Expediente MEJORAMIENTOS DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS

Proyecto: “Mejoramiento de los servicios operativos o misionales institucionales en la Municipalidad del centro poblado San Lorenzo, Distrito de Barranca de la Provincia Datem del Marañón, Departamento de Loreto”

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DATEM DEL MARAÑÓN DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO HUMANO UNIDAD DE PROYECTOS SOCIALES Y COMUNALES

EXPEDIENTE TÉCNICO: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES EN LA MUNICIPALIDAD DE CENTRO POBLADO SAN LORENZO DISTRITO DE BARRANCA DE LA PROVINCIA DE DATEM DEL MARAÑON DEL DEPARTAMENTO DE LORETO

Monto: S/. 698713.20 C. U. I: 2585945 Ubicación: Distrito de Barranca

San Lorenzo 2023

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I.

RESUMEN EJECUTIVO

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A. Nombre del Proyecto de Inversión Pública: Mejoramiento de los servicios operativos o misionales institucionales en la Municipalidad del centro poblado San Lorenzo, Distrito de Barranca de la Provincia Datem del Marañón, Departamento de Loreto. B. Código Único de Inversiones: 2585945 C. Ubicación: • • • • •

Región Provincia Distrito Localidades Lugar

: Loreto : Datem del Marañón : Barranca : San Lorenzo : Calle Tigre Nº 249

D. Unidad Formuladora y Ejecutora: •

Unidad Formuladora: Sector Pliego Nombre

Gobierno Local Municipalidad Provincial Datem del Marañón UF de la Dirección de Bienestar Social y Desarrollo Humano

Responsable de la Unidad ING. Ritar Rowerd García Valles Formuladora. Responsable de Formular el PIP Unidad de Proyectos Sociales y Comunales •

E.

Clasificador Funcional: Función

03 – Planeamiento, Gestión Y Reserva De Contingencia

División funcional

006 – Gestión

Grupo funcional

0010 – Infraestructura y Equipamiento

Objetivo del proyecto: Mejorar los servicios de atención de los trabajadores de la municipalidad Provincial Datem del Marañón para brindar un servicio de calidad y eficiencia. pág. 2

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F.

Brecha: Apoyo a los servicios operativos o misionales institucionales de 207 trabajadores de la Municipalidad Provincial Datem del Marañón.

G. Monto de la Inversión: El valor referencial asciende a la suma de S/. 698,713.20 (SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS TRECE Y 20/100 SOLES) incluidos gastos generales impuestos de ley con precios vigentes al mes de MARZO - 2023. H. Fuente de financiamiento: Recursos Determinados I.

Modalidad de ejecución: Administración Directa

J.

Plazo de ejecución del proyecto: El plazo de ejecución será de 03 meses

Tabla Nº 01: Plazo de ejecución del Proyecto. FASE DE PRE INVERSIÓN

FASE DE INVERSIÓN – EJECUCIÓN DEL PROYECTO

1 MES

1 MES

Elaboración del Estudio de Pre Inversión

Elaboración del Estudio Definitivo

1 MES Suficiente capacitación y asistencia técnica a funcionarios de la MPDM. Implementación con Equipos Informáticos, De Asistencia y Mobiliarios

FASE DE POST INVERSIÓN 5 AÑOS Operación y Mantenimiento

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II. MEMORIA DESCRIPTIVA

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2.1.

ASPECTOS GENERALES 2.1.1. Nombre del Proyecto Mejoramiento de los servicios operativos o misionales institucionales en la Municipalidad del centro poblado San Lorenzo, Distrito de Barranca de la Provincia Datem del Marañón, Departamento de Loreto. 2.1.2. Entidad Ejecutora Municipalidad Provincial Datem del Marañón. 2.1.3. Cobertura y Localización •

San Lorenzo, Distrito de Barranca, Provincia Datem del Marañón.

•

Instalaciones de la Municipalidad Provincial Datem del Marañón.

2.1.4. Presupuesto El valor referencial asciende a la suma de S/. 698,713.20 (SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS TRECE Y 20/100 SOLES) incluidos gastos generales impuestos de ley con precios vigentes al mes de MARZO - 2023. 2.1.5. Código Único de Inversiones 2585945 2.1.6. Plazo de Ejecución El plazo de ejecución será de 03 meses

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2.2.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 2.2.1. Objetivos del proyecto •

Objetivo General Mejorar los servicios de atención de los trabajadores de la municipalidad Provincial Datem del Marañón para brindar un servicio de calidad y eficiencia.

•

Objetivos Específico

⎯ Suministrar equipos informáticos con dispositivos rendimiento medioalto cumpliendo las especificaciones técnicas requeridas. ⎯ Adquirir un servidor de datos de alta capacidad para centralización de servidores necesarios para la institución. ⎯ Instalar el servidor en el data center de la institución. ⎯ Configurar el servidor determinando almacenamiento y seguridad para la virtualización de los servidores de la institución. ⎯ Modernizar el centro de datos y reemplazar equipos con la instalación de nuevos servicios y migración de servidores físicos al servidor adquirido con mayor capacidad, y la instalación de nuevos computadores. ⎯ Adquirir mobiliarios específicos para implementar las oficinas y ambientes de la municipalidad. 2.2.2. Justificación El Proyecto se encuentra contemplado al presupuesto prorrogado del ejercicio económico 2023 vinculado al plan de desarrollo y ordenamiento territorial de la Municipalidad Provincial Datem del Marañón dentro del componente Institucional Político Y Normatividad con el programa de gestión

pública

participativa

y

transparente,

estableciendo

el

mejoramiento, fortalecimiento y la renovación de la infraestructura pág. 6

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tecnológica y mobiliaria que permita garantizar la transmisión y gestión de datos con mayor seguridad, eficacia y eficiencia. De esta manera, cerrar brechas de percepción en cuanto a participación, atención y calidez del servicio que presta la municipalidad, agilizando la atención y mejora del rendimiento de los servicios municipales. Para cumplir este objetivo es necesario adquirir nuevos equipos de asistencia, servidores de datos, computadoras, impresoras, mobiliarios que admitan la modernización de la infraestructura tecnológica, para mejorar la gestión de datos, seguridad informática y disminuir el tiempo de espera de los usuarios, además, del consumo de papel una vez que se implemente el sistema gestor documental. 2.2.3. Ubicación del proyecto La Municipalidad Provincial Datem del Marañón se encuentra en la ciudad de San Lorenzo, distrito de Barranca, provincia Datem del Marañón, tiene una infraestructural rustica con un área total de 1,354.588 m2 contemplado en tres niveles. DEPARTAMENTO

: LORETO

PROVINCIA

: DATEM DEL MARAÑÓN

DISTRITO

: BARRANCA

LUGAR

: CALLE TIGRE Nº249

•

Cobertura: Provincia Datem del Marañón.

•

Lugar de Intervención: Instalaciones de la Municipalidad Provincial Datem del Marañón.

Reconocimiento del área de intervención: Las Instalaciones de la Municipalidad Provincial Datem del Marañón donde presta el servicio de atención al público se encuentra disponible para la intervención del expediente técnico de acuerdo al proyecto de inversión. De la colindancia se puede determinar: la vereda exterior del pág. 7

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frontis calle Tigre N°249, el lado derecho edificación del Gobierno Regional de Loreto, el lado izquierdo y fondo edificación privada.

Límites y Extensión: Norte

: Instalaciones del Gobierno Sub Regional de Loreto.

Sur

: Edificación privada.

Este

: Terreno Privado.

Oeste

: Calle Tigre.

Funcionabilidad Para el presente proyecto de inversión se consideró: •

Orientación, el local se encuentra ubicado en la dirección de este a oeste, desde el lado este o frontis, se encuentra la Plaza de Armas de San Lorenzo y el acceso a las instalaciones a través de la calle Tigre N°249.

•

Espacio y función, la adquisición de los equipos informáticos, de asistencia y mobiliarios de las oficinas de la Municipalidad Provincial Datem del Marañón, está diseñado acorde con las necesidades de nuestro tiempo, con el fin de brindarle al funcionario, ciudadano y autoridades la seguridad, atención, transparencia, eficacia y desarrollo. La Municipalidad Provincial Datem del Marañón tiene una edificación de tres niveles, por lo que se implementará las oficinas y ambientes en los tres niveles de distribución, además, se incluirá la asistencia técnica para la correcta instalación y uso de los trabajadores.

•

Disposición, Todos los equipos tecnológicos, informáticos, de asistencia y mobiliaria que se adquiera a través del presente proyecto de inversión pasarán a ser inventariadas y formar parte del patrimonio pág. 8

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de la Municipalidad Provincial Datem del Marañón, además, deberán ser registradas en el Sistema de Información Nacional de Bienes Estatales – SINABIP y normadas por el Sistema Nacional de Bienes Estatales - SNBE. Diseño Para el presente proyecto de inversión se diseñó la infraestructura de la siguiente manera: •

Área, se diseñó para implementar en un área total de 1,354.588 m2, la Primera Planta cuenta con un área de 534.191 m2, la Segunda Planta cuenta con un área de 534.191 m2 y la Tercera Planta cuenta con un área techada de 286.206 m2. Infraestructura de material noble o rustico (ladrillo, fierro y concreto).

•

La Primera Planta, está definido los ambientes de: Dirección de Bienestar Social y Desarrollo Humano, Unidad de Vaso de Leche, Unidad de Asistencia, Seguridad Alimentaria y Nutricional, Unidad de Defensoría Municipal al Niño y al Adolescente, Omaped y Tercera Edad, Unidad de Registro Civil, Unidad de Proyectos Sociales y Comunales, Unidad de Educación, Cultura, Deporte y Espectáculos, Dirección de Recursos Naturales, Medio Ambiente, Servicios a la Comunidad y Participación Vecinal, Unidad de Gestión Vecinal y Asentamientos Humanos, Unidad de Tránsito, Seguridad Vial y Serenazgo, Unidad de Medio Ambiente, Parques y Jardines, Unidad de Policía Municipal, Dirección de Rentas, Unidad de Administración y Fiscalización Tributaria, Unidad de Recaudación y Archivo Tributario y Oficina de Mesa de Partes. Desde el ingreso llegamos al Hall de Ingreso, el Hall de Ingreso o Distribución es el encargado de conectar con todas Direcciones y Unidades, además de sus oficinas y ambientes como: Mesa de pág. 9

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Partes, Salas de Espera, Oficina de Recepción de Informes, Salón de Capacitaciones y Eventos, SS.HH. de Caballeros y Damas, secretarias, direcciones, estacionamiento y la Escalera a la segunda planta. •

La Segunda Planta, está definido los ambientes de: Alcaldía, Oficina de Secretaría General y Archivo, Oficina de Información y Comunicación, Oficina de Defensa Civil y de Gestión de Riesgo y Desastre, Gerencia Municipal, Oficina de Asesoría Jurídica, Dirección de Planificación y Presupuesto, Unidad de Estadística e Informática, Dirección de Administración y Finanzas, Unidad de Recursos Humanos, Unidad de Contabilidad, Unidad de Tesorería y Caja, Unidad de Control Patrimonial, Unidad de Logística y Almacén. Se llega a través de la Escalera a un Hall de Distribución el cual conecta con todas las Direcciones, Unidades y Oficinas como: Salas de Espera, Oficina de Alcaldía, Oficina de Recepción de Informes, Salón de Capacitaciones y Eventos, SS.HH. de Caballeros y Damas, secretarías, direcciones y la Escalera a la tercera planta.

•

Tercera Planta, está definido los ambientes de: Dirección de Obras, Desarrollo Urbano y Rural, Unidad de Estudios y Proyectos, Unidad de Supervisión, Ejecución y Liquidación de Obras, Unidad de Acondicionamiento Territorial y Catastro, Unidad de Maquinaria y Equipos. Se llega a través de la Escalera a un Hall de Distribución el cual conecta con todas las Direcciones, Unidades y Oficinas como: Salas de Espera, Oficinas, Oficina de Recepción de Informes, Salón de Capacitaciones y Eventos, SS.HH. de Caballeros y Damas, secretarías y direcciones.

