electrificacion rural

EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA MACHUPICCHU S.A.

TÉRMINOS DE REFERENCIA

ESTUDIO DE PERFIL SUMINISTRO DE ENERGIA ELÉCTRICA EN RED PRIMARIA Y RED SECUNDARIA AL CENTRO POBLADO DE PHINAYA

“ “

” ”

Noviembre 2011

Perfil del Proyecto “SUMINISTRO DE ENERGIA ELÉCTRICA EN RED PRIMARIA Y RED SECUNDARIA AL CENTRO POBLADO DE PHINAYA” Términos de Referencia

CONTENIDO 1.0

INTRODUCCIÓN ................................................................................................... 4

2.0

GENERALIDADES ................................................................................................. 4

2.1

OBJETIVO OBJETIVO ............................................ .................................................................. ............................................ ............................................. ........................... .... 4

2.2

DENOMINACIÓ DENOMINACIÓN N DEL ESTUDIO ESTUDIO .......................................... ................................................................. ......................................... .................. 4

2.3

ENTIDAD RESPONSABLE DEL ESTUDIO ......................................................................... 4

2.4

ANTECEDENT ANTECEDENTES ES .......................................... ................................................................. ............................................. ......................................... ................... 5

2.5

INFORMACIÓN INFORMACIÓN EXISTENTE EXISTENTE ......................................... ............................................................... ............................................ ........................... ..... 5

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO DE PRE PRE INVERSION............................ INVERSION................. ................ ..... 6

3.0 3.1

UBICACIÓN UBICACIÓN ............................................. ................................................................... ............................................ ............................................. ....................... 6

3.2

VÍAS DE ACCESO Y FACILIDADES EN LA ZONA DEL PROYECTO....................................... 6

4.0

OBJETIVO DEL ESTUDIO ....................................................................................... 7

5.0

ALCANCES DEL SERVICIO ..................................................................................... 7

6.0

DESARROLLO DEL ESTUDIO .................................................................................. 9

6.1

RECOPILACIÓN, REVISIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LA INFORMACIÓN DISPONIBLE 9

6.2

RECONOCIMIENTO INICIAL DE CAMPO ........................................................................ 9

6.3

ESTUDIOS BÁSICOS DE INGENIERÍA ........................................................................... 10

6.3.1 6.3.2 6.3.3 6.3.4 6.3.5 6.3.6 6.3.7 6.3.8

6.4

COORDINACIONES TÉCNICAS Y ADMINISTRATIVAS .................................................... 12

6.4.1 6.4.2

6.5

ESTUDIO TOPOGRÁFICO .......................................................................................................... 10 ACCESOS .................................................................................................................................. 10 ESTUDIO DE MERCADO ELÉCTRICO ......................................................................................... 10 ANÁLISIS DEL SISTEMA ELÉCTRICO .......................................................................................... 11 DISEÑO DE INGENIERÍA BÁSICA ............................................................................................... 11 ESTIMACIÓN DE COSTOS Y PRESUPUESTO .............................................................................. 11 EVALUACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA DEL PROYECTO ..................................................... 11 ELABORACIÓN DE PLANOS, ESQUEMAS Y OTROS ................................................................... 12

COORDINACIÓN CON EGEMSA ................................................................................................ 12 COORDINACIÓN CON LA OPI/FONAFE ................................................................ ..................... 13

DESARROLLO DESARROLLO DEL PERFIL PERFIL ........................................... ................................................................. ............................................ ......................... ... 13

6.5.1 6.5.2 6.5.3

EVALUACIÓN DE ALTERNATIVA ............................................................................................... 13 FORMULACIÓN DEL PERFIL ........................................................... ........................................... 13 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES COMO RESULTADO DEL ESTUDIO DE PE RFIL ........... 13

7.0

PRESENTACIÓN DEL ESTUDIO A NIVEL PERFIL ............................... .................... ...................... .................... ......... 13

8.0

CRONOGRAMA Y PLAZO PLAZO DE EJECUCION DEL ESTUDIO...................... ........... ..................... .................. ........ 23

9.0

INSPECTOR O SUPERVISOR DEL CONTRATO ....................................................... 23

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Perfil del Proyecto “SUMINISTRO DE ENERGIA ELÉCTRICA EN RED PRIMARIA Y RED SECUNDARIA AL CENTRO POBLADO DE PHINAYA” Términos de Referencia 10.0 10.1

ORGANIZACIÓN PARA EL ESTUDIO ................................................................. 24 ORGANIGRAMA DE FUNCIONES ............................................................................ 24

11.0

POSTORES HÁBILES PARA PARTICIPAR EN EL PROCESO ................................... 24

12.0

FUENTE DE FINANCIAMIENTO ........................................................................ 24

13.0

FORMA DE PAGO ........................................................................................... 25

14.0

CONDICIONES DE LA OFERTA .......................................................................... 25

15.0

DE LA SEGURIDAD .......................................................................................... 26

16.0

REQUISITOS EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL ..................................... 26

17.0

POLIZAS DE SEGURO ...................................................................................... 26

18.0

REQUISITOS EN MEDIO AMBIENTE. ................................................................ 27

19.0

INCORPORACIÓN DE ENTIDAD AL ÁMBITO DE APLICACIÓN DEL D.L. Nº 931 .... 27

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TÉRMINOS DE REFERENCIA 1.0

INTRODUCCIÓN La Empresa de Generación eléctrica Machupicchu S.A. asegura el abastecimiento de energía eléctrica a nuestro mercado local, así como aporta al mercado nacional a través del sistema eléctrico interconectado nacional. Día a día egemsa gracias al desarrollo continuo de proyectos de optimización y mejora de gestión incrementa su competitividad. En tal sentido, se ha considerado necesario contratar la elaboración de un estudio a nivel de perfil para la instalación de una línea en 22.9-10.5 KV y su red secundaria, con la finalidad de brindar un servicio eléctrico al poblado de PHINAYA.

2.0

GENERALIDADES

2.1

Objetivo Los presentes términos de referencia tienen por objetivo establecer las condiciones técnicas mínimas para el desarrollo del estudio a nivel de perfil del proyecto “SUMINISTRO DE ENERGIA ELÉCTRICA EN RED PRIMARIA Y RED SECUNDARIA AL CENTRO POBLADO DE PHINAYA ”.

