Expediente de Adicional N° 1

Municipalidad Municipalidad Provincial de Yunguyo

EXPEDIENTE DE ADICIONALES, DEDUCTIVOS Y AMPLIACION DE PLAZO N°1 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO RECREATIVO EN EL COMPLEJO DEPORTIVO DEL BARRIO AGUA DULCE DISTRITO DE YUNGUYO, PROVINCIA YUNGUYO - PUNO

1.3.1. 1.3.2.

DATOS FINANCIEROS. ________________________________________________________ 2 UBICACIÓN _______________________________________________________ ________________________________________________________________ _________ 4

2.2.1. 2.2.1.1. 2.2.1.2. 2.2.2. 2.2.3. 2.2.4. 2.2.5.

JUSTIFICACION JUSTIFICACION TECNICA DE LOS ADICIONALES ______________________________________ 5 MAYORES METRADOS____________________________________________ ____________________________________________________ ________ 5 PARTIDAS NUEVAS NUEVAS ______________________________________________________ ______________________________________________________ 5 JUSTIFICACION JUSTIFICACION TECNICA DE LOS DEDUCTIVOS ______________________________________ 6 JUSTIFICACION JUSTIFICACION TECNICA DE LA AMPLIACION AMPLIACION DE PLAZO ________________________________ 6 JUSTIFICACION JUSTIFICACION LEGAL ________________________________________________________ ________________________________________________________ 7 DOCUMENTACION DOCUMENTACION SUSTENTARIA SUSTENTARIA ________________________________________________ 7

2.6.1. 2.6.2.

CONCLUSIONES. CONCLUSIONES. ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ 8 RECOMENDACIONES RECOMENDACIONES _________________________________________________________ _________________________________________________________ 8   



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1.1.

1.2.

1.3.

OBJETIVO Uno de los objetivos del presente informe es sustentar las modificaciones no sustanciales del expediente técnico realizadas durante el proceso de ejecución los cuales en muchos de los casos se han advertido con el informe de compatibilidad de expediente técnico y otros que han surgido a raíz de causas de fuerza mayor explicadas en de manera somera en la sección de antecedentes. Otro objetivo del presente informe es sustentar de manera fehaciente la solicitud de ampliación de plazo requerido para la culminación de las metas del proyecto. ANTECEDENTES El proyecto para el Mejoramiento del Complejo Deportivo del Barrio Agua Dulce ha sido gestionado por la autoridad de turno cuyos antecedentes documentales se detallan en el cuadro N° 2. En los cuales el objetivo principal está orientado a la mejora de la calidad del servicio recreativo que se brinda en dicho complejo, así como la capacitación del personal responsable para su puesta en funcionamiento. La obra propiamente dicha se ha iniciado el 01 de octubre del 2015, durante el tiempo de ejecución no se ha registrado paralizaciones prolongadas que dan lugar a ampliaciones de plazo por esta causa, sin embargo si se ha producido retrasos atribuibles a la entidad y otros factores de fuerza mayor como la protesta registrada a finales del mes de noviembre por la construcción de la obra, lo cual se ha solucionado entre la población usuaria y las autoridades municipales, producto de la cual surge la necesidad de introducir modificaciones no sustanciales en el expediente técnico, lo cual es materia del presente expediente. Las conclusiones que se deducen de las actas de acuerdos entre los representantes de la sociedad civil organizada y los representantes de la municipalidad provincial de Yunguyo son principalmente: Cambio de uso del área de estacionamiento en área de esparcimiento y áreas verdes; construcción del campo deportivo de grass sintético con posterior negociación de las tarifas por el uso de la misma; rehabilitación y mejoramiento de mayores espacios recreativos dentro del complejo deportivo. Mediante memorándum N° 326-2015-MP-YUNGUYO/SGOyM de fecha 16 de diciembre del 2015 se comunica al residente de obra el Memorial, Pronunciamiento Público y Acta de Reunión, en los cuales se documenta la solicitud de modificaciones respecto al expediente técnico aprobado.

