Ejemplo Hazop
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ANALISIS DE RIESGOS OPERACIONALES (HAZOP) EMPRESA: PROCESO NODO PROPOSITO:
PALABRA GUIA NO
Mexichem Derivados Planta Coatzacoalcos, S.A. de C.V., Almacenamiento de Cloro líquido ÁREA: 11 Tanque 11-1950-01 Almacenar cloro líquido, a condiciones: T= -5°C, P=2.7 kg/cm2, Peso=300 ton máx. Entradas: Línea de cloro líquido del área 10, Línea de transferencia de cloro líquido, Línea de Cloro de licuación 1 y 2, Recirculación de cloro liquido de bomba 1 y 2. Salidas: Descarga de la bomba 1 y 2, línea de transferencia, Línea a sistema de evacuación, cloro gas a línea de igualación. Línea de válvulas de seguridad a la atmósfera,
VARIABLE FLUJO Línea de cloro líquido del área 10, 2”-A653330-202
POSIBLES CAUSAS
CONSECUENCIAS Ninguna
No se requiere
Bloqueo de válvula manual cerrada por: +Falla mecánica.
Alto nivel del tanque 10-1950-02. Paro del área 10. Transferencia de cloro gas a neutralización.
Alto nivel del tanque 10-1950-02.
Válvula de control LV1032-1, cerrada debido a : +Falla de suministro aire de instrumentos. +Descalibrada.
ACCIONES REQUERIDAS
SALVAGUARDAS
Área 10 fuera de servicio
FECHA: 15 de Mayo de 2008. DIAGRAMA: 11-F-301, Rev 76 PARTICIPANTES: ARA, VGO, AMC, ELM, JFPQ, AHHC, MFA, FRH, AMM, FCC, EMM, JVA, OAGP,
Inspección c/ 5 años. Certificado de hermeticidad del proveedor. Pruebas de hermeticidad internas efectuadas por personal de planta en banco de pruebas, según el instructivo de instrumentos.
Establecer en el Sistema de Gestión de Calidad SUGAR, el instructivo correspondiente para verificar la hermeticidad de válvulas manuales que manejen cloro.
By pass de la válvula de control LV-1032-1. Programa de mantenimiento semestral.
Cumplir con el programa de mantenimiento preventivo de la válvula de control LV-1032-1.
P
C
ºR
4
4
D
2
5
D
PALABRA GUIA
VARIABLE
POSIBLES CAUSAS
CONSECUENCIAS
Válvula de control LV1032-1, cerrada debido a : +Bajo nivel del tanque 101950-02.
MAS
MENOS
MENOS
FLUJO Línea de cloro líquido del área 10, 2”-A653330-202
FLUJO Línea de cloro líquido del área 10, 2”-A653330-202
FLUJO Línea de cloro líquido del área 10, 2”-A653330-202
Ninguna.
Válvula de control LV1032-1, abierta debido a : +Descalibración. +Alto nivel del tanque 10-1950-02. +Operación errónea desde cuarto de control.
Válvula de control LV1032-1, parcialmente cerrada debido a : +Descalibración. +Operación errónea desde cuarto de control.
Bajo nivel del tanque 101950-02.
Alto nivel del tanque receptor 11-1950-01. Bajo nivel del tanque 10-1950-02.
Bajo nivel del tanque receptor 11-1950-01. Alto nivel del tanque 10-1950-02.
Bajo nivel del tanque receptor 11-1950-01.
ACCIONES REQUERIDAS
SALVAGUARDAS
P
C
ºR
No se requiere
Alarma por alto y bajo nivel del tanque 101950-02. Alarma por alto y bajo peso del tanque receptor 11-1950-01.
Alarma por alto y bajo nivel del tanque 101950-02. Alarma por alto y bajo peso del tanque receptor 11-1950-01.
Alarma por alto y bajo nivel del tanque 101950-02. Alarma por alto y bajo peso del tanque receptor 11-1950-01.
Cumplir con el programa de mantenimiento preventivo de la válvula de control LV1032-1. Cumplir con el programa de mantenimiento preventivo de alarmas. Cumplir con el programa de mantenimiento preventivo de la válvula de control LV1032-1. Cumplir con el programa de mantenimiento preventivo de alarmas. Cumplir con el programa de mantenimiento preventivo de la válvula de control LV1032-1. Cumplir con el programa de mantenimiento preventivo de alarmas.
2
5
D
2
5
D
2
5
D
MENOS
MAYOR QUE
FLUJO Línea de cloro líquido del área 10, 2”-A653330-202
Obstrucción de línea por incrustación de Cloruro Ferrico
FLUJO Línea de cloro líquido del área 10, 2”-A653330-202
Suministro de Cloro gas por : +Señal errónea del transmisor de nivel LT1032. + Operación errónea al operar en manual la válvula LV-1032-1.
INVERSO DE
DISTINTO DE
FLUJO Línea de del área 3330-202 FLUJO Línea de del área 3330-202
cloro líquido 10, 2”-A65-
cloro líquido 10, 2”-A65-
FLUJO Línea de cloro líquido del área 10, 2”-A653330-202
PARTE DE
Bajo nivel del tanque receptor 11-1950-01.
