Empresa Almacenes Universales Sa (2)

EMPRESA ALMACENES UNIVERSALES SA EL CASO CASO DE SITÚA EN EL MES DE ENERO DEL AÑO

RESUMEN EJECUTIVO La empresa Almacenes Universales S.A, con una trayectoria de más de 15 años en el mercado está posicionada como un operador logístico líder en el país, el nivel de facturación el año 2010 fue de US$ 20 MM/año y ha tenido un crecimiento constante de 20% de forma anual, lo que refuerza la necesidad de muchas empresas en tercerizar sus operaciones logísticas, cuenta con una infraestructura compuesta por dos CD en el Callao con espacio de 52,000 m2  en los dos CD, en Huachipa se cuenta con otro CD de 15,000 m2  y en Lurín se proyecta tener un CD para atender la demanda de las empresas del cono sur determinándose la adquisición de un almacén de 5000 m2.

Objetivos Objetivo General •

El objetivo que se plantea como parte de la solución es Incrementar la rentabilidad en un 5% anualmente de la empresa Almacenes Universales SA, tomando como parámetro el 4% que se deja de facturar anualmente.

Objetivos Específicos •

Cumplir con el 100% de los servicios de almacenamiento que solicitan los clientes.

•

Mitigar el problema de las paradas de máquina que se tiene actualmente.

•

Proponer un plan de mantenimiento para los equipos.

Alcance: Se plantea como propuesta de solución dos alternativas puntuales: Renovar los equipos en su totalidad, de tal manera que se tenga un ahorro en cuanto al costo ocioso de mantenimiento y paradas de máquina. Se cuenta con tres alternativas de propuestas para alquilar los equipos.

Supuestos: Se toma como Costo de Oportunidad el 21% como porcentaje referencial del costo de mantenimiento de los equipos. Se plantea como valor de los equipos nuevos la valorización de US$ 864,000.00. Se asume el costo de mantenimiento de los equipos de 0.05% anualmente sobre las ventas.

Limitaciones El estudio tiene presenta limitaciones en cuanto a que no tenemos más datos relacionados con los costos fijos que tiene cada uno de los equipos, como por ejemplo gastos de combustibles, repuestos, entre otros.

Estadística Tendencia Histórico de las Ventas US$  40,000,000  35,000,000

34,560,000

 30,000,000

28,800,000

 25,000,000  20,000,000

24,000,000 20,000,000

 15,000,000  10,000,000  5,000,000 2010

2011

2012

2013

Parada de máquina Proyección de pérdidas de parada de máquina Costo US$  1,600,000  1,400,000  1,200,000  1,000,000  800,000  600,000  400,000  200,000 2010

2011

2012

2013

Mantenimiento de equipo Mantenimiento de equipos Costo US$  8,000,000  7,000,000  6,000,000  5,000,000  4,000,000  3,000,000  2,000,000  1,000,000 2010

2011

2012

2013

Facturación 2010:

US$

20,000,000

Crecimiento:

20%

Nivel de ventas US$ 2010 Ventas US$

20,000,000

2011

2012

24,000,000

28,800,000

INFRAESTRUCTURA CD N  CD

Localización

1

CD Callao

°

Área m2

Característica

30,000

1

CD Callao

12,000

1

CD Huachipa

15,000

Racks Selectivo 1 prof  Racks Acumulación Drive In  Almacén. Bloque Piso

PROYECTO EN LURÍN (01)  Arrendamiento Proyección de ingreso

5000 m2 Octubre 2013

2013 34,560,000

FLOTA DE EQUIPOS Huachipa Callao

Lurín (*)

Callao tiene: Lurín tiene:

12 Montacargas Forklift (retractiles) 2.5 TM Capacidad 18 11.5 24 6

Montacargas Forklift (retractiles) metros de altura de elevación Transpaletas eléctricos Montacargas contrabalance

3 Montacargas Forklift (retractiles) 4 Transpaletas eléctricos 1 Montacargas contrabalance

30,000 m2 5000 m2

(*) Nota: Se toma en cuenta para Lurín la proporción de equipos del CD Callao.

