Ejemplodeunplandenegocios-090220030641-phpapp01

PLAN DE NEGOCIOS OMAR GARCIA MARTINEZ. MARTINEZ.

HORNO CALIENTE PANADERIA EL HORNO CALIENTE  TEL 63365 09  Mail: [email protected] 

HORNO CALIENTE PANADERIA EL HORNO CALIENTE  TEL 63365 09  Mail: [email protected] 



Proyecto y Objetivos

La Idea. 

La panadería El Horno Caliente, se proyecta como una industria panificadora para cubrir las necesidades de pan de batalla y otros productos derivados de la harina de trigo para la zona de la Universidad Católica.

Metas. 

El pan de batalla y los productos derivados de la harina, nos dara asi el al alza general de precios, seguirá siendo un producto con una demanda creciente.

Los Promotores. Los dos promotores son:  El señor José Flores Peña, Contador General ex contador de la Industria Panificadora Estrella, con 15 años de experiencia especifica en el sector panificador.  La señorita Maria Flores Miranda, egresada de la carrera de Ingeniería de Alimentos de Univalle. 

Misión. 

Nuestra misión es proveer pan de batalla, pan especial de alta calidad y salteñas. Y ser la mejor  panederia-salteñeria de Tupuraya.

Objetivos. Ser la panadería líder de la zona de la Muyurina y alrededores  Elaborar cada día 3 qq de harina durante el primer  año  Elaborar cada día 6 qq de harina durante el segundo año.  Para pan de batalla y especial 

Politicas .Mantener limpia el area de trabajo. Respetar los señalamientos de la empresa. Llegar temprano Tener la precaucion necesaria para evitar  accidentes.

Reglas Traer el uniforme adecuado de la empresa.  Ponerse cubrebocas.  Traer recojido el cabello y con su respectiva malla.  No usar joyas,aretes,etc.  Buena higiene 

Valores Respetuoso  Puntual  Responsable  Comprometido 

Estructura De La Organizacion

Producto: Visión general. El pan de batalla es el alimento de primera necesidad en la canasta familiar del cochabambino en general y del vecino de Tupuraya en particular, básicamente para la hora del desayuno.  El pan especial por los estudios realizados en la zona, tiene consumo importante por las tardes. 

Visión general. 

Las salteñas tienen una alta demanda durante la mañana, básicamente en el ámbito secundario y universitario.

El cliente. Los potenciales clientes son:  Los hogares de la zona.  Los estudiantes y universitarios de la zona  Las amas de casa 

El Mercado Potencial. Las familias de la zona de Tupuraya y el Mirador  Los consumidores de los alrededores que pasan por la Av. América Los estudiantes de la U Católica, Infocal y Colegios de la zona Las tientas barriales de la zona y alrededores. 

PLAN DE NEGOCIO  3- Competitividad 

Competencia Panadería Patty  Panadería La Fama  Panadería Los Angeles 

Análisis comparativo.

COMPETIDORES Panaderia Patty

DEBILIDADES

FORTALEZAS

Produce pan de batalla en baja escala 7 años en la zona Reposteria de Calidad

Panaderia La Fama Tecnología antigua, producción limitada Abastece al 40% de las tiendas Panaderia Angeles Ubicación alejada

Salteñas económicas para universitarios

Plan de Marketing

F.O.D.A.

FORTALEZAS Personal con experiencia Tecnología de Punta Orientados al S ervicio al clien te Buen sistema de distribución OPORTUNIDADES Crecimiento de la demanda Fa lt a de compe ten ci a de c al ida d Requerimie nto del mercado de nuevas alternativas con los sabores de las salteñas

DEBILIDADES Empresa nueva Fidelidad a la tienda de barrio

AMENAZAS Aparición de nuevos competidores La compe te nci a pu ede ba ja r l os p re ci os de las salt eñas

Política de Producto, Política de Servicio y Atención al cliente El pan de batalla y los panes especiales estarán en mostradores de aluminio y vidrio.  Se hará entrega del pan de batalla y especial a las tiendas de barrio a primera hora de la mañana y a las cuatro de la tarde. Las salteñas se venderan en el área de salteñería de la empresa, ofreciendo gaseosas y refrescos. Adicionalmente se instalaran cuatro puestos moviles de venta de salteñas para ubicarlos estratégicamente a la salida de los colegios 



Política de Precios, promociones y descuentos.

El precio del pan de batalla sera de 0,40 centavos. El especial de 0.75 cts y otros con harinas especiales Bs 1,00. El pan de molde de harina blanca en Bs 7,00 el Integral Bs 8,00. A las panaderias fuera del vendaje por  cada 15 Bs de compra se les bonificara con dos panes. 

