PLAN DE NEGOCIOS OMAR GARCIA MARTINEZ. MARTINEZ.
HORNO CALIENTE PANADERIA EL HORNO CALIENTE TEL 63365 09 Mail:
[email protected]
HORNO CALIENTE PANADERIA EL HORNO CALIENTE TEL 63365 09 Mail:
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Proyecto y Objetivos
La Idea.
La panadería El Horno Caliente, se proyecta como una industria panificadora para cubrir las necesidades de pan de batalla y otros productos derivados de la harina de trigo para la zona de la Universidad Católica.
Metas.
El pan de batalla y los productos derivados de la harina, nos dara asi el al alza general de precios, seguirá siendo un producto con una demanda creciente.
Los Promotores. Los dos promotores son: El señor José Flores Peña, Contador General ex contador de la Industria Panificadora Estrella, con 15 años de experiencia especifica en el sector panificador. La señorita Maria Flores Miranda, egresada de la carrera de Ingeniería de Alimentos de Univalle.
Misión.
Nuestra misión es proveer pan de batalla, pan especial de alta calidad y salteñas. Y ser la mejor panederia-salteñeria de Tupuraya.
Objetivos. Ser la panadería líder de la zona de la Muyurina y alrededores Elaborar cada día 3 qq de harina durante el primer año Elaborar cada día 6 qq de harina durante el segundo año. Para pan de batalla y especial
Politicas .Mantener limpia el area de trabajo. Respetar los señalamientos de la empresa. Llegar temprano Tener la precaucion necesaria para evitar accidentes.
Reglas Traer el uniforme adecuado de la empresa. Ponerse cubrebocas. Traer recojido el cabello y con su respectiva malla. No usar joyas,aretes,etc. Buena higiene
Valores Respetuoso Puntual Responsable Comprometido
Estructura De La Organizacion
Producto: Visión general. El pan de batalla es el alimento de primera necesidad en la canasta familiar del cochabambino en general y del vecino de Tupuraya en particular, básicamente para la hora del desayuno. El pan especial por los estudios realizados en la zona, tiene consumo importante por las tardes.
Visión general.
Las salteñas tienen una alta demanda durante la mañana, básicamente en el ámbito secundario y universitario.
El cliente. Los potenciales clientes son: Los hogares de la zona. Los estudiantes y universitarios de la zona Las amas de casa
El Mercado Potencial. Las familias de la zona de Tupuraya y el Mirador Los consumidores de los alrededores que pasan por la Av. América Los estudiantes de la U Católica, Infocal y Colegios de la zona Las tientas barriales de la zona y alrededores.
PLAN DE NEGOCIO 3- Competitividad
Competencia Panadería Patty Panadería La Fama Panadería Los Angeles
Análisis comparativo.
COMPETIDORES Panaderia Patty
DEBILIDADES
FORTALEZAS
Produce pan de batalla en baja escala 7 años en la zona Reposteria de Calidad
Panaderia La Fama Tecnología antigua, producción limitada Abastece al 40% de las tiendas Panaderia Angeles Ubicación alejada
Salteñas económicas para universitarios
Plan de Marketing
F.O.D.A.
FORTALEZAS Personal con experiencia Tecnología de Punta Orientados al S ervicio al clien te Buen sistema de distribución OPORTUNIDADES Crecimiento de la demanda Fa lt a de compe ten ci a de c al ida d Requerimie nto del mercado de nuevas alternativas con los sabores de las salteñas
DEBILIDADES Empresa nueva Fidelidad a la tienda de barrio
AMENAZAS Aparición de nuevos competidores La compe te nci a pu ede ba ja r l os p re ci os de las salt eñas
Política de Producto, Política de Servicio y Atención al cliente El pan de batalla y los panes especiales estarán en mostradores de aluminio y vidrio. Se hará entrega del pan de batalla y especial a las tiendas de barrio a primera hora de la mañana y a las cuatro de la tarde. Las salteñas se venderan en el área de salteñería de la empresa, ofreciendo gaseosas y refrescos. Adicionalmente se instalaran cuatro puestos moviles de venta de salteñas para ubicarlos estratégicamente a la salida de los colegios
Política de Precios, promociones y descuentos.
El precio del pan de batalla sera de 0,40 centavos. El especial de 0.75 cts y otros con harinas especiales Bs 1,00. El pan de molde de harina blanca en Bs 7,00 el Integral Bs 8,00. A las panaderias fuera del vendaje por cada 15 Bs de compra se les bonificara con dos panes.
Publicidad. Volantes Pasacalles Radio
Plan de Ventas
Estrategia de Ventas. Ventas en camión repartidor a las panaderías. Ventas en carritos con comisionistas
Condiciones de Venta Por la naturaleza del producto, las ventas son al contado.