COSTO DE MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS 2010 Costo % Costo US$

2011

1%

2012 18%

4,320,000

200,000

2013 18%

5,184,000

21% 7,257,600

Pérdidas por parada de máquina

2010

2011 4%

Costo US$

800,000

2012 4%

960,000

2013 4%

1,152,000

4% 1,382,400

Costo de los Equipos a Enero 2013/ 10 años de vida útil de la maquinaria

2.50% 864,000.00 US$ Costo de depreciación proyectado para el resto de los 5 años

2013  Activos

2014

2015

2016

2017

COSTO DE ALQUILER DE EQUIPOS PROVEEDOR 1 Montacargas Contrabalance Reach Retractil Transpaleta eléctrica Horas /Maquina por equipo mes Mmtto preventivo Incluye equipo retén Tiempo de alquiler

850 1,350 415

US$/Mes US$/Mes US$/Mes

180

Horas

Si Si (de los 3 tipos) 5

años

PROVEEDOR 2 Montacargas Contrabalance Reach Retractil Transpaleta eléctrica Horas /Maquina por equipo mes Mmtto preventivo Incluye equipo retén Tiempo de alquiler

890 1,250 475

US$/Mes US$/Mes US$/Mes

180 Si Si (de los 3 tipos) 5

Horas

años

PROVEEDOR 3 Montacargas Contrabalance Reach Retractil Transpaleta eléctrica Horas /Maquina por equipo mes Mmtto preventivo Incluye equipo retén Tiempo de alquiler

950 1,480 495

US$/Mes US$/Mes US$/Mes

200 Horas Si Si (Todos menos el Reach Retractil) 5 años

EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA DE ALQUILER DE LOS EQUIPOS EQUIPOS Montacargas Contrabalance Reach Retractil Transpaleta eléctrica

Huachipa

Callao

12

Lurín 6 18 24

TOTAL 1 3 4

7 33 28

Evaluación en costos del proveedor 1: Montacargas Contrabalance Reach Retractil Transpaleta eléctrica

Total US$

2013

2014

2015

2016

2017

71,400 534,600 139,440

71,400 534,600 139,440

71,400 534,600 139,440

71,400 534,600 139,440

71,400 534,600 139,440

745,440

745,440

745,440

745,440

745,440

Evaluación en costos del proveedor 2: Montacargas Contrabalance Reach Retractil Transpaleta eléctrica

Total US$

2013

2014

2015

2016

2017

74,760 495,000 159,600

74,760 495,000 159,600

74,760 495,000 159,600

74,760 495,000 159,600

74,760 495,000 159,600

729,360

729,360

729,360

729,360

729,360

Evaluación en costos del proveedor 3 Montacargas Contrabalance Reach Retractil Transpaleta eléctrica

Total US$

2013

2014

2015

2016

2017

79,800 586,080 166,320

79,800 586,080 166,320

79,800 586,080 166,320

79,800 586,080 166,320

79,800 586,080 166,320

832,200

832,200

832,200

832,200

832,200

TOMA DE DECISIÓN 2013

2014

2015

2016

2017

PROVEEDOR 1 (US$) Alquiler 

745,440

745,440

745,440

745,440

745,440

PROVEEDOR 2 (US$) Alquiler 

729,360

729,360

729,360

729,360

729,360

PROVEEDOR 3 (US$) Alquiler 

832,200

832,200

832,200

832,200

832,200

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD: De acuerdo a las alternativas planteadas, los resultados son los siguientes

Proveedor 1

VAN TIR

S/.1,143,609.62 83%

Proveedor 2

1,104,725 81%

Proveedor 3

S/.1,298,350.55 93%

Evaluación Proveedor 1 Ventas US$  Alquiler anual Mantenimiento Anual Utilidad Bruta Valor de desecho de la maquina antigua Inversión -992,590.85 Cok 21% VPN S/.1,037,336.19 TIR 71%

2013

2014

2015

2016

2017

34,560,000 745,440 17,280 33,814,560

41,472,000 745,440 20,736 40,726,560

49,766,400 745,440 24,883 49,020,960

59,719,680 745,440 29,860 58,974,240

745,440

745,440

745,440

745,440

71,663,616 745,440 35,832 70,918,176 172,800 918,240

2013

2014

2015

2016

2017

34,560,000 729,360 17,280 33,830,640

41,472,000 729,360 20,736 40,742,640

49,766,400 729,360 24,883 49,037,040

59,719,680 729,360 29,860 58,990,320

729,360

729,360

729,360

729,360

71,663,616 729,360 35,832 70,934,256 172,800 902,160

2013

2014

2015

2016

2017

34,560,000 832,200 17,280 33,727,800

41,472,000 832,200 20,736 40,639,800

49,766,400 832,200 24,883 48,934,200

59,719,680 832,200 29,860 58,887,480

832,200

832,200

832,200

832,200

71,663,616 832,200 35,832 70,831,416 172,800 832,200

128,591

Evaluación Proveedor 2 Ventas US$  Alquiler anual Mantenimiento Anual Utilidad Bruta Valor de desecho de la maquina antigua Inversión -992,590.85 Cok 21% VPN S/.998,452.04 TIR 69%

128,591

Evaluación Proveedor 3 Ventas US$  Alquiler anual Mantenimiento Anual Utilidad Bruta Valor de desecho de la maquina antigua Inversión -864,000.00 Cok 21% VPN S/.1,298,350.55 TIR 93%

128,591

Conclusión: La evaluación del proveedor 3 es la oferta más atractiva y conveniente para el proyecto.

