ha tomando como base las categorías de nivel educativo del distrito. CUADRO Nº 19 Estructura del Nivel Educativo de la Población del Área de Influencia Categorías Sin nivel Educación Inicial Primaria incompleta Primaria completa Secundaria Incompleta Secundaria Completa Superior no Univ. Incompleta Superior no Univ. Completa Superior Univ. Incompleta Superior Univ. Completa Total

Casos 111 34 223 103 246 348

% 8,81% 2,67% 17,72% 8,20% 19,55% 27,65%

88

7,00%

59 33 14 1260

4,65% 2,60% 1,15% 100%

Fuente: Elaboración propia

Salud

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El sector Salud en el Distrito, está conformado por instituciones que pertenecen en su mayoría al sector público (95%) y otras en menor porcentaje al sector privado (5%) entre las que podemos citar. El Ministerio de Salud a través de la Microred Cono Sur con 05 establecimientos de salud (01 Centro de Salud – cabecera de la Microred) y 04 puestos de Salud, atienden al 80% de la población del Distrito. ESSALUD con su Centro Médico atiende aproximadamente al 15% de la población del Distrito. Instituciones sin fines de lucro REMAR. Consultorios particulares. CUADRO Nº 20 Principales Prestaciones de Salud 2011 NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO

DEPENDENCIA

HORARIO DE ATENCIÓN

C.S SAN FRANCISCO P.S 05 DE NOVIEMBRE P.S LAS BEGONIAS P.S VISTA ALEGRE P.S VIÑANI C.M CONO SUR CASA HOGAR NIÑOS DEL BUEN SAMARITANO OTROS CONSULTORIOS Fuentes: DIRESA Dirección de Salud de Tacna

DRSST DRSST DRSST DRSST DRSST ESSALUD REMAR PARTICULARES

24 HRS 12 HRS 12 HRS 12 HRS 12 HRS 8 HRS 24 HRS -

Gráfico Nº 10 Ubicación de los Principales establecimientos de la Micro red de Salud

Fuentes: DIRESA Dirección de Salud de Tacna

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GRAVEDAD DE LA SITUACION NEGATIVA QUE SE INTENTA MODIFICAR Características del problema: Considerando la realización del diagnostico respecto a las Asociaciones de Vivienda Roca Eterna, Villa Los Arenales y Villa Tacna, ahora se realizara un análisis del área de terreno donde se plantea realizar la intervención: El terreno se encuentra ubicado dentro de la circunscripción de la Asociación de Vivienda Roca Eterna, asignado con la Manzana 449-A, en el lote de otros fines con una extensión de 1,243.05 m2 y la mitad del lote de recreación publica con una extensión de 3,471.91 m2; asimismo los terrenos se encuentran inscritos en la Superintendencia

Nacional de los Registros Públicos con partida activa Nº

P20057550 y P20057548 respectivamente a favor de la Municipalidad Distrital Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa. Cuadro Nº 21 Linderos de Terreno Asociaciones de Vivienda Roca Eterna, Villa Los Arenales y Villa Tacna Terreno Recreación Publica A= 3,471.91 m2 Linderos Medida Colindancia Predios/Vivienda Frente 69.90 ml Calle Nº 109 Derecha 49.67 ml Calle Nº 38 Izquierda 49.67 ml Calle Nº 43 Fondo 69.90 ml Calle Nº 2,3 Fuente: Ficha Registral - SUNARP

Por lo tanto en la actualidad las tres Asociaciones de Vivienda no cuentan con un campo deportivo en condiciones adecuadas, el existente es totalmente improvisado, de tierra y sin medidas reglamentarias,que no ofrecen ningún tipo de seguridad para los deportistas que lo utilizan, por el contrario los niños y jóvenes que juegan en él están expuestos a enfermedades e infecciones a los ojos, piel y gastrointestinales por la presencia de tierra y polvo, poniendo en peligro la salud y bienestar de los pobladores que allí viven, dado a que el terreno es abierto y descampado es utilizado por los vecinos para arrojar su

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desmonte y basura, proliferándose la presencia de perros y roedores quienes esparcen la basura pudiendo originarse un foco infeccioso, dando mala imagen a la asociación, además al ser descampado es usado por personas de mal vivir Temporalidad: La situación negativa se agrava por el crecimiento poblacional de las asociaciones beneficiadas con el proyecto: Roca Eterna, Villa Los Arenales y Villa Tacna, este crecimiento poblacional originará que también crezcan las actividades comerciales de la zona: ferreterías, carpinterías, locales de expendio de maderas, tiendas de abarrotes, pensiones, kioscos, carretas, locutorios propias de la zona. Otro factor que dinamiza el movimiento económico es que dentro de la asociación se ubica el terminal de algunas líneas de transporte como la Ruta 13 y a su alrededor se genera todo el movimiento descrito anteriormente. Relevancia: Los problemas que presentan por la inexistencia de infraestructura deportivarecreacional son sustanciales debido a que no se pueden desarrollar actividades recreativas y de esparcimiento de esparcimiento. Grado de Avance: La situación negativa afecta al 100% de habitantes de la zona de influencia del proyecto y el problema se ha visto agravado por la falta de tratamiento para reducir las emanaciones de polvo que se generan. En resumen haciendo una inspección visual de la zona afectada podemos enumerar las siguientes características: Cuadro Nº 22 Indicadores Situación Actual Principales Indicadores de la Situación Actual (Máximo 3) 1. Terreno Parcialmente Plano , lleno de Escombros y Basura 2. Polvaredas y Desmejora del Terreno en Abandono 3. Falta de Áreas verdes Tratadas en Zonas de Recreación

Valor Actual 100% 100% 100%

3.1.4 INTENTOS ANTERIORES DE SOLUCION

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No existe ningún intento anterior de solución en la zona respecto a proyectos de esparcimiento recreativo. Lasintervenciones que ha realizado el Gobierno Local han sido a través de la construcción de un local comunal, la instalación de redes de agua y desagüe y electrificación. 3.2 DEFINICION DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS Después de haber realizado el diagnóstico de la Situación Actual, se concluye que el problema que se tiene y que aqueja a la poblaciónes “INADECUADAS CONDICIONES PARA REALIZAR PRACTICAS RECREATIVAS EN LAS ASOCIACIONES DE VIVIENDA ROCA ETERNA, VILLA LOS ARENALES Y VILLA TACNA”

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EFECTO FINAL BAJA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACION EN LAS ASOCIACIONES DE VIVIENDA ROCA ETERNA, VILLA LOS ARENALES Y VILLA TACNA

EFECTO INDIRECTO

EFECTO INDIRECTO

EFECTO INDIRECTO

EFECTO INDIRECTO

POBLACION

LIMITADO

INSEGURIDAD Y

ACUMULACION DE

DESMOTIVADA

DESARROLLO

MALAS

DESMONTE Y

PSICOMOTRIZ DE LA

COSTUMBRES

BASURA

POBLACION INFANTIL

EFECTO DIRECTO

EFECTO DIRECTO

DESARROLLO DE PRÁCTICAS RECREATIVAS EN ESPACIOS

ESPACIOS ABANDONADOS

INADECUADOS

PROBLEMA CENTRAL INADECUADAS CONDICIONES PARA REALIZAR PRACTICAS DEPROTIVAS Y RECREATIVAS EN LAS ASOCIACIONES DE VIVIENDA ROCA ETERNA, VILLA LOS ARENALES Y VILLA TACNA

CAUSA DIRECTA

CAUSA DIRECTA

CARENCIA DE ESPACIOS FISICOS

CARENCIA DE EQUIPAMIENTO

ADECUADOS DESTINADOS PARA LA

URBANO RECREATIVO

PRÁCTICA RECREATIVA

CAUSA INDIRECTA

CAUSA INDIRECTA

CAUSA INDIRECTA

INEXISTENCIA

INADECUADAO

INEXISTENCIA DE

DELSERVICIO DE

SERVICIO DE

SERVICIOS

INFRAESTRUCTURA

INFRAESTRUCTURA

COMPLEMENTARIOS

RECREATIVA

DEPORTIVA

CAUSA INDIRECTA INSUFICIENTE MOBILIARIO URBANO RECREATIVO

INFANTIL

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3.3 OBJETIVO DEL PROYECTO El objetivo del proyecto es el siguiente:

FIN ÚLTIMO AUMENTO EN LA CALIDAD DE VIDA EN LAS ASOCIACIONES DE VIVIENDA ROCA ETERNA, VILLA LOS ARENALES Y VILLA TACNA

FIN INDIRECTO

EFECTO INDIRECTO

FIN INDIRECTO

FIN INDIRECTO

DESARROLLO POBLACION

PSICOMOTRIZ DE LA

SEGURIDAD Y

ACUMULACION DE

MOTIVADA

POBLACION INFANTIL

BUENAS

DESMONTE Y

COSTUMBRES

BASURA

FIN DIRECTO

FIN DIRECTO

DESARROLLO DE PRÁCTICAS

ESPACIOS APROPIADOS PARA LA

RECREATIVAS EN ESPACIOS

PRÁCTICA RECREATIVA

ADECUADOS

OBJETIVO CENTRAL ADECUADAS CONDICIONES PARA REALIZAR PRACTICAS RECREATIVAS EN LAS ASOCIACIONES DE VIVIENDA ROCA ETERNA, VILLA LOS ARENALES Y VILLA TACNA

MEDIO DE PRIMER NIVEL

MEDIO DE PRIMER NIVEL

PRESENCIA DE ESPACIOS FISICOS

PRESENCIA DE EQUIPAMIENTO

ADECUADOS PARA LA PRÁCTICA

URBANORECREATIVO

RECREATIVA

MEDIO FUNDAMENTAL

MEDIO

MEDIO

EXISTENCIA DE

FUNDAMENTAL

FUNDAMENTALEXISTE

SERVICIO DE

EXISTENCIA DE

NCIA DE SERVICIOS

INFRAESTRUCTURA

SERVICIO DE

COMPLEMENTARIOS

RECREATIVA

INFRAESTRUCTURA

INFANTIL

DEPORTIVA

MEDIO FUNDAMENTAL SUFICIENTE MOBILIARIO URBANO RECREATIVO

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3.4 ALTERNATIVAS DE SOLUCION Alternativa 01 Componente N° 01 Infraestructura: -

Área general a intervenir 3,258.96 m2

-

Construcción de un campo deportivo de grass artificial en un área de 940.12 m2, con su respectiva iluminación para los eventos a realizarse en la noche.

-

Construcción de cerco perimétrico con columnas de concreto armado y rejas metálicas a partir del sobre cimiento hasta la altura de la columna, en una longitud de 211.18 ml.

-

Construcción de Graderías de concreto armado a base de Placas, debidamente tarrajeadas y pintadas, con Cobertura liviana de Policarbonato en un área de 136.26 m2.

-

Construcción de un parque infantil el cual incluye veredas, jardineras, áreas verdes y decorativas con pisos de caucho reciclado, piedra de granito chancado, arboles, bancas de madera, pérgolas metálicas y policarbonato; glorietas iluminación y otros.

-

Construcción de veredas externas las cuales se encuentran ubicadas en el perímetro del campo deportivo en un área de 231.38 m2.

-

Construcción de Servicios Higiénicos y camerinos con pisos y zócalos con acabados de cerámicos, tarrajeo en muros a partir del contra zócalo, pintados en un área de 137.63 m2. Componente N° 02 Equipamiento Urbano:

-

Comprende la Instalación de 05 juegos de fibra de vidrio, 16 juegos recreativos metálicos.

-

Equipamiento con 02 parantes para juego de vóley y su respectiva Net.

Alternativa 02: Componente N° 01 Infraestructura: -

Área general a intervenir 3,258.96 m2

-

Construcción de un campo deportivo de grass artificial en un área de 940.12 m2, con su respectiva iluminación para los eventos a realizarse en la noche.

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-

Construcción de cerco perimétrico con columnas y vigas de concreto armado, muros de albañilería tarrajeados y pintados hasta la altura de la columna, en una longitud de 211.18 ml.

-

Construcción de Graderías de concreto armado a base de Placas, debidamente tarrajeadas y pintadas, con Cobertura liviana de Policarbonato en un área de 136.26 m2.

-

Construcción de un parque infantil el cual incluye veredas, jardineras, áreas verdes y decorativas con pisos de caucho reciclado, piedra de granito chancado, arboles, bancas de madera, pérgolas metálicas y policarbonato; glorietas iluminación y otros.

-

Construcción de veredas externas las cuales se encuentran ubicadas en el perímetro del campo deportivo en un área de 231.38 m2.

-

Construcción de Servicios Higiénicos y camerinos con pisos y zocalos con acabados de cerámicos, tarrajeo en muros a partir del contra zócalo, pintados en un área de 137.63 m2.. Componente N° 02 Equipamiento Urbano

-

Comprende la Instalación de 05 juegos de fibra de vidrio, 16 juegos recreativos metálicos.

-

Equipamiento con 02 parantes para juego de vóley y su respectiva Net.