Publicidad. Volantes Pasacalles Radio 

Plan de Ventas

Estrategia de Ventas. Ventas en camión repartidor a las panaderías.  Ventas en carritos con comisionistas 

Condiciones de Venta Por la naturaleza del producto, las ventas son al contado.



D.-Plan de Ventas Anual. PANADERIA EL HORNO CALIENTE

CONCEPTO PAN DE BATALLA PAN ESPECIAL SALTEÑAS TOTAL

1 20800 24375 26000 71175

2 20800 24375 26000 71175

3 20800 24375 26000 71175

PLAN DE VENTAS PRIMER AÑO 4 5 6 7 20800 20800 20800 20800 24375 24375 24375 24375 26000 26000 26000 26000 71175 71175 71175 71175

8 20800 24375 26000 71175

9 20800 24375 26000 71175

10 20800 24375 26000 71175

11 20800 24375 26000 71175

12 TOTAL % 20800 249600 29.22 24375 292500 34.25 26000 312000 36.53 71175 854100 100.00



Recursos Humanos

Planilla de sueldos. PLANILLA MENSUAL HABER TOTAL MES CNS AFP AGUI/INDE CARGO CANTIDAD BASICO H BASICO 10% 3.71% 16.6 6% TOTAL ADMINISTRADOR 1 3000 30 00 300 111 500 3911 VENDEDORES 3 800 24 00 240 89 400 3129 CHOFERES 1 1000 10 00 100 37 167 1304 JEFE DE PRODUCCION 1 2000 20 00 200 74 333 2607 PANADEROS 3 1000 30 00 300 111 500 3911 TOTAL 11400 1140 423 1899 14862



Aspectos legales y societarios

Licencias y derechos (opcional Licencia de funcionamiento de la HAM  Registro en Fundempresa 

D.- Permisos y limitaciones. 

CERTIFICADOS DE SALUD PARA LA MANIPULACION DE ALIMENTOS PARA LOS PANADEROS Y VENDEDORAS



Plan de Inversiones y Financiamiento

Plan de Inversiones en maquinaria, equipo,vehiculos. a.

REQUERIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPOS, VEHICU CANT 1 1 1 30 1

DESCRIPCION HORNO DIVISORA AMASADORA BANDEJAS MESA

1 CAMIONETA

MARCA ALOR TOTA VIDA UTIL PROGAS 35,000 8 PROGAS 7,700 8 MET VISA 49,000 8 PRO GAS 8,820 8 PROGAS 2,000 8 PARCIAL MAQUI 102,520 NISSAN 28,000 5 PARCIAL VEH. 28,000

TOTAL MAQUINARIA Y VEHICULOS

130,520

COFICIENTE 12.50% 12.50% 12.50% 12.50% 12.50% 20%

Plan de Inversiones en muebles y equipo de computación

REQUERIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO DE COMPUTACION CANT

1 3 2 1

DESCRIPCION ESCRITORIO SILLAS MOSTRADOR CASILLERO

1 COMPUTADORA 1 IMPRESORA

MARCA ALOR TOTAL VIDA UTIL NAHI 1,000 10 CONFORT 750 10 FEMCO 3,000 10 IRBA 700 10 PARCIAL MUEBLES 5,450 COMPAC 3,500 4 HP 530 4 PARCIAL COMP 4,030

TOTAL MUEBLES Y COMPUTADORAS

9,480

COFIC IENTE 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 25.00% 25.00%

B. Programa anual de producción.

PROGRAMA ANUAL DE PRODUCCION Propuesta de volúmenes anuales de produccion de acuerdo al ciclo del producto

CONCEPTO Capacidad Utilizada HARINA PARA PAN DE BATALL HARINA PARA PAN ESPECIAL SALTEÑAS

AÑO 1 50% 624 312 124800

AÑO 2 100% 1248 624 249600

AÑO 3 100% 1248 624 499200

AÑO 4 100% 1248 624 998400

AÑO 5 100% 1248 624 1996800

C. Inversiones INVERSIONES DEL PROYECTO EN Bs. CANTIDAD

1 1 1 1

CONCEPTO INVERSIONES FIJAS Terrenos Galpones Oficinas Veh’culos Maquinarias Equipos de Computaci—n Muebles Herramientas Semovientes

PRECIO UNITARIO

VALOR TOTAL

28,000 102,520 4,030 5,450

TOTAL INVERSIONES FIJAS

28,000 102,520 4,030 5,450 -

140,000

INVERSIONES DIFERIDAS Capacitaci—n del Pers onal Gastos de Organizaci—n Derechos y Patentes Software Propaganda  An‡lisis de aguas, bromatol—gicos

TOTAL INVERSIONES DIFERIDAS CAPITAL DETRABAJO Stocks y Ef ectivo 1 Contable, periodo de desf ase, maximo df icit acumulado Capital de Oper aciones