•

Estructura, la edificación de las instalaciones de la Municipalidad Provincial Datem del Marañón está sobre suelo arcilloso firme con alta

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plasticidad, y tiene una estructura aporticada. La Primera Planta, Segunda Planta y Tercera Planta cuenta con: Concreto Simple como cimentación, fierros fortificados de sujeción, falso piso cubierto por cerámicas de diseños de 40x40 cm y los Tabiques de Albañilería son tarrajeado masillados y pintado de color claro con columnas y bigas diferenciadas. Los Zócalos son de cerámico. La Carpintería es de madera dura, las puertas son de madera y contra placadas. La Carpintería Metálica se observa en ventanas exteriores y barandas según detalles. Las Instalaciones Eléctricas tienen un tablero general incluido llaves termo magnéticas, pozo a tierra, puntos de alumbrado, tomacorrientes, electrobomba.

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Figura 01: Mapa político de la Región Loreto.

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Figura 02. Mapa político de la provincia de Datem del Marañón

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Figura 03. Mapa político del distrito de Barranca

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Figura 04: Croquis de localización de la Ciudad de San Lorenzo

Figura 04: Vista Aérea de la Ciudad de San Lorenzo

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2.2.4. Descripción del problema y sus causas La Municipalidad Provincial Datem del Marañón tiene alrededor de 207 funcionarios que utilizan un computador como herramienta indispensable para realizar sus tareas establecidas, y estos equipos que aún se mantienen en funcionamiento a concluido su vida útil tal como indican informes e inventarios realizados por el Grupo Formulador, Especialistas Informáticos y Jefes de Direcciones y Unidades, donde se verificaron que existen equipos que han sobrepasado los 13 años de vida útil por lo que es muy complejo realizar actividades que contengan nuevos sistemas de mayor capacidad, que permitan realizar sus tareas con mayor eficiencia, el acceso a datos que gestionan muchas veces no tienen compatibilidad con sistemas de integración, gestor de documentos y acceso a plataformas. Dado esto es necesario una renovación de equipos de tecnología de manera urgente, para garantizar la información y que el cumplimiento de las actividades esté proyectas para el buen funcionamiento de cada una de las dependencias técnicas y solventar las necesidades de la institución. Con la implantación de nuevos equipos, mobiliarios, servidor de datos con nuevos dispositivos y periféricos de ultima tecnologías disponibles se pretende mejorar de a poco el centro de procesamiento de datos de la Municipalidad Provincial Datem del Marañón, ya que permite la centralización de toda la información. Además, de permitir la convergencia hacia nuevas tendencias tecnologías mejorando la seguridad y el acceso a estos servicios, dando un mejor servicio para los trabajadores y por ende menor tiempo en ejecución en los trámites para la ciudadanía, mejorar el tiempo de respuesta a los tramites para gestión de obras públicas, que tienen un tiempo considerable para dar respuesta por mantener procesos que necesitan sumillados y con el gestor documental se puede asignar inmediatamente. pág. 16

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2.2.5. Descripción del proyecto A. Procedimiento Técnico A través del personal de la Oficina de la Dirección de Bienestar Social y Desarrollo Humano y la Unidad de Proyectos Sociales y Comunales de la Municipalidad Provincial Datem del Marañón; se efectuará el monitoreo a la zona de intervención del proyecto, consolidando sus diferentes fases, efectuando las recomendaciones y ajustes para el cumplimiento de los objetivos. De igual manera, se efectuará el monitoreo a la eficiencia en los trabajos de adquisiciones de bienes y servicios. Se realizarán visitas insitu con la finalidad de medir y/o conocer los logros obtenidos por cada uno de los agentes que participan en la ejecución del proyecto. Compatibilidad del expediente técnico con la situación real de intervención (in situ). El Coordinador del proyecto, en su calidad de responsable del control técnico del proyecto, deberá contar con una copia del expediente técnico aprobado por la Municipalidad Provincial Datem del Marañón y confrontarlo con la situación real del lugar donde se ejecutará el proyecto. Como resultado de la revisión, emitirá un informe de compatibilidad del expediente técnico aprobado, con la situación real del proyecto; dictamen que formará parte del primer informe que será presentado dentro de los primeros 8 días hábiles, y la apertura del Cuaderno de Obra del Proyecto en donde se presentará en detalle las vías de acceso, materiales, equipos disponibles y otros datos especificados en el expediente técnico, el mismo que será visado por el Supervisor. Inicio de ejecución de Obra El Ingeniero Coordinador del proyecto, o el inspector y los beneficiarios participarán en el acto de inicio de la ejecución del proyecto y suscribirán el acta respectiva, verificando previamente las vías de acceso y pág. 17

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compatibilidad con el proyecto. De existir alguna incompatibilidad, deberán informar dicha situación en un plazo no mayor de 8 días hábiles. Las zonas de intervención establecidas no podrán ser cambiadas sin previa autorización escrita de la OPMI; en caso contrario, podrá dar lugar a que se ordene la paralización de la ejecución del proyecto, determinándose las responsabilidades a que hubiere lugar. Valorización La valorización de la ejecución del proyecto será elaborada cada fin de mes, por el Ingeniero coordinador del proyecto o Proyectista; y reflejará los gastos que se ejecuten en el proyecto, entendiéndose que es el reflejo de las acciones realmente ejecutadas, considerando los precios unitarios reales, adjuntando copia fedateada del Cuaderno de obra del Proyecto, donde se consignarán los bienes y servicios utilizados; debiendo tener el visto bueno del Supervisor, los que posteriormente serán utilizados en la liquidación del proyecto. El Ingeniero coordinador del Proyecto será el responsable de llevar y consolidar la información financiera del proyecto; efectuará las coordinaciones con la Oficina de Obras de la Municipalidad, con la finalidad de agilizar los procedimientos administrativos que garanticen la disponibilidad de los bienes y servicios en su debida oportunidad, cantidad y calidad requerida; recabando la documentación sustentadora del gasto para efectuar la valorización e informe financiero final. Modificaciones del expediente técnico. Durante la ejecución del proyecto, el inspector o supervisor cautelará que los costos indirectos no resulten mayores a lo establecido en el presupuesto del proyecto, a efectos de que los gastos correspondientes a dichos costos no sobrepasen lo considerado en el presupuesto analítico, de resultar necesario la variación de dichos costos indirectos, se pág. 18

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sustentará documentadamente, pidiendo la emisión de la resolución de aprobación de alcaldía o quien haga de sus veces. Por lo general evitar en todo momento que se realicen gastos que no guarden relación con la estructura de costos ya programados. Durante

la

ejecución

del

proyecto,

el

Supervisor

verificará

permanentemente que los precios unitarios del proyecto no sean modificados, salvo que exista la sustentación de variación, debiendo aprobarse estas variaciones mediante Resolución de alcaldía o quien haga de sus veces, apruebe la nueva estructura de costos. Durante la ejecución del proyecto, se exigirá el cumplimiento de los plazos según el cronograma establecido en el expediente técnico; de no ser posible el cumplimiento de los plazos previstos, se deberá precisar su causal, sustentarlo oportunamente y contar con la aprobación de la municipalidad, de acuerdo a lo señalado en la Ley y Reglamento de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, Estas normas coadyuvan a una ejecución del proyecto eficiente y transparente. Los saldos de bienes (materiales, equipos y otros) que serán reemplazados y no utilizados serán incorporados al almacén central de la Municipalidad Provincial Datem del Marañón mediante un informe de baja aprobado con Resolución. Informes del ingeniero Proyectista o coordinador del proyecto. El coordinador del proyecto, tiene la obligación de informar y solicitar el visto bueno de sus informes de avances físico-financieros mensual al Supervisor para su presentación, revisión y aprobación, de no contar con el visto bueno del Supervisor este no tendrá valides, además deberá contener principalmente los siguientes aspectos: •

Introducción.

•

Narrativo de las actividades ejecutadas.

•

Evaluación financiera.

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•

Valorización de los avances del proyecto en base a las metas logradas.

•

Problemas solucionados o pendientes de solución (contenidos en el Cuaderno de Proyecto indicando la página).

•

Señalar las modificaciones que se generen en el proyecto incluyendo las resoluciones de aprobación de nuevos analíticos de las

modificaciones

del

presupuesto,

así

como

detalles

correspondientes a variaciones en los costos indirectos. •

Conclusiones y recomendaciones.

En la evaluación financiera se deberá indicar el monto requerido y el monto girado,

monto en documentos pendientes de rendición,

compromisos y almacén. En el informe mensual se deberá incluir con una copia del Cuaderno de obra del Proyecto, de los cuadros que resuman el avance físico y financiero, así como también demostrar el gasto ejecutado. Todos los informes que presente el Ingeniero coordinador serán revisados y aprobados por el supervisor del proyecto. Si el Supervisor hiciera una observación, el coordinador deberá subsanarla en un plazo no mayor de 5 días, de no hacerlo, el Supervisor podrá solicitar la retención de sus pagos hasta su cumplimento. B. Supervisión, Monitoreo y Seguimiento. La supervisión, estará a cargo de un profesional contratado o designado por la Municipalidad, quien será responsable de la supervisión técnica y financiera del proyecto y de los sistemas de trabajo. El Supervisor, verificará, evaluará, controlará y propondrá los correctivos necesarios durante la ejecución del proyecto. La Dirección de Bienestar Social y Desarrollo Humano, realizará el monitoreo y seguimiento de la ejecución física, administrativa y financiera. El proceso de selección estará adecuado conforme a las normas legales vigentes establecidas para la contratación de bienes y servicios para el pág. 20

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estado. Los Términos de Referencia serán los que precisen los requerimientos mínimos de los postulantes para ejercer la función de supervisión. La supervisión permitirá el seguimiento de la ejecución del Proyecto y la introducción de las correcciones que resultarán de la experiencia adquirida a lo largo del mismo. Comprende: Control físico, financiero, de tiempo, institucional, de objetivos. El supervisor diseñará un programa o sistema que permita desarrollar no solo un control efectivo del avance físico del proyecto, así como del avance financiero y aún más que permita establecer, a cada momento, la relación tiempo/costo o meta/costo. Además, en algunos casos, llegar a un control institucional a través de los resultados alcanzados. Control Físico: El instrumento básico del control físico es el Cronograma valorizado, Contendrá además de las duraciones de las actividades, las holguras total y libre correspondientes a cada una de ellas. Las anteriores son sólo algunas de las herramientas utilizadas para el seguimiento en los proyectos, actualmente, existen diferentes paquetes de software para elaborar, controlar y manejar de una manera más eficiente los proyectos. Control Financiero: En él, se deben tener en cuenta aspectos tales como: inversiones, presupuesto, pagos, etc.

Es importante tener un seguimiento detallado

de las finanzas del proyecto, al fin y al cabo, el perjudicado directo si se presentan desviaciones negativas, en la mayoría de los casos, es el ejecutor de la obra.

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Evaluación de Objetivos: Se hace teniendo en cuenta el corto y el largo plazo, en este sentido, se tiene como herramienta clave el uso de indicadores de gestión, a nivel financiero, tecnológico y social. Control Institucional: Consiste fundamentalmente en la formulación de medidas que permitan una coordinación eficiente y operativa entre los diversos organismos, para la consecución del objetivo final. Las principales medidas que se siguen son mejoramiento de los manuales básicos de normas y procedimientos, operaciones, código de servicio, entre otros. Equilibrio Meta/Costo o Tiempo/Costo: Para desarrollar este control, se deben diseñar indicadores, que establezcan relaciones entre los tiempos empleados en la consecución de una actividad (o las metas alcanzadas) y los gastos realmente efectuados. El hecho de realizar un buen control en el proyecto, debe conducir a una mejor utilización y a un mayor aprovechamiento tanto de los recursos físicos, como financieros, pasando por los humanos. Por lo cual se debe implementar una estructura orientada a mejorar el seguimiento y control, con miras a optimizar recursos y minimizar pérdidas. El Supervisor seleccionado será el responsable de la adecuada supervisión, planeamiento, programación, conducción y consolidación de los documentos que registren sus actividades, así como de la calidad técnica de los productos que deberá entregar, los mismos que deberán ser ejecutados en concordancia con la normatividad técnico-legal aplicable para este tipo de proyectos.