DATOS DEL PROYECTO

1.3.1.

DATOS FINANCIEROS.

Código SNIP Fuente de financiamiento Entidad financiera Entidad ejecutora Modalidad de ejecución

: 331134 : Fondo de Compensación Municipal Canon, Sobrecanon, Regalías, Renta de Aduanas y Part. : Municipalidad Provincial de Yunguyo : Municipalidad Provincial de Yunguyo – Gerencia de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Rural : Administración Directa

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Plazo de ejecución Meta (2015)

Presupuesto considerado

: 05 meses (150 días calendario) : (084) Mejoramiento del Servicio Recreativo en el Complejo Deportivo del Barrio Agua Dulce, Distrito de Yunguyo, Provincia de Yunguyo - Puno : S/. 848,203.43 según detalle del cuadro N° 1

Cuadro N° 1. Detalle del presupuesto del Proyecto DESCRIPCION SUBTOTAL . COSTO DIRECTO S/. 709,026.49 GASTOS GENERALES (11.25%) S/. 79,779.66 GASTOS DE SUPERVISION (4.46%) S/. 31,636.76 GASTOS DE LIQUIDACION (1.17%) S/. 8,309.79 GASTOS DE EXP. TEC. (2.82%) S/. 20,008.73 El proyecto denominado “ MEJORAMIENTO

DEL SERVICIO RECREATIVO EN EL COMPLEJO DEPORTIVO DEL BARRIO AGUA DULCE, DISTRITO DE YUNGUYO, PROVINCIA DE YUNGUYO PUNO”, cuyo Código SNIP es el Nº 331134 del 2015 que a la fecha del presente informe se encuentra en la fase de inversión a nivel de ejecución de obra. Así mismo se presenta el cuadro comparativo N° 2 a manera de análisis el cual permite conocer los aspectos más importantes del proyecto. Cuadro N° 2. Comparativo de las fases del Proyecto. DESCRIPCION

FASES DEL PROYECTO PERFIL

EXPEDIENTE TECNICO

MODIFICACION N° 1

DOCUMENTO DE APROBACION

INFORME TECNICO N° RG N° 054-2015/MPY/GIDUyR Requiere 010 -2015-OPI- (28/08/2015) Resolutivo GPP/MPY-JCLF

MODALIDAD DE EJECUCION

Administración directa

Administración directa

Administración directa

PRESUPUESTO

S/. 758,002.89

S/. 848,761.43

S/. 0.00

PLAZO DE EJECUCION

180 Días calendario

150 Días calendario

Ampliación de plazo por 30 Días calendario

FUENTE DE A DETERMINAR FINANCIAMIENTO

FONCOMUN / SOBRECANON

CANON

Acto

Y FONCOMUN / CANON Y SOBRECANON

El cuadro anterior sugiere la existencia de variación del expediente técnico sin ampliación presupuestal.

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1.3.2.

UBICACIÓN

El proyecto se halla ubicado bajo las siguientes características Región : Puno Provincia : Yunguyo Distrito : Yunguyo Lugar : Complejo Deportivo – Barrio Agua Dulce. 1.4.

DESCRIPCION DEL PROYECTO Mejora de las condiciones para la práctica deportiva y recreativa de la población y deportistas del distrito de Yunguyo. El financiamiento y ejecución es competencia del gobierno local y busca lograr: • Rehabilitar y mejorar la infraestructura deportiva • Lograr el beneficio social de la zona. • Mejorar la calidad de vida de los pobladores del lugar. • Contribuir a mejorar la calidad de vida de los pobladores • Contribuir a la práctica deportiva de todos los pobladores. Las Metas físicas del proyecto son: • Construcción de playa de estacionamiento • Construcción de plataforma deportiva de gras sintético, 02 plataformas de 7 graderíos cada una, 01 ambiente administrativo. • Mejoramiento del cafetín multifuncional • Mantenimiento de cerco perimétrico •  Capacitación

1.5.