Sobre la base y alcance de los términos de referencia EGEMSA encargará al CONSULTOR la elaboración del estudio a nivel de perfil. EGEMSA, de acuerdo a su organización, realizará la labor de administración del contrato a suscribirse así cómo la supervisión del estudio. 2.2

Denominación del Estudio

El Estudio a ser desarrollado en el marco de los presentes Términos de Referencia se denominará: ESTUDIO A NIVEL DE PERFIL DEL PROYECTO “SUMINISTRO DE ENERGIA ELÉCTRICA EN RED PRIMARIA Y RED SECUNDARIA AL CENTRO POBLADO DE PHINAYA ”. 2.3

Entidad Responsable del Estudio

La entidad responsable de la Administración y Supervisión del Estudio es la Empresa de Generación Eléctrica Machupicchu (EGEMSA) , con domicilio legal en La Av. Machupicchu S/N, Central Térmica Dolorespata  – Santiago Cusco, Teléfono 084-235058, sitio web www.egemsa.com.pe El estudio será efectuado por la empresa Consultora que resulte adjudicada con la buena pro, la misma que será responsable de un adecuado planeamiento, programación, desarrollo de estudios básicos, TDR Suministro Energía Eléctrica CP PHINAYA

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anteproyectos de ingeniería, y evaluación técnica-económica debidamente sustentada, cuyas conclusiones y recomendaciones constituyan hitos o puntos de referencia para la toma de decisiones y ejecución del Estudio a Nivel de Perfil. 2.4

Antecedentes

Los pobladores de PHINAYA vienen solicitando continuamente el suministro de energía eléctrica, según el ofrecimiento de hace más de doce años. En la actualidad Egemsa tiene un proyecto de una línea de 22.9 kv desde Chillca hasta el poblado de PHINAYA, que cuenta con la conformidad del proyecto por parte de Electro Sur Este S.A.A. con un costo de inversión de s/. 1, 406, 815.30, el mismo que No puede ser ejecutado, en vista que no se tiene aprobado el punto de suministro para dicha interconexión. Por otra parte, la Municipalidad de Pitumarca, está realizando un proyecto de electrificación con un nivel de tensión de 22.9 kv y una red de distribución desde Ucchullucllo-Chillca-Phinaya. Es por ello que se necesita la realización del estudio que permita el suministro de energía eléctrica al centro poblado de PHINAYA, que se estaría atendiendo desde la Micro Central Hidroeléctrica SIBINACOCHA (MCHS) mediante una línea en 22.9  – 10.5 KV de 5 Km y un transformador  de 50 KVA con niveles de tensión de 22.9-10.5 / 0.38-0.22 KV. La línea 22.9  – 10.5 KV sería utilizado temporalmente en 10.5 KV, hasta que llegue el proyecto de la línea en 22.9 KV desde el punto de UCCHULLUCLLO al poblado de PHINAYA en el que operaria en 22.9 KV, así como el transformador 22.9-10.5 / 0.38-0.22 KV, 50 KV ubicado en el poblado de Phinaya se trasladará a la sub estación de la Micro Central Hidroeléctrica Sibinacocha. 2.5

Información Existente

Como referencia de base para el desarrollo del estudio existe la siguiente información, la cual será proporcionada por EGEMSA. 

Autorización para visitar las diferentes instalaciones involucradas en el proyecto.



Plano que contiene información de la línea desde el campamento de EGEMSA hasta la Micro Central Hidroeléctrica de SIBINACOCHA.



Proyecto “sub sistema de distribución primaria y secundaria del centro poblado de PHINAYA”

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DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO DE PRE INVERSION

3.1

Ubicación

El ámbito de Estudio del Proyecto “SUMINISTRO DE ENERGIA ELÉCTRICA EN RED PRIMARIA Y RED SECUNDARIA AL CENTRO POBLADO DE PHINAYA”, está ubicado en el departamento de Cusco en la Provincia de

Canchis, Distrito de Pitumarca, en el poblado de Phinaya y la laguna de sibinacocha.

Fig. N° 01: Ubicación geográfica del área de influencia del proyecto.

3.2

Vías de Acceso y facilidades en la zona del proyecto

El acceso a la zona del Proyecto es la Vía terrestre, a través de la pista asfaltada Cusco  – Sicuani, de allí mediante la carretera de penetración a Santa Barbara  – Irubamba  – Sami  – cayena  – Sibinacocha (Campamento de EGEMSA).

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OBJETIVO DEL ESTUDIO El objetivo del presente estudio a nivel de Perfil es el suministro provisional de energía eléctrica al centro poblado de PHINAYA, dado que los pobladores de este lugar vienen solicitando continuamente el suministro de energía eléctrica,de tal forma se deberá identificar y analizar económica y técnicamente todas las alternativas posibles del Proyecto y priorizar la mejor alternativa. Como resultado de dicho estudio y de los análisis de sensibilidad y riesgo pertinentes, EL CONSULTOR desarrollará el proyecto con sostenibilidad económica, técnica, ambiental y social. El perfil tiene como propósito central la identificación del problema que se quiere resolver y de sus causas, de los objetivos del proyecto, y de las alternativas para la solución del problema. Para evaluar la alternativa de solución deben compararse los beneficios y costos de la situación “con proyecto” respecto a la situación “sin proyecto”. La situación “sin proyecto”

se refiere a la situación actual optimizada, que implica eliminar posibles deficiencias en la operación de dicha situación a través de intervenciones menores o acciones administrativas. EL CONSULTOR deberá desarrollar los análisis económicos y técnicos los resultados, deberán ser presentados de conformidad a lo estipulado en la normatividad de Sistema Nacional de Inversión Pública y el ANEXO SNIP05A “Contenido Mínimo - Perfil”, a fin de lograr su viabilidad. 5.0

ALCANCES DEL SERVICIO El Estudio del Proyecto a nivel de Perfil “SUMINISTRO DE ENERGIA ELÉCTRICA EN RED PRIMARIA Y RED SECUNDARIA AL CENTRO POBLADO DE PHINAYA”. Contendrá el desarrollo mínimo de las siguientes tareas:

a) Recopilación, revisión, análisis y evaluación de la Información disponible. c) Diseño de la línea 22.9 - 10.5 KV desde la Micro Central Sibinacocha hasta el centro poblado de Phinaya. d) Estudios Básicos de Ingeniería. e) Coordinaciones técnicas y administrativas. - Coordinación con EGEMSA. - Coordinación con la OPI/FONAFE. f) Desarrollo del Perfil. Evaluación de alternativas para la ejecución del proyecto. Estudio Topográfico de la ruta del tramo de la línea de la Micro Central Sibinacocha hasta Phinaya. Estudio de Mercado Eléctrico. Análisis del Sistema Eléctrico. Diseño de Ingeniería Básica.  