0 10,000

TOTAL CAPITAL DE TRABAJO TOTAL DE LAS INVERSIONES e n Bs

10,000

10,000 150,000

ESTRUCTURA DELAS INVERSIONES INVERSIONES FIJAS INVERSIONES DIFERIDAS CAPITAL DE TRA BAJO

BS 140,000

TOTAL INVERSIONES

150 000

10,000

% 93.33 6.67

100.00

D. Financiamiento FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO EN Bs. CONCEPTO INVERSIONES FIJAS Terrenos Galpones Of icinas Veh’culos Maquinarias Equipos d e Computaci—n Muebles Herramientas Semovientes TOTAL INVERSIONES FIJAS INVERSIONES DIFERIDAS Capacitaci—n del Personal Gastos de Organizaci—n Derechos y Patentes Softw are Propaganda  An‡lisis de aguas, bromatol—gicos TOTAL INVERSIONES DIFERIDA S CAPITAL DE TRABAJO Stocks y Ef ectivo Capital de Operaciones

TOTAL CAPITA L DE TRABA JO TOTA L DE LAS INVERSIONESe n Bs

TOTAL DE LAS INVERSIONES e n Bs ESTRUCTURA DEL FINANCIAMIENTO APORTE PROPIO APORTE BANCO OTRAS FUENTES

TOTAL DEL FINANCIAM IENTO

FUENTE 1 A.PROPIO

28,000 52,520 4,030 5,450

90,000

FUENTE 2

TOTAL

REDITO BANCO

50,000

50,000

28,000 102,520 4,030 5,450 140,000 -

-

10,000 100,000

50,000

10,000 10,000 150,000

100,000

50,000

150,000

Bs . 100,000 50,000

% 66.67 33.33

150,000

100.00

10,000

F.

Costos

COSTO DEL PROYECTO COSTOS COSTOS DE FABRICACION Mat erias Primas Sueldos y S alarios Cos t os de Mant enimiento Cos t o de Repues t os Cos t os de Energia Cos t o gas Comunicación Otros

AÑO1 466, 440 78, 222 1, 200 2, 000 3, 600 23, 400

AÑO 2 513,084 86,044 2,400 3,000 3,708 46,800

AÑO 3 564,392 94,649 2,592 3,090 3,819 47,736

AÑO 4 620,832 104,113 2,799 3,183 3,934 48,691

AÑO 5 682,915 114,525 3,023 3,278 4,052 49,665

1, 200

1,320

1,452

1,597

1,757

TOTA TOTAL L COS COSTO TOS S DE DE FA FABRICA BRICACI CION ON ##### #####

656, 656,35 3566

717,730

785,149

859,214

46, 933 1, 500 25, 200

51,627 1,500 27,720

56,789 1,500 30,492

62,468 1,500 33,541

68,715 1,500 36,895

1, 200 2, 400

1,200 2,400

1,200 2,400

1,200 2,400

1,200 2,400

TOTA TOTAL L COST COSTO OS DE ADM ADMIINIST NISTRA RAC C 77, 77,233 233

84,4 84,447 47

92,381

101,109

110,710

53, 191 6, 500

58,510 6,825

64,361 7,166

70,797 7,525

77,877 7,901

600 15, 600

600 20,280

600 20,686

600 21,099

600 21,521

Otros 1,200 TOTA TOTAL L COST COSTO OS DE CO COMERC MERCIIALIZ LIZ 77, 77,091 091 GRAN TOTAL COSTOS # ####

1,320 87,5 87,535 35 828 338

1,452 94,265 904,376

COSTOS DE ADMINISTRACION Gastos Generales de Administración Sueldos y S alarios Seguros Alquileres Energia Agua Comunic ac ión Otros COSTOS DE COMERCIALIZACION Sueldos y s alarios Public idad Transporte Comunic ac ión Celular Combus tibles

1,597 1,757 101,618 109,656 987,876 1,079,581

PLAN DE NEGOCIO  9- Ingeniería del Proyecto 

a.- Inversión en estructuras. 

Se hará una inversión de MN 50.000 para la adecuación del local para la panadería.

Mantenimiento y depreciación. Se realizara la depreciación de acuerdo a las normas del codigo de comercio.  El mantenimiento debe realizarse todas las semanas 

Distribución. LA SECCION DE AMASADO Y HORNEADO  ESTARA UBICADA EN LA PARTE POSTERIOR DEL LOCAL.  EN LA PARTE ANTERIOR DEL LOCAL, SERA PARA EL EXPENDIO DIRECTO DEL PRODUCTO. 

Conclusiones

Riesgo. Aparición de nuevos competidores  La competencia puede bajar los precios de las salteñas  Falta de materia prima  Conflictos sociales. 

Puntos fuertes. Personal con experiencia  Tecnología de Punta  Orientados al Servicio al cliente  Buen sistema de distribución  Novedoso sistema de venta ambulante. 