SOLICITUD DE ADICIONALES, DEDUCTIVOS Y AMPLIACION DE PLAZO Vistas las anotaciones del cuaderno de obra que obran en las copias de los informes mensuales N° 1 al N° 3 (octubre, noviembre y diciembre del 2015), se recoge la iniciativa del Residente de Obra para poder hacer efectiva la solicitud de Adicionales de Obra de las partidas que son necesarias para el cumplimiento de las metas del proyecto de acuerdo a las modificaciones introducidas durante el proceso constructivo. Así mismo se ha visto la necesidad de poder hacer deductivos de partidas que no están adecuadamente planteadas para poder ser reemplazadas por otras acordes con las necesidades de la obra así como la reducción de partidas que son producto de las modificaciones al expediente técnico. Por otro lado se justifica la solicitud de Ampliación de Plazo N° 1 por 30 Días calendarios justificados mediante anotaciones en el cuaderno de obra, los cuales principalmente se han generado por los retrasos en el abastecimiento de materiales y servicios, así como la insuficiente disponibilidad de mano de obra calificada para materializar un avance de obra efectivo.

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2.1.

OBJETIVO La presente modificación de expediente técnico tiene como objetivo obtener las siguientes aprobaciones justificadas: Aprobación del presupuesto adicional N° 1 Aprobación de Partidas deductivas N° 1 Aprobación de ampliación de plazo N° 1 





2.2.

JUSTIFICACION TECNICO LEGAL

2.2.1.

JUSTIFICACION TECNICA DE LOS ADICIONALES

El presente expediente técnico comprende las Obras Adicionales por Mayores Metrados y por Partidas Nuevas como se resumen a continuación: 2.2.1.1. 





Mayores metrados registrados durante el proceso constructivo concernientes al componente 01: Playa de Estacionamiento, referidos a la especialidad de Estructuras en la construcción del Área Administrativa. Mayor metrado en la construcción del cerco de Acceso Principal, referidos a demoliciones, movimientos de tierra y obras de concreto. Incremento de metrados de concreto en cimientos y sobrecimientos del Cerco Enmallado. Mayor metrado en la construcción de Plataforma de Estacionamiento Vehicular, referidos a corte de terreno con maquinaria e incremento del espesor del pavimento rígido de acuerdo con la normatividad vigente. Mayores metrados en el componente 02: Plataforma de Grass Sintético, referido a mayores trabajos en las obras preliminares, así como mayor longitud necesaria en las correas de amarre de la cobertura metálica de los graderíos del campo deportivo. Mayores metrados en el componente 03: Mejoramiento de Cafetín, referido a la demolición de techos e instalación de tubería de desagüe de 2”.



Mayores metrados registrados en el componente 04: Mantenimiento de Cerco Perimétrico, referidos a la limpieza de los muros existentes, mayor área de pintado interior y exterior de los muros del cerco perimétrico del complejo recreacional.

2.2.1.2. 







Se requiere implementar partidas de obras provisionales, demoliciones de edificación existente, desinstalación de puertas, ventanas y otros: demolición de verdeas exteriores al cerco perimétrico. Se requiere la construcción de un muro de construcción debido al desnivel del terreno y las características requeridas en el proyecto respecto al pavimento rígido. Se requiere instalación y construcción de un sistema de evacuación de aguas pluviales con la finalidad de evacuar las aguas de lluvia tanto de la construcción nueva como de las instalaciones adyacentes dentro del área del proyecto. Se requiere instalación eléctrica subterránea con la finalidad de poder realizar la

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extensión de los circuitos eléctricos desde el medidor de energía eléctrica hasta los respectivos tableros y puntos de consumo. 