D.-Plan de Ventas Anual. PANADERIA EL HORNO CALIENTE
CONCEPTO PAN DE BATALLA PAN ESPECIAL SALTEÑAS TOTAL
1 20800 24375 26000 71175
2 20800 24375 26000 71175
3 20800 24375 26000 71175
PLAN DE VENTAS PRIMER AÑO 4 5 6 7 20800 20800 20800 20800 24375 24375 24375 24375 26000 26000 26000 26000 71175 71175 71175 71175
8 20800 24375 26000 71175
9 20800 24375 26000 71175
10 20800 24375 26000 71175
11 20800 24375 26000 71175
12 TOTAL % 20800 249600 29.22 24375 292500 34.25 26000 312000 36.53 71175 854100 100.00
Recursos Humanos
Planilla de sueldos. PLANILLA MENSUAL HABER TOTAL MES CNS AFP AGUI/INDE CARGO CANTIDAD BASICO H BASICO 10% 3.71% 16.6 6% TOTAL ADMINISTRADOR 1 3000 30 00 300 111 500 3911 VENDEDORES 3 800 24 00 240 89 400 3129 CHOFERES 1 1000 10 00 100 37 167 1304 JEFE DE PRODUCCION 1 2000 20 00 200 74 333 2607 PANADEROS 3 1000 30 00 300 111 500 3911 TOTAL 11400 1140 423 1899 14862
Aspectos legales y societarios
Licencias y derechos (opcional Licencia de funcionamiento de la HAM Registro en Fundempresa
D.- Permisos y limitaciones.
CERTIFICADOS DE SALUD PARA LA MANIPULACION DE ALIMENTOS PARA LOS PANADEROS Y VENDEDORAS
Plan de Inversiones y Financiamiento
Plan de Inversiones en maquinaria, equipo,vehiculos. a.
REQUERIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPOS, VEHICU CANT 1 1 1 30 1
DESCRIPCION HORNO DIVISORA AMASADORA BANDEJAS MESA
1 CAMIONETA
MARCA ALOR TOTA VIDA UTIL PROGAS 35,000 8 PROGAS 7,700 8 MET VISA 49,000 8 PRO GAS 8,820 8 PROGAS 2,000 8 PARCIAL MAQUI 102,520 NISSAN 28,000 5 PARCIAL VEH. 28,000
TOTAL MAQUINARIA Y VEHICULOS
130,520
COFICIENTE 12.50% 12.50% 12.50% 12.50% 12.50% 20%
Plan de Inversiones en muebles y equipo de computación
REQUERIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO DE COMPUTACION CANT
1 3 2 1
DESCRIPCION ESCRITORIO SILLAS MOSTRADOR CASILLERO
1 COMPUTADORA 1 IMPRESORA
MARCA ALOR TOTAL VIDA UTIL NAHI 1,000 10 CONFORT 750 10 FEMCO 3,000 10 IRBA 700 10 PARCIAL MUEBLES 5,450 COMPAC 3,500 4 HP 530 4 PARCIAL COMP 4,030
TOTAL MUEBLES Y COMPUTADORAS
9,480
COFIC IENTE 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 25.00% 25.00%
B. Programa anual de producción.
PROGRAMA ANUAL DE PRODUCCION Propuesta de volúmenes anuales de produccion de acuerdo al ciclo del producto
CONCEPTO Capacidad Utilizada HARINA PARA PAN DE BATALL HARINA PARA PAN ESPECIAL SALTEÑAS
AÑO 1 50% 624 312 124800
AÑO 2 100% 1248 624 249600
AÑO 3 100% 1248 624 499200
AÑO 4 100% 1248 624 998400
AÑO 5 100% 1248 624 1996800
C. Inversiones INVERSIONES DEL PROYECTO EN Bs. CANTIDAD
1 1 1 1
CONCEPTO INVERSIONES FIJAS Terrenos Galpones Oficinas Veh’culos Maquinarias Equipos de Computaci—n Muebles Herramientas Semovientes
PRECIO UNITARIO
VALOR TOTAL
28,000 102,520 4,030 5,450
TOTAL INVERSIONES FIJAS
28,000 102,520 4,030 5,450 -
140,000
INVERSIONES DIFERIDAS Capacitaci—n del Pers onal Gastos de Organizaci—n Derechos y Patentes Software Propaganda An‡lisis de aguas, bromatol—gicos
TOTAL INVERSIONES DIFERIDAS CAPITAL DETRABAJO Stocks y Ef ectivo 1 Contable, periodo de desf ase, maximo df icit acumulado Capital de Oper aciones
0 10,000
TOTAL CAPITAL DE TRABAJO TOTAL DE LAS INVERSIONES e n Bs
10,000
10,000 150,000
ESTRUCTURA DELAS INVERSIONES INVERSIONES FIJAS INVERSIONES DIFERIDAS CAPITAL DE TRA BAJO