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El Supervisor será directamente responsable del cumplimiento de su programación, logro oportuno de las metas previstas y adopción de las previsiones necesarias para el fiel cumplimiento del Contrato. Corresponderá al Supervisor ejercer las siguientes acciones de supervisión a fin de verificar que sean ejecutadas en los términos estipulados en las Especificaciones Técnicas del Expediente: •

Supervisión del Estudio Definitivo.

•

Supervisión de ejecución y Equipamiento.

•

Participación técnica en la Etapa de Aceptación de actividades realizadas.

C. Terminación y entrega del proyecto La Dirección de Bienestar Social y Desarrollo Humano, fijará la fecha de recepción del proyecto, dentro de los ocho días posteriores a la aprobación del informe de liquidación elaborado por el Proyectista y con el visto bueno del Supervisor. La Comisión de Recepción será designada por la alcaldía y estará constituida por tres miembros. La Comisión de Recepción, recibirá las acciones ejecutadas en el proyecto, dentro de los 10 días de su conclusión, previa verificación de lo establecido en la memoria y especificaciones técnicas de las evaluaciones que se requieran para comprobar la eficiencia e impacto del proyecto. Posteriormente, se programará fecha para la transferencia del proyecto a los beneficiarios con participación de las autoridades locales.

D. Liquidación Técnica y Financiera Será responsabilidad del Coordinador del Proyecto, la misma que deberá contar con el visto bueno del responsable de la Dirección de Bienestar pág. 23

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Social y Desarrollo Humano, así como también para que formule el acta de recepción del proyecto y se encargue de la liquidación técnicafinanciera, la comisión realizará la memoria descriptiva de toda la documentación preparada por el coordinador. La liquidación técnica financiera del proyecto, se aprobará mediante Resolución de Alcaldía emitida por la Municipalidad, la cual será anexada en el expediente técnico de liquidación. La liquidación financiera del proyecto será presentada a la Oficina de planificación y presupuesto. El plazo para la entrega de la liquidación técnica no deberá ser mayor de 30 días, contados a partir de la fecha de terminación del proyecto, el coordinador del Proyecto tomará solo 15 días para cumplir con hacer entrega de la documentación que sustente la ejecución del proyecto y el gasto, debidamente conciliados. Por ser un proyecto de Inversión Pública el Informe de Cierre o Liquidación del Proyecto; debe enmarcarse en la Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública Resolución Directoral Nº 003-2011EF/68.01 Anexo SNIP 24 1 Anexo SNIP 24: Pautas para la Elaboración del Informe de Cierre. El objetivo del Informe de Cierre del proyecto es presentar la información relevante de la culminación del proyecto, comparándolo con la información prevista en los estudios de pre inversión. Debe ser elaborado por la Unidad Ejecutora del Proyecto, al finalizar la ejecución del mismo. E. Transferencia del proyecto El proyecto se desarrolla en un plazo de 03 meses organizados en dos fases. La primera fase, se desarrolla durante el primer mes del proyecto, es de carácter exploratorio o primer contacto con los proveedores y de las instalaciones de la municipalidad. En esta se pretende fortalecer el conocimiento en sistemas de implementación y recambio de equipos defectuosos e inservibles. Además, se espera que mediante la pág. 24

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participación de los funcionarios públicos de la municipalidad puedan identificar los equipos y mobiliarios que más problemas les cauda al momento de cumplir sus funciones. La segunda fase, se desarrollará durante los siguientes dos meses de proyecto, y se enfoca en facilitar asistencia técnica en buen uso de los equipos tecnológicos y mobiliarios. La asistencia se enfocará en dar conocimiento en cuidado y buen uso y seguridad en el trabajo. F. Monitoreo y Seguimiento En todo el ciclo de vida del proyecto surgen desafíos, problemas e incidentes y el coordinador o proyectista es el responsable de mantener el control del proyecto hasta el final. Por fortuna existen herramientas indispensables que ayudan en sus esfuerzos para garantizar que el proyecto esté encauzado, medido y controlado. Generalmente, esas herramientas se pueden organizar en cuatro categorías: Monitoreo del proyecto: Realizar verificaciones y visitas constantes para comprobar que la implementación avanza como se planificó. Evaluación del proyecto: Evaluar si los beneficios esperados serán entregados y siguen siendo válidos. Evaluar los logros y cambios expresados por el proyecto a través de las múltiples acciones de implementación. Es Necesario realizar un estudio de Línea Base. Gestión de los riesgos del proyecto: Identificar y gestionar activamente los riesgos del proyecto que pueden mermar su capacidad de alcanzar los resultados para que la población final aproveche los beneficios del proyecto. Gestión integrada de cambios: Confirmar que todos los cambios propuestos para el proyecto (de alcance, presupuesto, cronograma, calidad, adquisiciones, visitas, evaluación, transición, etc.) sean

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evaluados y registrados, y que se realicen las acciones apropiadas. Es importante recordar que el plan para implementar el proyecto es un modelo de cómo se espera que avance el proyecto. 2.2.6. Análisis de los efectos La ejecución del presente proyecto no está enfocada a generar créditos financieros por cuanto su fin es netamente social y de carácter administrativo, con la finalidad de brindar un mejor servicio a la ciudadanía con el mejoramiento tecnológico de la institución. Análisis de Sostenibilidad: La sostenibilidad del proyecto se realizará incrementando la vida útil de cada equipo de cómputo con la programación de mantenimientos preventivo y correctivo, de la misma manera poner las debidas precauciones para sobre cargas de voltaje que perjudiquen los equipos. Análisis de impacto ambiental: La ejecución del presente proyecto requiere de equipos y materiales que se encuentran en libre venta en el mercado nacional, bajo la regulación de las normas vigentes. Las empresas proveedoras deberán cumplir con las normas de calidad y ser proveedores del estado vigente con licencia ambiental en caso de alguno de sus productos lo requiera. 2.2.7. Unidad formuladora y ejecutora •

Municipalidad Provincial Datem del Marañón.

•

Dirección de Bienestar Social y Desarrollo Humano.

2.2.8. Estructura orgánica para la ejecución del proyecto La administración del proyecto estará bajo la responsabilidad de la Municipalidad

Provincial

Datem

del

Marañón,

con

el

personal

correspondiente, coordinando la compra de bienes y la asistencia técnica durante la fase de implementación del proyecto. pág. 26

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Para la contratación del personal técnico, adquisición de materiales, equipos y herramientas, se elaborarán las especificaciones técnicas respectivas para el proceso de contrataciones en concordancia con la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado. Para la ejecución del presente proyecto se contará con el siguiente personal calificado: A. Proyectista o Coordinador General del Proyecto (01): Es el encargado dirigir y coordinar la implementación del proyecto, es el responsable directo del cumplimiento de metas establecidos en el expediente técnico. •

Perfil:

⎯ Ingeniero de Sistemas, Carreras Administrativas y/o carreras afines. ⎯ Título Universitario colegiado y habilitado. ⎯ Experiencia Demostrable como coordinador de proyectos mayor a 3 años. ⎯ Experiencia en gestión de proyectos ejecutados por la modalidad de administración directa mayor a 1 años. ⎯ Experiencia en Contrataciones con el Estado. •

Funciones:

⎯ Gerencia el proyecto para el cumplimiento del Expediente Técnico. ⎯ Coordinar acciones conjuntas con instituciones vinculadas y organismos participantes. ⎯ Lleva adelante el cumplimiento de metas y políticas establecidas

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⎯ Proponer a la Unidad Ejecutora la celebración de acuerdos y convenios con instituciones públicas y privadas para impulsar el cumplimiento de los objetivos del proyecto. ⎯ Representar al proyecto ante las autoridades gubernamentales, organizaciones y entidades públicas y privadas nacionales e internacionales. ⎯ Asumir la responsabilidad por la ejecución del proyecto alcanzando las metas previstas en los planes operativos mensuales. ⎯ Preparar el Plan Operativo y el plan de adquisiciones, y sustentarlos ante la unidad ejecutora para su aprobación. ⎯ Asegurar la oportuna emisión de la información requerida al proyecto. ⎯ Monitorear el progreso de cada uno de los componentes del proyecto

comparándolos

con

las

metas

e

indicadores

establecidos en el Marco Lógico del proyecto y el respectivo Plan Operativo. ⎯ Identificar las situaciones problemáticas que afecten la marcha del proyecto, proponiendo medidas para su solución; resolver problemas

institucionales

que

estén

en

su

ámbito

de

responsabilidad e informar a la Unidad Ejecutora, la existencia de éstos y disponer la ejecución de las acciones correctivas. ⎯ Informar periódicamente a la Unidad Ejecutora acerca del avance de las actividades y de la ejecución presupuestal del proyecto. ⎯ Dirigir y supervisar todos los puestos de la organización. B. Supervisor o inspector de Proyecto (01): Es el encargado de verificar y hacer el seguimiento al cumplimiento de las metas y objetivos del proyecto ocupando un puesto neutral. •

Perfil:

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⎯ Ing. Sistema y/o carreras afines a la Ingeniería, colegiado y habilitado. ⎯ El profesional deberá contar con registro vigente en el Registro Nacional de Proveedores (RNP) Capitulo de servicios. ⎯ Experiencia o conocimiento sobre ejecución y supervisión de proyectos. ⎯ Experiencia en Contrataciones con el Estado. ⎯ Experiencia de trabajar en instituciones públicas. ⎯ Experiencia o conocimiento sobre monitoreo y evaluación de proyectos. ⎯ Experiencia en Supervisión de proyectos. ⎯ Conocimientos de la normativa INVIERTE. ⎯ Amplio conocimiento sobre los procesos de adquisición de bienes y servicios en el sector público. ⎯ Conocimiento a nivel de herramientas de Office y Sistemas. •

Funciones:

⎯ Dar seguimiento a la ejecución del Proyecto de acuerdo a lo establecido en el expediente técnico del Proyecto y la normativa del invierte vigente. ⎯ Visar las solicitudes de requerimientos de bienes y servicios verificando la justificación adecuada de los gastos y que este en concordancia con el POA y el expediente. ⎯ Hacer seguimiento a los procesos de adquisición de bienes y servicios verificando la justificación adecuada de los gastos y que este en concordancia con el POA y el expediente. ⎯ Verificación de las actividades mensuales de acuerdo al POA en concordancia con el expediente técnico.

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⎯ Realizar el seguimiento a la ejecución financiera garantizada que se ha ejecutado de acuerdo al POA en concordancia expediente técnico y la normativa del INVIERTE. ⎯ Participar en la elaboración del anteproyecto de presupuesto de las actividades a desarrollarse en el marco del Plan Operativo. ⎯ Participar en el estudio y análisis de nuevos procedimientos y métodos de trabajo. ⎯ Realizar reuniones técnicas con el equipo técnico del proyecto. ⎯ Sugerir y visar las modificaciones de actividades para el normal desarrollo de las actividades del proyecto. Figura 01: Organigrama Estructural del Proyecto de Inversión en la ciudad de San Lorenzo.

2.2.9. Marco de referencia La municipalidad Provincial Datem del Marañón será la responsable para la elaboracion de los términos de referencia para la capacitación a los trabajadores, como la implementación de los equipos y mobiliarios de acuerdo en lo establecido en el estudio de pre inversión con el que se declaró viable el PIP.