  

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 

 

Estimación de Costos y Presupuesto. Evaluación Económica y Financiera del Proyecto (VAN, TIR a precios de mercado y precios sociales). Elaboración de planos, esquemas y otros. Elaboración de la Ficha de Registro del PIP.

g) Elaboración del expediente del perfil que comprende: Memoria Descriptiva. Aspectos generales. Alcances del estudio. 



Cálculos justificativos. Cálculos eléctricos. Cálculos mecánicos. -



Especificaciones técnicas de suministro de materiales.



Especificaciones técnicas de montaje de materiales.





Metrado y presupuesto. Metrado y presupuesto. Costos unitarios. Formula polinómica. Cronograma de ejecución. Planos y Láminas de Detalle. -



Plano de ubicación. Poligonal de la red primaria. Perfil de la línea primaria. Plano de la red secundaria. Laminas de detalle de la red primaria. Laminas de detalle de la red secundaria.

Trabajos de campo: -

Levantamiento topográfico y ubicación de estructuras. Coordenadas y cotas de los vértices. Levantamiento del perfil longitudinal. Planimetría. Estacado y monumentación de vértices. Determinación de coordenadas.

h) Conclusiones y Recomendaciones, como resultado del ESTUDIO. i) Presentación del estudio a nivel Perfil.  j) Absolución de las observaciones de EGEMSA, OPI-FONAFE, y de otras instancias gubernamentales involucradas al proyecto.

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 Adicionalmente a los puntos indicados, EL CONSULTOR deberá incluir en el estudio todos los aspectos señalados en los presentes términos de referencia y los que a su juicio sustenten o refuercen el Estudio a nivel de Perfil. Siendo el proyecto en estudio, un proyecto de Inversión Pública, EL CONSULTOR deberá estructurarlo y presentarlo según lo indicado en el ANEXO SNIP-05 A: “Contenido Mínimo - Perfil”. Las Memorias de cálculo serán mostrados en forma explícita y detallada proporcionados los archivos editables y con las formulas correspondientes (MS Office u otros), con el detalle de los enlaces e información utilizada. Cuando sea el caso y de utilizarse otro software de análisis deberá proporcionarse los archivos de ingreso y salida, asimismo, deberá proporcionarse todos los formatos debidamente llenados para la actualización del estudio en el sistema SNIP. 6.0

DESARROLLO DEL ESTUDIO EL CONSULTOR elaborará el Programa detallado del desarrollo de las diferentes partes del Proyecto, teniendo en cuenta las características y condiciones de la zona. Para el desarrollo del estudio de Perfil, materia del Servicio, EL CONSULTOR tendrá en cuenta que lo indicado no es limitativo y por lo tanto podrán incluirse actividades o estudios adicionales que permitan el desarrollo del estudio sin costo adicional para EGEMSA.

6.1

Recopilación, Revisión, análisis y evaluación de la Información disponible Es de responsabilidad de EL CONSULTOR la recopilación de toda la información existente que sea de interés para el desarrollo del Estudio de Perfil.

EGEMSA proporcionará al Consultor responsable del estudio la siguiente información con la finalidad de realizar el análisis y evaluación de la información disponible. - Información de la demanda de potencia por tipo de consumo, etc., de las diferentes zonas de influencia del proyecto. -  Autorización para visitar las diferentes instalaciones involucradas en el proyecto. - Planos de información de la línea desde el campamento de EGEMSA hasta la Micro Central Hidroeléctrica de SIBINACOCHA. - Información técnica de las instalaciones eléctricas involucradas en la Micro Central Hidroeléctrica de SIBINACOCHA. 6.2

Reconocimiento Inicial de Campo Durante dicho reconocimiento con un equipo multidisciplinario de profesionales, EL CONSULTOR en base a juicio profesional y/o criterios cualitativos podrá incluir nuevas alternativas, modificar o eliminar algunas de las alternativas seleccionadas en gabinete.

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Para lo cual EL CONSULTOR deberá como mínimo realizar las siguientes actividades: - Visita y coordinación con EGEMSA sobre la línea de interconexión en 22.9 y 10.5 KV, desde la Micro Central de Sibinacocha y el centro poblado de PHINAYA. - Definición de la ruta de la línea primaria de interconexión entre la Micro Central de Sibinacocha y el centro poblado de PHINAYA (evaluación de la alternativa propuesta del trazo de ruta). - Levantamiento topográfico. 6.3

ESTUDIOS BÁSICOS DE INGENIERÍA

6.3.1

Estudio Topográfico

EL CONSULTOR deberá realizar un levantamiento topográfico a lo largo de la línea primaria con el fin de determinar la configuración del terreno y la posición sobre la superficie de la tierra, de elementos naturales o instalaciones construidas por el hombre. Se deberán tomar los datos necesarios para la representación gráfica y elaboración del mapa del área en estudio en coordenadas UTM a escalas normalizadas. Identificación y monumentación de hitos topográficos en las zonas de proyección de obras planteadas de la alternativa elegida. Identificación de las zonas referidas canteras, botaderos, trasvases, campamentos, áreas afectadas de cultivo y viviendas, vías de acceso. 6.3.2

Accesos

Se determinará el trazo de las vías de acceso a los distintos sitios de las estructuras de la Línea Primaria desde una vía principal. Asimismo se evaluará los accesos provisionales para el montaje de las estructuras. Un aspecto a ser estudiado con detenimiento es el relativo a las condiciones de las vías de acceso existentes. Presentar un plano con las rutas de la línea primaria, la vía principal y los accesos definitivos y provisionales previstos. 6.3.3

Estudio de Mercado Eléctrico

Sin ser limitativo el estudio a ser efectuado por EL CONSULTOR comprenderá una evaluación del mercado, la cual comprenderá: - Situación actual del sistema eléctrico - Balance Oferta-Demanda - Proyección de la demanda de potencia y energía para los 20 años del proyecto. - Otros que se consideren convenientes.