Imagen Nº 08 Juegos Infantiles - Casa/Tobogán Tipo Rampa

Imagen referencial de casa/tobogán tipo rampa de metal/fibra de vidrio para niños de 0 años a 3 años

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Imagen Nº 09 Juegos Infantiles – Balancín

Imagen referencial de balancínde metal para niños de 3 años a 6 años

Imagen Nº 10 Juegos Infantiles – Columpio

Imagen referencial de columpio de metal para niños de 6 años a 9 años

Imagen Nº 11 Juegos Infantiles – Letrero Informativo

Imagen referencial de letrero informativo para el área de juegos infantiles

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Imagen Nº 12 Basurero Resina/Metal

Imagen referencial de basurero de resina /metal para área de juegos infantiles

Imagen Nº 13 Juegos Infantiles – Tobogán fibra de vidrio

Imagen referencial de juego de fibra de vidrio y soportes de metal

Imagen Nº 14 Juegos Infantiles - Disco

Imagen referencial de juego de disco

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Imagen Nº 15 Juegos Infantiles – Juego de Madera

Imagen referencial de juego de madera /metal para juegos infantiles

Imagen Nº 16 Campo Deportivo – Vista Lateral

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Imagen Nº 17 Campo Deportivo – Vista Frontal

Imagen Nº 18 Campo Deportivo – Ingreso Principal

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Imagen Nº 19 Campo Deportivo – Ingreso Lateral

Imagen Nº 20 Campo Deportivo – Vista de la Tribuna

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4 CAPITULO

FORMULACION Y EVALUACION 4.1 DEFINICION DEL HORIZONTE DE EVALUACION DEL PROYECTO El Horizonte de evaluación de cada proyecto alternativo está determinado por la suma de las duraciones de las fases de inversión y post inversión que en este caso será de 10 años de acuerdo a lo establecido por el Sistema Nacional de inversión Pública SNIP. Se utilizara este periodo para realizar las proyecciones de la oferta y la demanda. Cuadro Nº 24 Horizonte de Evaluación ESQUEMA DE FACES Y ETAPAS – PROYECTOS ALTERNATIVOS 1 Y 2 AÑO 0 MES 0 AÑOS 1 - 10 MESES 1 MESES 7 INVERSION PRE POST INVERSION EJECUCIONY INVERSION EXPEDIENTE SUPERVISION DEL OPERACIÓN Y PERFIL MANTENIMIENTO. TECNICO. PROYECTO.

Los servicios que cada proyecto ofrecerá es mejorar la atención de los usuarios que desean hacer prácticas deportivas dentro de los estándares de calidad y seguridad adecuados.

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4.2ANALISIS DE LA DEMANDA Diagnostico de la Situación Actual de la Demanda y sus principales Determinantes Actualmente tomando como población directamente afectada a la Asociaciones de Vivienda Roca Eterna, Villa Los Arenales y Villa Tacna que no cuentan con un espacio adecuado para prácticas deportivas. Además, se cuenta con un terreno propiedad de la Municipalidad Distrital Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa en el que actualmente se encuentran ocupado por grandes volúmenes de material de agregado y piedra el cual representa un riesgo de ocurrencia de accidentes por lo elevado de los montículos para los niños que juegan en esas áreas por carecer de espacios adecuadamente implementados, la población joven, adulta y niños tienen que trasladarse hasta media hora de camino a pie para poder esperar por turnos el alquiler de una losa deportiva o una losa de asfalto para poder practicar deportes. Por último se puede notar que los jóvenes y niños que no tienen fácil accesibilidad de jugar en un lugar adecuado juegan en las calles y pistas exponiéndose a que puedan sufrir un accidente de tránsito. Población de Referencia Esta dada por la población del distrito de Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa para el presente año 2011 que es de 93338 habitantes, cuyos datos son obtenidos del INEI: Estimaciones y Proyecciones de Población por Sexo, según Departamento, Provincia y Distrito 2000 - 2015.

Para la proyección de la población de los

próximos diez (10) años se tomará en cuenta la tasa de crecimiento promedio poblacional de la Provincia de Tacna 2.3%, de acuerdo al INEI Censos Poblacionales de Población y Vivienda 1981, 1993 y 2007, asumiendo que ésta se mantiene constante en el periodo de evaluación. Cuadro Nº 25 Población Proyectada para los 10 años de vida del Proyecto

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AÑO

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Población 93338 95485 97681 99928 102226 104577 106982 109443 111960 114535 117170 Referente MDGAL Hombres

47665 48761 49883 51030

52204

53404

54633

55889

57175

58490

59835

Mujeres

45673 46723 47798 48897

50022

51173

52350

53554

54785

56045

57334

Fuente: INEI Censos Nacionales de Población y Vivienda 2007

Población Demandante Efectiva Consiste en estimar la población objetivo. Para el estudio de la demanda efectiva se presenta a continuación el cuadro de la población estimada total de hombres y mujeres que habitan dentro de la Asociación de Vivienda mencionada en el proyecto: Roca Eterna y la población Indirecta del área de influencia, la que se calculó en base a la cantidad de predios asumiendo una carga familiar de 4 integrantes en promedio por familia totalizando 1260 personas. A esta población estaremos aplicando el índice anual de crecimiento poblacional de 2.3% dado por el Instituto Nacional de Estadística e Informática. La población demandante efectiva del proyecto está conformada por el 100% de los pobladores de la asociación de vivienda, mas la población Indirecta de las Asociaciones Villa Los Arenales y Villa Tacna, es por ello la naturaleza de la intervención múltiple: la construcción de un campo deportivo multidisciplinario con una zona de recreación activa con juegos para niños y una zona de esparcimiento. De acuerdo con las encuestas realizadas en la zona de estudio, este grupo de personas muestra mayor interés en el deporte y tiene entre 09 y 44 años de edad. Es necesario remarcar que los niños realizan las prácticas deportivas los días lunes a viernes por las tardes y los adultos entre los días sábado y domingos mayormente. Cuadro Nº 26 Proyección de la Población Demandante Efectiva POBLACIÓN

2011

2012

2013

2014

2015

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Población AA.VV. Roca Eterna

412

421

431

441

451

462

472

483

494

Población Beneficiada

848

868

887

908

929

950

972

994

1017 1041 1065

Población Demandante Efectiva

1260

1289

1319

1349

1380

1412 1444 1477 1511 1546 1582

Hombres

620

635

649

664

680

695

711

728

744

506

761

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Mujeres

640 Fuente: Equipo Técnico

654

669

685

700

717

733

750

767

785

803

Cuadro Nº 27 Población Demandante Efectiva por Grupos Etareos Población A.VV. Roca Eterna

Hombres

Mujeres

Total

%

De 0 a 2 años

24

12

12

101

25%

De 3 a 5 años

26

13

13

De 6 a 8 años

26

13

13

De 9 a 11 años

25

12

13

De 12 a 15 años

36

18

18

87

21%

De 16 a 21 años

51

25

26

De 22 a 44 años

166

82

84

209

51%

De 45 a 59 años

43

21

22

Grupos Etareos Infancia / Niñez

Pubertad / Adolescencia Adultez Adulto Mayor

Composición

De 60 a mas años Total Población Local

Población Beneficiada Total

14

7

7

14

3%

412

203

209

412

100%

848

TOTAL Fuente: Equipo Técnico

1260

De acuerdo con el cuadro anterior realizamos una separación de la población demandante efectiva, entre los niños de 0 – 11 años de los que se cuentan 209 personas de la AA.VV. Roca Eterna, mas la población de las Asociaciones beneficiadas Villa Los Arenales y Villa Tacna 101 niños, suman en total 310 niños. Cuadro Nº 28 Población Demandante Efectiva de Juegos Infantiles Grupos Etareos Infancia / Niñez

Población AA.VV. Roca Eterna

Hombres

Mujeres

Total

De 0 a 2 años

24

12

12

101

De 3 a 5 años

26

13

13

De 6 a 8 años

26

13

13

25

12

13

101

50

51

Composición

De 9 a 11 años Total Población Local Población Beneficiada Total TOTAL Fuente: Equipo Técnico

101

209 310

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La población demandante del campo deportivo donde se encuentra parte de la población infantil es decir niños entre los 9 a 11 años y la población adolescente y adulta de 12 – 44 años los cuales hacen un total de 278 habitantes, sumada a la población Indirecta tanto joven y adulta en razón de 573 personas, resultando una población total promedio beneficiada de 851 personas, el cual especificamos en el siguiente cuadro. Cuadro Nº 29 Población Demandante Efectiva de Campo Deportivo Grupos Etareos

Población AA.VV. Roca Eterna 25 36 51 166 278 573 851

Composición

Infancia / Niñez Pubertad / Adolescencia

De 9 a 11 años De 12 a 15 años De 16 a 21 años Adultez De 22 a 44 años Total Población Local Población Beneficiada Total TOTAL Fuente: Equipo Técnico

Hombres

Mujeres

Total

13 18 25 82 137

13 18 26 84 142

112

166 278

A. Población Demanda Efectiva de Juegos Infantiles Cuadro Nº 30 Proyección Población Demandante Efectiva de Juegos Infantiles Demanda 2011 Población Demanda Infantil 101 Población Beneficiada 209 Total Población Juegos Infantiles 310 Promedio para los 10 años 352 Fuente: Equipo Técnico

2012 104 214 317

2013 106 218 325

2014 109 223 332

2015 111 229 340

2016 114 234 347

2017 116 239 355

2018 119 245 364

2019 122 250 372

2020 124 256 381

2021 127 262 389

B. Población Demanda Efectiva del Campo Deportivo Cuadro Nº 31 Proyección Población Demandante Efectiva del Campo Deportivo Población

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018 2019

2020

2021

Total horas/año

3120

3192

3265

3340

3417

3496

3576

3658 3742

3829

3917

Total partidos/año

3120

3192

3265

3340

3417

3496

3576

3658 3742

3829

3917

Fuente: Equipo Técnico

4.3

Estimación de la Demanda

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A. Estimación de la Demanda del Área de Juegos Infantiles Para estimar la demanda se toma como referencia el índice de área activa por habitante según las Normas Técnicas para el Diseño de Locales Escolares de Educación Básica Regular Nivel Inicial, establece un área de juegos de 2 m2; así también las Normas Técnicas para el Diseño de Locales Escolares de Primaria y Secundaria que establece un área de juego de 1.5 m2, toda estas dadas por el Ministerio de Educación Vice-ministerio de Gestión Institucional Oficina de Infraestructura Educativa. Cuadro Nº 32 Demanda del Área de Juegos Infantiles Grupos Etareos

Composición

Infancia / Niñez

Área por Edades (m2)

Total Área en (m2)

De 0 a 2 años

24

2

48,35

De 3 a 5 años

26

1,5

39,28

De 6 a 8 años De 9 a 11 años

26 25

1,5 1,5

38,64 37,94

Total Población Local Infancia / Niñez

Total

101

5

164,20

De 0 a 2 años

50

2

99,51

De 3 a 5 años

54

1,5

80,85

De 6 a 8 años

53

1,5

79,52

52

1,5

78,08

Total Población Beneficiada

De 9 a 11 años

209

5

337,97

TOTAL

310

10

502,17

Fuente: Equipo Técnico

Para la proyección de la demanda se toma en cuenta la proyección de la población efectiva que demanda los juegos infantiles en la Asociaciones de Vivienda Roca Eterna, Villa Los Arenales y Villa Tacna. Para la proyección de la demanda de área recreativa se utilizo la tasa de crecimiento poblacional dada en el censo de Población y Vivienda del 2007, cuya tasa ínter censal es de 2.3%, cuyo promedio para los diez años es 389 m2. Cuadro Nº 33 Proyección del Área Demanda del Juegos Infantiles 2011

2012

2013

2014

2015

Población Total Infantil entre 0 a 2 años de edad

Grupos Etareos

2016 2017

2018 2019 2020

74

76

77

79

81

83

85

87

89

91

93

Área Demanda M2

148

151

155

158

162

166

169

173

177

181

186

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2021

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Población Total Infantil entre 3 a 11 años de edad

236

242

247

253

259

265

271

277

283

290

297

Área Demanda M2

354

362

371

379

388

397

406

415

425

435

445

317

325

332

340

347

355

364

372

381

389

514

526

538

550

563

576

589

602

616

630

Población Total Infantil 310 entre 0 a 11 años de edad Total Demanda 502 Área Recreativa Fuente: Equipo Técnico

B. Demanda de Campo Deportivo Para estimar la demanda se utiliza como unidad de medida el número de partidos de fulbito y vóley, que la población demandante tiene preferencia de realizar cada semana. Con este fin, se realizó entrevistas en la cual se observan los siguientes resultados: En promedio cada beneficiario está interesado en participar al año en 48 partidos. Entre las 3 disciplinas propuestas, los partidos de fulbito representan el 72% de preferencias y vóley 28% cada uno. De acuerdo con la disponibilidad de la población en sus momentos libres es posible que practiquen durante 9 horas diarias de lunes a viernes (14:00 – 23:00) y 17 horas los días sábados y domingos en promedio (05:00 – 12:00) y de (13:00 – 23:00 hrs.) con tendencia a mayores horas de prácticas recreativas y manteniendo sus preferencias por la práctica de su deporte favorito, se tiene los valores indicados líneas abajo. Con esta información se ha estimado la demanda, medida como el número de partidos realizados en una losa deportiva (se asume que cada partido dura 1 hora), la cual se muestra en el siguiente cuadro: Cuadro Nº 34 Demanda de partidos al año en Campo Deportivo Días

Partidos de fulbito

Partidos de Vóley

Total

Sábado

10

4

14

Domingo

12

4

16

Lunes a Viernes

25

10

35

Total partidos semanal

47

18

65

Total partidos mensual

188

72

260

Total partidos al año

2256

864

3120

Fuente: Equipo Técnico

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Para medir el total de personas que participarán en estos partidos se ha supuesto que en los partidos de fulbito 16 y vóley 12 personas. Así, el total de personas que participarán en los partidos al año alcanza la suma de 3,120 tal como se detalla en el siguiente cuadro: Cuadro Nº 35 Beneficiarios de partidos al año en Campo Deportivo Días

Jugadores de fulbito

Jugadores de Vóley

Total

160

48

208

48 120 216 864 10368

240 520 968 3872 46464

Sábado

Domingo 192 Lunes a Viernes 400 Total partidos semanal 752 Total partidos mensual 3008 Total jugadores al año 36096 Fuente: Equipo Técnico

Como se puede notar, para que cubrir los 48 partidos en promedio al año que cada individuo prefiere, se requerirá de 2 campos deportivos para el caso de jugadores de fulbito según el cuadro Nº 24 se tienen 21888 como oferta optima, dividido entre la demanda efectiva de jugadores 1223 se tendría 30 partidos en promedio al año, este no cubriría los 48 partidos en promedio que cada individuo prefiere jugar, por lo que se necesitaría de un campo de fulbito adicional para cubrir esta necesidad, como a continuación se detalla: 37,248 participantes en los partidos al año = 48 partidos / año. 967demandantes en promedio

= 4 partidos / mes.