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El expediente completo deberá estar firmado y sellado por los responsables del equipo formulador. La MPDM a través de la dirección de bienestar social y desarrollo humano revisará los metrados y presupuestos de todas los componentes y actividades que se desarrollará en el proyecto PIP. Asi mismo, verificara la compatibilización de los documentos escritas en el expediente. una vez declarado conforme se podra continuar con la ejecución del proyecto de inversión

III. ESPECIFICACIONES TECNICAS

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3.1.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES 3.1.1. Alcances Las presentes especificaciones describen en forma general el trabajo que deben realizarse durante las actividades del Proyecto: “Mejoramiento de los servicios operativos o misionales institucionales en la Municipalidad del centro poblado San Lorenzo, Distrito de Barranca de la Provincia Datem del Marañón, Departamento de Loreto”. 3.1.2. Cuaderno de Obra El cuaderno de obra es un documento firmado en todas sus páginas por el encargado del proyecto. En este documento se anotan los hechos más relevantes durante la ejecución del proyecto. En algunos casos, se realizará anotaciones diarias y en otras solo acontecimientos que se crea conveniente. También se anota toda discrepancia ya constatada en campo, tales como ocurrencias, órdenes, consultas y las respuestas a las consultas, sirviendo este como una especie de «sustento». Este documento tiene que estar debidamente foliado y legalizado, se abre al inicio del proyecto, y se anota el inicio y término de los trabajos, las modificaciones autorizadas, avances, controles diarios de ingreso y salida de materiales y personal.

3.2.

ESPECIFICACIONES ESPECIFICAS 3.2.1. Componentes, Actividades y Partidas de proyectos.

Componente 01: Asistencia Técnica en manejo de Equipos y Servidores Actividad: Capacitaciones en manejo de Equipos a) Objetivo de la actividad Transmitir y fortalecer el conocimiento, las habilidades y destrezas de los trabajadores de la Municipalidad Provincial Datem del Marañón en temas de

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seguridad en el trabajo, buen uso de equipos tecnológicos e informáticos y mobiliarios. b) Beneficiarios de la actividad El proyecto beneficiara a 207 trabajadores de la Municipalidad Provincial Datem del Marañón y en segundo plano están la población de la Provincia que tendrá un mejor más eficiente. c) Estrategias de intervención para el desarrollo de la actividad. Compromiso de los beneficiarios del proyecto en la participación activa del desarrollo de capacidades y compromiso, destinadas a propiciar una gestión más eficiente. d) Meta física de la actividad Se tiene previsto realizar para los trabajadores de la Municipalidad Provincial Datem del Marañón 02 eventos de capacitación en manejo de equipos informáticos y servidores de datos durante la ejecución del proyecto. e) Resultados esperados •

Los 207 trabajadores de la Municipalidad Provincial Datem del Marañón con conocimiento de seguridad en el trabajo, correcto uso de equipos tecnológicos informáticos y servidores.

•

Fortalecimiento de capacidades a 207 trabajadores de la Municipalidad Provincial Datem del Marañón, mediante talleres de capacitación en el manejo de equipos tecnológicos, informáticos y servidores.

f) Recursos humanos ▪

Coordinador o Proyectista del proyecto

▪

Especialista en capacitación

▪

Beneficiarios del proyecto

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g) Especificaciones técnicas Es importante organizar el taller, de tal manera que estén equilibrados los tiempos de trabajo, de juegos, de descanso y de alimentación. Convocatoria: Es importante hacer la convocatoria del taller con anticipación para que los participantes puedan planificar su tiempo. También se debe tener en cuenta, si se solicitará permisos al alcalde, jefes de direcciones y unidades para garantizar su asistencia al taller. La convocatoria a los participantes puede hacerse de manera: ▪

Escrita, mediante citaciones.

▪

Verbal, a través de la conversación con los participantes. Lo recomendable es que la convocatoria verbal vaya acompañada de la escrita.

En ambos tipos de convocatorias se debe especificar el tema, la hora, el día y el lugar. Local: Es conveniente escoger un lugar cercano al sitio de trabajo, ya que facilitará que las personas se movilicen para garantizar su asistencia y permanencia en el taller. El local debe ser adecuado con relación al número de participantes y grupos con los que se va a trabajar, de tal modo que permita desarrollar las actividades sin interrupciones o dificultades. Refrigerios: ▪ Si el Taller dura todo el día, hay que dar un pequeño refrigerio a los participantes a la mitad de la mañana y en la tarde para que descansen y puedan reiniciar el trabajo con más ánimo. ▪ También es necesario tener en cuenta los fondos con los que contamos para definir el tipo de refrigerio que ofreceremos a los participantes. pág. 34

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Materiales: Hay que especificar la lista de materiales para cada tema, así como también prepararlos con anticipación, esto nos permite recordar y tener cada uno de los elementos necesarios para realizar la actividad satisfactoriamente, evitando la improvisación. El listado de materiales y equipos de apoyo es especialmente útil en el caso de poner ejemplos con demostración, ya que el olvido y falla en el trabajo podría ocasionar pérdida de información y malestar en la población. Duración del taller: Teniendo en cuenta el tiempo de que disponen los participantes y la importancia del tema a tratar, es recomendable que un taller no dure más de dos días porque por un lado resulta cansado y por el otro corremos el riesgo de crear malestares en la población por los servicios que presta la municipalidad detenida, además, porque los funcionarios tienen otras actividades y responsabilidades. Los responsables: A pesar de que un buen equipo se caracteriza por asumir las cosas en conjunto de acuerdo a las habilidades de cada uno de sus integrantes y por no abandonar nunca a los otros miembros del equipo, es necesario fijar de antemano responsabilidades para los diferentes temas o tareas. Presupuesto: Es necesario hacer un presupuesto de los gastos a realizarse en el taller, para ello tener en cuenta lo siguiente: ▪ Materiales ▪ Refrigerios ▪ Alquiler del local ▪ Otros

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Cuestiones previas para desarrollar el taller Ambientar el local (puede hacerse un día antes o el mismo día del taller, pero con anterioridad a la llegada de los participantes). ▪ Arreglar las sillas y materiales a utilizar. ▪ Recibir a los participantes ▪ Conversar con ellos y generar empatía ▪ Inscribir a los participantes Inauguración del Taller: Se presentan los facilitadores y agradecen la presencia de los participantes al taller. Luego se realiza una dinámica de presentación cuando es un grupo nuevo, de lo contrario se realiza una dinámica de animación o integración. Presentación del programa: Se distribuye el programa a todos los participantes, o en caso contrario se pega en la pared un papelógrafo con el programa del taller. Luego se dan a conocer los temas, objetivos y la metodología a utilizarse en el taller, finalmente se lee el programa. Expectativas de los participantes: Al iniciar el taller es importante recoger las expectativas de los participantes; es decir, lo que esperan del taller escribiendo en un papelógrafo sus opiniones. Al finalizar el taller se pregunta a los participantes si el taller respondió sus expectativas. Desarrollo del tema: Para trabajar el tema elegido es importante tener en cuenta la siguiente secuencia: ▪ Introducción al tema: Permite centrar la atención del tema, para lo cual puede utilizarse diferentes técnicas de motivación tales como: cuento, dibujo, casos de la vida real que tengan relación con el tema a trabajarse.

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▪ Análisis del tema Permite que los participantes reflexionen y den sus opiniones sobre el tema. Para ello se pueden utilizar diferentes técnicas de análisis propuestas en este manual. Según la cantidad de participantes se formarán grupos y se plantean preguntas que ayuden al análisis del tema. Se da un tiempo para la discusión grupal. Es importante que después de realizar el análisis se trabaje alternativas de ayuda frente a los casos trabajados, esto permitirá enriquecer los talleres y propiciará aprendizajes mutuos. ▪ Plenario y conclusiones: Permite compartir lo trabajado en cada grupo sobre el tema en discusión, para ello cada grupo llevará sus conclusiones en papelógrafos, un representante expondrá lo trabajado y los grupos restantes harán los comentarios de las exposiciones. Luego el facilitador resaltará los aspectos más importantes de lo trabajado por los grupos y brindará mayor información al respecto. Evaluación: Permite revisar el cumplimiento de los objetivos del taller, las opiniones y sentimientos tanto de los participantes como del equipo ejecutororganizador. En el proceso de capacitación se realizarán 2 tipos de evaluación: Evaluación de contenidos: Se elaboran y se aplican las fichas de evaluación correspondientes a cada tema trabajado, esto nos permite verificar la asimilación de contenidos por parte de los participantes. Evaluación del taller: Es muy importante realizar la evaluación del taller porque nos permite recoger las apreciaciones y sugerencias de los participantes lo cual ayudará a mejorar el trabajo. Esta evaluación puede hacerse de dos maneras: ▪ Aplicación de la ficha de evaluación de opiniones, se aplica de manera individual y anónima, porque permite que los participantes digan lo que quieren sin sentirse juzgados. ▪ Formulación de preguntas, en plenario se hacen preguntas a los participantes y se recogen las opiniones en el papelógrafo. Para ello se puede tener en cuenta 4 preguntas: pág. 37

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⎯ ¿Qué les pareció el taller? ⎯ ¿Qué es lo que más les gustó del taller? ⎯ ¿Qué es lo que menos les gustó del taller? ⎯ Sugerencias Clausura: Permite cerrar el taller y resaltar la participación de los asistentes en el logro de los objetivos, agradeciéndose los aportes de cada uno de ellos. Se sugiere que el caso que esté planificado realizar más talleres con el mismo grupo, se haga recordar las fechas establecidas o se decida con ellos las próximas fechas. h) Metodología La metodología a aplicar en el taller de capacitación será lo siguiente: ¿Cómo planificamos un taller? La planificación de un taller, debe hacerse con suficiente anticipación. Una adecuada planeación, implica tomar una serie de decisiones; es por ello de suma importancia tomar en cuenta las siguientes pautas, las mismas que nos servirán para organizar y ejecutar un taller: Características del grupo: Es necesario que conozcamos las características de la población con la que vamos a trabajar, es decir, la edad, grado de instrucción, sexo, sus necesidades y experiencias de trabajo. Bibliografía respecto al tema: Es importante reunir y revisar toda la información necesaria respecto al tema a desarrollar, seleccionando los contenidos de acuerdo a los intereses y necesidades del grupo con el que vamos a trabajar. Esto facilitará el manejo del tema y el dar respuestas a las preguntas de los participantes. Guías didácticas: Para la realización de los talleres es importante elaborar las guías didácticas, porque nos permiten tener organizados cada uno de los temas que se van a tratar en el taller y como los vamos a desarrollar.

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Programa del taller: Constituye un listado de todas las actividades que vamos a desarrollar en el taller. Esto es importante porque nos va a permitir organizarnos y dar a conocer a los participantes la secuencia de los temas a realizarse y el tiempo estimado para cada actividad. i) Producto Plan de capacitación técnica Acta de ejecución de actividades por tema Registro de participantes (Nombre de la Dirección y/o Unidad, nombres y apellidos de los participantes, DNI y firma). Fotografías Informe final de la capacitación técnica de lecciones aprendidas. Componente 02: Adquisición de Equipamiento y Mobiliario Actividad: Implementación de Equipos y Muebles a) Objetivo de la actividad Adquisición de equipos tecnológicos y materiales necesarios para la Municipalidad Provincial Datem del Marañón.

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IV. PRESUPUESTO.

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4.1.

ESTIMACIÓN DE INVERSIÓN

Componentes

Unidad de medida

Cantidad N°

Precio Unitario S/

COSTO DIRECTO

Monto Total S/ 609,868.00

Asistencia Técnica en manejo de Equipos y Servidores

Servicio

1

1

14,358.00

14,358.00

adquisición de Equipamiento y Mobiliario

Servicio

1

1

595,010.00

595,010.00

Mitigación Ambiental

Servicio

1

1

500.00

500.00

COSTO INDIRECTO

88,845.20

GESTIÓN DEL PROYECTO

Servicio

1

1

73,184.16

73,184.16

EXPEDIENTE TECNICO

Servicio

1

1

6,830.52

6,830.52

SUPERVISION MONITOREO Y SEGUIMIENTO

Servicio

1

1

6,830.52

6,830.52

LIQUIDACION

Servicio

1

1

2,000.00

2,000.00

TOTAL, PROYECTO

698,713.20

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4.2.