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Análisis del Sistema Eléctrico

EL CONSULTOR deberá realizar un análisis del sistema eléctrico futuro con la finalidad de determinar la viabilidad del proyecto, para lo cual deberá realizar el análisis de impacto, finalidad del proyecto y otros que estimen convenientes para tal fin. 6.3.5

Diseño de Ingeniería Básica

EL CONSULTOR, deberá desarrollar el diseño de la ingeniería básica con el detalle de alcances y los planes de ejecución de opción seleccionada que permita a EGEMSA obtener el financiamiento requerido para ejecutar d el proyecto y preparar la documentación que sirva de base para la ingeniería de detalle y la contratación de la ejecución del proyecto. El diseño de la ingeniería básica debe comprender, las especificaciones de los equipos, materiales a utilizar, las cantidades, etc. en función a los esquemas unifilares determinados a partir de los cálculos técnicos de ingeniería, normas de diseño, normas de seguridad, etc. 6.3.6

Estimación de Costos y Presupuesto

En general la estimación de costos y presupuestos será efectuado en concordancia con el nivel del estudio de Perfil, de acuerdo a cotizaciones de los equipos, materiales y ferretería relevantes. Se deberá realizar un análisis sustentado de precios unitarios de todas las actividades que intervienen en el proyecto, en el cual se deben considerar  los recursos de mano de obra, materiales, equipos, herramientas entre otros. Estos análisis de precios unitarios, corresponde a las obras civiles, montaje y pruebas electromecánicas, que deberá elaborarse en el software S10 o similar. El costo del equipamiento electromecánico también deberá ser obtenido de información estadística, base de datos de equipamiento similar y cotizaciones generales internacionales, debidamente verificables. Se deberá estimar la inversión que se requiere para ejecutar el proyecto donde se deben considerar el suministro de equipos y materiales, el montaje electromecánico, el transporte de equipos y materiales, las obras civiles, los gastos generales, las utilidades, los impuestos, estudios de impacto ambiental, CIRA, coordinación de protecciones, etc.  Asimismo se deberá considerar el análisis de la formula polinómica, detallada de los gastos generales, supervisión, estudio definitivo, estudios de impacto ambiental, CIRA, y costos de Operación y Mantenimiento. 6.3.7

Evaluación Económica y Financiera del Proyecto

La evaluación económica se efectuará rigurosamente de acuerdo a estándares aceptados internacionalmente y en el marco de lo estipulado TDR Suministro Energía Eléctrica CP PHINAYA

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por el SNIP. Por lo tanto, comprenderá una evaluación privada y una evaluación social, debiendo para cada caso estimar los indicadores económicos; referidos a: - Valor Actual Neto (VAN) - Tasa Interna de Retorno (TIR) -  Análisis del régimen de impuestos

Para evaluar la alternativa de solución deben compararse los beneficios y costos de la situación “con proyecto” respecto a la situación “sin proyecto”. La situación “sin proyecto” se refiere a la situación actual optimizada, que

implica eliminar posibles deficiencias en la operación de dicha situación a través de intervenciones menores o acciones administrativas. EL CONSULTOR efectuará un análisis de sensibilidad teniendo en consideración los factores que pueden afectar los flujos de caja del proyecto. EL CONSULTOR definirá los rangos de variación de los factores que el Proyecto podrá soportar sin afectar su rentabilidad. También se diseñarán escenarios para analizar hasta donde el proyecto es rentable. Los cálculos y la información a presentar en el marco del SNIP serán en Nuevos Soles. El tipo de cambio Nuevos Soles por US Dólar utilizado, deberá estar actualizado con el fijado por el banco Central de Reserva a la fecha de cálculo y establecido en el modelo de manera que pueda ser  actualizado automáticamente. 6.3.8

Elaboración de planos, esquemas y otros

EL CONSULTOR deberá adjuntar planos y esquemas que considere necesarios para representar gráfica y exhaustivamente todos los elementos que plantea el proyecto en formato DWG. En los planos se deben mostrar las respectivas cotas, dimensiones lineales de superficies y dimensiones volumétricas de todas las construcciones y las acciones que conforman los trabajos desarrollados por el proyectista. Dentro de los planos que se solicitan son los planos de ubicación del proyecto, los planos del trazo de la línea, etc. 6.4

COORDINACIONES TÉCNICAS Y ADMINISTRATIVAS

6.4.1

Coordinación con EGEMSA

Se deberá realizar las coordinaciones técnicas y administrativas necesarias con EGEMSA sobre el desarrollo del Estudio de Perfil del Proyecto: - Definición de los alcances técnicos del proyecto. - Definición del equipamiento técnico de la línea Primaria en 22.9 y 10.5 KV.  Autorizaciones para la visita a las instalaciones de EGEMSA.

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Coordinación con la OPI/FONAFE - Coordinación con los funcionarios responsables de la OPI/FONAFE. - Levantamiento de observaciones que formule EGEMSA . y/o la

OPI/FONAFE al Perfil.

6.5

DESARROLLO DEL PERFIL

6.5.1

Evaluación de alternativa

Luego de los estudios y evaluaciones realizadas a todas las alternativas del proyecto, EL CONSULTOR en base a dichos resultados efectuará la selección de la alternativa más conveniente. 6.5.2

Formulación del Perfil

El perfil requerido debe ser elaborado con la calidad exigida bajo la reglamentación establecida en el Sistema Nacional de Inversión Pública SNIP, contar con las justificaciones técnicas económicas y la gestión de EL CONSULTOR alcanzará hasta la aprobación por la OPI del FONAFE. Se deberá realizar la formulación del perfil del proyecto teniendo en consideración el conjunto de principios, normas técnicas, métodos y procedimientos para la formulación, evaluación y ejecución de Proyectos de Inversión Pública SNIP. La Formulación del Perfil se deberá enmarcar bajo lo estipulado en el marco de la Ley Nº 27293 que crea el Sistema Nacional de Inversión Pública Publicada el 28 de Junio de 2000; modificada por las Leyes N° 28522 y 28802, publicadas en el Diario Oficial “El Peruano” el 25 de Mayo

de 2005 y el 21 de Julio de 2006, respectivamente y por el Decreto Legislativo N° 1005, pu blicado en el Diario Oficial ”El Peruano” el 3 de mayo de 2008 y la Directiva General del SNIP - Directiva Nº 001-2011EF/68.01, aprobado por la R.D. Nº 003-2011-EF/68.01, publicado el 09 abril 2011. 6.5.3