= 1 partido / semana. Cuadro Nº 36 Proyección de la Demanda de Campo Deportivo Demanda 2011 2012 Población Demandante 278 285 Población Beneficiada 573 586 Total Población 851 871 Campo Deportiva Fuente: Equipo Técnico

2013 291 600

2014 298 614

2015 305 628

2016 312 642

2017 319 657

2018 326 672

2019 334 687

2020 342 703

2021 350 719

891

912

933

954

976

998

1021

1045

1069

4.4ANALISIS DE LA OFERTA a) Análisis de la Oferta Sin Proyecto

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La oferta actual en la situación sin proyecto referido a la existencia de juegos infantiles y campo deportivo es cero, debido a que hasta la fecha no existe ninguna infraestructura, pedido que viene siendo solicitado por la población organizada es así que la niñez y juventud ocupa lugares públicos para su distracción como son las calles, estando expuestos a accidentes vehiculares y a daños en su integridad física por causa de terceros exponiéndose al peligro. Oferta Optimizada Debido a que no existe infraestructura para juegos infantiles ni para campo deportivo, no podemos expresar una optimización de estos. b) Análisis de Oferta Con Proyecto Oferta con Proyecto de Juegos Infantiles Para el cálculo de la oferta Con Proyecto tomando como unidad de medida la cantidad de veces Horas/Niño que cada niño tiene predilección en utilizar los juegos infantiles, se asumirá el siguiente horario de funcionamiento de los juegos infantiles: Cuadro Nº 37 Oferta de Disponibilidad de Tiempo Horas/Niño Horas Días

Total de Horas

Días

Tiempo

Lun- Vie

14:00 18:00

4

5

20

Sab- Dom

10:00 18:00

8

2

16

EN UNA SEMANA

36

EN UN MES

144

EN UN AÑO

1728

Fuente: Equipo Técnico

En la situación Con Proyecto para la demanda infantil que se tiene de niños desde los 0 hasta los 11 años se proyecta la instalación de juegos infantiles dentro del parque los cuales en total abarcarán un área de 651.93 m2 será la oferta a lo largo de todo el horizonte del proyecto, siendo las áreas parciales de cada juego las siguientes:

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Oferta con Proyecto del Campo Deportivo Para el cálculo de la oferta Con Proyecto tomando como unidad de medida Partidos/Año se asumirá un horario de funcionamiento del campo deportivo de lunes a viernes desde las 14:00 hrs. hasta las 23:00 hrs. y los días sábado y domingo desde las 05:00 a 12:00 hrs. y desde las 13:00 hrs hasta las 23:00 hrs. manteniéndose el tiempo de duración de cada partido jugado en 1:00 hra. (fulbitoo vóley) acumulando una oferta con proyecto de 3792 horas ((9x7+17x2)x4semanasx12meses). Cuadro Nº 38 Oferta Con Proyecto Campo Deportivo Denominación

2011

2012

Población 851 871 Demandante Efectiva Oferta Con Proyecto 3792 3792 Partidos / año Oferta Con Proyecto 3792 3792 Horas / año Fuente: Equipo Técnico

2013

2014

2015 2016

2017 2018 2019

2020 2021

891

912

933

976

1021

1045 1069

3792

3792

3792 3792

3792 3792 3792

3792 3792

3792

3792

3792 3792

3792 3792 3792

3792 3792

954

998

4.4 BALANCE OFERTA – DEMANDA Balance Oferta - Demanda de Área de Juegos Infantiles La demanda anual en el año 2011 alcanza los 502 m2, mientras que la oferta actual es cero m2 en el mismo año. Se puede ver claramente el desequilibrio existente respecto a este tipo de infraestructura.

Cuadro Nº 39 Balance Oferta Demanda Área Juegos Infantiles

Denominación Población Demandante Efectiva Demanda Área Recreativa (m2/año) Oferta Sin Proyecto (m2/año) Balance Oferta / Demanda Sin Proyecto (m2/año) Oferta Con Proyecto (m2/año) Cobertura

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

310

317

325

332

340

347

355

364

372

381

389

502

514

526

538

550

563

576

589

602

616

630

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-502

-514

-526

-538

-550

-563

-576

-589

-602

-616

-630

651,93

651,93 651,93 651,93 651,93 651,93 651,93 651,93 651,93 651,93 651,93

130%

127%

124%

121%

119%

116%

113%

111%

108%

106%

103%

Fuente: Equipo Técnico

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En la oferta con proyecto se tendrá 651.93 m2 logrando coberturar la brecha en un 130 % en el primer año del proyecto, en esta área se ha considerado: área de juegos, área de recreación pasiva y área verde y circulación esto debido a la gran cantidad de demanda de juegos infantiles. Balance Oferta - Demanda del Campo Deportivo La demanda anual en el año 2011 alcanza los 3,120 partidos, mientras que la oferta actual es cero en el mismo año. Se puede ver claramente el desequilibrio existente respecto a este tipo de infraestructura. En la oferta con proyecto se tendrá 3600 logrando coberturar la brecha en un 122% en el primer año del proyecto. Cuadro Nº 40 Balance Oferta Demanda Campo Deportivo Denominación Población Demandante Efectiva Demanda partidos / año Oferta Sin Proyecto (Partidos/año) Balance Oferta / Demanda Sin Proyecto (horas/año) Oferta Con Proyecto (horas/año) Balance Oferta / Demanda Con Proyecto (horas/año) Cobertura Fuente: Equipo Técnico

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

851

871

891

912

933

954

976

998

1021

1045

1069

3120

3192

3265

3340

3417

3496

3576

3658

3742

3829

3917

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-3120 -3192 -3265

-3340 -3417 -3496 -3576 -3658 -3742

-3829 -3917

3792

3792

3792

3792

3792

3792

3792

3792

3792

3792

3792

672

600

527

452

375

296

216

134

50

-37

-125

122%

119%

116%

114%

111%

101%

99%

97%

108% 106% 104%

4.5ANALISIS TECNICO DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCION Alternativa 01: Componente N° 01 Infraestructura: -

Área general a intervenir 3,258.96 m2

-

Construcción de un campo deportivo de grass artificial en un área de 940.12 m2, con su respectiva iluminación para los eventos a realizarse en la noche.

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-

Construcción de cerco perimétrico con columnas de concreto armado y rejas metálicas a partir del sobre cimiento hasta la altura de la columna, en una longitud de 211.18 ml.

-

Construcción de Graderías de concreto armado a base de Placas, debidamente tarrajeadas y pintadas, con Cobertura liviana de Policarbonato en un área de 136.26 m2.

-

Construcción de un parque infantil el cual incluye veredas, jardineras, áreas verdes y decorativas con pisos de caucho reciclado, piedra de granito chancado, arboles, bancas de madera, pérgolas metálicas y policarbonato; glorietas iluminación y otros.

-

Construcción de veredas externas las cuales se encuentran ubicadas en el perímetro del campo deportivo en un área de 231.38 m2.

-

Construcción de Servicios Higiénicos y camerinos con pisos y zócalos con acabados de cerámicos, tarrajeo en muros a partir del contra zócalo, pintados. Componente N° 02 Equipamiento Urbano:

-

Comprende la Instalación de 05 juegos de fibra de vidrio, 16 juegos recreativos metálicos.

-

Equipamiento con parante para juego de vóley y su respectiva Net.

Alternativa 02: Componente N° 01 Infraestructura: -

Área general a intervenir 3,258.96 m2

-

Construcción de un campo deportivo de grass artificial en un área de 940.12 m2, con su respectiva iluminación para los eventos a realizarse en la noche.

-

Construcción de cerco perimétrico con columnas y vigas de concreto armado, muros de albañilería tarrajeados y pintados hasta la altura de la columna, en una longitud de 211.18 ml.

-

Construcción de Graderías de concreto armado a base de Placas, debidamente tarrajeadas y pintadas, con Cobertura liviana de Policarbonato en un área de 136.26 m2.

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-

Construcción de un parque infantil el cual incluye veredas, jardineras, áreas verdes y decorativas con pisos de caucho reciclado, piedra de granito chancado, arboles, bancas de madera, pérgolas metálicas y policarbonato; glorietas iluminación y otros.

-

Construcción de veredas externas las cuales se encuentran ubicadas en el perímetro del campo deportivo en un área de 231.38 m2.

-

Construcción de Servicios Higiénicos y camerinos con pisos y zocalos con acabados de cerámicos, tarrajeo en muros a partir del contra zócalo, pintados. Componente N° 02 Equipamiento Urbano:

-

Comprende la Instalación de 05 juegos de fibra de vidrio, 16 juegos recreativos metálicos.

-

Equipamiento con parante para juego de vóley y su respectiva Net.

4.6COSTOS A PRECIOS DE MERCADO Para efectos del cálculo de los costos de inversión del proyecto se ha considerado lo siguiente:  Los costos de materiales están referidos a obras anteriores ejecutadas en la zona.  Los costos por concepto de Estudios se

estiman en 3.5% del total de

presupuesto de obra.  Los honorarios por concepto de Supervisión se estiman en base al 3% del total de presupuesto de obra.  Los honorarios por concepto de Liquidación se estiman en base al 1.5% del total de presupuesto de obra.  Los costos por concepto de Organización y Gestión se estiman en base al 3.2% del total de presupuesto de obra. Los costos del proyecto se han estructurado de la siguiente manera: 4.6.1 Costos en la Situación Sin Proyecto

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Los costos en la situación sin proyecto están referidos a los costos de operación y mantenimiento de la infraestructura actual, que para el presente caso es cero, debido a que no existe infraestructura deportiva-recreativa. 4.62 Costos de la situación con Proyecto Alternativa 01 Los costos de la situación con proyecto de la alternativa 01 están referidos a los costos relacionados a las inversiones y a los costos de operación y mantenimiento que tendrá esta alternativa de ser elegida como se presenta en los siguientes cuadros: Cuadro Nº 41 Costos de Inversión a Precios de Mercado Alternativa 01 Principales Rubros 1. COSTO DIRECTO INFRAESTRUCTURA RECREATIVA Campo Deportivo Servicios Higiénicos Cerco Perimétrico Parque Infantil Impacto Ambiental MOBILIARIO URBANO 2. GASTOS GENERALES (12% ) SUB TOTAL 3. GASTOS DE ESTUDIO (3.5%) 4. GASTOS DE SUPERVISIÓN (3%) 5. GASTOS DE LIQUIDACIÓN (1,5%) 6. GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN (3.2%) COSTO DE INVERSION (S/.) NOTA: GASTOS DE GESTIÓN Y OGR. (3.2%) LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN ( 1,6%) DECLARATORIA DE FABRICA (0,04%) GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN (1,56%)

Unidad de Medida

Cantidad

Costo Unitario

M2 M2 M2 ML M2 Gbl Und Gbl

3259 1076 138 211 2045 1 24 1

299,56 365,26 1675,54 802,71 87,52 4000,00 3857,71 128260,92

Estudio Informe Documento Gbl

1 1 1 1

41898,57 35913,06 17956,53 38307,26

Costo Total a Precios de Mercado 1.068.840,98 976.255,94 393.153,69 230.604,94 169.517,25 178.980,06 4.000,00 92.585,04 128.260,92 1.197.101,90 41.898,57 35.913,06 17.956,53 38.307,26 1.331.177,31

º 19.153,63 478,84 18.674,79 S/. 38.307,26

Fuente: Elaboración propia

El costo total de la inversión a precios privados de la alternativa 01 presentada para el presente proyecto asciende a S/. 1,331,177.31 nuevos soles.