GASTOS GENERALES

GASTOS GENERALES Descripción Mano de Obra para la instalacion de Equipos Mano de Obra para la instalacion de Mobiliario Mano de Obra para la instalacion de Servidor de Datos y software Evaluación final y sistematización del proyecto Lanzamiento del proyecto Transporte de materiales exterior Transporte de materiales Interior Viáticos exteriores de la provincia y la region Jefe de Proyecto

GASTOS GENERALES

MES 0

MES 1

MES 2

MES 3 Proyecto S/

METRADO

Cantidad

N°

Precio Unitario

SUB TOTAL

Proyecto S/

Proyecto S/

Proyecto S/

Servicio

1.00

1.00

10000.08

10000.08

0.00

3333.36

3333.36

3333.36

Servicio

1.00

1.00

10000.08

10000.08

0.00

3333.36

3333.36

3333.36

Servicio

1.00

1.00

4500.00

4500.00

0.00

0.00

2250.00

2250.00

Servicio

1.00

1.00

4000.00

4000.00

0.00

0.00

0.00

4000.00

Evento Servicio Servicio

1.00 1.00 1.00

1.00 1.00 1.00

4000.00 19184.00 3500.00

4000.00 19184.00 3500.00

0.00 0.00 0.00

4000.00 0.00 1166.67

0.00 9592.00 1166.67

0.00 9592.00 1166.67

Servicio

1.00

1.00

6000.00

6000.00

0.00

2000.00

2000.00

2000.00

MESES

3.00

1.00

4000.00

12000.00 73184.16

0.00

4000.00

4000.00

4000.00

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4.3.

RECURSOS HUMANOS

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES EN LA MUNICIPALIDAD DE CENTRO POBLADO SAN LORENZO DISTRITO DE BARRANCA DE LA PROVINCIA DE DATEM DEL MARAÑON DEL DEPARTAMENTO DE LORETO

RECURSOS HUMANOS DEL PROYECTO TIPO DE COSTOS COSTOS DIRECTOS

COSTO INDIRECTO

UNIDAD CANTIDAD NRO. MEDIDA

DESCRIPCION

PRECIO UNIT.

PRECIO PARCIAL

Capacitador en manejo de Computadora y Impresoras

Und

1.00

1.00

3000.00

3000.00

Capacitador en manejo de Servidores

Und

1.00

1.00

3000.00

3000.00

Servicio

1.00

1.00

10000.08

10000.08

Servicio

1.00

1.00

10000.08

10000.08

Servicio

1.00

1.00

4500.00

4500.00

MESES

3.00

1.00

4000.00

12000.00

MES

3.00

1.00

2276.84

6830.52

Mano de Obra para la instalacion de Equipos Mano de Obra para la instalacion de Mobiliario Mano de Obra para la instalacion de Servidor de Datos y software Jefe de Proyecto SUPERVISION MONITOREO Y SEGUIMIENTO

TOTAL

4.4.

49,330.68

PRESUPUESTOS UNITARIOS POR COMPONENTES

Proyecto MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES EN LA MUNICIPALIDAD DE CENTRO POBLADO SAN LORENZO DISTRITO DE BARRANCA DE LA PROVINCIA DE DATEM DEL MARAÑON DEL DEPARTAMENTO DE LORETO

Análisis de Costo Unitario Componente / Actividad / Insumo

METRADO

Cantidad

N°

Precio Unitario

COSTO DIRECTO Componente 01: Asistencia técnica a Piscicultores Beneficiarios Actividad 01: Asistencia técnica en crianza de Gamitana y Paco

SUB TOTAL 609868.00 14358.00 8354.00

Materiales Para la Capacitación Proyector

Und

1.00

1.00

2000.00

Ecran o Banner Folder manilo

Und Und

1.00 207.00

1.00 1.00

350.00 2.00

2000.00 350.00 414.00 pág. 43

Proyecto: “Mejoramiento de los servicios operativos o misionales institucionales en la Municipalidad del centro poblado San Lorenzo, Distrito de Barranca de la Provincia Datem del Marañón, Departamento de Loreto” Caja Millar

Lapiceros Papel bond A4

4.00 4.00

1.00 1.00

80.00 50.00

320.00 200.00

1.00

1.00

3000.00

3000.00

1.00

10.00

2070.00

Capacitador Capacitador en manejo de Computadora e Impresoras

Und

Alimento Para los Asistentes Und

Refrigerio

207.00

Actividad 1.2: Capacitación en Manejo de servidopres de Datos (PDC, PEI y POI)

6004.00

Materiales Para la Capacitación Folder manilo Lapiceros Papel bond A4

Und Caja Millar

207 4 4

1 1 1

2 80 50

414.00 320.00 200.00

1

1

3000

3000.00

1

10

2070.00

Capacitador Capacitador en manejo de Servidores

Und

Alimento Para los Asistentes Refrigerio

Und

207

Componente 02: adquisición de Equipamiento y Mobiliario Actividad 2.1: Implementacion de Equipos

595010.00 349900.00

Adquisición de Equipos para el Equipamiento Computadoras de Escritorio Core i5 laptops Core i9 laptops Core i7 Laptops Core i5 Cafetera programable Oster Frio bar Dispensador Ventiladoras de Piso Ventiladoras de techo Impresora Multifuncional HP Color Laserjet Pro MFP M479FDW Impresora Multifuncional L5290 Adf/Ethernet/Fax Parlante Amplificado 15 Usb Bluetooth Batblack Bt1501bat Proyector DUALCOOL, Aire Acondicionado Inverter 18000 BTU, Función Frío/Calor Cámara Dron DJI Mini 3 Pro (RC) Mezclador De Audio Miray MAM-1601BT

Und Und Und Und Und Und Und Und Und

33.00 2.00 1.00 21.00 10.00 2.00 13.00 8.00 20.00

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

3500.00 8500.00 5500.00 3500.00 250.00 800.00 1000.00 200.00 250.00

115500.00 17000.00 5500.00 73500.00 2500.00 1600.00 13000.00 1600.00 5000.00

Und

4.00

1.00

6000.00

24000.00

Und

19.00

1.00

2000.00

38000.00

Und

2.00

1.00

1500.00

3000.00

Und

4.00

1.00

350.00

1400.00

Und

6.00

1.00

4500.00

27000.00

Und Und Und

1.00 1.00 1.00

1.00 15000.00 1.00 5000.00 1.00 1300.00

15000.00 5000.00 1300.00

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Proyecto: “Mejoramiento de los servicios operativos o misionales institucionales en la Municipalidad del centro poblado San Lorenzo, Distrito de Barranca de la Provincia Datem del Marañón, Departamento de Loreto”

Actividad 2.2: Implementacion de Accesorios

8910.00

adquisición de Accesorios para el Equipoamiento Estabilizadores Ecran o Banner Micrófono Cable de Audio

Und Und Und Und

32.00 4.00 2.00 3.00

1.00 1.00 1.00 1.00

180.00 350.00 800.00 50.00

Actividad 2.3. Implementacion de servidor de Datos y software

5760.00 1400.00 1600.00 150.00

142040.00

adquisición de servidores e Instalacion de Software Plan de Desarrollo Concertado Plan Estratégico Institucional Plan Operativo Institucional Antivirus

Und Und Und Und

1 1 1 110

1 1 1 1

90000 25000 20000 64

Actividad 2.4: implementación de Muebles

90000.00 25000.00 20000.00 7040.00

94160.00

adquisición de Mobiliario parala Implementación Escritorios Silla de oficina Gama Negro Silla Giratorio Sofá Sillas Plásticas Armarios con Puerta Armarios Empotrado 1.50 m Mesas grandez de 2.50m. Mesa para Conferencias Organizadores Mitigacion Ambiental

Und Und Und Und Und Und Und Und Und Und Servicio

39.00 105.00 14.00 1.00 33.00 28.00 15.00 11.00 1.00 66.00 1.00

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

400.00 180.00 900.00 2800.00 60.00 700.00 500.00 400.00 5500.00 80.00 500.00

COSTO DIRECTO Gestión del proyecto

88845.20 73184.16

Servicios Generales Contratación de Mano de Obra Mano de Obra para la instalacion de Equipos Mano de Obra para la instalacion de Mobiliario Mano de Obra para la instalacion de Servidor de Datos y software

15600.00 18900.00 12600.00 2800.00 1980.00 19600.00 7500.00 4400.00 5500.00 5280.00 500.00

73184.16

Servicio Servicio

1.00 1.00

1.00 10000.08 1.00 10000.08

10000.08 10000.08

Servicio

1.00

1.00

4500.00

4500.00

1

4000

4000.00

Apertura del proyecto Lanzamiento del proyecto

Evento

1

Evaluación Final del Proyectos Evaluación final y sistematización del proyecto Servicio 1 1 Transporte Exterior e Interior de los materiales Transporte de materiales exterior

Servicio

1.00

4000

1.00 19184.00

4000.00 19184.00 pág. 45

Proyecto: “Mejoramiento de los servicios operativos o misionales institucionales en la Municipalidad del centro poblado San Lorenzo, Distrito de Barranca de la Provincia Datem del Marañón, Departamento de Loreto” Servicio

Transporte de materiales Interior

1.00

1.00

3500.00

3500.00

1

6000

6000.00

1.00 1.00 1.00 1.00

4000.00 6830.52 2276.84 2000.00

12000.00 6830.52 6830.52 2000.00

Viáticos Viáticos exteriores de la provincia y la region

Servicio

1

Contratación del Proyectista Jefe de Proyecto EXPEDIENTE TECNICO SUPERVISION MONITOREO Y SEGUIMIENTO LIQUIDACION

MESES Servicio MES MES

COSTO TOTAL DEL PROYECTO

3.00 1.00 3.00 1.00

698713.20

pág. 46

Proyecto: “Mejoramiento de los servicios operativos o misionales institucionales en la Municipalidad del centro poblado San Lorenzo, Distrito de Barranca de la Provincia Datem del Marañón, Departamento de Loreto”

4.5.

METAS FÍSICAS METAS FISICAS

AÑO 1 Componente / actividad / insumo

Unidad de medida

Meta Física

MES MES MES 1 2 3

Total, Meta Física

Total, TOTAL, Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Año GENERAL 1 1

COSTO DIRECTO Asistencia Técnica en manejo de Equipos y Servidores Actividad 1.1: Capacitación en Manejo de computadoras e Impresoras Actividad 1.2: Capacitación en Manejo de servidopres de Datos (PDC, PEI y POI) Componente 02: adquisición de Equipamiento y Mobiliario

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

4

Global

2

1

0

1

2

1

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

Global

3

1

1

1

3

1

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

4

pág. 47

Proyecto: “Mejoramiento de los servicios operativos o misionales institucionales en la Municipalidad del centro poblado San Lorenzo, Distrito de Barranca de la Provincia Datem del Marañón, Departamento de Loreto” Actividad 2.1: Implementacion de Equipos Actividad 2.2: Implementacion de Accesorios Actividad 2.3. Implementacion de servidor de Datos y software Actividad 2.4: implementación de Muebles Mitigacion Ambiental COSTO INDIRECTO Gestión del proyecto EXPEDIENTE TECNICO SUPERVISION MONITOREO Y SEGUIMIENTO LIQUIDACION

Global

3

1

1

1

3

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

Global

1

0

1

0

1

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

Global

1

0

1

0

1

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

Global

1

1

0

0

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

Servicio

2

0

1

1

2

0

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

2

Servicio Servicio

3 1

1 1

1 0

1 0

3 1

1 1

1 0

1 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

3 1

3 1

MES

3

1

1

1

3

1

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

3

MES

1

1

0

0

1

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

pág. 48

Proyecto: “Mejoramiento de los servicios operativos o misionales institucionales en la Municipalidad del centro poblado San Lorenzo, Distrito de Barranca de la Provincia Datem del Marañón, Departamento de Loreto”

4.6.

