Ejemplo Proc Retiro de Productos

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RETIRO DE PRODUCTOS

Código

P-PRO-012

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Revisión

1

Fecha Rev.

11.07.07

1. Objetivo Este Procedimiento tiene por finalidad definir las actividades a realizar para lograr recuperar en forma eficiente, coordinada y rápida un producto no conforme que ya no está en poder de y que puede involucrar un daño potencial al consumidor final. .2. Alcance Este procedimiento es de aplicación a todos los productos elaborados por , evaluados como Productos No Conforme, que se puedan encontrar en bodegas propias, en transportes o en bodegas de clientes. .3. Referencias y Definiciones 3.1 Referencias 

Código Internacional recomendado revisado de prácticas – principios generales de higiene de los alimentos CAC/ RCP 1-1969, Rev. 3 (1997), Adm. 1(1999)

3.2 Definiciones  

Inocuo: Garantía de que el producto no causará daño al consumidor cuando se prepare y/o se consuma de acuerdo con el uso al que se destina. Producto No Conforme: Producto que no cumple con las especificaciones y que se puede encontrar como materia prima, producto en proceso o producto terminado. Por ejemplo: mal sellado, mal rotulado, bolsas rotas, presencia de contaminantes, entre otros.

4 Responsabilidades 4.1 4.2 4.3

Es responsabilidad del Coordinador de Laboratorio en conjunto con el Jefe de Planta, la aplicación y monitoreo del presente procedimiento. Es responsabilidad del Equipo de BPM estar preparado para asegurar en forma tranquila, rápida y eficiente la acción de retiro de los productos no conformes. Es responsabilidad del Coordinador de BPM la verificación del presente procedimiento.

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.5. Actividades 5.1

Identificación del Producto o Lote

Una vez identificados los lotes No Conformes (Anexo Nº 1, Formulario de Producto Afectado), el Coordinador de Laboratorio deberá asegurar que el producto afectado (si todavía se encuentra en planta), sea puesto en espera de los resultados de los análisis y que sea identificado como “Producto No Conforme”, informando al Coordinador Técnico según lo indicado en el procedimiento de Control de Producto No Conforme. 5.2

Investigación Interna: Información de Distribución y clientes involucrados

Con la información de Lote o Producto involucrado, el Coordinador Técnico de la división correspondiente según área, deberá establecer los clientes que recibieron este producto y la cantidad entregada. El Gerente Comercial deberá solicitar a los Coordinadores Técnicos el detalle de los productos a reponer, para coordinar el despacho con el Jefe de Planta a los clientes afectados. (Anexo Nº 2). En la investigación interna, una vez que se establece que el producto:  es no conforme y  que puede generar o involucrar un daño importante al consumidor final (o al cliente que ocupa esos productos), se debe proceder al inicio de la estrategia de retiro de producto. 5.3

Estrategia de Retiro de Producto: Recuperación, Eliminación u Otra

5.3.1

El Gerente Comercial y Jefe de Planta deben coordinar el retiro de todos los lotes de productos involucrados en el problema.

5.3.2

Todos los pallets con lotes correspondientes al producto afectado deben ser identificados en la planta como PRODUCTO NO CONFORME.

5.3.3

El Coordinador de Laboratorio con el Jefe de Planta deben inspeccionar y analizar, en caso de ser necesario, el o los lotes del producto recuperado. Las observaciones de los resultados de la inspección y análisis serán transferidos al Anexo Nº 3; los resultados obtenidos deberán avalar la determinación del destino del producto afectado.

5.3.4

Una vez finalizado el procedimiento, el Coordinador de Laboratorio entregará a Gerencia General y Comercial un resumen de la eficiencia del procedimiento en la Recuperación de inventario afectado (Anexo Nº 3)

5.3.5

La verificación se realizará como mínimo una vez al año, realizando un simulacro de retiro de productos. Cada vez que se realiza esta verificación se firmará el registro correspondiente.

5.3.6

En caso de no ser satisfactoria según el estándar definido por , la verificación se instruirá por escrito al responsable del monitoreo del área, de las acciones correctivas a realizar y del plazo a cumplir.

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El Coordinador Técnico de la división afectada será el responsable del envío del producto No Conforme detectado a las oficinas de . El producto enviado deberá ir dirigido al Gerente Técnico General y Jefe de Planta.

.6. Registros   

Formulario de Producto Afectado Formulario de Verificación de recuperación de Producto afectado Formulario de Eficiencia del Proceso de Retiro de Producto

.7. Anexos   

Anexo 1: Formulario de Producto Afectado Anexo 2: Formulario de Verificación de recuperación de producto afectado Anexo 3: Formulario de Eficiencia del Proceso de Retiro de Producto

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Anexo 1 Formulario de Producto Afectado A) IDENTIFICACIÓN DE CLIENTE: Nombre Cliente

: ______________________________________________

Dirección de Entrega

: _______________________________________________

Cargo

: _______________________________

Día detección problema

: ________________ Hora

: _____________

B) IDENTIFICACIÓN PRODUCTO Tipo de Producto

: _______________________________________________

Lote de Producto

: ________________________

Fecha de Elaboración

: ________________________

Causal Reclamo

:

C) INTERNAMENTE EN LA PLANTA DE Disponibilidad de Muestra

:

sí

no

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Anexo 2 Formulario de Verificación de recuperación de producto afectado Nombre del Responsable Cargo del Responsable Fecha del Reclamo Fecha de Emisión

PRODUCTO

: : : :

CLIENTE

# LOTE

Nº SACOS

KILOS

OBSERVACIONES:

________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________

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Anexo 3 Formulario de Eficiencia del Proceso de Retiro de Producto

Nombre del Responsable

:

Fecha de Evaluación : PRODUCTO POR RECUPERAR PRODUCTO

Nº LOTE

Nº SACOS

KILOS

PRODUCTO RECUPERADO Nº SACOS

KILOS

% EFICIENCIA

OBSERVACIONES:______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________

FIRMA RESPONSABLE: ________________________