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Cuadro Nº 42 Costos de Inversión a Precios Sociales Alternativa 01 Costo Total a Precios de Mercado

Principales Rubros 1. COSTO DIRECTO

Factor de Corrección

Costo a Precios Sociales

1.068.840,98

896.484,51

INFRAESTRUCTURA RECREATIVA

976.255,94

818.064,98

Insumos de Origen Nacional

745.434,49

0,847

631.383,01

0,00

0,00

0,00

Mano de Obra Calificada

129.796,41

0,909

117.984,94

Mano de Obra No Calificada

101.025,04

0,680

68.697,03

Insumos de Origen Importado

MOBILIARIO FÍSICO

92.585,04

Insumos de Origen Nacional

92.585,04

0,847

78.419,53

Insumos de Origen Importado

0,00

0,00

0,00

Mano de Obra Calificada

0,00

0,00

0,00

Mano de Obra No Calificada

0,00

0,00

0,00

128.260,92

0,847

2. GASTOS GENERALES (12% ) SUB TOTAL

78.419,53

1.197.101,90

108.637,00 1.005.121,50

3. GASTOS DE ESTUDIO (3,5%)

41.898,57

0,909

38.085,80

4. GASTOS DE SUPERVISIÓN (3%)

35.913,06

0,909

32.644,97

5. GASTOS DE LIQUIDACIÓN (1,5%)

17.956,53

0,909

16.322,48

6. GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN (3,2%)

38.307,26

0,909

34.821,30

COSTO DE INVERSION (S/.)

1.331.177,31

1.126.996,05

Fuente: Elaboración propia

El costo total de la inversión a precios sociales de la alternativa 01 presentada para el presente proyecto asciende a S/. 1, 126,996.05 nuevos soles.

Costos de Operación y Mantenimiento Alternativa 1 Sin Proyecto En la situación Sin Proyecto los costos de operación y mantenimiento es 0, pues no existe ningún tipo de edificación o infraestructura, mientras que los costos Con Proyecto los mostramos a continuación: Cuadro Nº43 Costos de Operación y Mantenimiento Alternativa 01 ITEM A.

DESCRIPCIÓN

UNIDAD DE MEDIDA

CANTIDAD

PRECIO S/.

PARCIAL S/.

COSTOS DE OPERACIÓN

12400,00

I.

PERSONAL

10000,00

1.00

TECNICO

Persona

1,00

1000,00

1000,00

Factor de Corrección

Total (precios sociales) 9061,80 7029,00

0,909

Gerencia de Desarrollo Urbano Infraestructura y Transporte – Unidad Formuladora

909,00

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2.00

GUARDIAN/LIMPIEZA

II.

SERVICIOS BASICOS

Persona

1,00

750,00

9000,00

0,680

1.00

ENERGIA ELECTRICA

Meses

12,00

150,00

1800,00

0,847

2.00

AGUA

Meses

12,00

50,00

600,00

0,847

B.

COSTOS DE MANTENIMIENTO

31.376,88

26.471,32

I.

MANTENIMENTO RUTINARIO (CADA AÑO)

15.155,70

12.836,87

1.00

CAMPO DEPORTIVO

1.10

GRASS SINTETICO

1191,04

1008,81

1.20

INSTALACION DE GRASS SINTETICO

1.30

PINTURA

1.40

PINTURA EN LOSA DEPOTIVA

2.00

CERCO PERIMETRICO

2.10

PINTURA

2.20

2400,00

m2

9,4012

126,69

1191,04

2032,80

0,847

56,47

1524,60 508,20

1008,81 47,83

m2

18,70

3,02

PINTURA LATEX EN COLUMNAS Y SOBRECIMIENTOS

m2

763,74

9,32

7118,06

0,847

6028,99

2.30

PINTURA ESMALTE EN CERCO METALICO

m2

302,22

4,08

1233,06

0,847

1044,40

3.00

GRADERIAS

3.10

PINTURA

3.20

PINTURA ESMALTE EN GRADERIAS

m2

223,43

4,08

3.30

4.00

CARPINTERIA METALICA Y TECHO LIVIANO COBERTURA C/PLANCHA DE POLICARBONATO 5.80x2.10 m DE COLOR PARQUE INFANTIL

4.10

OTROS

4.20

3.40

56,47

6120,00

0,847

8351,11

7073,39

911,59 911,59

772,12 0,847

68,86 68,86

47,83

772,12 58,33

m2

1,36

50,55

0,847

IMPERMEABILIZACION C/ASFALTO EN JARDINERAS

m2

47,19

9,62

453,97

0,847

384,51

4.30

PINTURA ESMALTE EN EN JARDINERAS

m2

94,37

7,59

716,27

0,847

606,68

5.00

SS.HH Y CAMERINOS

5.10

PINTURA

5.20

PINTURA LATEX EN INTERIORES Y EXTERIORES

m2

193,00

9,07

1750,51

0,847

1482,68

5.30

PINTURA LATEX EN CIELO RASO

m2

121,73

11,93

1452,24

0,847

1230,05

5.40

PINTURA BARNIZ EN CARPINTERIA DE MADERA

m2

22,50

9,05

203,63

0,847

172,47

II.

MANTENIMIENTO PERIODICO (CADA 5 AÑO)

1.00

CAMPO DEPORTIVO

1.10

GRASS SINTETICO

1.20

INSTALACION DE GRASS SINTETICO

1.30

PINTURA

1.40

PINTURA ESMALTE EN LOSA DEPORTIVA

2.00

CERCO PERIMETRICO

2.10

PINTURA

2.20

1170,24

991,19

3406,37

2885,20

16221,19

13634,45

2262,68 2262,68

58,33

1916,49

m2

17,86

126,69

0,847

m2

18,70

3,02

PINTURA LATEX EN COLUMNAS Y SOBRECIMIENTOS

m2

763,24

9,32

7113,40

0,847

6025,05

2.30

PINTURA ESMALTE EN CERCO METALICO

m2

302,22

4,08

1233,06

0,847

1044,40

3.00

GRADERIAS

3.10

PINTURA

3.20

PINTURA ESMALTE EN GRADERIAS

m2

223,43

4,08

3.30

CARPINTERIA METALICA Y TECHO LIVIANO

3.40

PINTURA LATEX EN COLUMNAS Y SOBRECIMIENTOS

m2

2,45

50,55

4.00

PARQUE INFANTIL

4.10

OTROS

4.20

PINTURA

m2

47,19

9,62

453,97

0,847

384,51

4.30

PINTURA ESMALTE EN GRADERIAS

m2

94,37

7,59

716,27

0,847

606,68

56,47 56,47

47,83 0,847

8346,45

47,83 7069,45

911,59 911,59

1916,49

772,12 0,847

772,12

0,847

104,90

123,85 123,85 1170,24

991,19

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79

Creación del Campo Deportivo e Instalación de Juegos Infantiles paralas Asociaciones de vivienda Roca Eterna, Villa Los Arenales y VillaTacna en el Distrito Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa Tacna-Tacna

5.00

SS.HH Y CAMERINOS

5.10

PINTURA

5.20

PINTURA LATEX EN INTERIORES Y EXTERIORES

m2

193,00

9,07

1750,51

0,847

1482,68

5.30

PINTURA LATEX EN CIELO RASO

m2

121,73

11,93

1452,24

0,847

1230,05

5.40

PINTURA BARNIZ EN CARPINTERIA DE MADERA

m2

22,50

9,05

203,63

0,847

172,47

3406,37

PRESUPUESTO TOTAL S/.

2885,20

27,555.70

21,898.67

Fuente: Elaboración propia

4.6.3 Costos de la situación con Proyecto Alternativa 02 Los costos de la situación con proyecto de la alternativa 02 están referidos a los costos relacionados a las inversiones y a los costos de operación y mantenimiento que tendrá esta alternativa de ser elegida como se presenta en los siguientes cuadros: Cuadro Nº 44 Costos de Inversión a Precios de Mercado Alternativa 02

Principales Rubros

Unidad de Medida

Cantidad

Costo Unitario

1. COSTO DIRECTO INFRAESTRUCTURA RECREATIVA

Costo Total a Precios de Mercado 1.122.724,31

M2

3259

316,09

1.030.139,27

Campo Deportivo Servicios Higiénicos Cerco Perimétrico Parque Infantil Impacto Ambiental

M2 M2 ML M2 Gbl

1076 138 211 2045 1

365,31 1675,54 1063,70 86,89 4000,00

393.210,16 230.604,94 224.632,87 177.691,30 4.000,00

MOBILIARIO URBANO

Und

24

3857,71

92.585,04

Gbl

1

134726,92

134.726,92

2. GASTOS GENERALES (12% ) SUB TOTAL

1.257.451,23

3. GASTOS DE ESTUDIO (3.5%)

Estudio

1

44010,79

44.010,79

4. GASTOS DE SUPERVISIÓN (3%)

Informe

1

37723,54

37.723,54

Documento

1

18861,77

18.861,77

Gbl

1

40238,44

5. GASTOS DE LIQUIDACIÓN (1,5%) 6. GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN (3.2%) COSTO DE INVERSION (S/.)

40.238,44 1.398.285,76

NOTA: GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN. (3.7%) LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN (1,6%) DECLARATORIA DE FABRICA (0,04%) GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN (1,56%)

20.119,22 502,98 19.616,24 S/. 40.238,44

Fuente: Elaboración propia

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Creación del Campo Deportivo e Instalación de Juegos Infantiles paralas Asociaciones de vivienda Roca Eterna, Villa Los Arenales y VillaTacna en el Distrito Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa Tacna-Tacna

El costo total de la inversión a precios privados de la alternativa 02 presentada para el presente proyecto asciende a S/. 1,398,285.76 nuevos soles incluye el equipamiento urbano. Cuadro Nº 45 Costos de Inversión a Precios Sociales Alternativa 02

Principales Rubros 1. COSTO DIRECTO INFRAESTRUCTURA RECREATIVA

Costo Total Factor de a Precios de Corrección Mercado 1.122.724,31

Costo a Precios Sociales 942.336,74

1.030.139,27

863.917,21

Insumos de Origen Nacional

779.902,18

0,847

660.577,15

0,00

0,00

0,00

Mano de Obra Calificada

144.885,79

0,909

131.701,18

Mano de Obra No Calificada

105.351,30

0,680

71.638,88

Insumos de Origen Importado

MOBILIARIO FÍSICO

92.585,04

Insumos de Origen Nacional

78.419,53

92.585,04

0,847

78.419,53

Insumos de Origen Importado

0,00

0,00

0,00

Mano de Obra Calificada

0,00

0,00

0,00

Mano de Obra No Calificada

0,00

0,00

0,00

2. GASTOS GENERALES (12% )

134.726,92

0,847

114.113,70

SUB TOTAL

1.257.451,23

1.056.450,44

3. GASTOS DE ESTUDIO (3,5%)

44.010,79

0,909

40.005,81

4. GASTOS DE SUPERVISIÓN (3%)

37.723,54

0,909

34.290,69

5. GASTOS DE LIQUIDACIÓN (1,5%)

18.861,77

0,909

17.145,35

6. GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN (3,2%)

40.238,44

0,909

36.576,74

COSTO DE INVERSION (S/.)

1.398.285,76

1.184.469,04

Fuente: Elaboración propia

Cuadro Nº46 Costos de Operación Alternativa 02 ITEM A. I. 1.00 2.00 II. 1.00 2.00 B.

DESCRIPCIÓN COSTOS DE OPERACIÓN PERSONAL TECNICO GUARDIAN/LIMPIEZA SERVICIOS BASICOS ENERGIA ELECTRICA AGUA COSTOS DE MANTENIMIENTO

UNIDAD DE MEDIDA

CANTIDAD

PRECIO (S/.)

Persona Persona

1 1

2000 750

Meses Meses

12 12

150 50

PARCIAL S/. 13400,00 11000 2000 9000 2400 1800 600 38.670,95

Factor de Corrección

Total (precios sociales) 9970,80 7938

0,909 0,680

1818,00 6120,00 2032,8

0,847 0,847

1524,60 508,20 32.754,29

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Creación del Campo Deportivo e Instalación de Juegos Infantiles paralas Asociaciones de vivienda Roca Eterna, Villa Los Arenales y VillaTacna en el Distrito Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa Tacna-Tacna

I. 1.00 1.10 1.20 1.30 1.40 2.00 2.10 2.20 2.30 2.40 3.10 3.20 3.30 3.40 4.00 4.10

MANTENIMENTO RUTINARIO (CADA AÑO) CAMPO DEPORTIVO GRASS SINTETICO INSTALACION DE GRASS SINTETICO PINTURA PINTURA EN LOSA DEPOTIVA CERCO PERIMETRICO PINTURA PINTURA LATEX EN COLUMNAS Y SOBRECIMIENTOS PINTURA LATEX 02 MANOS EN VIGAS PINTURA ESMALTE EN CERCO METALICO PINTURA LATEX 02 MANOS EN MUROS GRADERIAS PINTURA PINTURA ESMALTE EN GRADERIAS CARPINTERIA METALICA Y TECHO LIVIANO COBERTURA C/PLANCHA DE POLICARBONATO 5.80x2.10 m DE COLOR 4.20 PARQUE INFANTIL 4.30 OTROS 5.00 IMPERMEABILIZACION C/ASFALTO EN JARDINERAS 5.10 PINTURA ESMALTE EN EN JARDINERAS 5.20 SS.HH Y CAMERINOS 5.30 PINTURA 5.40 PINTURA LATEX EN INTERIORES Y EXTERIORES 5.50 PINTURA LATEX EN CIELO RASO 5.60 PINTURA BARNIZ EN CARPINTERIA DE MADERA II. MANTENIMIENTO PERIODICO (CADA 5 AÑO) 1.00 CAMPO DEPORTIVO 1.10 GRASS SINTETICO 1.20 INSTALACION DE GRASS SINTETICO 1.30 PINTURA 1.40 PINTURA ESMALTE EN LOSA DEPORTIVA 2.00 CERCO PERIMETRICO 2.10 PINTURA 2.20 PINTURA LATEX EN COLUMNAS Y SOBRECIMIENTOS 2.30 PINTURA LATEX 02 MANOS EN VIGAS 2.40 PINTURA ESMALTE EN CERCO METALICO 3.10 PINTURA LATEX 02 MANOS EN MUROS 3.20 GRADERIAS 3.30 PINTURA 3.40 PINTURA ESMALTE EN GRADERIAS 4.00 CARPINTERIA METALICA Y TECHO LIVIANO 4.10 COBERTURA C/PLANCHA DE POLICARBONATO 5.80x2.10 m DE COLOR 4.20 PARQUE INFANTIL 4.30 OTROS 5.00 IMPERMEABILIZACION C/ASFALTO EN JARDINERAS 5.10 PINTURA ESMALTE EN EN JARDINERAS 5.20 SS.HH Y CAMERINOS 5.30 PINTURA 5.40 PINTURA LATEX EN INTERIORES Y EXTERIORES 5.50 PINTURA LATEX EN CIELO RASO 5.60 PINTURA BARNIZ EN CARPINTERIA DE MADERA PRESUPUESTO TOTAL S/.