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

Se requiere implementación de arcos de fulbito para la cancha de grass sintético, así como las modificaciones referidas al soporte metálico de la cobertura de graderíos. Se requiere la implementación de malla raschell con la finalidad de proteger y minimizar la salida de los balones de juego hacia el exterior del complejo recreacional. Se requiere el cambio de la tecnología de las coberturas en el Componente 03: Mejoramiento de Cafetín con la finalidad de brindar mayor durabilidad de la obra.

Se requiere implementar modificaciones solicitadas por los usuarios, referidos al mejoramiento y rehabilitación de los campos deportivos de vóley, fulbito y frontón, ello con la finalidad de brindar mejores condiciones de servicio a laa población usuaria. JUSTIFICACION TECNICA DE LOS DEDUCTIVOS Los deductivos se refieren a los menores costos por la no ejecución de partidas o trabajos contractuales en el caso del presente documento se refiere a trabajos deductivos vinculantes y no vinculantes. Deductivos vinculantes y no vinculantes, es decir, que estos están directamente relacionados con los trabajos adicionales a ejecutar y otras que se dejarán de ejecutar por modificaciones realizadas a solicitud del propietario o entidad. Por lo tanto dichos costos serán deducidos del presupuesto total. Las partidas consideradas como deductivas vinculantes están relacionadas a los siguientes aspectos: 

2.2.2.





Metrados sobredimensionados en el expediente técnico, los cuales no serán ejecutados en su totalidad si no únicamente lo necesario. No ejecución del sub componente “02.00.00 Cobertura de Vehículo”, en su totalidad, a

solicitud de los usuarios y población involucrada. 

Demolición de pavimento de concreto, corte de terreno instalaciones sanitarias y otras partidas de acuerdo a las modificaciones planteadas, con la finalidad de optimizar recursos económicos.

No ejecución de coberturas de teja andina y fibra transparente, los cuales serán reemplazados por materiales de mejor durabilidad. JUSTIFICACION TECNICA DE LA AMPLIACION DE PLAZO 

2.2.3.

Las causales de ampliación de plazo solicitadas en el presente informe se sustentan en los siguientes aspectos: 







Demora en la adquisición de bienes y servicios atribuibles a la entidad en su área de abastecimientos. Falta disponibilidad presupuestal para cubrir el 100% de los requerimientos de bienes y servicios efectuados. Escasa disponibilidad de mano de obra calificada en la zona, lo cual no permite un avance efectivo de los trabajos programados. Factores climatológicos y externalidades que representan perjuicio en el avance efectivo de la obra.

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01/10/2015 al 07/10/2015 08/10/2015 al 09/10/2015 16/10/2015 al 17/10/2015 19/10/2015 24/10/2015 al 25/10/2015 29/10/2015 06/11/2015 al 09/11/2015 13/11/2015 al 14/11/2015 21/11/2015 al 31/11/2015 04/12/2015 al 05/12/2015 15/12/2015 al 16/12/2015 25/12/2015

2.2.4.

2.2.5.

2.3.

Partidas no contempladas Feriados no laborables locales Partidas no contempladas Partidas no contempladas Desabastecimiento de materiales Partidas no contempladas Desabastecimiento de combustible Feriados no laborables locales Paralización forzada por manifestaciones Desabastecimiento de materiales Paralización por fenómenos climatológicos. Feriado no laborable

07 d.c. 02 d.c. 02 d.c. 01 d.c. 02 d.c. 01 d.c. 04 d.c. 02 d.c. 04 d.c. 02 d.c. 02 d.c. 01 d.c.

JUSTIFICACION LEGAL

Por analogía de normas legales son de aplicación las siguientes: Decreto Ley 1017 de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, Artículo 41 (prestaciones adicionales, reducciones y ampliaciones). Decreto Supremo No. 184-2008-EF, Articulo 207, "Obras Adicionales Menores al Quince por Ciento (15%)". Resolución de Contraloría General de la República Nº 369-2007-CG: Normas de Control Interno para el Sector Público. Articulo No. 201 del RLCE respecto a Procedimientos de Ampliaciones de Plazo. DOCUMENTACION SUSTENTARIA Copias de cuaderno de obra Informe Mensuales del Residente de Obra Actas de acuerdos Municipales

INGENIERIA DE DETALLE DE LOS ADICIONALES Se adjuntan los metrados, análisis de costos unitarios y especificaciones técnicas de los adicionales de obra. DE LOS DEDUCTIVOS Se presenta las partidas consideradas como deductivos de obra DE LA AMPLIACION DE PLAZO Se cuadro resumen de cómputo de retrasos registrados durante la ejecución de obra.