META FINANCIERA

METAS FINANCIERA

Uni Compon Total dad ente / Meta Meta , de ME MES MES MES activida Físic Finan Meta Mes me S0 1 2 3 d/ a ciera Físic did insumo a a 0

AÑO 1 Mes

Mes

1

2

COSTO DIRECT O Asisten cia Técnica en manejo de Equipos y Servidor es Actividad 1.1: Capacita ción en Glo 8354. 8354. 0.0 3284 5070 8354. 3284. 0.00 0.00 Manejo bal 00 00 0 .00 .00 00 00 de computa doras e

M M M M M M M M M Total, Mes e e e e e e e e e Año 1 s s s s s s s s s 3

4

5

6

7

8

9

1 0

1 1

1 2 609,8 68.00

14,35 8.00

0.00

0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 5070 8354. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .00 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0

pág. 49

Proyecto: “Mejoramiento de los servicios operativos o misionales institucionales en la Municipalidad del centro poblado San Lorenzo, Distrito de Barranca de la Provincia Datem del Marañón, Departamento de Loreto” Impresor as Actividad 1.2: Capacita ción en Manejo de servidop res de Datos (PDC, PEI y POI) Compon ente 02: adquisic ión de Equipa miento y Mobiliar io Actividad 2.1: Impleme ntacion de Equipos Actividad 2.2: Impleme ntacion de

Glo 6004. 6004. 0.0 bal 00 00 0

934. 00

0.00

5070 6004. 934.0 0.00 .00 00 0

0.00

0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 5070 6004. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .00 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0

595,0 10.00

Glo 3499 3499 0.0 bal 00.00 00.00 0

0.00

3499 3499 0.00 0.00 00.00 00.00

0.00

3499 0.00 00.00

0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 3499 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Glo 8910. 8910. 0.0 bal 00 00 0

0.00

8910. 8910. 0.00 0.00 00 00

0.00

8910. 0.00 00

0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 8910. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0

pág. 50

Proyecto: “Mejoramiento de los servicios operativos o misionales institucionales en la Municipalidad del centro poblado San Lorenzo, Distrito de Barranca de la Provincia Datem del Marañón, Departamento de Loreto” Accesori os Actividad 2.3. Impleme ntacion de servidor de Datos y software Actividad 2.4: impleme ntación de Muebles mitigaci ón Ambient al COSTO INDIRE CTO Gestión del proyect o EXPEDI ENTE TECNIC O SUPER VISION MONITO

Glo 1420 1420 0.0 bal 40.00 40.00 0

0.00

Glo 9416 bal 0.00

9416 0.00

0.0 9416 0.00 0 0.00

Ser vici o

500

0.0 0

500

0.00

1420 0.00 40.00

0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 1420 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9416 9416 0.00 0.00 0.00

0.00

0.00

0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 9416 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0

500

250.0 250. 0 00

0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 500.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1420 1420 0.00 0.00 40.00 40.00

0.00

250.0 250. 0 00

0.00

0.00

0.00

88,84 5.20 Ser 7318 vici 4.16 o

7318 4.16

0.0 1783 2567 2967 7318 1783 0.00 0 3.39 5.39 5.39 4.16 3.39

Ser 683 6830. 6830. vici 0.5 0.00 52 52 o 2

0.00

0.00

6830. 683 52 0.52

0.00

0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 2567 2967 7318 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.39 5.39 4.16 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0.00

0.00

6830. 52

0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. ME 6830. 6830. 0.0 2276 2276. 2276 6830. 2276. 2276. 2276 6830. 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S 52 52 0 .84 84 .84 52 84 84 .84 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 pág. 51

Proyecto: “Mejoramiento de los servicios operativos o misionales institucionales en la Municipalidad del centro poblado San Lorenzo, Distrito de Barranca de la Provincia Datem del Marañón, Departamento de Loreto” REO Y SEGUIM IENTO LIQUID ACION

ME 2000. 0.0 2,000 S 00 0

0.00

0.00

Costo Costo total por meses

0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 2000 2000. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .00 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 698,7 total 13.20 44,3 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 6,83 118,4 529,0 698,7 42.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.52 88.23 52.23 13.20 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2000 2000. 0.00 .00 00

0.00

0.00

pág. 52

Proyecto: “Mejoramiento de los servicios operativos o misionales institucionales en la Municipalidad del centro poblado San Lorenzo, Distrito de Barranca de la Provincia Datem del Marañón, Departamento de Loreto”

4.7.

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Análisis de Costo Unitario Componente / Actividad / Insumo

METRADO

Cantidad

Precio Unitario

N°

SUB TOTAL

COSTO DIRECTO Componente 01: Asistencia técnica a Piscicultores Beneficiarios

609868.00

Actividad 01: Asistencia técnica en crianza de Gamitana y Paco

8354.00

14358.00

Materiales Para la Capacitación Und Und Und Caja Millar

Proyector Ecran o Banner Folder manilo Lapiceros Papel bond A4

1.00 1.00 207.00 4.00 4.00

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

2000.00 350.00 2.00 80.00 50.00

2000.00 350.00 414.00 320.00 200.00

1.00

1.00

3000.00

3000.00

1.00

10.00

2070.00

Capacitador Und

Capacitador en manejo de Computadora y Impresoras

Alimento Para los Asistentes Und

Refrigerio

207.00

Actividad 1.2: Capacitación en Manejo de servidopres de Datos (PDC, PEI y POI)

6004.00

Materiales Para la Cpacitación Folder manilo Lapiceros Papel bond A4

Und Caja Millar

207 4 4

1 1 1

2 80 50

414.00 320.00 200.00

1

1

3000

3000.00

207

1

10

2070.00

Capacitador Capacitador en manejo de Servidores

Und

Alimento Para los Asistentes Refrigerio

Und

Componente 02: adquisición de Equipamiento y Moviliario Actividad 2.1: Implementacion de Equipos

595010.00 349900.00

Adquisición de Equipos para el Equipamiento Computadoras de Escritorio Core i5 laptops Core i9 laptops Core i7 laptops Core i5 Cafetera programable Oster

Und Und Und Und Und

33.00 2.00 1.00 21.00 10.00

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

3500.00 8500.00 5500.00 3500.00 250.00

115500.00 17000.00 5500.00 73500.00 2500.00 pág. 53

Proyecto: “Mejoramiento de los servicios operativos o misionales institucionales en la Municipalidad del centro poblado San Lorenzo, Distrito de Barranca de la Provincia Datem del Marañón, Departamento de Loreto” Frio bar Dispensador Ventiladoras de Piso Ventiladoras de techo Impresora Multifuncional HP Color Laserjet Pro MFP M479FDW Impresora Multifuncional L5290 Adf/Ethernet/Fax Parlante Amplificado 15 Usb Bluetooth Batblack Bt1501bat Proyector DUALCOOL, Aire Acondicionado Inverter 18000 BTU, Función Frío/Calor Cámara Dron DJI Mini 3 Pro (RC) Mezclador De Audio Miray MAM-1601BT

Und Und Und Und

2.00 13.00 8.00 20.00

1.00 1.00 1.00 1.00

800.00 1000.00 200.00 250.00

1600.00 13000.00 1600.00 5000.00

Und

4.00

1.00

6000.00

24000.00

Und

19.00

1.00

2000.00

38000.00

Und

2.00

1.00

1500.00

3000.00

Und

4.00

1.00

350.00

1400.00

Und

6.00

1.00

4500.00

27000.00

Und Und Und

1.00 1.00 1.00

1.00 1.00 1.00

15000.00 5000.00 1300.00

15000.00 5000.00 1300.00

Actividad 2.2: Implementacion de Accesorios

8910.00

adquisición de Accesorios para el Equipamiento Estabilizadores Ecran o Banner Micrófono Cable de Audio

Und Und Und Und

32.00 4.00 2.00 3.00

1.00 1.00 1.00 1.00

180.00 350.00 800.00 50.00

Actividad 2.3. Implementacion de servidor de Datos y software

5760.00 1400.00 1600.00 150.00

142040.00

Adquisición de servidores e Instalacion de Software Plan de Desarrollo Concertado Plan Estratégico Institucional Plan Operativo Institucional Antivirus

Und Und Und Und

1 1 1 110

1 1 1 1

90000 25000 20000 64

Actividad 2.4: Implemetación de Muebles

90000.00 25000.00 20000.00 7040.00

94160.00

adquisición de Mobiliario parala Implementación Escritorios Silla de oficina Gama Negro Silla Giratorio Sofá Sillas Plásticas Armarios con Puerta Armarios Empotrado 1.50 m Mesas grandez de 2.50m. Mesa para Conferencias Organizadores Mitigacion Ambiental

Und Und Und Und Und Und Und Und Und Und Servicio

COSTO DIRECTO

39.00 105.00 14.00 1.00 33.00 28.00 15.00 11.00 1.00 66.00 1.00

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

400.00 180.00 900.00 2800.00 60.00 700.00 500.00 400.00 5500.00 80.00 500.00

15600.00 18900.00 12600.00 2800.00 1980.00 19600.00 7500.00 4400.00 5500.00 5280.00 500.00

88845.20 pág. 54

Proyecto: “Mejoramiento de los servicios operativos o misionales institucionales en la Municipalidad del centro poblado San Lorenzo, Distrito de Barranca de la Provincia Datem del Marañón, Departamento de Loreto”

Gestión del proyecto Servicios Generales

73184.16 73184.16

Contratación de Mano de Obra Mano de Obra para la instalacion de Equipos Mano de Obra para la instalacion de Mobiliario Mano de Obra para la instalacion de Servidor de Datos y software

Servicio Servicio

1.00 1.00

1.00 1.00

10000.08 10000.08

10000.08 10000.08

Servicio

1.00

1.00

4500.00

4500.00

Apertura del proyecto Lanzamiento del proyecto

1

1

4000

4000.00

1

1

4000

4000.00

1.00 1.00

1.00 1.00

19184.00 3500.00

19184.00 3500.00

1

1

6000.00

6000.00

3.00 1.00 3.00 1.00

1.00 1.00 1.00 1.00

4000.00 6830.52 2276.84 2000.00

12000.00 6830.52 6830.52 2000.00

Evento

Evaluación Final del Proyectos Evaluación final y sistematización del proyecto Servicio

Transporte Exterior y Interior de los materiales Servicio Servicio

Transporte de materiales exterior Transporte de materiales Interior

Viáticos Viáticos exterior de la provincia y la region

Servicio

Contratación del Proyectista Jefe de Proyecto EXPEDIENTE TECNICO SUPERVISION MONITOREO Y SEGUIMIENTO LIQUIDACION

MESES Servicio MES MES

COSTO TOTAL DEL PROYECTO

698713.20

pág. 55

Proyecto: “Mejoramiento de los servicios operativos o misionales institucionales en la Municipalidad del centro poblado San Lorenzo, Distrito de Barranca de la Provincia Datem del Marañón, Departamento de Loreto”

4.8.