18.922,24

16.027,13 1.008,81

m2

9,401

126,69

m2

18,07

3,02

1.191,04 1191,04 54,57 54,57

m2 m2 m2 m2

763,74 43,47 160,15 251,12

9,32 14,76 4,08 14,76

12.119,54 7.118,06 641,54 653,41 3.706,53

m2

223,43

4,08

m2

1,3626

50,55

m2 m2

47,19 94,37

9,62 7,59

m2 m2 m2

193 121,73 22,5

9,07 11,93 9,05

911,59 911,59 68,88 68,88

1.170,24 453,97 716,27 3.406,37 1.750,51 1.452,24 203,63 19748,71

0,847

1008,81 46,22

0,847

46,22 10.265,25

0,847 0,847 0,847 0,847

6028,99 543,39 553,44 3139,43 772,12

0,847 0,847

772,12 58,34 58,34 991,19

0,847 0,847

384,51 606,68 2.885,20

0,847 0,847 0,847

1482,68 1230,05 172,47 16727,16

m2

35,53

3,02

m2

18,7

3,02

107,30 107,30 56,47 56,47

m2

763,74

9,32

13972,88 7.118,06

0,847

6028,99

m2 m2 m2

43,47 160,15 376,68

14,76 4,08 14,76

641,62 653,41 5.559,80

0,847 0,847 0,847

543,45 553,44 4709,15

m2

223,43

4,08

m2

2,45

50,55

m2 m2

47,19 94,37

9,62 7,59

m2 m2 m2

193 121,73 22,5

9,07 11,93 9,05

911,59 911,59 123,85 123,85

1170,24 453,97 716,27 3406,37 1.750,51 1.452,24 203,63 32,322.24

90,88 0,847

90,88 47,83

0,847

47,83 11835,03

772,12 0,847 0,847

772,12 104,90 104,90 991,19

0,847 0,847

384,51 606,68 2885,20

0,847 0,847 0,847

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1482,68 1230,05 172,47 25.997.93

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Fuente: Elaboración propia

Costos Incrementales La determinación de los costos incrementales está dada por la diferencia de los costos en la situación con proyecto con los costos en la situación sin proyecto. Para efectos de visualización real del flujo de costos para el componente del proyecto por cada una de las alternativas. Los costos incrementales se muestran en los cuadros

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siguientes y para el flujo descontado se ha trabajado con una tasa de descuento del 10%. Cuadro Nº 47 Costos Incrementales a Precios Privados Alternativa 01 RUBRO A) COSTO DE INVERSION I. COSTO DIRECTO 1. INFRAESTRUCTURA RECREATIVA Campo Deportivo Servicios Higiénicos y Camerinos Cerco Perimétrico Parque Infantil Impacto Ambiental 2. MOBILIARIO URBANO II. COSTOS INDIRECTOS 1. GASTOS GENERALES (15%) 2. GASTOS DE ESTUDIOS (4.5%) 3. GASTOS DE SUPERVISION (4%) 4. GASTOS DE LIQUIDACION (2%) 5. GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN (3.7%) B) Costos de Operación y Mantenimiento 1. Costos de Operación 2. Costos de Mantenimiento C) Costos con Proyecto (A+B) D) Costos de Operación y Mantenimiento "Sin Proyecto" E) Total de Costos Incrementales (C-D)

PERIODO POR AÑOS 0 1,331,177.31 1,068,840.98 976,255.94 393,153.69 230,604.94 169,517.25 178,980.06 4,000.00 92,585.04 262,336.33 128,260.92 41,898.57 35,913.06 17,956.53 38,307.26 0.00

1,331,177.31 0.00 1331177.31

1

27,555.70 12,400.00 15,155.70 27,555.70 0.00 27555.70

2

27,555.70 12,400.00 15,155.70 27,555.70 0.00 27555.70

3

27,555.70 12,400.00 15,155.70 27,555.70 0.00 27555.70

4

27,555.70 12,400.00 15,155.70 27,555.70 0.00 27555.70

5

6

28,621.19 12,400.00 16,221.19 28,621.19 0.00 28621.19

Fuente: Elaboración propia

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27,555.70 12,400.00 15,155.70 27,555.70 0.00 27555.70

7

27,555.70 12,400.00 15,155.70 27,555.70 0.00 27555.70

8

27,555.70 12,400.00 15,155.70 27,555.70 0.00 27555.70

9

27,555.70 12,400.00 15,155.70 27,555.70 0.00 27555.70

10

28,621.19 12,400.00 16,221.19 28,621.19 0.00 28621.19

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Cuadro Nº48 Costos Incrementales a Precios Sociales Alternativa 01 RUBRO A) COSTO DE INVERSION I. COSTO DIRECTO 1. INFRAESTRUCTURA RECREATIVA PASIVA Insumos de Origen Nacional Insumos de Origen Importado Mano de Obra Calificada Mano de Obra No Calificada 2. MOBILIARIO URBANO Insumos de Origen Nacional Insumos de Origen Importado Mano de Obra Calificada Mano de Obra No Calificada II. COSTOS INDIRECTOS 1. GASTOS GENERALES (15%) 2. GASTOS DE ESTUDIOS (4.5%) 3. GASTOS DE SUPERVISION (4%) 4. GASTOS DE LIQUIDACION (2%) 5. GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN (3.7%) B) Costos de Operación y Mantenimiento 1. Costos de Operación 2. Costos de Mantenimiento C) Costos con Proyecto (A+B) D) Costos de Operación y Mantenimiento "Sin Proyecto" E) Total de Costos Incrementales (C-D)

0 1,126,996.05 896,484.51 818,064.98 631,383.01 0.00 117,984.94 68,697.03 78,419.53 78,419.53 0.00 0.00 0.00 230,511.55 108,637.00 38,085.80 32,644.97 16,322.48 34,821.30 0.00

1,126,996.05 0.00 1126996.05

1

2

21,898.67 21,898.67 9,061.80 9,061.80 12,836.87 12,836.87 21,898.67 21,898.67 0.00 0.00 21898.67 21898.67

3

21,898.67 9,061.80 12,836.87 21,898.67 0.00 21898.67

PERIODO POR AÑOS 4 5

21,898.67 9,061.80 12,836.87 21,898.67 0.00 21898.67

20,663.45 21,898.67 7,029.00 9,061.80 13,634.45 12,836.87 20,663.45 21,898.67 0.00 0.00 20663.45 21898.67

Fuente: Elaboración propia

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7

21,898.67 9,061.80 12,836.87 21,898.67 0.00 21898.67

8

9

21,898.67 21,898.67 9,061.80 9,061.80 12,836.87 12,836.87 21,898.67 21,898.67 0.00 0.00 21898.67 21898.67

10

20,663.45 7,029.00 13,634.45 20,663.45 0.00 20663.45

Creación del Campo Deportivo e Instalación de Juegos Infantiles paralas Asociaciones de vivienda Roca Eterna, Villa Los Arenales y VillaTacna en el Distrito Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa Tacna-Tacna

Cuadro Nº 49 Costos Incrementales a Precios Privados Alternativa 02 RUBRO A) COSTO DE INVERSION I. COSTO DIRECTO 1. INFRAESTRUCTURA RECREATIVA Campo Deportivo Servicios Higiénicos y Camerinos Cerco Perimétrico Parque Infantil Impacto Ambiental 2. MOBILIARIO URBANO II. COSTOS INDIRECTOS 1. GASTOS GENERALES (15%) 2. GASTOS DE ESTUDIOS (4.5%) 3. GASTOS DE SUPERVISION (4%) 4. GASTOS DE LIQUIDACION (2%) 5. GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN (3.7%) B) Costos de Operación y Mantenimiento 1. Costos de Operación 2. Costos de Mantenimiento C) Costos con Proyecto (A+B) D) Costos de Operación y Mantenimiento "Sin Proyecto" E) Total de Costos Incrementales (C-D)

0 1.398.285,76 1.122.724,31 1.030.139,27 393.210,16 230.604,94 224.632,87 177.691,30 4.000,00 92.585,04 275.561,45 134.726,92 44.010,79 37.723,54 18.861,77 40.238,44 0,00

1.398.285,76 0,00 1398285,76

1

32.322,24 13.400,00 18.922,24 32.322,24 0,00 32322,24

2

32.322,24 13.400,00 18.922,24 32.322,24 0,00 32322,24

3

32.322,24 13.400,00 18.922,24 32.322,24 0,00 32322,24

PERIODO POR AÑOS 4 5

32.322,24 13.400,00 18.922,24 32.322,24 0,00 32322,24

33.148,71 13.400,00 19.748,71 33.148,71 0,00 33148,71

Fuente: Elaboración propia

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32.322,24 13.400,00 18.922,24 32.322,24 0,00 32322,24

7

32.322,24 13.400,00 18.922,24 32.322,24 0,00 32322,24

8

32.322,24 13.400,00 18.922,24 32.322,24 0,00 32322,24

9

32.322,24 13.400,00 18.922,24 32.322,24 0,00 32322,24

10

33.148,71 13.400,00 19.748,71 33.148,71 0,00 33148,71

Creación del Campo Deportivo e Instalación de Juegos Infantiles paralas Asociaciones de vivienda Roca Eterna, Villa Los Arenales y VillaTacna en el Distrito Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa Tacna-Tacna

Cuadro Nº50 Costos Incrementales a Precios Sociales Alternativa 02 RUBRO A) COSTO DE INVERSION I. COSTO DIRECTO 1. INFRAESTRUCTURA RECREATIVA PASIVA Insumos de Origen Nacional Insumos de Origen Importado Mano de Obra Calificada Mano de Obra No Calificada 2. MOBILIARIO URBANO Insumos de Origen Nacional Insumos de Origen Importado Mano de Obra Calificada Mano de Obra No Calificada II. COSTOS INDIRECTOS 1. GASTOS GENERALES (15%) 2. GASTOS DE ESTUDIOS (4.5%) 3. GASTOS DE SUPERVISION (4%) 4. GASTOS DE LIQUIDACION (2%) 5. GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN (3.7%) B) Costos de Operación y Mantenimiento 1. Costos de Operación 2. Costos de Mantenimiento C) Costos con Proyecto (A+B) D) Costos de Operación y Mantenimiento "Sin Proyecto" E) Total de Costos Incrementales (C-D)

0 1.184.469,04 942.336,74 863.917,21 660.577,15 0,00 131.701,18 71.638,88 78.419,53 78.419,53 0,00 0,00 0,00 242.132,29 114.113,70 40.005,81 34.290,69 17.145,35 36.576,74 0,00

1.184.469,04 0,00 1184469,04

1

2

25.997,93 25.997,93 9.970,80 9.970,80 16.027,13 16.027,13 25.997,93 25.997,93 0,00 0,00 25997,93 25997,93

3

25.997,93 9.970,80 16.027,13 25.997,93 0,00 25997,93

PERIODO POR AÑOS 4 5

25.997,93 9.970,80 16.027,13 25.997,93 0,00 25997,93

25.997,93 25.997,93 9.970,80 9.970,80 16.027,13 16.027,13 25.997,93 25.997,93 0,00 0,00 25997,93 25997,93

Fuente: Elaboración propia

Gerencia de Desarrollo Urbano Infraestructura y Transporte – Unidad Formuladora

6

PÁGINA

87

7

25.997,93 9.970,80 16.027,13 25.997,93 0,00 25997,93

8

9

25.997,93 25.997,93 9.970,80 9.970,80 16.027,13 16.027,13 25.997,93 25.997,93 0,00 0,00 25997,93 25997,93

10

25.997,93 9.970,80 16.027,13 25.997,93 0,00 25997,93

Creación del Campo Deportivo e Instalación de Juegos Infantiles paralas Asociaciones de vivienda Roca Eterna, Villa Los Arenales y VillaTacna en el Distrito Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa Tacna-Tacna