Conclusiones y Recomendaciones como resultado del Estudio de Perfil

EL CONSULTOR deberá incluir en el Informe Final del Estudio desarrollado las conclusiones y recomendaciones como resultado del mismo, de manera tal que EGEMSA Tome las decisiones más convenientes respecto al emprendimiento de la siguiente etapa del Proyecto. 7.0

PRESENTACIÓN DEL ESTUDIO A NIVEL PERFIL La estructuración y presentación del Estudio de Perfil del Proyecto “SUMINISTRO DE ENERGIA ELÉCTRICA EN RED PRIMARIA Y RED SECUNDARIA AL CENTRO POBLADO DE PHINAYA ” se efectuará de conformidad a lo establecido en el ANEXO SNIP 05-A : “Contenido Mínimo

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 – Perfil” de la Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública

 Aprobada por Resolución Directoral N° 003-2011-EF/68.01

I.

RESUMEN EJECUTIVO En este resumen, se deberá presentar una síntesis del estudio de perfil que contemple los siguientes aspectos:  A. Nombre del Proyecto de Inversión Pública (PIP) B. Objetivo del proyecto C. Balance oferta y demanda de los bienes o servicios del PIP D. Descripción técnica del PIP E. Costos del PIP F. Beneficios del PIP G. Resultados de la evaluación social H. Sostenibilidad del PIP I. Impacto ambiental J. Plan de Implementación L. Conclusiones y Recomendaciones K. Marco Lógico

II.

ASPECTOS GENERALES Se caracterizará brevemente el PIP, la información es ajustada una vez que se ha desarrollado el estudio.

2.1. Nombre del Proyecto Colocar la denominación del proyecto el cual debe permitir identificar  el tipo de intervención y su ubicación, la misma que deberá mantenerse durante todo el ciclo del proyecto. 2.2. Unidad Formuladora y la Unidad Ejecutora Colocar a la empresa EGEMSA como Unidad Formuladora del proyecto, señalando al funcionario de la empresa responsable del estudio de pre inversión. Como Unidad Ejecutora del proyecto a EGEMSA, de igual manera señalar al funcionario responsable. 2.3. Participación de los involucrados y los beneficiarios Consignar en la matriz síntesis de involucrados, las opiniones y acuerdos de los grupos sociales (beneficiados, perjudicados, etc.) y entidades involucradas con el proyecto, tanto en su ejecución como con su operación y mantenimiento, respecto a su percepción del problema, intereses y compromisos. La fuente de información es el diagnóstico de involucrados. 2.4. Marco de referencia En este punto se deberá especificar los siguientes aspectos: - Un resumen de los principales antecedentes del proyecto. - La pertinencia del proyecto, a partir del análisis de la manera en que se enmarca en los Lineamientos de Política Sectorial-funcional, TDR Suministro Energía Eléctrica CP PHINAYA

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los Planes de Desarrollo Concertados y el Programa Multianual de Inversión Pública, en el contexto nacional, regional y local.

III.

IDENTIFICACIÓN 3.1. Diagnóstico de la situación actual a) El área de influencia y área de estudio: Se debe analizar las características más relevantes del área donde se localizan los afectados por el problema, la unidad productora del bien o servicio si ya existe o donde se ubicará el proyecto.  Asimismo, se deberá identificar y caracterizar los peligros (tipología, frecuencia, severidad) que han afectado o pueden afectar a la zona en la que se ubica la infraestructura existente y la proyectada, respectivamente. Se deberá contar con información secundaria que permita plantear escenarios futuros de ocurrencia de los peligros identificados.

b) Los servicios en los que intervendrá el PIP:  Analizar la oferta actual del bien o servicio, identificando y evaluando la adecuación de los principales factores de producción (recursos humanos, infraestructura, equipamiento, gestión, entre otros) a los estándares técnicos pertinentes. Se utilizarán estándares establecidos por el sector funcional o internacionales si éstos no existieran. Señalar las dificultades o problemas que eventualmente estén impidiendo que la entidad oferente provea el bien o servicio adecuadamente. Identificar los factores de producción que generen restricción de oferta. Efectuar el análisis de la vulnerabilidad de los factores de producción frente a los peligros identificados.

c) Los involucrados en el PIP:  Analizar los grupos sociales que serán beneficiados o perjudicados con el proyecto, así como las entidades que apoyarían la ejecución y posterior operación y mantenimiento.  A partir del contacto directo con los involucrados (trabajo de campo), precisar sus percepciones sobre el problema, sus expectativas e intereses, así como su participación en el ciclo del proyecto. Se debe analizar también las condiciones socioeconómicas, culturales, acceso a servicios básicos, situaciones de riesgo, etc., de la población que será beneficiada con el proyecto y, en general, aquellas variables vinculadas con los factores que condicionan la demanda de los servicios que se intervendrá. TDR Suministro Energía Eléctrica CP PHINAYA

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3.2. Definición del problema y sus causas Se definirá correctamente la situación negativa que se intenta solucionar (problema central), determinar sus causas y efectos. En base a herramientas del diagnóstico (se recomienda el uso de los árboles de causas  – efectos) se esquematizará la relación de las causas (segundo y primer nivel) que derivan en el problema central.  Asimismo, se plantearán los efectos directos (consecuencias inmediatas del problema principal) y los efectos indirectos de niveles mayores (consecuencias de otros efectos del problema). Finalmente se vislumbrará un efecto final, relacionado con el nivel de bienestar e la sociedad. 3.3. Objetivo del proyecto Describir el objetivo central o propósito del proyecto, el cual debe reflejar los cambios que se espera lograr con la intervención, diagramados en el árbol de medios- fines.

3.4. Alternativas de solución Plantear las alternativas de solución al problema, teniendo en consideración las acciones que permitirán que se logren los medios fundamentales y su respectiva interrelación (independientes, complementarias o excluyentes). Para la formulación de alternativas se deberá considerar el análisis del aprovechamiento u optimización de otras intervenciones existentes o previstas que coadyuven en la solución del problema planteado.  Asimismo, se deberán señalar los intentos de soluciones anteriores. Las alternativas de solución deben:  Tener relación con el objetivo central;  Ser técnicamente posibles y pertinentes;  Corresponder a las competencias de la institución a cargo de la formulación, o haber logrado un acuerdo institucional con la institución competente.

