Estructura de Proyecto

ESTRUCTURA PROYECTO PRODUCTIVOS CON FINES PRODUCTIVOS - MEF

ESQUEMA DE PROYECTO DE INVERSION  Estudio de Mercado  Análisis de la Comercialiaci!n "ocaliaci!n # Tama$o  In%enier&a del Pro#ecto Or%aniaci!n Or%aniaci!n  Cálculo de Costos # Pro#ecci!n de In%resos Determinaci!n del Punto de E'uili(rio  Cálculo de In)ersiones  E)aluaci!n Econ!mica  E)aluaci!n *inanciera Conclusiones # Recomendaciones Recomendaciones 

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1. RESUMEN EJECUTIVO 2.

ASPECTOS GENERALES 2.1. Nombre de la Propuesta Productiva y su localización. 2.2. Responsables. 2.3. Objetivos y descripción de la propuesta productiva. a) Misión y visión del negocio. negocio. b) Objetivos de la propuesta productiva. c) Descripción de la propuesta productiva. d) Fundamentar ue la propuesta productiva no es duplicación de otra. 2.4. Marco de re!erencia a) "ntecedentes b) Pertinencia de la propuesta productiva. c) #usti!icación #usti!i cación de la propuesta productiva.

3.

EL PRODUCTO Y LA CADENA PRODUCTIVA 3.1. $l producto de la propuesta productiva. a). Producto principal y subproductos. b). Productos sustitutos y similares. c). Productos complementarios. 3.2. Diagnóstico de la %ituación actual del proceso productivo 3.3. &a cadena productiva a) 'denti!icación 'denti!ic ación y an(lisis de la cadena productiva. b) Factores limitativos de la cadena productiva para su desarrollo competitivo y sostenible. 3.4.  "lianzas estratgicas.

4.

POBLACION BENEFICIARIA 4.1. Población y caracter*sticas demogr(!icas 4.2. %ituación socioeconómica.

5.

ESTUDIO DE MERCADO. de la demanda. demanda. 5.1.  "n(lisis de

5.2.

5.3. 5.4. 5.5.

a) Demanda actual b) +aracter*sticas de la demanda actual c) Proyección de la demanda  "n(lisis de de la o!erta d) O!erta actual. e) +aracter*sticas de la o!erta actual !) Proyección de la o!erta o!erta $structura de mercado. ,rec-a demanda  o!erta a). Determinación de la brec-a cuantitativa. b). $videncias de e/istencia de mercado. $strategia de mar0eting.

a) b) c) d)

6.

$strategia de producto $strategia de precio $strategia de Plaza. Plaza. $strategia de Promociones

ESTUDIO TECNICO

6.1. Proc!o " #ro"$cc%&'. a) Descripción del proceso de producción. b) Mejora tecnológica propuesta c) "spectos tcnicos del producto.

6.2. T()(*o. a) Factores condicionantes del tama1o b) +apacidad de producción de la propuesta productiva.

6.3. Loc(+%,(c%&' a) #usti!icación de la localización. localización. b) Descripción de la localización localización  Macro localización  Micro localización localización

6.4. P+(' " Pro"$cc%&' - R$r%)%'/o " Rc$r!o! a) Plan de ventas b) Plan de producción c) Reuerimiento Reuerimiento de in!raestructura in!raestructura d) Reuerimiento Reuerimi ento de mauinaria2 euipos y -erramientas e) Reuerimiento de materiales e insumos !) Reuerimiento de servicios. g) Reuerimiento de recursos -umanos -) Otros.

0.

ORGANIACION Y GESTIN 0.1. Modalidad de constitución 0.2. $structura Org(nica 0.3 Funciones .

ANALISIS DE IMPACTO AMBIENTAL

.

CALENDARIO

1.

ESTUDIO FINANCIERO 1.1. 'nversiones 1.2. +ostos de operación 1.3. Determinación de ingresos 1.4. Financiamiento de inversión 1.5. $stados Financieros a) Flujo de +aja b) $stado de 4anancias y Prdidas 1.6.  "n(lisis del del Punto de $uilibrio $uilibrio 1.0. $valuación de la rentabilidad a) 5alor "ctual Neto b) 6asa 'nterna de Retorno de %ensibilidad %ensibilidad 1..  "n(lisis de 1.. +ronograma de ejecución !*sico y !inanciero.

11. ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD 12. INDICADORES DE RESULTADOS E IMPACTO 12.1. 'ndicadores de l*nea de base. 12.2. 'ndicadores de 'mpacto

13.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 13.1. +onclusiones 13.2. Recomendaciones

ANEOS +

+ + +

+ +

+ + + +

Plano de ubicación de la propuesta productiva. Planos de ingenier*a. Presupuesto de obras civiles. Flujograma de proceso de producción. $speci!icaciones tcnicas de mauinarias2 euipos y bienes 6rminos de Re!erencias 76DR) para los servicios propuestos. +otizaciones con antig8edad no mayor a 9: meses. +ronograma P$R6 +PM de programación de ejecución del plan de negocio Panel !otogr(!ico. Otros ue estime conveniente.