4.7EVALUACION SOCIAL Teniendo en consideración que el presente proyecto, es un proyecto social, orientado a segmentos de población vulnerables; con necesidades económicas, de calidad de vida y de desarrollo humano; y teniendo en cuenta que éste permitirá contribuir con la revaloración de sus viviendas; razón por la cual se va a utilizar como indicador de evaluación COSTO/EFECTIVIDAD. La evaluación social se ha determinado mediante los costos con proyecto para cada una de las alternativas planteadas, tanto a precios privados y sociales. Cuadro Nº50 Resumen – Inversión y Costo de Mantenimiento (A Precios Sociales) Descripción Inversión Costo de mantenimiento Mantenimiento Rutinario Mantenimiento Periódico

Alternativa I 1,126,996.05

Alternativa II 1,184,469.04

12,836.87 13,634.45

16,027.03 16,727.16

Los cuadros que continúan, sintetizan los resultados de la evaluación económica a precios sociales para ambas alternativas: Cuadro Nº51 Resumen de la Evaluación Social (A precios de sociales) Descripción Inversión VAC CE

Alternativa 1 1,126,996.05 1,260,310.71 880.78

Alternativa 2 1,184,469.04 1,344,215.09 939.41

En las páginas siguientes, se muestran los flujos de la evaluación social para ambas alternativas:

Gerencia de Desarrollo Urbano Infraestructura y Transporte – Unidad Formuladora

PÁGINA

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Cuadro Nº52 Evaluación Social a Precios Privados Alternativa 01

RUBRO A) COSTO DE INVERSION I. COSTO DIRECTO 1. INFRAESTRUCTURA RECREATIVA Campo Deportivo Servicios Higiénicos y Camerinos Cerco Perimétrico Parque Infantil Impacto Ambiental 2. MOBILIARIO URBANO II. COSTOS INDIRECTOS 1. GASTOS GENERALES (15%) 2. GASTOS DE ESTUDIOS (4.5%) 3. GASTOS DE SUPERVISION (4%) 4. GASTOS DE LIQUIDACION (2%) 5. GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN (3.7%) B) Costos de Operación y Mantenimiento 1. Costos de Operación 2. Costos de Mantenimiento C) Costos con Proyecto (A+B) D) Costos de Operación y Mantenimiento "Sin Proyecto" E) Total de Costos Incrementales (C-D) FA: 10% Flujo Descontado VACT VAC. O y M

PERIODO POR AÑOS 0 1,331,177.31 1,068,840.98 976,255.94 393,153.69 230,604.94 169,517.25 178,980.06 4,000.00 92,585.04 262,336.33 128,260.92 41,898.57 35,913.06 17,956.53 38,307.26 0.00

1,331,177.31 0.00 1331177.31 1.00 1,331,177.31 1,501,567.51

1

27,555.70 12,400.00 15,155.70 27,555.70 0.00 27555.70 0.91 25,050.63

2

27,555.70 12,400.00 15,155.70 27,555.70 0.00 27555.70 0.83 22,773.30

3

27,555.70 12,400.00 15,155.70 27,555.70 0.00 27555.70 0.75 20,703.00

4

27,555.70 12,400.00 15,155.70 27,555.70 0.00 27555.70 0.68 18,820.91

5

6

28,621.19 12,400.00 16,221.19 28,621.19 0.00 28621.19 0.62 17,771.51

170,390.20

Fuente: Elaboración propia

Gerencia de Desarrollo Urbano Infraestructura y Transporte – Unidad Formuladora

PÁGINA

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27,555.70 12,400.00 15,155.70 27,555.70 0.00 27555.70 0.56 15,554.47

7

27,555.70 12,400.00 15,155.70 27,555.70 0.00 27555.70 0.51 14,140.43

8

27,555.70 12,400.00 15,155.70 27,555.70 0.00 27555.70 0.47 12,854.94

9

27,555.70 12,400.00 15,155.70 27,555.70 0.00 27555.70 0.42 11,686.30

10

28,621.19 12,400.00 16,221.19 28,621.19 0.00 28621.19 0.39 11,034.71

Creación del Campo Deportivo e Instalación de Juegos Infantiles paralas Asociaciones de vivienda Roca Eterna, Villa Los Arenales y VillaTacna en el Distrito Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa Tacna-Tacna

Cuadro Nº53 Evaluación Social a Precios Sociales Alternativa 01 RUBRO A) COSTO DE INVERSION I. COSTO DIRECTO 1. INFRAESTRUCTURA RECREATIVA PASIVA Insumos de Origen Nacional Insumos de Origen Importado Mano de Obra Calificada Mano de Obra No Calificada 2. MOBILIARIO URBANO Insumos de Origen Nacional Insumos de Origen Importado Mano de Obra Calificada Mano de Obra No Calificada II. COSTOS INDIRECTOS 1. GASTOS GENERALES (15%) 2. GASTOS DE ESTUDIOS (4.5%) 3. GASTOS DE SUPERVISION (4%) 4. GASTOS DE LIQUIDACION (2%) 5. GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN (3.7%) B) Costos de Operación y Mantenimiento 1. Costos de Operación 2. Costos de Mantenimiento C) Costos con Proyecto (A+B) D) Costos de Operación y Mantenimiento "Sin Proyecto" E) Total de Costos Incrementales (C-D) FA: 10% Flujo Descontado VACT VAC. O y M

0 1,126,996.05 896,484.51 818,064.98 631,383.01 0.00 117,984.94 68,697.03 78,419.53 78,419.53 0.00 0.00 0.00 230,511.55 108,637.00 38,085.80 32,644.97 16,322.48 34,821.30 0.00

1,126,996.05 0.00 1126996.05 1.00 1,126,996.05 1,260,310.71

1

21,898.67 9,061.80 12,836.87 21,898.67 0.00 21898.67 0.91 19,907.89

2

21,898.67 9,061.80 12,836.87 21,898.67 0.00 21898.67 0.83 18,098.08

3

21,898.67 9,061.80 12,836.87 21,898.67 0.00 21898.67 0.75 16,452.80

PERIODO POR AÑOS 4 5

21,898.67 9,061.80 12,836.87 21,898.67 0.00 21898.67 0.68 14,957.09

20,663.45 7,029.00 13,634.45 20,663.45 0.00 20663.45 0.62 12,830.38

133,314.66

Fuente: Elaboración propia

Gerencia de Desarrollo Urbano Infraestructura y Transporte – Unidad Formuladora

PÁGINA

90

6

21,898.67 9,061.80 12,836.87 21,898.67 0.00 21898.67 0.56 12,361.23

7

21,898.67 9,061.80 12,836.87 21,898.67 0.00 21898.67 0.51 11,237.48

8

9

21,898.67 21,898.67 9,061.80 9,061.80 12,836.87 12,836.87 21,898.67 21,898.67 0.00 0.00 21898.67 21898.67 0.47 0.42 10,215.89 9,287.18

10

20,663.45 7,029.00 13,634.45 20,663.45 0.00 20663.45 0.39 7,966.65

Creación del Campo Deportivo e Instalación de Juegos Infantiles paralas Asociaciones de vivienda Roca Eterna, Villa Los Arenales y VillaTacna en el Distrito Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa Tacna-Tacna

Cuadro Nº 54 Evaluación Social a Precios Privados Alternativa 02 RUBRO A) COSTO DE INVERSION I. COSTO DIRECTO 1. INFRAESTRUCTURA RECREATIVA Campo Deportivo Servicios Higiénicos y Camerinos Cerco Perimétrico Parque Infantil Impacto Ambiental 2. MOBILIARIO URBANO II. COSTOS INDIRECTOS 1. GASTOS GENERALES (15%) 2. GASTOS DE ESTUDIOS (4.5%) 3. GASTOS DE SUPERVISION (4%) 4. GASTOS DE LIQUIDACION (2%) 5. GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN (3.7%) B) Costos de Operación y Mantenimiento 1. Costos de Operación 2. Costos de Mantenimiento C) Costos con Proyecto (A+B) D) Costos de Operación y Mantenimiento "Sin Proyecto" E) Total de Costos Incrementales (C-D) FA: 10% Flujo Descontado VACT VAC. O y M

0 1.398.285,76 1.122.724,31 1.030.139,27 393.210,16 230.604,94 224.632,87 177.691,30 4.000,00 92.585,04 275.561,45 134.726,92 44.010,79 37.723,54 18.861,77 40.238,44 0,00

1

2

PERIODO POR AÑOS 4 5

3

6

7

8

9

10

1.398.285,76

32.322,24 13.400,00 18.922,24 32.322,24

32.322,24 13.400,00 18.922,24 32.322,24

32.322,24 13.400,00 18.922,24 32.322,24

32.322,24 13.400,00 18.922,24 32.322,24

33.148,71 13.400,00 19.748,71 33.148,71

32.322,24 13.400,00 18.922,24 32.322,24

32.322,24 13.400,00 18.922,24 32.322,24

32.322,24 13.400,00 18.922,24 32.322,24

32.322,24 13.400,00 18.922,24 32.322,24

33.148,71 13.400,00 19.748,71 33.148,71

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

32322,24 32322,24 0,91 0,83 29.383,85 26.712,59

32322,24 0,75 24.284,17

32322,24 0,68 22.076,52

33148,71 32322,24 0,62 0,56 20.582,74 18.245,06

32322,24 0,51 16.586,42

32322,24 32322,24 0,47 0,42 15.078,56 13.707,78

33148,71 0,39 12.780,26

1398285,76 1,00 1.398.285,76 1.597.723,73 199.437,97

Fuente: Elaboración propia

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Cuadro Nº55 Evaluación Social a Precios Sociales Alternativa 02 RUBRO A) COSTO DE INVERSION I. COSTO DIRECTO 1. INFRAESTRUCTURA RECREATIVA PASIVA Insumos de Origen Nacional Insumos de Origen Importado Mano de Obra Calificada Mano de Obra No Calificada 2. MOBILIARIO URBANO Insumos de Origen Nacional Insumos de Origen Importado Mano de Obra Calificada Mano de Obra No Calificada II. COSTOS INDIRECTOS 1. GASTOS GENERALES (15%) 2. GASTOS DE ESTUDIOS (4.5%) 3. GASTOS DE SUPERVISION (4%) 4. GASTOS DE LIQUIDACION (2%) 5. GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN (3.7%) B) Costos de Operación y Mantenimiento 1. Costos de Operación 2. Costos de Mantenimiento C) Costos con Proyecto (A+B) D) Costos de Operación y Mantenimiento "Sin Proyecto" E) Total de Costos Incrementales (C-D) FA: 10% Flujo Descontado VACT VAC. O y M

0 1.184.469,04 942.336,74 863.917,21 660.577,15 0,00 131.701,18 71.638,88 78.419,53 78.419,53 0,00 0,00 0,00 242.132,29 114.113,70 40.005,81 34.290,69 17.145,35 36.576,74 0,00

1.184.469,04 0,00 1184469,04 1,00 1.184.469,04 1.344.215,09

1

2

3

PERIODO POR AÑOS 4 5

6

7

8

9

10

25.997,93 25.997,93 9.970,80 9.970,80 16.027,13 16.027,13 25.997,93 25.997,93

25.997,93 9.970,80 16.027,13 25.997,93

25.997,93 9.970,80 16.027,13 25.997,93

25.997,93 25.997,93 9.970,80 9.970,80 16.027,13 16.027,13 25.997,93 25.997,93

25.997,93 9.970,80 16.027,13 25.997,93

25.997,93 25.997,93 9.970,80 9.970,80 16.027,13 16.027,13 25.997,93 25.997,93

25.997,93 9.970,80 16.027,13 25.997,93

0,00 0,00 25997,93 25997,93 0,91 0,83 23.634,49 21.485,90

0,00 25997,93 0,75 19.532,63

0,00 25997,93 0,68 17.756,94

0,00 0,00 25997,93 25997,93 0,62 0,56 16.142,67 14.675,16

0,00 25997,93 0,51 13.341,05

0,00 0,00 25997,93 25997,93 0,47 0,42 12.128,23 11.025,66

0,00 25997,93 0,39 10.023,33

159.746,05

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4.8ANALISIS DE SENSIBILIDAD Todos los proyectos de inversión están expuestos a riesgos no necesariamente controlables por los formuladores o ejecutores de los mismos. Dichos riesgos afectan su funcionamiento normal a lo largo del horizonte utilizado, y deben de ser considerados el momento de analizar su viabilidad. Es así, que se hace necesario llevar a cabo un análisis de sensibilidad de la rentabilidad social del proyecto ante diversos escenarios. Ello supone estimar los cambios que sufrirán los indicadores de rentabilidad utilizados ante cambios en variables inciertas, y analizar bajo qué circunstancias dicho proyecto dejaría de ser rentable. Para el presente proyecto se ha tomado como variable de riesgo el costo de mano de obra utilizados para la construcción. En este sentido, se realizará un análisis de sensibilidad asumiendo incrementos en este rubro de un 10, 20, 30 y 40 %. Dicho análisis será realizado para ambas alternativas; así tenemos:

Cuadro Nº 56 Análisis de Sensibilidad Alternativa I y II Variación %

Beneficiarios

40% 30% 20% 10% 0 -10% -20% -30% -40%

1,431 1,431 1,431 1,431 1431 1,431 1,431 1,431 1,431

Alternativa 1

Alternativa 2

VACS

C/E

VACS

C/E

1,764,435.00 1,638,403.93 1,512,372.86 1,386,341.78 1,260,310.71 1,134,279.64 1,008,248.57 882,217.50 756,186.43