PRECIOS DE INSUMOS Componente / actividad / insumo

Unidad de Cantidad medida

N°

Precio Unitario S/

MANO DE OBRA Capacitador en manejo de Computadora y Impresoras Capacitador en manejo de Servidores Jefe de Proyecto SUPERVISION MONITOREO Y SEGUIMIENTO

24,830.52

Und

1.00

1.00 3000.00

3000.00

Und MESES

1.00 3.00

1.00 3000.00 1.00 4000.00

3000.00 12000.00

MES

3.00

1.00 2276.84

6830.52

MATERIALES Und Und Caja Millar Und Caja Millar Und Und Und Und Und Und Und Und Und Und Und Und

Ecran o Banner Folder manilo Lapiceros Papel bond A4 Folder manilo Lapiceros Papel bond A4 Ecran o Banner Cable de Audio Escritorios Silla de oficina Gama Negro Silla Giratorio Sofá Sillas Plásticas Armarios con Puerta Armarios Empotrado 1.50 m Mesas grandez de 2.50m. Mesa para Conferencias Organizadores Refrigerio Refrigerio

INSUMOS Und Und

97,928.00 1.00 207.00 4.00 4.00 207.00 4.00 4.00 4.00 3.00 39.00 105.00 14.00 1.00 33.00 28.00 15.00 11.00 1.00 66.00

1.00 350.00 1.00 2.00 1.00 80.00 1.00 50.00 1.00 2.00 1.00 80.00 1.00 50.00 1.00 350.00 1.00 50.00 1.00 400.00 1.00 180.00 1.00 900.00 1.00 2800.00 1.00 60.00 1.00 700.00 1.00 500.00 1.00 400.00 1.00 5500.00 1.00 80.00

207.00 207.00

1.00 1.00

EQUIPOS Proyector Computadoras de Escritorio Core i5 laptops Core i9 laptops Core i7 laptops Core i5 Cafetera programable Oster Frio bar

Monto Total S/

Und Und Und Und Und Und Und

10.00 10.00

350.00 414.00 320.00 200.00 414.00 320.00 200.00 1400.00 150.00 15600.00 18900.00 12600.00 2800.00 1980.00 19600.00 7500.00 4400.00 5500.00 5280.00 4140.00 2070.00 2070.00 359260.00

1.00 33.00 2.00 1.00 21.00 10.00 2.00

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

2000.00 2000.00 3500.00 115500.00 8500.00 17000.00 5500.00 5500.00 3500.00 73500.00 250.00 2500.00 800.00 1600.00 pág. 56

Proyecto: “Mejoramiento de los servicios operativos o misionales institucionales en la Municipalidad del centro poblado San Lorenzo, Distrito de Barranca de la Provincia Datem del Marañón, Departamento de Loreto” Dispensador Ventiladoras de Piso Ventiladoras de techo Impresora Multifuncional HP Color Laserjet Pro MFP M479FDW Impresora Multifuncional L5290 Adf/Ethernet/Fax Parlante Amplificado 15 Usb Bluetooth Batblack Bt1501bat Proyector DUALCOOL, Aire Acondicionado Inverter 18000 BTU, Función Frío/Calor Cámara Dron DJI Mini 3 Pro (RC) Mezclador De Audio Miray MAM-1601BT Estabilizadores Micrófono

Und Und Und Und Und Und Und Und Und Und Und Und Und

13.00 8.00 20.00

1.00 1000.00 1.00 200.00 1.00 250.00

13000.00 1600.00 5000.00

4.00

1.00 6000.00

24000.00

19.00

1.00 2000.00

38000.00

2.00

1.00 1500.00

3000.00

4.00

1.00

350.00

1400.00

6.00

1.00 4500.00

27000.00

1.00 1.00 1.00 32.00 2.00

1.00 15000.00 15000.00 1.00 5000.00 5000.00 1.00 1300.00 1300.00 1.00 180.00 5760.00 1.00 800.00 1600.00

SUB CONTRATOS Mano de Obra para la instalacion de Equipos Mano de Obra para la instalacion de Mobiliario Mano de Obra para la instalacion de Servidor de Datos y software

24500.16

Servicio

1.00

1.00 10000.08 10000.08

Servicio

1.00

1.00 10000.08 10000.08

Servicio

1.00

1.00 4500.00

4500.00

pág. 57

Proyecto: “Mejoramiento de los servicios operativos o misionales institucionales en la Municipalidad del centro poblado San Lorenzo, Distrito de Barranca de la Provincia Datem del Marañón, Departamento de Loreto”

V. ANEXOS.

pág. 58

Proyecto: “Mejoramiento de los servicios operativos o misionales institucionales en la Municipalidad del centro poblado San Lorenzo, Distrito de Barranca de la Provincia Datem del Marañón, Departamento de Loreto”

5.1. 5.2. 5.3.

Resumen de plantilla de Metrados Compromisos de operación y mantenimiento Planos

pág. 59

5.4. FORMATO N° 7-A FORMATO N° 07-A Fecha de registro: 24/03/2023 10:14:40 p.m. - Fecha de viabilidad: Estado: ACTIVO

Situación: EN REGISTRO Nombre del proyecto de inversión (generada en función al servicio y a los datos registrados en los numerales 1.2, 1.3 y 1.4)

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES EN LA MUNICIPALIDAD DE CENTRO POBLADO SAN LORENZO DISTRITO DE BARRANCA DE LA PROVINCIA DE DATEM DEL MARAÑON DEL DEPARTAMENTO DE LORETO Código único de inversiones

2585945

¿El proyecto pertenece a un programa de inversión?

NO

¿El proyecto pertenece a un conglomerado autorizado? NO ¿El proyecto corresponde a un Decreto de Emergencia?

NO

A. Alineamiento a una brecha prioritaria Función

03 PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA

División funcional

006 GESTIÓN

Grupo funcional

0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

Sector responsable Tipología de proyecto

DESARROLLO INSTITUCIONAL

Servicio Público con Brecha identificada y priorizada SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES

Indicador de brechas de acceso a servicios PORCENTAJE DE SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES CON CAPACIDAD OPERATIVA INADECUADA

Unidad de medida

Espacio geográfico

SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES

PROVINCIAL

Año

Valor

Contribución de cierre de brechas

12

B. Institucionalidad 1 OFICINA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES (OPMI) Nivel de gobierno

GOBIERNOS LOCALES

Entidad

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE DATEM DEL MARAÑON

Nombre de la OPMI:

OPMI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE DATEM DEL MARAÑON

Responsable de la OPMI:

NOE RENGIFO RODRIGUEZ

2 UNIDAD FORMULADORA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN (UF) Nivel de gobierno

GOBIERNOS LOCALES

Entidad

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE DATEM DEL MARAÑON

Nombre de la UF

UF DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE DATEM DEL MARAÑON

Responsable de la UF

RITAR ROWERD GARCIA VALLES

3 UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES (UEI) Nivel de gobierno

GOBIERNOS LOCALES

Entidad

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE DATEM DEL MARAÑON

Nombre de la UEI

UEI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE DATEM DEL MARAÑON

Responsable de la UEI

HUGO CORAL MARINA

4 Unidad Ejecutora Presupuestal (UEP) Nombre de la UEP

301436 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE DATEM DEL MARAÑON

C. Formulación y Evaluación Identificación Código

Unidad Productora:

Nombre

160701

Naturaleza de intervención:

LA MUNICIPALIDAD

MEJORAMIENTO

Servicio a intervenir: Indique convenio del proyecto Localización geográfica de la unidad productora

Latitud/Longitud -4.8310041117793530 / -76.55487650883960

Departamento LORETO

Provincia

Distrito

DATEM DEL MARAÑON

BARRANCA

Centro poblado SAN LORENZO

Ámbito de influencia Latitud/Longitud -4.8297639869913030 / -76.55435079587281

Departamento LORETO

Provincia DATEM DEL MARAÑON

Distrito

Centro poblado

BARRANCA

2. Justificación del proyecto de inversión: 2.1. Objetivo del proyecto de inversión Descripción del objetivo central del proyecto

Mejorar los servicios de atencion de los trabajadores de la municipalidad Provincial datem del marañon para brindar un servicio de calidad y efriciente

Nombre del indicador para la medición del objetivo central

Apoyo a los Servisios Operativos o Misionales Institucionales

Unidad de medida del indicador

PERSONAS

Línea de base (año)

2023

Valor del año base

207.00

Año de cumplimiento

2023

Meta (número de año de cumplimiento, luego del inicio de funcionamiento del proyecto)

207.00

Fuente de información

Estudio de Prevalencia del riesgo de transmisión del TBC/Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI)

Pág.pág. 1 60

2.2. Beneficiarios directos Los beneficiarios directos seran 207 empleado que laboran en las 23 oficinas de la municipalidad provincial datem del marañon

Denominación de los beneficiarios directos Unidad de medida de los beneficiarios directos

PERSONAS

Último año del horizonte de evaluación

2023

Valor en el último del horizonte de evaluación

224

Sumatoria de beneficiarios de todo el horizonte de evaluación

1,077.00

3. Alternativas del proyecto de inversión: Descripción de alternativas Ítem

Descripción En el proyecto se trabajara con la alternativa 1 con un costo total de 698713.20 beneficiando a 23 oficina y a 207 trabajadores de la localidad de san lorenzo distrito de barranca, Provincia Daten del Marañon, Departamento de Loreto. se pretende implementar con 146 equipos entre ello computadoras de escritorio, laptos, ventiladores, etc. y 247 moviliarios entre ello escritorio, sillas, armarios, etc. obteniendo un alto valor de productividad en el servicio de atencion.

Alternativa 1 (Recomendada)

4. Balance Oferta Demanda (Contribución del proyecto de inversión al cierre de brechas o déficit de la oferta de servicios públicos): Horizonte de evaluación (años)

5

Servicios con brecha Orcentaje de servicios operativos o misionales institucionales con capacidad operativa inadecuada

Unidad de medida

Año 1

Servicios operativos o misionales institucionales

Año 2 207.00

Año 3 211.00

Año 4

Año 5

215.00

220.00

224.00

5. Componentes* (productos), acciones, costos de inversión y cronograma de inversión: 5.1 Metas físicas, costos y plazos

Descripción de producto/acciones

Tamaño, volumen u otras unidades representativas

Unidad física

Tipo de factor productivo

U.M.

Meta

U.M.

Costo a precio de mercado

Meta

Expediente técnico / doc. equivalente

Ejecución física

Fecha de inicio

Fecha de término

Fecha de inicio

Fecha de término

Componente 01: Asistencia Técnica en manejo de Equipos y Servidores Capacitacion de capacidad humana : Capacitación en Manejo de computadoras e Intangibles Impresoras

Número de capacitaciones

1.00

1.00

8,354.00

03/2023

04/2023

07/2023

08/2023

Capacitacion de capacidad humana : Capacitación en Manejo de servidores de Datos (PDC, PEI y POI)

Número de capacitaciones

1.00

1.00

6,004.00

03/2023

04/2023

07/2023

08/2023

Equipamiento

Kit de equipamiento

1.00

1.00

349,900.00

03/2023

04/2023

05/2023

06/2023

Implementacion de equipo de asistencia tecnica : Implementacion de Accesorios

Equipamiento

Kit de equipamiento

1.00

1.00

8,910.00

03/2023

04/2023

05/2023

06/2023

Implementacion de equipo de asistencia tecnica : Implementacion de servidor de Datos y software

Equipamiento

Número de software

4.00

4.00

142,040.00

03/2023

04/2023

06/2023

07/2023

Implementacion de equipo de asistencia tecnica : Implementación de Muebles

Equipamiento

Kit de equipamiento

1.00

1.00

94,160.00

03/2023

04/2023

05/2023

06/2023

Número de capacitaciones

1.00

1.00

500.00

03/2023

04/2023

05/2023

07/2023

Intangibles

Componente 02: Adquisicion de Equipamiento y Moviliario Implementacion de equipo de asistencia tecnica : Implementación de Equipos

Medidas de reducción del riesgo y de mitigación ambiental Capacitacion de capacidad humana : Se Generan Ruidos

Intangibles

5.2 Cronograma de inversión según componentes Fecha prevista de inicio de ejecución Tipo de periodo

Meses

Número de períodos (meses)

3 Períodos

Tipo de factor productivo

Mes 1

Intangibles

Mes 2

Costo estimado de inversión a precios de mercado (soles)

Mes 3

4,952.66

4,952.67

4,952.67

14,858.00

Equipamiento

198,336.66

198,336.67

198,336.67

595,010.00

Subtotal

203,289.32

203,289.34

203,289.34

609,868.00

Gestion del proyecto

24,394.72

24,394.72

24,394.72

73,184.16

Expediente técnico

6,830.52

0.00

0.00

6,830.52

Supervisión

2,276.84

2,276.84

2,276.84

6,830.52

Liquidación

0.00

0.00

2,000.00

2,000.00

33,502.08

26,671.56

28,671.56

88,845.20

236,791.40

229,960.90

231,960.90

698,713.20

Subtotal Total CONTROL CONCURRENTE

0.00

Costo Total de Inversión

698,713.20

5.3 Costos de inversión financiados con recursos públicos ¿El proyecto tiene aporte de beneficiarios?

SÍ

Aporte de los beneficiarios (soles)