1. RESUMEN EJECUTIVO. $s una s*ntesis de los aspectos m(s relevantes contemplados en el plan de negocio2 ue re!leja las caracter*sticas de la propuesta productiva y los resultados del estudio.  ". 'n!ormación general Nombre2 localización2 órgano encargado de ejecución y datos del "$O. ,. Descripción de la propuesta productiva. ,reve descripción de la propuesta productiva2 ue identi!iue el producto2 localización2 tipolog*a de clientes2 mejora tecnológica y;o innovación2 capacidad de producción2 principales rubros de inversión2 entre otros. +. Factores limitativos de la cadena productiva para su desarrollo competitivo y sostenible. 'denti!icar y e/plicar los !actores limitativos de la cadena productiva y la contribución de la propuesta productiva al desarrollo competitivo y sostenible de cadenas productivas. D. Determinación de la brec-a o!erta y demanda. Presentar la tabla de balance de o!erta y demanda proyectado en el -orizonte de evaluación. %e1alar brevemente los supuestos y par(metros utilizados para las estimaciones y proyecciones de la demanda y o!erta. $. "n(lisis tcnico de la propuesta productiva. %e1alar los resultados del an(lisis de tama1o2 proceso2 localización2 plan de producción y reuerimiento de recursos. F. Organización y gestión Describir brevemente la organización ue se adoptar( para la ejecución y operación de la propuesta productiva. 4. 'mpacto ambiental. %e1alar los principales impactos negativos2 medidas de mitigación y control a implementar. . +onclusiones y recomendaciones

%e1alar las principales conclusiones entorno a? Pertinencia con relación a una zona y cadena productiva priorizada - @bicación en una zona donde la inversión privada es insu!iciente para lograr el desarrollo competitivo y sostenible de la cadena productiva. - $/istencia de demanda insatis!ec-a y de un mercado concreto para los productos. - Propuesta de inversión en mejora tecnológica y;o innovación ue se realizan para crear  o mejorar una determinada capacidad productiva. - +ontribución e!ectiva al desarrollo competitivo y sostenible de la cadena productiva. - $mpleo generado por la propuesta productiva. - Presencia de alianzas estratgicas con otros agentes económicos2 entidades p=blicas y privadas2 y otros actores. - +apacidad de organización y gestión del "$O. - Principales indicadores !inancieros. -

Recomendar las acciones siguientes con relación a los procedimientos del proceso concursable Procompite2 en el marco de la &ey NA BC33 y su Reglamento aprobado mediante Decreto %upremo NE 93B9B$F.

2. ASPECTOS GENERALES 2.1. No)7r " +( Pro#$!/( #ro"$c/%8( - +oc(+%,(c%&'. De!inir el nombre de la propuesta productiva Procompite2 de !orma clara y precisa2 indicando su naturaleza 7creación2 ampliación o mejoramiento) o tipo de intervención2 el producto y la localización geogr(!ica. Presentar un mapa y;o crouis de la localización especi!ica.

2.2. R!#o'!(7+! a. %e1alar la entidad ue !inancia la elaboración del Plan de Negocio 7si lo -ubiera)2 el nombre del pro!esional encargado de su elaboración. "simismo2 se1alar la unidad ejecutora y el (rea tcnica encargado de la ejecución de la propuesta productiva Procompite. b. %e1alar el nombre del "$O responsable de la operación y sostenibilidad de la propuesta productiva Procompite. Describir brevemente al "$O2 se1alando su !orma organizacional con la ue se presentar( 7persona natural organizada o persona  jur*dica)2 contemplando en cada caso los datos correspondientes a la organización.

2.3. O79/%8o! !/r(/:;%co! - "!cr%#c%&' " +( #ro#$!/( #ro"$c/%8(. a. Determinar la misión y visión del negocio.

b.

Determinar los principales objetivos de la propuesta productiva. $stos objetivos deben ser cuanti!icables y medibles. c. ,reve descripción de la propuesta productiva2 ue identi!iue el producto2 localización2 tipolog*a de clientes2 mejora tecnológica y;o innovación2 capacidad de producción2 principales rubros de inversión2 entre otros.

2.4. M(rco " r+%!%! " +( o. &os !lujos de caja ser(n descontados de la siguiente manera?

 

Flujo de caja económico o !lujo de caja libre 7F+&) lo descontamos con el K"++ Flujo de caja del accionista 7F+") o !lujo de caja !inanciero lo descontamos con el +O> %i se da el caso2 ue el negocio se realiza sin apalancamiento2 el Flujo de caja económico o !lujo de caja libre 7F+&) se descontara con el +O>.

+

T(!( I'/r'( " R/or'o

+alcular la tasa interna de retorno como una apro/imación a la rentabilidad2 siendo auella tasa de descuento ue aplicada al !lujo de caja de la propuesta productiva produce un 5"N igual a cero. $l negocio es rentable cuando la 6'R es mayor a la tasa de descuento2 siempre y cuando los !lujos sean convencionalesH caso contrario2 se tendr( ue utilizar solamente el 5"N.

1.. A'>+%!%! " S'!%7%+%"(" Realizar un an(lisis de sensibilidad por medio del cual se puede determinar cu(nto se a!ecta un indicador de rentabilidad 75"N o 6'R)2 ante cambios en determinadas variables de la propuesta productiva2 con el propósito de -allar los l*mites m(/imos de alteración de variables ue mantenga la decisión de realizar un negocio rentable !inancieramente.

1.. cro'o;r()( " 9c$c%&'