1,233.09 1,145.01 1,056.93 968.85 880.78 792.70 704.62 616.54 528.47

1,881,901.12 1,747,479.62 1,613,058.11 1,478,636.60 1,344,215.09 1,209,793.58 1,075,372.07 940,950.56 806,529.05

1,315.18 1,221.24 1,127.29 1,033.35 939.41 845.47 751.53 657.59 563.65

Fuente: Elaboración propia

GRAFICO Nº 7 Análisis de Sensibilidad

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1,400.00 1,200.00 1,000.00 800.00

ALT 1 600.00

ALT 2

400.00 200.00 0.00 -60%

-40%

-20%

0%

20%

40%

60%

Fuente: Elaboración propia

Podemos decir que la alternativa 1 es la que se aconseja para la inversión porque presenta un menor grado de sensibilidad respecto a la alternativa 2, porque a incrementos mayores al 40% en la alternativa 1, entonces hará recomendable adoptar la alternativa 2. Los resultados del análisis de sensibilidad del cuadro anterior, se ha demostrado que ante cambios en las variables críticas (antes mencionadas), el costo efectividad de la alternativa 1 siempre es menor que la alternativa 2 y por lo tanto es menos sensible; así también se puede apreciar que ante incrementos superiores al 7%, la alternativa 1 es de MENOR costo efectividad que la alternativa 2, siempre que esta última se mantenga constante. Finalmente, de acuerdo al análisis de sensibilidad realizado se ha considerado para el análisis de sensibilidad una variación porcentual en la inversión de 40% tomando referencia proyectos similares, este valor es ADECUADO por estar dentro del rango de proyectos similares en el Distrito Gregorio Albarracín Lanchipa. 4.9ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD Se considera sostenible el proyecto en el periodo de vida útil por la evaluación de los siguientes aspectos: I. Sostenibilidad Técnica:

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La Municipalidad Distrital Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa, cuenta en su estructura orgánica como órgano de línea a la Gerencia de Desarrollo Urbano, Infraestructura y Transportes, el cual es el órgano de línea responsable de la elaboración de los estudios de ingeniería, así como de la administración, supervisión y ejecución de obras de competencia de Gobierno Local, asimismo depende en jerarquía administrativa de la Gerencia General Municipal. La Unidad Ejecutora responsable de su ejecución cuenta con el personal técnico-administrativo, así como los equipos necesarios y capacidad operativa para asegurar el cumplimiento de las metas previstas; desde la creación de la institución, se viene ejecutando obras de infraestructura vial, deportiva, educativa, salud, entre otros. II. Disponibilidad de Recursos: La Municipalidad Distrital Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa cuenta con los recursos necesarios para la ejecución del proyecto en su fase de inversión,otorgada por la Gerencia de Planificación, Presupuesto y Racionalizacióncon cargo a la fuente de financiamiento 5 Recursos Determinados Rubro 18 proveniente ingresos por Canon, Sobre Canon y Regalías Mineras destinado a proyectos de inversión pública. III. Sostenibilidad de los Costos de Operación y Mantenimiento: Los beneficiarios y/o socios de las Asociaciones de Vivienda Roca Eterna, Villa Los Arenales y Villa Tacna del Distrito Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa asumen los costos de operación y mantenimiento, formaran comités con el objeto de apoyar en el mantenimiento de la infraestructura del campo deportivo y juegos infantiles, así lo respalda el acta de Conformidad de Diseño sobre la distribución y ejecución del PIP y de Operación y Mantenimiento del PIP costeando los gastos que signifiquen la conservación y mantenimiento de la infraestructura, en ambos casos se coordinaron reuniones de trabajo con la directiva de la asociación, así mismo se realizaron exposiciones en la misma zona de intervención del proyecto, donde se les explicó las propuestas técnicas de la intervención, costos de las alternativas, también se absolvieron dudas y se tomaban sugerencias

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técnicamente viables en mejora del proyecto, documentos que sustentan los acuerdos institucionales u otros que garanticen el financiamiento de los costos de operación y mantenimiento, por parte de la asociación beneficiada firmada por las tres Asociaciones de Vivienda. Cuadro Nº 57 Análisis de Sostenibilidad FUENTE DE FINANCIAMIENTO

RUBRO

MONTO S/.

INSTITUCIÓN

Inversión

1,331,177.31

Canon y sobre canon, regalías mineras.

Gobierno Local de MDCGAL.

Operación y Mantenimiento

27,555.70

Recursos directamente recaudados.

Asociación de Vivienda Roca Eterna, Villa Los Arenales y Villa Tacna.

Fuente: Elaboración propia

4.10 EVALUACION DEL IMPACTO AMBIENTAL Se tiene como objetivo ambiental el “Contribuir a la Purificación y Conservación del Medio Ambiente” por lo que se analizo los Impactos Negativos y sus respectivas medidas de mitigación así como los Impactos Positivos generados por el proyecto. A. Antes ejecución del proyecto IV. Evaluación física El terreno a intervenir se ubica en la Asociación de Vivienda Roca Eterna y el terreno es de topografía plana. V.

Evaluación Biológica Actualmente en la zona se encuentra en proceso de instalación de redes de agua y servicio de alcantarillado. Asimismo no hay presencia de áreas verdes, pistas, bermas y veredas.

VI. Evaluación socio cultural El sector actualmente cuenta con Pobladores que en su mayoría se desplazan a sus lugares de trabajo, en este caso desarrollan actividades comerciales, albañilería y metal-carpintería.

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B. Durante la ejecución del proyecto Para la identificación de los factores ambiéntales afectados, se tomó como base la identificación de las metas del proyecto. Con la información anterior, a continuación se presenta los medios componentes y factores del medio que interaccionarán con las diferentes actividades asociadas a las diferentes etapas de ejecución del proyecto: I. Impactos sobre el Componente Abiótico a. Componente: Aire Parámetro: Calidad de Aire La calidad de aire puede verse afectada por la dispersión de partículas, como consecuencia de las acciones de construcción, puesto que en la zona predomina un suelo arenoso, además la dirección del viento (nor-este) y la topografía del lugar, contribuye a que en esta fase, las partículas que se levanten queden depositadas en laderas cercanas y cause molestias a la salud de los trabajadores, y en menor grado a la población. Parámetro: Ruidos (Contaminación sonora) El empleo de las maquinarias para la construcción y el depósito de los residuos, generarán ruido que puede perturbar a los propios trabajadores, para ello se contará con las medidas necesarias. Sin embargo estos niveles no alcanzarán distancias mayores solo al área de construcción, por la misma topografía del lugar. b. Componente: Geomorfología En este punto se debe definir un sitio favorable desde el punto de vista geológico, así también se considerará la técnica de aislamiento. Esta técnica se refiere principalmente al aislamiento de los residuos dentro de la construcción sea a través de materiales sintéticos o naturales. c.Componente: Suelo Parámetro: Contaminación Contaminación del suelo por derrames de material provenientes de los equipos durante el proceso de construcción. d. Componente:Agua Parámetro: calidad de agua superficial y subterránea

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En términos generales, este efecto ha sido calificado como, muy poco probable de magnitud reducida, baja duración, y con alta posibilidad de evitarse si se cumple estrictamente con el diseño establecido para el proyecto, además que la profundidad de la napa freática se encuentra lo suficientemente alejada del relleno y no existe escorrentía superficial en el área del proyecto. Por las características climáticas de la zona, esta posee condiciones especiales que permiten mayor flexibilidad de los requerimientos para el diseño de los rellenos de seguridad. Se considera que una zona desértica tiene una precipitación anual menor de 200 mm. Por lo general, la vegetación en estas zonas es nula y la napa freática se encuentra a una profundidad mayor a 40 metros. Asimismo, la relación precipitación/evapotranspiración es muy baja. Como resultado, el riesgo de generación de lixiviados por percolación de lluvias es mínimo. Aún así se requiere un manejo adecuado de los residuos y medidas. II. Impactos sobre el Factor Biológico a. En la Flora Parámetro: Cobertura Vegetal No existe cobertura vegetal en el área del proyecto. b. En la Fauna Parámetro: Afectación en aves No se ha identificado fauna en el área del proyecto,por ello se ha considerado un impacto prácticamente nulo. III.Impactos sobre el Componente de Interés Humano a. Factor Estético Parámetro: Paisaje Durante la fase de construcción, las actividades que se realizarán disminuirán la calidad estética del paisaje. Sin embargo, este impacto es temporal ya que solo será evidenciado en las labores de esta fase. Cabe mencionar que por la ubicación del área del proyecto, esta no es percibida desde las vías principales y al final la calidad del paisaje será significativamente mejorada. IV.Impactos sobre el Factor Socioeconómico

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a. Componente Social Parámetro: Exposición a Riesgo de accidentes. Durante la fase de construcción del relleno de seguridad, existen posibilidades de accidentes de los trabajadores debido a caídas o cualquier otro; Otro tipo de accidente es cuando durante las actividades de construcción e instalación se hace un mal manejo de los equipos, generando accidentes laborales, este tipo de accidentes puede ser manejado o evitado, siempre y cuando se cumplan con las medidas de protección personal y seguridad.

Por otro lado, los trabajadores se

exponen a la emisión de partículas, así como a la generación de ruidos provenientes de maquinarias a emplearse durante las diferentes etapas. b. Componente Económico Parámetro: Generación de empleo Dada las características de la obra a realizar, la construcción de la obra dará lugar a las posibles fuentes de trabajo temporal para mano de obra no calificada además de aquellas fuentes de trabajo relacionadas con el suministro de alimentos a los trabajadores. Cuadro Nº58 Impactos Negativos y Medidas de Mitigación Impactos Negativos

Tipo

Medidas de Mitigación

Alteración de la calidad del aire por la emisión de material particulado y gases

Transporte de herramientas, movimiento de maquinaria, transporte de material excedente, limpieza

Aumento de los niveles de ruido

Por el transporte de herramientas, movimiento de maquinaria, transporte de material excedente,

- humedecer la superficie del suelo de estas áreas, para disminuir la emisión de partículas. - cubrir el material transportado en volquetes con una red. - mantenimiento preventivo de equipos y maquinarias. - utilizar maquinaria en buen estado mecánico. - mantenimiento preventivo de equipos y maquinarias. - las actividades se realizarán en horario diurno y vespertino.

Costo

S/. 4,000.00 Nuevos soles

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Alteración del paisaje

obras preliminares, movimiento de tierras, implementación de los arcos, parantes, mallas y cerco

-

cercar el lugar, mientras duren los trabajos de construcción. el material excedente deberá ser dispuesto temporalmente en las áreas asignadas para este fin, para luego ser dispuesto en el lugar autorizado por la municipalidad

Elaboración: Propia Nota: El presupuesto de mitigación de impacto ambiental se encuentra incluido en el presupuesto total de obra Por tanto se concluye: El proyecto planteado no implica en ninguna de sus fases alteraciones que perjudique al medio ambiente. La obra se ejecutará en terreno reservado alaMunicipalidad Distrital Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa lo que no permitirá afectar terrenos destinados a terceros. Las obras se planificarán teniendo en cuenta las características del terreno, armonizando con el paisaje circundante. Las obras no implican ningún tipo de afectación a la flora y a la fauna del medio. El transporte y almacenamiento de materiales de construcción no afectarán las actividades de la población pues éstos serán depositados en áreas adecuadas. Durante la ejecución del Proyecto se tomarán las medidas de seguridad y de señalización pertinentes para controlar el tránsito de los vehículos y de las personas en el interior del local escolar. Se utilizarán aditivos no tóxicos durante el manipuleo de los materiales a emplearse en la ejecución del Proyecto. El aprovechamiento de materiales de préstamo durante la ejecución del Proyecto se realizará tomándose las precauciones pertinentes para dejar el entorno natural en las mejores condiciones posibles. La eliminación del desmonte en la obra deberá ser periódica y para su disposición final deberá ser enviado a los lugares autorizados de la localidad o ser enterrado adecuadamente.