0.00

5.4 Cronograma de metas físicas Tipo de factor productivo

Unidad de medida representativa

Períodos Mes 1

Mes 2

Mes 3

Total meta

Pág. 2pág. 61

Intangibles

Número de capacitaciones

1.00

1.00

1.00

3.00

Equipamiento

Kit de equipamiento

2.00

1.00

2.00

5.00

6. Operación y mantenimiento: Fecha prevista de inicio de operación

05/2023

Horizonte de evaluación (años)

5 Periodos

Costos (soles)

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

Sin Proyecto Operación

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Mantenimiento

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

42,514.68

42,514.68

42,514.68

42,514.68

42,514.68

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Con Proyecto Operación Mantenimiento 7. Costo de inversion a precios sociales: Alternativa 1 (Recomendada) Costo de inversión a precios sociales (S/)

605,227.90

8. Criterios de decisión de inversión: Tipo

Alternativa 1 (Recomendada)

Costo / Beneficio Valor Actual Neto (VAN)

0.00

Tasa Interna de Retorno (TIR)

0.00

Valor Anual Equivalente (VAE)

0.00

Costo / Eficiencia Valor Actual de Costos (VAC)

686,131.49

Costo Anual Equivalente (CAE)

0.00

Costo por capacidad de producción

0.00

Costo por beneficiario directo

3,314.64

8. Análisis de sostenibilidad de la alternativa recomendada Actas de operación y mantenimiento por parte de los trabajadores. ARREGLOS INSTITUCIONALES. La etapa de inversión del proyecto tendrá una duración de 3 meses y estará a cargo de la Dirección de Bienestar Social y Desarrollo Humano de la Municipalidad Provincial Datem del Marañón, posterior a este periodo se asegurará la sostenibilidad del proyecto a las oficinas mejoradas en lo referente a la operación y mantenimiento de las unidades equipadas, sin embargo, estas tienen serias limitaciones respecto a capacidad operativa y técnica; por lo que la entidad estatal por medio del proyecto deberá transferir capacidades técnicas, organizativas y de gestión a trabajadores, durante este periodo de intervención del proyecto en la zona. FINANCIAMIENTO DE LOS COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO. A partir de los 3 meses, los trabajadores de la localidad de san lorenzo mediante el municipio, serán quienes asumirán la parte técnica para fortalecer la sostenibilidad del proyecto. También serán quienes ayuden al buen funcionamiento y conservacion del equipamiento brindado. Los costos de operación, lo asumirán la municipalidad para brindar una mejor administración. SOSTENIBILIDAD TÉCNICA. La Municipalidad Provincial Datem del Marañón, asumirá la ejecución del proyecto, puesto que dispone de capacidad instalada (oficinas, profesional administrativo, capacitado y con experiencia en el manejo de equipos). Por lo que la operación del proyecto está garantizada en los primeros 3 meses de vida útil del proyecto. En la zona existe mano de obra calificada y no calificado para el desarrollo de las actividades establecidas en cada componente de la alternativa seleccionada.

8.1 Análisis de sostenibilidad

8.2 ¿Qué medidas de reducción de riesgos se están incluyendo en el proyecto de inversión?

Peligros Lluvias intensas

Nivel (bajo, medio, alto) Medio

Medidas de reducción de riesgos Equipamiento de carpas

8.3 Costos de inversión asociados a las medidas de reducción de riesgos (S/)

500.00

8.4 Unidad Ejecutora presupuestal que asumirá el financiamiento de la operación y mantenimiento:

Ninguna

8.5 En caso una organización privada asumirá el financiamiento de la operación y mantenimiento:

OTROS

9. Modalidad de ejecución prevista: ADMINISTRACIÓN DIRECTA 10. Fuente de financiamiento (dato referencial): 5 - RECURSOS DETERMINADOS 11. Documento Técnico COMPETENCIA EN LAS QUE SE ENMARCA LA INTERVENCIÓN EN INVERSIONES DE ESTAS NATURALEZAS. La Unidad Formuladora declara que la presente inversión es competencia de su nivel de Gobierno. Nota:

Documentos electrónicos Tipo de documento

Archivo

Ver

Pág. pág. 3 62

Proyecto: “Mejoramiento de los servicios operativos o misionales institucionales en la Municipalidad del centro poblado San Lorenzo, Distrito de Barranca de la Provincia Datem del Marañón, Departamento de Loreto”

5.5.

Panel fotográfico 5.5.1. Imagen de la dirección bienestar social y desarrollo Humano

5.5.2. Imagen de la oficina de alcaldía

pág. 63

Proyecto: “Mejoramiento de los servicios operativos o misionales institucionales en la Municipalidad del centro poblado San Lorenzo, Distrito de Barranca de la Provincia Datem del Marañón, Departamento de Loreto”

5.5.3. Imagen de la oficina Imagen Institucional

5.5.4. Imagen de la Oficina de Obras

pág. 64

Proyecto: “Mejoramiento de los servicios operativos o misionales institucionales en la Municipalidad del centro poblado San Lorenzo, Distrito de Barranca de la Provincia Datem del Marañón, Departamento de Loreto”

5.6.

Términos de referencia TÉRMINOS DE REFERENCIA DEL SERVICIO

CAPACITADOR 1 1. ENTIDAD • Entidad: ………………………………………………………………………………………… • Dependencia donde prestará sus servicios: ………………………………………………………………………………………… 2. REQUISITOS MÍNIMOS: • Bachiller y/o Título Profesional en Contabilidad, Administración, Economía o Ingeniería. • Contar con experiencia como capacitador de proyectos (mínimo 6 meses). • No estar inhabilitado para ejercer función pública por decisión administrativa firme o sentencia judicial con calidad de cosa juzgada. 3. REQUISITOS ADICIONALES: • Habilidades comunicativas y de coordinación 4. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO: • Experiencia demostrable como capacitador. • Conocimiento en Informática y software. • Excelente capacidad comunicativa y comodidad para hablar entre productores agrícolas. 5. VIGENCIA DEL CONTRATO: Del …. de …… de 202… hasta el … de …… de 202... 6. PROPUESTA DE HONORARIOS POR CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA. 7. Tres mil 00/100 Soles (S/. 3000) 8. CARGO: Capacitador 1 . 9. CONFORMIDAD DEL SERVICIO: La conformidad y reporte del servicio será efectuada por (cargo del funcionario que otorga la conformidad del servicio). San Lorenzo, …….. de …….. de 202….

pág. 65

Proyecto: “Mejoramiento de los servicios operativos o misionales institucionales en la Municipalidad del centro poblado San Lorenzo, Distrito de Barranca de la Provincia Datem del Marañón, Departamento de Loreto” TÉRMINOS DE REFERENCIA DEL SERVICIO

CAPACITADOR 2 1. ENTIDAD • Entidad: ………………………………………………………………………………………… • Dependencia donde prestará sus servicios: ………………………………………………………………………………………… 2. REQUISITOS MÍNIMOS: • Bachiller y/o Título Profesional en Contabilidad, Administración, Economía o Ingeniería. • Contar con experiencia como capacitador de proyectos (mínimo 6 meses). • No estar inhabilitado para ejercer función pública por decisión administrativa firme o sentencia judicial con calidad de cosa juzgada. 3. REQUISITOS ADICIONALES: • Habilidades comunicativas y de coordinación 4. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO: • Experiencia demostrable como capacitador. • Conocimiento en Informática y software. • Excelente capacidad comunicativa y comodidad para hablar entre productores agrícolas. 5. VIGENCIA DEL CONTRATO: Del …. de …… de 202… hasta el … de …… de 202... 6. PROPUESTA DE HONORARIOS POR CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA. Tres mil 00/100 Soles (S/. 3000) 7. CARGO: Capacitador 2 . 8. CONFORMIDAD DEL SERVICIO: La conformidad y reporte del servicio será efectuada por (cargo del funcionario que otorga la conformidad del servicio). San Lorenzo, …….. de …….. de 202….

pág. 66

Proyecto: “Mejoramiento de los servicios operativos o misionales institucionales en la Municipalidad del centro poblado San Lorenzo, Distrito de Barranca de la Provincia Datem del Marañón, Departamento de Loreto”

5.7.

Cronograma de ejecución física y financiera 5.7.1. Metas Físicas

METAS FISICAS

AÑO 1 Componente / actividad / insumo

Unidad de Meta Fisica medida

MES 1

MES 2

MES 3

Total Meta Total Año TOTAL Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Fisica 1 GENERAL 1

COSTO DIRECTO Asistencia Técnica en manejo de Equipos y Servidores Actividad 1.1: Capacitacion en Manejo de computadoras e Impresoras Actividad 1.2: Capacitacion en Manejo de servidopres de Datos (PDC, PEI y POI) Componente 02: Adquisicion de Equipamiento y Moviliario Actividad 2.1: Implementacion de Equipos Actividad 2.2: Implementacion de Accesorios Actividad 2.3. Implementacion de servidor de Datos y software Actividad 2.4: Implemetación de Muebles Mitigacion Ambiental COSTO INDIRECTO Gestion del proyecto EXPEDIENTE TECNICO SUPERVISION MONITOREO Y SEGUIMIENTO LIQUIDACION

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

4 Global Global

2 3

1 1

0 1

1 1

2 3

1 1

0 0

1 1

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

2 2

Global Global Global Global Servicio

3 1 1 1 2

1 0 0 1 0

1 1 1 0 1

1 0 0 0 1

3 1 1 1 2

0 0 0 1 0

1 1 1 0 1

0 0 0 0 1

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

1 1 1 1 2

2

Servicio Servicio MES MES

3 1 3 1

1 1 1 1

1 0 1 0

1 0 1 0

3 1 3 1

1 1 1 0

1 0 1 0

1 0 1 1

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

3 1 3 1

3 1 3 1

4

pág. 67

Proyecto: “Mejoramiento de los servicios operativos o misionales institucionales en la Municipalidad del centro poblado San Lorenzo, Distrito de Barranca de la Provincia Datem del Marañón, Departamento de Loreto”

5.7.2. Metas Financieras.

METAS FINANCIERA

AÑO 1 Componente / actividad / insumo

COSTO DIRECTO Asistencia Técnica en manejo de Equipos y Servidores Actividad 1.1: Capacitacion en Manejo de computadoras e Impresoras Actividad 1.2: Capacitacion en Manejo de servidopres de Datos (PDC, PEI y POI) Componente 02: Adquisicion de Equipamiento y Moviliario Actividad 2.1: Implementacion de Equipos Actividad 2.2: Implementacion de Accesorios Actividad 2.3. Implementacion de servidor de Datos y software Actividad 2.4: Implemetación de Muebles Mitigacion Ambiental COSTO INDIRECTO Gestion del proyecto EXPEDIENTE TECNICO SUPERVISION MONITOREO Y SEGUIMIENTO LIQUIDACION

Unidad de Meta Fisica medida

Meta Financiera

MES 0

MES 1

MES 2

Global Global

8354.00 6004.00

8354.00 6004.00

0.00 0.00

3284.00 934.00

Global Global Global Global Servicio

349900.00 8910.00 142040.00 94160.00 500

349900.00 8910.00 142040.00 94160.00 500

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 349900.00 0.00 8910.00 0.00 142040.00 94160.00 0.00 0.00 250.00

Servicio Servicio MES MES

73184.16 6830.52 6830.52 2,000

73184.16 6830.52 6830.52 2000.00

0.00 6830.52 0.00 0.00

0.00 0.00

MES 3

Total Meta Fisica

Mes

Mes

Mes

Mes

Mes

Mes

Mes

Mes

Mes

Mes

Mes

Mes

Mes Total Año 1

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

5070.00 5070.00

8354.00 6004.00

0.00 0.00

3284.00 934.00

0.00 0.00 0.00 0.00 250.00

349900.00 8910.00 142040.00 94160.00 500

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6830.52 0.00 0.00

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0.00 698,713.20

Proyecto: “Mejoramiento de los servicios operativos o misionales institucionales en la Municipalidad del centro poblado San Lorenzo, Distrito de Barranca de la Provincia Datem del Marañón, Departamento de Loreto”

5.8.

Autorización y permisos

pág. 69