No se identifica la desviación.
Retroflujo de cloro gas del área 11 al área 10, cuando se encuentre depresionado el tanque 10-1950-2 y se pasen las válvulas de control y manual. No se identifica la desviación.
Aumento de envío de gases incondensables al área de recuperación de cloro. Aumento de presión en el PT-1108. Presionamiento del almacén receptor 111950-01 Disminución de la diferencial de presión en la llegada de cloro líquido. Disminución del peso del tanque receptor.
Alarma por alto y bajo nivel del tanque 101950-02. Alarma por alto y bajo peso del tanque receptor 11-1950-01. Alarma de alta y baja presión en PT-1108 y PT-0701. Alarma de alto y bajo flujo en FT-1036.
Efectuar limpieza de la línea cuando se presente obstrucción.
Cumplir con el programa de mantenimiento preventivo del LIC1032. Cumplir con el programa de mantenimiento preventivo del PT-1108 , PT-0701 y sus alarmas.
2
5
D
2
5
D
2
5
D
Sobre presión del tanque 10-1950-2.
Procedimientos de paro. Mantenimiento preventivo de las válvulas de control.
Cumplir con los procedimientos de paro y reparación de los equipos que manejen cloro.
NO
NO
NO
MAS
FLUJO Línea de transferencia de cloro líquido 2”-A653309-202
Bloqueo de válvula manual cerrada por: +Falla mecánica.
Falta de diferencial de presión en la transferencia, debido a: + Falta de suministro de aire seco. + Operación errónea durante suministro de aire seco para transferencia.
FLUJO Línea de transferencia de cloro líquido 2”-A653309-202
Lectura errónea del transmisor por alto peso de cloro liquido en el tanque almacén.
FLUJO Línea de transferencia de cloro líquido 2”-A653309-202
Válvula de sobre flujo defectuosa del balín check , debido a: +Ausencia del balín +Deformación del balín.
FLUJO Línea de transferencia de cloro líquido 2”-A653309-202
Perdida de peso en el tanque receptor. Alta presión en el tanque de transferencia (presión de la línea de aire seco 2 8 kg/cm ).
Retrazo de llenado en carro tanques nacionales y cloro a PEMEX. Perdida de aire seco por la línea de igualación ó evacuación. Perdida de peso en el tanque receptor.
Perdida de peso en el tanque receptor. Retrazo de llenado en carro tanques nacionales y cloro a PEMEX.
Sobre llenado del almacén receptor.
Inspección c/ 5 años. Certificado de hermeticidad del proveedor. Pruebas de hermeticidad internas efectuadas por personal de planta en banco de pruebas, según el instructivo de instrumentos.
Establecer en el Sistema de Gestión de Calidad SUGAR, el instructivo correspondiente para verificar la hermeticidad de válvulas manuales que manejen cloro.
Instructivo de trabajo IC-CLOR-ALMA-04. Compresor de respaldo de aire seco. Alarma por baja presión de aire seco en el área de compresores (36A).
Programa de calibración del transmisor de peso.
Cumplir con el programa de mantenimiento de Alarma por baja presión de aire seco en el área de compresores (36A). Establecer un programa de reentrenamiento del Instructivo de trabajo IC-CLOR-ALMA-04. Evaluar la factibilidad de instalar un sistema redundante para verificar el contenido del tanque almacén.
Alarmas de alto y bajo peso.
Establecer un programa de reentrenamiento del Instructivo de trabajo ICEMB-PH-01.
5
4
D
5
5
D
2
5
D
4
4
D
MENOS
MENOS
FLUJO Línea de transferencia de cloro líquido 2”-A653309-202
FLUJO Línea de transferencia de cloro líquido 2”-A653309-202
Falta diferencial de presión en la transferencia, debido a: + Bajo suministro de aire seco. + Operación errónea durante suministro de aire seco para transferencia. + Obstrucción de la línea con cloruro ferrico
Cloro transferido a la línea de evacuación, debido a: +Falla mecánica de la Válvula de bloqueo 1”P1. + Operación errónea
Perdida de peso en el tanque receptor Perdida de peso en el tanque receptor. Retardo para llenado de tanque almacén.
Presionamiento del área de evacuación. Perdida de peso en el tanque receptor. Perdida de producto.
MAYOR QUE
FLUJO Línea de transferencia de cloro líquido 2”-A653309-202
Transferencia de cloro gas cuando se agota cloro líquido en alguno de los tanques de transferencia.
Aumento de gases incondensables. Aumento de presión en el tanque receptor. Disminución de peso en tanque receptor
Alarmas de alto y bajo peso. Instrumento Indicador de Presión en campo. Compresor de aire en espera.
