Ejemplo Procedimiento Auditoria

Auditoría y revisión de la implementación del SG-SST

Ejemplo Procedimiento de Auditoría de Cumplimiento del SG-SST. A. Objetivo y Alcance: El alcance describe la extensión y límites de la

auditoría en términos de localización física, actividades y procesos por auditar, y el periodo de tiempo cubierto por la auditoría; el objetivo de la misma indica la finalidad de su realización en el marco de los criterios de cumplimiento cumpli miento inmersos en el SG-SST. SG-SST.

B. Definiciones: Relacionadas con el proceso de auditoría, ejemplo:

Auditor, auditado, alcance de la auditoría, hallazgo, equipo auditor Auditor, auditor,, hallazgo, informe de auditoría, no conformidad etc.

C. Aspectos que serán verificados cumplimiento del SG-SST: »

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para

evidenciar

el

Ejecución de la política de SST y objetivos del SG-SST (verificar que los miembros del área auditada tengan conocimiento de la política del SST y objetivos del SG-SST y que sus actividades se desarrollen en el marco del cumplimiento de dicha política y objetivos). Comprobar que se haya realizado la evaluación inicial del SG-SST y que los resultados hubiesen sido informados y gestionados por la alta dirección. Evidenciar que el plan de trabajo anual en SST se hubiese realizado de acuerdo al cronograma de actividades. Verificar que las responsabilidades asignadas a los distintos niveles de la organización frente al desarrollo del SG-SST hayan sido asumidas y se tenga evidencia de las responsabilidades asignadas. Evidenciar que la matriz legal se encuentre actualizada en relación a toda la normatividad legal vigente aplicable en materia de SST. Examinar que hubiesen sido considerados los aspectos de SST en las adquisiciones. Verificar que la matriz de peligros, evaluación y valoración de los Verificar riesgos esté actualizada acorde a los peligros y priorización de riesgos de la organización, y que las medidas de intervención propuestas en dicha matriz hayan sido gestionadas.

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Comprobar la existencia de los reportes de las condiciones de trabajo peligrosas realizadas por los trabajadores y la gestión realizada para dar respuesta a los mismos. Evidenciar la conformación del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo acorde al tamaño de la organización, y la existencia de las actas de reunión mensual de dicho comité. Verificar que se disponga de los recursos humanos, físicos y financieros estimados para la ejecución del SG-SST. Revisar la existencia de un procedimiento para efectuar el diagnóstico de las condiciones de salud de los trabajadores, y la ejecución de actividades de promoción y prevención de la salud enfocadas en dicho diagnóstico. Verificar la existencia y ejecución del plan para la prevención y atención de emergencias en la organización. Comprobar la existencia de un plan de capacitación en seguridad y salud en el trabajo. Verificar la ejecución de las diferentes acciones: preventivas, correctivas y de mejora, incluida las acciones generadas en las investigaciones de los incidentes, accidentes y enfermedades laborales, así como de las acciones generadas en las inspecciones de seguridad. Verificar el desarrollo de los programas de vigilancia epidemiológica de acuerdo con el análisis de las condiciones de salud y de trabajo y a los riesgos priorizados. Evidenciar el cumplimiento de los procesos de reporte e investigación de los incidentes, accidentes de trabajo y ausentismo laboral por enfermedad. Verificar que los registros estadístico de enfermedades laborales, incidentes, accidentes de trabajo y ausentismo laboral por enfermedad, existan y se realice análisis de su comportamiento. Comprobar que exista una estrategia de conservación de documentos y que sea ejecutada, acorde a los lineamientos normativos en materia de SST.

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Verificar el cumplimiento de los requisitos normativos aplicables, en relación a la matriz legal en SST de la organización. Confirmar que se haya evaluado las no conformidades detectadas en el seguimiento al plan de trabajo anual en seguridad y salud en el trabajo. Confirmar que haya evaluado las acciones preventivas, correctivas y de mejora, incluidas las acciones generadas en las investigaciones de los incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades laborales, así como de las acciones generadas en las inspecciones de seguridad Verificar el cumplimiento de los programas de vigilancia epidemiológica, de la salud de los trabajadores, acorde con las características, peligros y riesgos de la empresa. Comprobar que se ha efectuado la evaluación de los resultados de los programas de rehabilitación de la salud de los trabajadores. Verificar el análisis de los resultados en la implementación de las medidas de control los peligros identificados y los riesgos priorizados.

D. Informe de Auditoría: »

Nombre de integrantes del equipo auditor, cargo y área.

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Área auditada.

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Descripción del hallazgo.

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Descripción de las fortalezas (incluyen los aspectos que se están cumplimiento de acuerdo a las evidencias identificadas Descripción de las no conformidades relacionadas al aspecto de cumplimiento del SG-SST.

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Descripción de las oportunidades de mejora.

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Conclusiones del equipo auditor.

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Nombre y firma de los auditores.

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Nombre y firma de responsable del SG-SST quien recibe el informe.

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