VAN TIR

Proveedor 1 S/.1,037,336.19 71%

Proveedor 2 998,452 69%

Proveedor 3 S/.1,298,350.55 93%

Sugerir un plan de mantenimiento para los equipos de manipulación. a) Objetivos De crecimiento y desarrollo Proponer una estructura organizacional al área de mantenimiento. Desarrollar y mantener un programa de formación del personal de mantenimiento.

Procesos Desarrollar y mantener un programa de mantenimiento. Reducir las demoras mediante la Implementación de las 5 S para el área de mantenimiento. Implementación de documentos de gestión de mantenimiento.

Estrategias de seguridad e higiene industrial Garantizar la seguridad e higiene industrial del área de mantenimiento.

Sugerir un plan de mantenimiento para los equipos de manipulación. METAS De crecimiento y desarrollo Mayor productividad del área de mantenimiento alcanzando que la maquinaria funcione en un 99% eliminando reprocesos de actividades. Cumplir un mínimo de 95% del programa anual de formación del personal de acuerdo al plan de carrera.

Procesos Cumplir como mínimo 95% de los programas de mantenimiento. Reducir en un 95% las demoras por fallas de equipos en los dos primeros años. Cumplir a un 100% con los documentos de gestión administrativa.

Estrategias de seguridad e higiene industrial Establecer una política de seguridad de cero accidentes en el segundo año.

Financieros Desarrollar un programa de reducción de costos en el área de mantenimiento.

Estrategias y políticas De crecimiento y desarrollo Las estrategias que permitirán cumplir con el objetivo estratégico son las siguientes:

Estructura organizacional del área de mantenimiento Se deberá contar con el siguiente personal:

Técnico - Mecánico Las condiciones de este personal, es contar con la experiencia y conocimientos en cadenas, rodamientos, piñones, levas, ejes, etc.

Practicante Mecánico Encargado de apoyar las labores de mantenimiento básico e intermedio en sistemas mecánicos

Desarrollo de programas de formación de personal Capacitaciones internas El objetivo es reforzar los conocimientos del personal en temas de neumática, hidráulica, mecánica industrial; asimismo se propone afianzar los conocimientos de herramientas de gestión de calidad y diversos tipos de mantenimiento.

Neumática Este trabajador deberá contar con estudios de sistemas neumáticos requiriendo conocimientos de su funcionamiento, así como la interconexión entre estos.

Hidráulica En el mantenimiento de un equipo es necesario tener conocimientos estructurales, lógicos y funcionales de los componentes para realizar diagnósticos certeros y tomar medidas apropiadas.

Capacitaciones externas Para este tipo de capacitación se utilizará el servicio de instituciones que brinden clases técnicas, entre los temas se considera el rebobinado de motores, variadores de velocidad, PLC, sistema hidráulico y sistema neumático.

Rebobinado de motores El personal encargado de esta actividad, debe tener los conocimientos suficientes en el rebobinado de motores, ello tiene múltiples ventajas, entre las que cabe citar la economía, limpieza, comodidad y seguridad de funcionamiento.

Capacitaciones brindadas por los proveedores Esta tercera forma de capacitación es eficaz y de cero costos ya que se aprovecha los servicios del proveedor y sus conocimientos no solo teóricos sino en el campo, en las mismas máquinas, los temas son: cilindros neumáticos e hidráulicos, rodamientos, sistemas de lubricación y sensores. Es importante enfatizar que cada tema propuesto viene de un previo análisis de la necesidad que los técnicos tengan para dar una respuesta de calidad y rapidez ante las fallas que se presentan.

Motivación Los temas comunes de desmotivación son el bajo incentivo de superación y los bajos salarios que tienen los trabajadores; ante ello se darán charlas motivadoras a través de videos relacionados con temas de motivación y superación personal que permitan cambiar la mentalidad negativa que tiene el trabajador. Por otro lado, se sugiere el incremento de los sueldos que actualmente se encuentran en un bajo nivel de escala salarial.

Sugerir que KPI’s son los adecuados para controlar este issue. a)

Nivel de Mantenimiento Preventivo  NMP = # de trabajos de mantenimiento Preventivo # Total de trabajos realizados

b)

Nivel de Cumplimiento del Programa de Mantenimiento  NCP = # Labores ejecutadas del programa # Labores totales programadas

c)

Operatividad OPERATIVIDAD = # de fallas en operación # De Órdenes atendidas

Indicadores de costo Se establecerán cuadros de costeo, donde se deberá tomar en cuenta el costo de los materiales, el costo de las piezas que se cambian, el costo de los tiempos muertos, etc. De esta manera poder tener un estimado de los costos en que incurre la empresa, cuando las máquinas se paralizan o sufren algún desperfecto.