IV.

FORMULACIÓN Y EVALUACION 4.1. Definición del horizonte de evaluación del proyecto: Se establecerá el período en el que se estimarán los costos y beneficios del proyecto, a efectos de su evaluación.

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4.2. Análisis de la Demanda: Se efectuarán las estimaciones de la demanda actual y sus proyecciones, para lo cual: a) Se identificará los bienes y/o servicios que serán intervenidos por  el proyecto, que se relacionan directamente con el problema identificado y que serán proporcionados en la post-inversión. b) Se definirá el ámbito de influencia del proyecto y la población demandante. c) Se estimará y analizará la demanda actual, en base a información de fuentes primaria y secundaria, que deberá haber sido incluida en el diagnóstico del servicio y de los grupos involucrados (beneficiarios). d) Se analizará la tendencia de utilización del servicio público a intervenir y los determinantes que la afectan. Sobre esta base se plantearán los parámetros y supuestos para las proyecciones de la demanda. e) Se proyectará la demanda a lo largo del horizonte de evaluación del proyecto, señalando los parámetros y metodología utilizada.

4.3. Análisis de la Oferta: Determinar la oferta actual, identificar y analizar sus principales restricciones, para lo cual: a) Se estimará las capacidades de producción, actuales y futuras, de los distintos factores de producción, en base a estándares de rendimiento disponibles. b) Se determinará la oferta actual y su evolución futura, en la situación sin proyecto. c) Se estimará la oferta optimizada, considerando las posibilidades de incrementar la capacidad de los factores de producción restrictivos, fundamentalmente con mejoras en la gestión. Explicar  porqué, si fuera el caso, no se ha logrado materializar una situación optimizada. d) Se proyectará la oferta optimizada en el horizonte de evaluación del PIP, detallando los supuestos y parámetros utilizados.

4.4. Balance Oferta Demanda: Determinar la demanda no atendida adecuadamente a lo largo del horizonte de evaluación del proyecto (déficit o brecha), sobre la base TDR Suministro Energía Eléctrica CP PHINAYA

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de la comparación de la demanda proyectada y la oferta optimizada o la oferta actual cuando no haya sido posible optimizarla.

4.5. Planteamiento técnico de las alternativas de solución: En este punto se analizarán los temas que posibilitarán dimensionar  adecuadamente el proyecto y determinar los requerimientos de factores de producción (recursos humanos, infraestructura, equipamiento, etc.), tanto en la fase de inversión como en la de operación y mantenimiento. Para cada una de las alternativas de solución que se definieron, se deberá efectuar el análisis de la localización, tecnología de producción o de construcción, tamaño óptimo, etapas de construcción y operación, organización y gestión, etc. Sobre la base del análisis del riesgo de desastres y de impactos ambientales, las alternativas deberán incluir: a) Acciones para reducir los daños y/o pérdidas que se podrían generar por la probable ocurrencia de desastres durante la vida útil del proyecto. b) Medidas de mitigación de los impactos negativos del proyecto sobre el ambiente. Para cada alternativa y sobre la base del análisis técnico y la brecha de oferta y demanda: a) Se definirán las metas de producción de bienes y/o servicios a ser  cubiertas por las diversas alternativas, con el sustento respectivo. b) Los requerimientos de recursos para la fase de inversión (características y cantidad). c) Los requerimientos de recursos para la fase de operación y mantenimiento (características y cantidad).

4.6. Costos a precios de mercado: La estimación de los costos debe estar sustentada en los requerimientos de recursos (cantidad, características, periodo, etc.) que se definieron previamente en el planteamiento técnico de las alternativas de solución. Para la estimación del monto de inversión de cada alternativa, presentar los costos desagregados por componentes (medios fundamentales) y rubros, precisando y sustentando los precios unitarios que se han empleado.

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Se deberá incluir los costos de las medidas de reducción de riesgos y de mitigación de los impactos ambientales negativos. Así mismo, los costos de la gestión de la fase de inversión. Los costos de operación y mantenimiento se estimarán en la situación “sin proyecto”, definida como la situación actual optimizada, así como en la “situación con proyecto”. Describir los supuestos y

parámetros utilizados. Determinar los costos incrementales de las diferentes alternativas, definida como la diferencia entre la situación “con proyecto” y la situación “sin proyecto”.

Presentar los flujos de costos incrementales a precios de mercado.

4.7. Evaluación Social: Se efectuará la evaluación social de cada alternativa, para lo cual se deberá elaborar los flujos de beneficios y costos sociales.

a) Beneficios sociales Identificar, definir y sustentar los beneficios que generará el proyecto, debiendo guardar coherencia con los fines de éste. Cuantificar y, de ser el caso, valorizar los beneficios que se generarían por cada una de las diferentes alternativas en la situación “con proyecto”, para todo el hori zonte de evaluación. Estimar los beneficios que se generarían en la situación “sin proyecto”, para todo el horizonte de evaluación.

Determinar los flujos de beneficios sociales incrementales, definidos como la diferencia entre la situación “con proyecto” y la situación “sin proyecto”.

b) Costos sociales Se elaborarán los flujos de costos sociales, teniendo como base los flujos de costos a precios de mercado, los cuales serán ajustados aplicando los factores de corrección de precios de mercado a precios sociales. Tomar como referencia los parámetros de evaluación señalados en la Directiva General del SNIP. Se deberá incluir también en los flujos otros costos sociales, que no aparecen en los costos a precios de mercado, pero que pueden generarse en la situación sin proyecto.

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c) Indicadores de rentabilidad social del Proyecto Se estimarán los indicadores de acuerdo con la metodología aplicable al tipo de proyecto que se está formulando.

- Metodología costo/beneficio  Aplicar esta metodología a los proyectos en los cuales los beneficios se pueden cuantificar monetariamente y, por tanto, se pueden comparar directamente con los costos. Los beneficios y costos que se comparan son los “incrementales”.

Se deberán utilizar los indicadores de Valor Actual Neto (VAN) y Tasa Interna de Retorno (TIR).

