EP 3.1.4.3 RTL Audit Internal

RENCANA TINDAK LANJUT DAN REKOMENDASI AUDIT INTERNAL PUSKESMAS PERDAGANGAN Bulan :Juni 2017 NO 1

2

PELAYANAN UPAYA KESEHATAN Ruang Pendaftaran dan Rekam Medik

Ruang Pemeriksaan Umum

MASALAH YANG DITEMUKAN

TINDAK LANJUT

1. Penggunaan kartu antrian belum sesuai 1. prosedur. 2. tidak ada keterangan informasi rujukan . Rumah Sakit. 3. petugas pendaftaran tidak teliti mengantar . kartu keruangan poli 4. pasien lama, tapi mendapat rekam medik baru . karena pasien sering tidak membawa membawa kartu berobat. 5. Ketidaktersediaan kotak saran. . 6. petugas tidak datang tepat waktu saat jam kerja. . 7. pengisiian identitas pasien tidak lengkap . 8.  Tong sampah tidak tersedia . 1. penulisan diagnosa di rekam medis pasien 1. tidak ada. 2. peralatan kurang lengkap/ rusak (tensimeter) .

3. Kebersihan dan kerapian ruangan kurang . 4. petugas poli kurang mensosialisasikan sticker kepuasaan pelanggan kepada pasien. 5. alur pasien belum tersedia 6. Belum ada SPO

.

. .

Mensosialisaikan cara menggunakan kartu antrian. Membuat form rujukan internal dan eksternal. petugas mengantar rekam medis ke ruang poli umum. Petugas mengingatkan pasien agarselalu membawa kartu berobat. membuat kotak saran. melakukan pembinaan kepada petugas loket mengenai jam kerja. lebih teliti lagi dan lebih lengkap dalam mengisi identitas pasien. membuat SPO. Melengkapi rekam medis dengan penulisan diagnosa. Melaksanakan kalibrasi alat medis per 6 bulan sekali dan mengajukan permintaan pergantian alat yang rusak kepada dinkes. Petugas membersihkan dan merapikan ruangan Petugas lebih aktif lagi dalam sosialisasi stiker pelanggan kepada pasien. Membuat alur Membuat SPO

3

Gudang obat & Apotek

1. tidak ada kantongan plastik besar untuk 1. Melengkapi kantong plastik diruang apotik. tempat obat pasien pulang 2. tidak ada label untuk obat golongan narkotika, . Membuat label untuk obat golongan narkotika, psikotrika dan antibiotik. psikotrika dan antibiotik. . Memindahkan ruangan ke tempat yang 3. penataan ruangan yang tidak beraturan dan lebih sesuai. sempit. . Mengusulkan pengadaan AC 4. gudang penyimpanan obat tidak ber-AC. . Membuat SPO 5. Belum ada SPO

4

Laboratorium

1. Penataan alat-alat laboratorium tidak tersusun rapi. 2. Kebersihan ruangan kurang 3. Alat pelindung diri tidak tersedia 4. Belum ada SPO

1. Menata alat-alat menjadi rapih . Petugas laboratorium harus lebih membersihkan ruangan. . Melengkapi alat pelindung diri . Membuat SPO

5

Ruang UGD

1. Petugas yang ditugaskan diruang UGD belum memiliki sertifikat BTCLS 2. buku catatan invetaris alat intrument IGD belum ada. 3. tata letak obat obatan kurang rapi.

1. Mengusulkan petugas UGD untuk mengikuti pelatihan BTCLS . Melengkapi catatan instrument UGD

4. wastafel kurang berfungsi. 5. kebersihan ruangan kurang 6. penataan lemari dan meja instrument belum rapi 7. tong sampah medis dan non medis belum ad a 8. Belum ada SPO 6

Ruang Gizi

1. ruangan tidak layak untuk pelayanan gizi. 2. pencatatan dan pelaporan kegiatan gizi pertahun tidak ada ditampilkan.

. Merencanakan perbaikan wastafel tapi belum dilaksanakan . Merapihkan tata letak obat-obatan dan meja instrument . Memperhatikan kebersihan ruangan dengan berkoordinasi dengan CS . Menata lemari . Segera melengkapi tong sampah di UGD . Membuat SPO 1. Direncanakan perbaikan ruangan gizi . Pelaporan kegiatan gizi pertahun

3. balok SKDN tidak ditampilkan.

7

Ruang Imunisasi

4. Belum ada SPO 1.  Tempat pembuangan sampah tidak tertutup. 2. Pelarut campak dan BCG tergantung didalam plastik. 3. Penataan ruangan kurang rapi dan teratur. 4. Alur imunisasi belum tersedia. 5. Belum ada SPO.

. balok SKDN akan segera ditempelkan diruangan gizi . Membuat SPO 1. Membuat penutup tempat pembuangan sampah. . Mengusulkan tempat penyimpanan pelarut campak dan BCG. . Menata ruangan menjadi rapih dan teratur. . Membuat alur imunisasi . Membuat SPO

8

Ruang gigi

1. cara membersihkan alat instrument ruang gigi 1. Perlu segera merubah cara pembersihan belum sesuai prosedur. instrument yang sesuai dengan prosedur. 2. Peralatan gigi masih menggunakan milik . Mengusulkan permintaan peralatan gigi. pribadi. 3. Belum ada SPO. . Membuat SPO,

9

Ruang KIA dan KB

1. petugas yang ditugaskan di ruang belu memiliki sertifikat APN 2. alur pasien belum ada 3. asbes ruang bersalin bocor 4. belum ada box baby, inkubator dan lampu sorot. 5. Belum tersedia lemari obat KB 6. Membuat SPO

1. Mengusulkan pelatihan APN untuk petugas. . Membuat alur pasien. . Mengusulkan perbaikan asbes diruang bersalin. . Mengusulkan permintaan box baby, inkubator dan lampu sorot. . Mengusulkan lemari obat KB. . Membuat SPO.

10

Inventaris

1. Ketidaksesuaian isi inventaris dengan peralatan yang tersedia. 2. Belum ada SPO

1. Melakukan pengecekan ulang daftar inventaris. . Membuat SPO

11

Tata usaha

1. kerapian lemari berkas kurang.

1. Petugas lebih memperhatikan kerapian berkas diruangan.

2. Map file masih plastik

12

13

Keuangan

Kesling

3. Belum ada SPO 1. Ruangan tidak tertata rapi[berserakan)

. Menukar map file plastik menjadi map pakar. . Membuat SPO 1. Petugas menata ruangan menjadi rapi

2. Belum ada SPO

.

Membuat SPO

3.  Tidak tersedia tong sampah

.

Pengadaan tong sampah tertutup

4. Lemari arsip tidak tersedia

.  Tempat arsip sudah tersedia

1.

Belum ada SPO

1. Membuat SPO