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2.4.

PRESUPUESTO Se adjuntan al presente el presupuesto desagregado del expediente adicional y el deductivo. En el cuadro N°3 se muestra el resumen del presupuesto adicional neto de las modificaciones realizadas al expediente técnico. Cuadro N° 3. Adicional Neto. 1 2 3 4 5

COMPONENTE 01; PLAYA DE ESTACIONAMIENTO COMPONENTE 02; PLATAFORMA DEPORTIVA DE GRASS SINTETICO COMPONENTE 03; MEJORAMIENTO DE CAFETIN COMPONENTE 04; MANTENIMIENTO DE CERCO PERIMETRICO COMPONENTE 05; CAPACITACION

GASTOS GENERALES GASTOS DE SUPERVISIÓN GASTOS DE LIQUIDACIÓN EXPEDIENTE TECNICO

11.25% 4.46% 1.17% 2.82%

36,928.52 4,096.37 338.49 6,894.58 0.00

30,899.20 37,685.55 28,402.60 9,298.11 0.00

92,089.44 52,339.04 10,114.94 0.00 0.00

-24,261.72 -10,557.12 18,626.15 16,192.69 0.00

5,429.99 2,153.27

11,959.24 4,742.46

17,389.23 6,895.73

0.00 0.00

El presupuesto Adicional neto N° 01 se calcula de la diferencia entre el presupuesto adicional por mayores metrados más el presupuesto adicional por partidas nuevas menos el presupuesto por Deductivos, cuyo resultado da como valor neto S/. 0.00, es decir, que se trata de MODIFICACIONES NO SUSTANCIALES AL EXPEDIENTE TÉCNICO SIN MODIFICACION PRESUPUESTAL. Cabe precisar que se ha generado la partida adicional denominada Imprevistos en Obra con fines de equiparar el presupuesto adicional neto de tal manera que el resultado sea nulo. 2.5.

CALCULO DE LA INCIDENCIA DEL ADICIONAL La incidencia del adicional neto respecto al presupuesto aprobado en nulo, por lo cual se concluye que no existe variación presupuestal.

2.6.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

2.6.1.

CONCLUSIONES.

2.6.2.

El presupuesto Adicional Neto N° 01 requerido para la ejecución de las metas programadas en el expediente técnico y las modificaciones implementadas se equiparan con las reducciones realizas al expediente técnico por lo cual no existe variación presupuestal. La ampliación de plazo N° 1 solicitado para la culminación de los trabajos programados es de 30 días calendario adicionales, cuyas causales se han registrado desde el 01 de octubre hasta el 31 de diciembre del 2015, lo cual no exime de mayores ampliaciones de plazo que pudieran presentar en adelante por causales no atribuible al ejecutor. RECOMENDACIONES 

Se recomienda el  referido al proyecto MEJORAMIENTO DEL SERVICIO RECREATIVO EN EL COMPLEJO DEPORTIVO DEL BARRIO AGUA DULCE, DISTRITO DE YUNGUYO, PROVINCIA ADE YUNGUYO-PUNO, debido a que es necesario para la culminación de

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las metas planteadas en el Expediente Técnico y las modificaciones interpuestas durante la ejecución de la obra, las mismas que cuentan con la verificación y aprobación de la Supervisión de Obra. 

Se recomienda la justificados por los retrasos suscitados durante la ejecución los cuales no son atribuibles al ejecutor, los mismos que son necesarios para la culminación de la obra.