- Metodología costo/efectividad  Aplicar esta metodología de evaluación sólo en el caso que no sea posible efectuar una cuantificación o valorización adecuada de los beneficios sociales en términos monetarios. Los indicadores son Costo Efectividad o Costo Eficacia dependiendo si los indicadores son de impactos o de resultados. Debe considerarse las líneas de corte, en los casos que existan, para definir si el proyecto es o no rentable socialmente,

d) Evaluación de la rentabilidad social de las medidas de reducción de riesgos de desastres. Se estimarán los indicadores de rentabilidad social de las medidas de reducción de riesgos, considerando los costos y beneficios incrementales asociados con dichas medidas.

4.8. Análisis de Sensibilidad: Determinar los factores que pueden afectar los flujos de beneficios y costos.  Analizar el comportamiento de los indicadores de rentabilidad de las alternativas ante posibles variaciones de los factores que afectan los flujos de beneficios y costos. Definir los rangos de variación de los factores que el proyecto podrá enfrentar sin afectar su rentabilidad social.

4.9. Análisis de Sostenibilidad: Se refiere a la posibilidad que el proyecto genere los beneficios esperados a lo largo de su vida. Se deberá analizar en referencia a: 

Los arreglos institucionales previstos para las fases de preoperación, operación y mantenimiento.

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







La capacidad de gestión de la organización encargada del proyecto en su etapa de inversión y operación. El marco normativo necesario que permita llevar a cabo la ejecución y operación del proyecto. El financiamiento de los costos de operación y mantenimiento, señalando cuáles serían los aportes de las partes involucradas. La participación de los beneficiarios.

4.10. Impacto ambiental El consultor en base a una lista de verificación identificará los riesgos socio ambiental del proyecto.

4.11. Selección de alternativa Seleccionar la alternativa de acuerdo con los resultados de la evaluación social, del análisis de sensibilidad y de sostenibilidad, explicitando los criterios y razones de tal selección.

4.12. Cronograma de actividades Identificar las principales actividades requeridas para el logro de las metas del proyecto, indicando secuencia y ruta crítica, duración, responsables y recursos.

4.13. Organización y Gestión En el marco de los roles y funciones que deberá cumplir cada uno de los actores que participan en la ejecución así como en la operación del proyecto, analizar las capacidades técnicas, administrativas y financieras para poder llevar a cabo las funciones asignadas. Los costos de organización y gestión deben estar incluidos en los respectivos presupuestos de inversión y de operación.

4.14. Matriz de marco lógico para la alternativa seleccionada Se presentará la matriz definitiva del marco lógico de la alternativa seleccionada, en la que se deberán consignar los indicadores relevantes y sus valores actuales y esperados, a efectos del seguimiento y evaluación ex post.

V. CONCLUSION Mencionar las alternativas priorizadas y recomendar la siguiente acción a realizar con relación al ciclo de proyecto. TDR Suministro Energía Eléctrica CP PHINAYA

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VI. RECOMENDACIONES Se deberá fundamentar qué contenidos mínimos, variables o aspectos técnicos ameritan ser profundizados en el estudio de perfil para la obtención de su viabilidad. Asimismo, se deberá recomendar la información primaria necesaria para terminar de definir la alternativa seleccionada en sus aspectos de diseño, ejecución y funcionamiento, de tal modo de asegurar el máximo impacto posible del uso de recursos públicos en su financiamiento. Un criterio para fundamentar qué variables y/o aspectos deberán ser  profundizados en el siguiente nivel de estudio es tomando en consideración como éstos afectaron a los indicadores de evaluación social de la alternativa de solución seleccionada, como resultado del análisis de sensibilidad

VII.

ANEXOS Incluir como anexos cualquier información que precise algunos de los puntos considerados en este perfil. Formatos:  Formato SNIP 03: Ficha de Registro de PIP.  Formatos de cálculo para la determinación del balance oferta demanda, costos, beneficios de proyecto, evaluación económica, análisis de sensibilidad y sostenibilidad. Deberá incluir como anexos los Estudios Básicos de Ingeniería:  Estudio Topográfico de la ruta de la línea, desde la micro central eléctrica SIBINACOCHA hacia el Centro Poblado de PHINAYA.  Estudio de Mercado Eléctrico.  Análisis del Sistema Eléctrico. Otros anexos:  Estimación de Costos y Presupuesto.  Cotizaciones de los principales equipos y materiales.  Planos y lámina de detalle. Incluir también como anexos cualquier información que precise algunos de los puntos considerados en este perfil.

EL CONSULTOR deberá incluir debidamente ordenados y estructurados todos los estudios e investigaciones que hubiere efectuado durante el desarrollo del estudio (cada estudio en un volumen).

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CRONOGRAMA Y PLAZO DE EJECUCION DEL ESTUDIO El plazo máximo de ejecución del Estudio de Perfil del Proyecto SUMINISTRO DE ENERGIA ELÉCTRICA EN RED PRIMARIA Y RED SECUNDARIA AL CENTRO POBLADO DE PHINAYA es de veintidós (22) días hábiles para el encargado de elaborar el estudio, y 65 días para las observaciones de EGEMSA y de la OPI FONAFE, haciendo un total de 87 días hábiles de cronograma para la elaboración del estudio. Los tiempos de revisión y levantamiento de observaciones no son causales de modificación del plazo establecido.

9.0

INSPECTOR O SUPERVISOR DEL CONTRATO EL CONSULTOR deberá mantener oportunamente informado a la Entidad sobre el estado de ejecución del Estudio, presentando los Informes Técnicos a manera como se explica en el cronograma de actividades, y que las Entidades involucradas puedan realizar el seguimiento, para las aprobaciones respectivas. Estos Informes serán presentados deberán ser presentado de conformidad a lo estipulado en el ANEXO SNIP N° 05A: Contenido Mínimo del Estudio de Perfil de un Proyecto de Inversión Pública. Se presentará cuatro (04) ejemplares originales impresos, así como también cuatro (04) unidades de CD con los archivos en formato editable. EL CONSULTOR absolverá las observaciones en los días mencionados el cronograma, luego de lo cual presentará en original y copia la versión aprobada del Informe.

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La demora en el levantamiento de las observaciones fuera del plazo indicado estará sujeta a la multa indicada en el Contrato. Una vez que esté conforme, EL CONSULTOR presentara la versión final a EGEMSA para el trámite de viabilidad correspondiente ante la OPI FONAFE. Las observaciones que pueda realizar la OPI FONAFE deberán ser  subsanadas por EL CONSULTOR siempre y cuando estas se encuentren dentro del alcance establecido en el contrato. La documentación que se genere durante la ejecución del Estudio constituirá propiedad de EGEMSA, y no podrá ser utilizada para fines distintos a los del Estudio sin consentimiento escrito de la entidad.