BS 140,000
TOTAL INVERSIONES
150 000
10,000
% 93.33 6.67
100.00
D. Financiamiento FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO EN Bs. CONCEPTO INVERSIONES FIJAS Terrenos Galpones Of icinas Veh’culos Maquinarias Equipos d e Computaci—n Muebles Herramientas Semovientes TOTAL INVERSIONES FIJAS INVERSIONES DIFERIDAS Capacitaci—n del Personal Gastos de Organizaci—n Derechos y Patentes Softw are Propaganda An‡lisis de aguas, bromatol—gicos TOTAL INVERSIONES DIFERIDA S CAPITAL DE TRABAJO Stocks y Ef ectivo Capital de Operaciones
TOTAL CAPITA L DE TRABA JO TOTA L DE LAS INVERSIONESe n Bs
TOTAL DE LAS INVERSIONES e n Bs ESTRUCTURA DEL FINANCIAMIENTO APORTE PROPIO APORTE BANCO OTRAS FUENTES
TOTAL DEL FINANCIAM IENTO
FUENTE 1 A.PROPIO
28,000 52,520 4,030 5,450
90,000
FUENTE 2
TOTAL
REDITO BANCO
50,000
50,000
28,000 102,520 4,030 5,450 140,000 -
-
10,000 100,000
50,000
10,000 10,000 150,000
100,000
50,000
150,000
Bs . 100,000 50,000
% 66.67 33.33
150,000
100.00
10,000
F.
Costos
COSTO DEL PROYECTO COSTOS COSTOS DE FABRICACION Mat erias Primas Sueldos y S alarios Cos t os de Mant enimiento Cos t o de Repues t os Cos t os de Energia Cos t o gas Comunicación Otros
AÑO1 466, 440 78, 222 1, 200 2, 000 3, 600 23, 400
AÑO 2 513,084 86,044 2,400 3,000 3,708 46,800
AÑO 3 564,392 94,649 2,592 3,090 3,819 47,736
AÑO 4 620,832 104,113 2,799 3,183 3,934 48,691
AÑO 5 682,915 114,525 3,023 3,278 4,052 49,665
1, 200
1,320
1,452
1,597
1,757
TOTA TOTAL L COS COSTO TOS S DE DE FA FABRICA BRICACI CION ON ##### #####
656, 656,35 3566
717,730
785,149
859,214
46, 933 1, 500 25, 200
51,627 1,500 27,720
56,789 1,500 30,492
62,468 1,500 33,541
68,715 1,500 36,895
1, 200 2, 400
1,200 2,400
1,200 2,400
1,200 2,400
1,200 2,400
TOTA TOTAL L COST COSTO OS DE ADM ADMIINIST NISTRA RAC C 77, 77,233 233
84,4 84,447 47
92,381
101,109
110,710
53, 191 6, 500
58,510 6,825
64,361 7,166
70,797 7,525
77,877 7,901
600 15, 600
600 20,280
600 20,686
600 21,099
600 21,521
Otros 1,200 TOTA TOTAL L COST COSTO OS DE CO COMERC MERCIIALIZ LIZ 77, 77,091 091 GRAN TOTAL COSTOS # ####
1,320 87,5 87,535 35 828 338
1,452 94,265 904,376
COSTOS DE ADMINISTRACION Gastos Generales de Administración Sueldos y S alarios Seguros Alquileres Energia Agua Comunic ac ión Otros COSTOS DE COMERCIALIZACION Sueldos y s alarios Public idad Transporte Comunic ac ión Celular Combus tibles
1,597 1,757 101,618 109,656 987,876 1,079,581
PLAN DE NEGOCIO 9- Ingeniería del Proyecto
a.- Inversión en estructuras.
Se hará una inversión de MN 50.000 para la adecuación del local para la panadería.
Mantenimiento y depreciación. Se realizara la depreciación de acuerdo a las normas del codigo de comercio. El mantenimiento debe realizarse todas las semanas
Distribución. LA SECCION DE AMASADO Y HORNEADO ESTARA UBICADA EN LA PARTE POSTERIOR DEL LOCAL. EN LA PARTE ANTERIOR DEL LOCAL, SERA PARA EL EXPENDIO DIRECTO DEL PRODUCTO.
Conclusiones
Riesgo. Aparición de nuevos competidores La competencia puede bajar los precios de las salteñas Falta de materia prima Conflictos sociales.
Puntos fuertes. Personal con experiencia Tecnología de Punta Orientados al Servicio al cliente Buen sistema de distribución Novedoso sistema de venta ambulante.