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Además cabe señalar que la construcción del campo deportivo e instalación de los juegos infantiles mejorará el nivel de vida de la población que constantemente se encontraba afectada por la inexistencia de infraestructura recreativa. C. Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental SEIA De acuerdo a las normas del SEIA esta Municipalidad Distrital cumplió con la elaboración del estudio de Impacto Ambiental en Agosto del año 2010 para la ejecución del proyecto Cod. Snip 119748 denominado “INSTALACION DE CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA Y DESAGUE EN PROMUVI VIÑANI I, II, III Y IV ETAPA, DISTRITO DE CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA TACNA – TACNA”. El resultado del estudio determinó que la ejecución del presente proyecto no representa impactos negativos a la población, mas por el contrario se trata de mejorar la educación y la cultura a través del deporte en bienestar de la población referida. 4.11ORGANIZACIÓN Y GESTION En el marco de los roles y funciones que deberá cumplir cada uno de los actores que participan en la ejecución así como en la operación del proyecto, se analizó la capacidades técnicas, administrativas y financieras para poder llevar a cabo las funciones asignadas. Las organizaciones comunales, tienen la capacidad de efectuar gestiones en diferentes Instituciones públicas y privadas, para que el proyecto sea una realidad. Igualmente, se denota un interés activo de los funcionarios de la Municipalidad

Distrital

quienes

coordinan

permanentemente

con

las

organizaciones existentes en la zona del proyecto. Las Asociaciones de Vivienda Roca Eterna, Villa Los Arenales y Villa Tacna, han efectuado gestiones, para que el proyecto sea una realidad. Igualmente, se denota un interés activo de los funcionarios de la Municipalidad Distrital de Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa quienes coordinan permanentemente con las organizaciones representativas en la zona del proyecto.Los costos de

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organización y gestión deben estar incluidos en los respectivos presupuestos de inversión y de operación. La Municipalidad Distrital Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa, cuenta en su estructura orgánica como órgano de línea a la Gerencia de Desarrollo Urbano, Infraestructura y Transportes, el cual es el órgano de línea responsable de la elaboración de los estudios de ingeniería, así como de la administración, supervisión y ejecución de obras de competencia de Gobierno Local, asimismo depende en jerarquía administrativa de la Gerencia General Municipal. La Unidad Ejecutora responsable de su ejecución cuenta con el personal técnico-administrativo, así como los equipos necesarios y capacidad operativa para asegurar el cumplimiento de las metas previstas; desde la creación de la institución, se viene ejecutando obras de infraestructura vial, deportiva, educativa, salud, entre otros. Se recomienda la modalidad de ejecución presupuestaria directa, ya que es la más apropiada para cada uno de los componentes de la inversión, teniendo como referencia los costos de proyectos similares; de igual manera la GDUIT tiene las capacidades técnicas, administrativas y financieras para poder llevar a cabo las funciones encargadas, por lo cual se recomienda su ejecución antes mencionada. 4.12PLAN DE IMPLEMENTACION En el siguiente cuadro se presenta la programación de las actividades para el logro del proyecto, resaltándose la secuencia ordenada de actividades, su duración, responsables, condiciones previas relevantes para el inicio oportuno y adecuado de la ejecución. Se presenta este plan en dos formas: la narrativa y la esquemática, complementándose ambas con el cronograma de metas financieras y el cronograma de metas físicas; la narrativa es la que continua:

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Cuadro Nº 59 Plan de Implementación

PRESUPUESTO S/.

ITEM 01 COMPONENTE N° 01: INFRAESTRUCTURA 01.01 OBRAS PROVISIONALES 01.02 TRABAJOS PRELIMINARES 01.03 SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE 01.04 CAMPO DEPORTIVO 01.05 CERCO PERIMETRICO 01.06 GRADERIAS 01.07 PARQUE INFANTIL 01.08 VEREDAS EXTERNAS 01.09 SS.HH Y CAMERINOS 01.10 MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL 02 COMPONENTE N° 02: EQUIPAMIENTO URBANO 02.01 CAMPO DEPORTIVO 02.02 PARQUE INFANTIL COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES PRESUPUESTO DE OBRA GASTOS DE ESTUDIOS GASTOS DE SUPERVISION GASTOS DE LIQUIDACION GASTOS DE GESTION Y ORG. PRESUPUESTO TOTAL DE LA INVERSION

976.255,94 13.501,34 20.414,84 12.500,00 191.721,69 169.517,25 123.578,44 178.980,06 31.437,38 230.604,94 4.000,00 92.585,04 1.200,00 91.385,04 1.068.840,98 128.260,92 1.197.101,90 41.898,57 35.913,06 17.956,53 38.307,26 1.331.177,32

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41.898,57 0,00 0,00 38.307,26 80.205,83

37.041,18 13.501,34 20.414,84 3.125,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.041,18 4.444,94 41.486,12 0,00 1.244,58 0,00 0,00 42.730,70

260.528,59 0,00 0,00 0,00 191.721,69 67.806,90 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 260.528,59 31.263,43 291.792,02 0,00 8.753,76 0,00 0,00 300.545,78

68.806,90 0,00 0,00 0,00 0,00 67.806,90 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 68.806,90 8.256,83 77.063,73 0,00 2.311,91 0,00 0,00 79.375,64

179.055,37 0,00 0,00 3.750,00 0,00 33.903,45 61.789,22 0,00 9.431,21 69.181,48 1.000,00 0,00 0,00 0,00 179.055,37 21.486,64 200.542,01 0,00 6.016,26 0,00 0,00 206.558,27

283.300,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61.789,22 89.490,03 15.718,69 115.302,47 1.000,00 0,00 0,00 0,00 283.300,41 33.996,05 317.296,46 0,00 9.518,89 0,00 0,00 326.815,35

145.648,49 0,00 0,00 3.750,00 0,00 0,00 0,00 89.490,03 6.287,48 46.120,99 0,00 780,00 780,00 0,00 146.428,49 17.571,42 163.999,91 0,00 4.920,00 0,00 0,00 168.919,91

Fuente: Elaboración propia

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NOVIEMBRE DICIEMBRE 1.875,00 0,00 0,00 1.875,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 91.805,04 420,00 91.385,04 93.680,04 11.241,60 104.921,64 0,00 3.147,65 0,00 0,00 108.069,29

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.956,53 0,00 17.956,53

TOTAL POR COMPONENTE 976.255,94 13.501,34 20.414,84 12.500,00 191.721,69 169.517,25 123.578,44 178.980,06 31.437,38 230.604,94 4.000,00 92.585,04 1.200,00 91.385,04 1.068.840,98 128.260,91 1.197.101,89 41.898,57 35.913,05 17.956,53 38.307,26 1.331.177,30

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Cuadro Nº60 Cronograma Valorizado

PRESUPUESTO S/.

ITEM 01 COMPONENTE N° 01: INFRAESTRUCTURA 01.01 OBRAS PROVISIONALES 01.02 TRABAJOS PRELIMINARES 01.03 SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE 01.04 CAMPO DEPORTIVO 01.05 CERCO PERIMETRICO 01.06 GRADERIAS 01.07 PARQUE INFANTIL 01.08 VEREDAS EXTERNAS 01.09 SS.HH Y CAMERINOS 01.10 MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL 02 COMPONENTE N° 02: EQUIPAMIENTO URBANO 02.01 CAMPO DEPORTIVO 02.02 PARQUE INFANTIL COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES PRESUPUESTO DE OBRA GASTOS DE ESTUDIOS GASTOS DE SUPERVISION GASTOS DE LIQUIDACION GASTOS DE GESTION Y ORG. PRESUPUESTO TOTAL DE LA INVERSION

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

TOTAL POR COMPONENTE

976.255,94 0% 13.501,34 0% 20.414,84 0,00 12.500,00 0% 191.721,69 0% 169.517,25 0% 123.578,44 0% 178.980,06 0% 31.437,38 0% 230.604,94 0% 4.000,00 0% 92.585,04 0% 1.200,00 0% 91.385,04 0% 1.068.840,98 0% 128.260,92 0% 1.197.101,90 0% 41.898,57 100% 35.913,06 0% 17.956,53 0% 38.307,26 100% 1.331.177,32 0,06

4% 100% 1,00 25% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 3% 3% 3% 0% 3% 0% 0% 0,03

27% 0% 0,00 0% 100% 40% 0% 0% 0% 0% 25% 0% 0% 0% 24% 24% 24% 0% 24% 0% 0% 0,23

7% 0% 0,00 0% 0% 40% 0% 0% 0% 0% 25% 0% 0% 0% 6% 6% 6% 0% 6% 0% 0% 0,06

18% 0% 0,00 30% 0% 20% 50% 0% 30% 30% 25% 0% 0% 0% 17% 17% 17% 0% 17% 0% 0% 0,16

29% 0% 0,00 0% 0% 0% 50% 50% 50% 50% 25% 0% 0% 0% 27% 27% 27% 0% 27% 0% 0% 0,25

15% 0% 0,00 30% 0% 0% 0% 50% 20% 20% 0% 1% 65% 0% 14% 14% 14% 0% 14% 0% 0% 0,13

0% 0% 0,00 15% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 99% 35% 100% 9% 9% 9% 0% 9% 0% 0% 0,08

0% 0% 0,00 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 0% 0,01

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Fuente: Elaboración propia

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4.13SELECCIÓN DE ALTERNATIVA Las alternativas seleccionadas y priorizadas están referidas a dotar de infraestructura deportiva y recreativa a las Asociaciones de Vivienda Roca Eterna, Villa Los Arenales y Villa Tacna, con esto se pretende mejorar las condiciones recreativas físicas para mejor desenvolvimiento del capital humano. De acuerdo al análisis técnico y económico la Alternativa 1 presenta los mejores indicadores de costo/efectividad S/. 889.07 nuevos soles por beneficiario con respecto al costo/efectividad de la segunda Alternativa S/.946.88 nuevos soles a precios sociales. Considerando que la Municipalidad Distrital Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa, como institución involucrada está comprometida en la gestión de los recursos de inversión y los costos de operación y mantenimiento corren por cuenta de las Asociaciones de Vivienda la cual se encuentra garantizada a través de la respectiva acta de compromiso, por lo cual se recomienda declarar la viabilidad del proyecto con la Alternativa I.

4.15 MATRIZ DE MARCO LOGICOPARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA

RESUMEN DE OBJETIVO

PROPÓSITO

F I N

Aumento en la Calidad de Vida en las Asociaciones de Vivienda Roca Eterna, Villa Los Arenales y Villa Tacna

INDICADORES Incremento en un 60% de la población que practica actividades deportivas y recreativas

Adecuadas Condiciones para realizar prácticas Reducción de accidentes Recreativas en las deportivos y recreativos en un Asociaciones de 80%. Vivienda Roca Eterna, Villa Los Arenales Y Villa Tacna

MEDIOS DE VERIFICACIÓN

SUPUESTOS

Encuesta a la población beneficiaria

Visita de verificación a la zona de influencia del proyecto y Encuesta a la población beneficiaria

Mantenimiento de la infraestructura deportiva y recreativa, la no ocurrencia de desastres naturales

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ACCIONES

COMPONENTE

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INFRAESTRUCTURA: - Campo Deportivo - Servicios Higiénicos - Cerco Perimétrico -Parque Infantil - Mitigación de Impacto Ambiental

S/. 976,255.94 nuevos soles S/. 393,153.79 nuevos soles S/. 230,604.94 nuevos soles S/. 169,517.25 nuevos soles S/. 178,980.06 nuevos soles S/. 4,000 nuevos soles

EQUIPAMIENTO URBANO : - Campo deportivo - Parque infantil

S/. 92,585.04 nuevos soles

- Elaboración de Expediente Técnico

S/. 41,898.57 nuevos soles

- Ejecución de la obra

S/. 1,197,101.90 nuevos soles

Elaboración de expediente técnico

Asignación del presupuesto oportuno

S/. 1,200.00 nuevos soles S/. 91,385.04 nuevos soles Resolución de aprobación del Expediente Técnico Cuaderno de obras e informes mensuales de avance físicofinanciero. Informes de supervisión

-Supervisión - liquidación

S/. 35,913.06nuevos soles S/. 17,956.53nuevos soles

- Operación - Mantenimiento

S/. 12,400.00 nuevos soles S/. 31,376.88 nuevos soles

Resolución de Liquidación Técnicafinanciera de obra.

- Registros -Informes -Resoluciones Gerenciales

Fuente: Elaboración propia

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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 1. El presente estudio de pre-inversión enfoca el problema como Inadecuadas Condiciones para realizar Practicas Recreativas en las Asociaciones de Vivienda Roca Eterna, Villa Los Arenales y Villa Tacna. 2. Después de realizar la evaluación económica se obtiene que es factible la ejecución del presente proyecto en su la alternativa 01 debido a que tiene el menor costo/efectividad S/. 880.78 nuevos solesa sociales, comparada con la alternativa 02 que es de S/.939.41nuevos soles a sociales en el periodo de análisis de 10 años. 3. Una vez aprobado y viabilizado el presente estudio de pre-inversión a nivel de perfil, se debe continuar con el ciclo de proyecto, es decir elaborar el estudio definitivo o expediente técnico, el cual debe respetar los parámetros de su antecesor. 6. ANEXOS A continuación se presentan los anexos:

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ANEXOS

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ACTA COMPROMISO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

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ACTA CONFORMIDAD DE DISEÑO ARQUITECTONICO

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FICHA SANEAMIENTO FISICO LEGAL

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PRESUPUESTO ALTERNATIVA 01

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PRESUPUESTO ALTERNATIVA 02

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HOJA METRADOS ALTERNATIVA 01

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HOJA METRADOS ALTERNATIVA 02

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ANALISIS PRECIOS UNITARIOS ALTERNATIVA 01

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ANALISIS PRECIOS UNITARIOS ALTERNATIVA 02

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RECURSOS REQUERIDOS POR TIPO ALTERNATIVA 01

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RECURSOS REQUERIDOS POR TIPO ALTERNATIVA 02

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CRONOGRAMA EJECUCION FISICO VALORIZADO ALTERNATIVA SELECCIONADA

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PLANO UBICACIÓN Y LOCALIZACION

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PLANO PROPUESTA PLANIMETRIA GENERAL 01

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PLANO PROPUESTA PLANIMETRIA GENERAL 02

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PLANO PROPUESTA CORTES Y ELEVACIONES

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PLANO DETALLES ARQUITECTONICOS 01

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PLANO DETALLES ARQUITECTONICOS 02

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PLANO DETALLES ARQUITECTONICOS 03

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