10.0

ORGANIZACIÓN PARA EL ESTUDIO

10.1

Organigrama de Funciones Para el desarrollo de sus actividades EL CONSULTOR propondrá el programa de asignación y empleo de personal, tomando en consideración lo indicado en el numeral 9, así como la descripción de las funciones del personal principal asignado al Proyecto. EL CONSULTOR y el equipo de profesionales que la conformen, deberán contar con el equipamiento e instrumentos de apoyo necesario como GPS, estación total, equipos de impresión, camionetas, etc.

11.0







12.0

POSTORES HÁBILES PARA PARTICIPAR EN EL PROCESO Es necesario un Ingeniero electricista especialista en elaboración de Expedientes de Electrificación, con conocimientos en este tipo de proyectos como mínimo 1 año de experiencia en elaboración o evaluación de expedientes técnicos bajo la modalidad del SNIP (Sistema Nacional de Inversión Pública). No estar impedido de contratar con el estado. Se solicitara la documentación que respalde la experiencia profesional que se propone.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO La fuente de financiamiento empleado para el estudio de pre inversión es de recursos propios de EGEMSA.

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FORMA DE PAGO El pago se efectuara de la siguiente manera: Tiempo en Días

Ítem

DESCRIPCIÓN

1

Elaboración del Perfil

2

Observaciones al Perfil por EGEMSA

3

Levantamiento de observaciones a EGEMSA

3

4

Presentación del Perfil a la OPI FONAFE

1

5

Observaciones al Perfil de OPI FONAFE y EGEMSA

6

Levantamiento de Observaciones del Perfil de la OPI FONAFE y EGEMSA Aprobación del Perfil por la OPI FONAFE

6

15

Ejemplares Porcentaje de Perfil e de pago Informes 4 60%

5

Sub total Total

4

10%

4

30%

30 3 30 22

20%

65 87

100%

Nota: A la aprobación o rechazo del estudio de pre inversión a nivel de perfil por la OPIFONAFE, se pagará el porcentaje del avance del Perfil con el monto que corresponde. 14.0

CONDICIONES DE LA OFERTA La oferta incluirá todos los costos necesarios para la elaboración y presentación del estudio según las Bases, Términos de Referencia, y Contrato, incluidos los impuestos locales, a la renta de fuente extranjera, a la renta del personal extranjero de EL CONSULTOR, gastos de transporte, seguros, desplazamiento, alquiler de equipos y de cualquier otro costo necesario para el logro del objeto del contrato. EL CONSULTOR deberá acreditar encontrarse legalmente constituido, y con Sucursal en Perú en el caso de ser firma extranjera, debidamente inscrito en los Registros Públicos y en la autoridad tributaria local. EGEMSA asumirá la propiedad de los planos, diseños, y en general de todos los criterios que se incluyan en el estudio y/o que provengan del trabajo de campo y de otras actividades, información que no podrá ser  utilizada por EL CONSULTOR sin previo consentimiento escrito de EGEMSA. EL CONSULTOR deberá entregar a EGEMSA todos los archivos fuente (Word, Excel, AutoCAD, etc.) debidamente estructurados que se genere con la ejecución de la consultoría, así mismo y de ser el caso deberá proporcionarse los archivos de ingreso y salida de otro software utilizado. EL CONSULTOR y EGEMSA prepararán el Acta de Recepción y Conformidad del Servicio y también la Liquidación Final del Contrato, dando Conformidad que EGEMSA ha cumplido con todas las obligaciones contenidas en el contrato, quedando a plena satisfacción de EGEMSA.

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EGEMSA no reembolsará a EL CONSULTOR ningún tipo de gasto por  desplazamiento, ni tributos, dado que se trata de un Contrato a todo costo.

14.1 Condiciones de la Oferta Económica para la Ejecución del Estudio. El valor estimado asciende a S/.10,500.00 (Diez Mil Quinientos con 00/100 nuevos soles). Nota: El monto incluye los Impuestos de ley, según el siguiente cuadro: Unid Ítem

Cant

DESCRIPCIÓN

Precio Unitario

Total en S/.

1

Ingeniero Electricista

H-M

1

5,000.00

5,000.00

2

Ayudante Técnico

d-M

15

80.00

1,200.00

3

Topografía

d-M

5

240.00

1,200.00

4

Oficina y Equipos

mes

1

1,000.00

1,500.00

5

Materiales Movilidad y útiles de escritorio

Gbl

1

1,500.00

1,600.00

TOTAL incluido impuestos de ley 15.0

10,500.00

DE LA SEGURIDAD La empresa consultora se responsabiliza por la seguridad de su personal y que todos los trabajos se realicen en condiciones de absoluta seguridad, cumpliendo y haciendo cumplir el Reglamento de Seguridad en el Trabajo de las Actividades Eléctricas, aprobado por R.M. Nº 161-2007-MEM/DM, del 2007.04.13.

16.0

REQUISITOS EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL Contar con implementos y equipos de protección personal. Recibir charla de inducción en temas de seguridad y salud ocupacional, impartida por el profesional especialista de EGEMSA.

17.0

POLIZAS DE SEGURO El Contratista a cargo del servicio, deberá contar con las Pólizas obligatorias de Ley e incluye con aquellas potestativas que por la naturaleza del servicio amparen a sus trabajadores en el desarrollo de sus actividades contratadas.

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REQUISITOS EN MEDIO AMBIENTE. Previo al inicio del servicio el Contratista, deberá contar con el documento que acredite haber recibido la charla de inducción en temas de aspectos ambientales, impartida por el profesional especialista de EGEMSA.

19.0

INCORPORACIÓN DE ENTIDAD AL ÁMBITO DE APLICACIÓN DEL D.L. Nº 931 Con Resolución de Superintendencia Nº 219-2010/SUNAT, EGEMSA ha sido incorporada al ámbito de aplicación del Decreto Legislativo Nº 931 (Procedimiento para el cumplimiento tributario de los proveedores de las entidades del Estado), reglamentado por el Decreto Supremo Nº 073-2004EF, a partir del 1 de septiembre del 2010.

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