Alarma de alta presión en PIC-4702. Alarma de alto y bajo peso. Pruebas de hermeticidad internas efectuadas por personal de planta en banco de pruebas, según el instructivo de instrumentos. Instructivo de trabajo IC-CLOR-ALMA-04. Alarmas de alta y baja presión en los tanques de almacenamiento PIC-1108, alto y bajo flujo en el FIC-1036. Alarma de alto y bajo peso en el receptor WR-1124-A/H.
Efectuar limpieza de la línea cuando se presente obstrucción.
2
5
D
2
5
D
2
5
D
Seguir los procedimientos de operación de los “Instructivos de trabajo” y rutinas de trabajo. Verificar según programas de mantenimiento la calibración de los indicadores de presión. Cumplir con el programa de mantenimiento de Alarma de alta presión en PIC-4702 y alto y bajo peso. Establecer un programa de reentrenamiento del Instructivo de trabajo ICCLOR-ALMA-04.
Cumplir con el programa de mantenimiento de Alarma de alta presión en PIC-1108 , alto y bajo flujo en FIC-1036 y alto y bajo peso en WR-1124-A/H.
Establecer un programa de reentrenamiento del Instructivo de trabajo IC-CLOR-ALMA-04
PARTE DE
INVERSO DE
DISTINTO DE
NO
FLUJO Línea de transferencia de cloro líquido 2”-A653309-202 FLUJO Línea de transferencia de cloro líquido 2”-A653309-202 FLUJO Línea de transferencia de cloro líquido 2”-A653309-202 FLUJO Línea de Cloro de licuación Línea-1
No se identifican causas
No se identifican causas
No se identifican causas
Bloqueo de válvula manual cerrada por: +Falla mecánica. + Operación errónea.
Perdida de peso en el tanque receptor. Paro del área 10, debido a alto nivel de cloro líquido del tanque 10-1950-1. Transferencia de cloro gas a neutralización.
NO
FLUJO Línea de Cloro de licuación Línea-1
Alta presión en el tanque receptor, debido a: + Gasificación por recirculación de la bomba. + Falla de la válvula controladora de presión común PV-1108. + Suministro de aire seco en exceso, por falla de válvula.
Perdida de peso en el tanque receptor. Paro del área 10, debido a alto nivel de cloro líquido del tanque 10-1950-1. Transferencia de cloro gas a neutralización.
Inspección c/ 5 años. Aplicación del Instructivo de Inspección y Corrosión XXX Certificado de hermeticidad del proveedor. Pruebas de hermeticidad internas efectuadas por personal de planta en banco de pruebas, según el instructivo de instrumentos.
Establecer en el Sistema de Gestión de Calidad SUGAR, el instructivo correspondiente para verificar la hermeticidad de válvulas manuales que manejen cloro.
Válvula controladora de presión común PV1108. By pass de la válvula PV-1108. Sensor de alta y baja presión en la línea de igualación. Rutinas de operación.
Incluir la inspección de la válvula PV-1108, en los programas de mantenimiento por paro total de planta.
4
4
D
4
4
D
Establecer un programa de reentrenamiento del Instructivo de trabajo ICCLOR-ALMA-04.
MAS
MENOS
FLUJO Línea de Cloro de licuación Línea-1 FLUJO Línea de Cloro de licuación Línea-1
No se identifican causas
Por rompimiento del sello líquido en el área de licuación.
Obstrucción por cloruro férrico
Perdida de peso en el tanque receptor. Paro del área 10, debido a alto nivel de cloro líquido del tanque 10-1950-1. Transferencia de cloro gas a neutralización.
Perdida de peso en el tanque receptor. Paro del área 10, debido a alto nivel de cloro líquido del tanque 10-1950-1. Transferencia de cloro gas a neutralización.
Rutinas de operación Alarma de alto y bajo peso en el receptor WR-1124-A/H. Alarma de alta y baja presión del PIC-0701 Alto y bajo flujo en el FIC-1036.
Determinación analítica de humedad
Cumplir con el programa de mantenimiento de Alarma de alta presión en PIC-0701 , alto y bajo flujo en FIC-1036 y alto y bajo peso en WR-1124-A/H.
Establecer un programa de reentrenamiento del Instructivo de trabajo IC-CLOR-ALMA-04 Cumplir programa de análisis de laboratorio Establecer un programa de reentrenamiento del Instructivo de trabajo IC-CLOR-ALMA-04. Planear la limpieza de líneas cuando lo requiera.
2
5
D
4
4
D
Bloqueo de válvula manual cerrada por: +Falla mecánica. + Operación errónea
MAYOR QUE PARTE DE
INVERSO DE DISTINTO DE
FLUJO Línea de Cloro de licuación Línea-1 FLUJO Línea de Cloro de licuación Línea-1 FLUJO Línea de Cloro de licuación Línea-1 FLUJO Línea de Cloro de licuación Línea-1
No se identifican causas
No se identifican causas
No se identifican causas
No se identifican causas
Perdida de peso en el tanque receptor. Paro del área 10, debido a alto nivel de cloro líquido del tanque 10-1950-1. Transferencia de cloro gas a neutralización.
Certificado de hermeticidad del proveedor. Pruebas de hermeticidad internas efectuadas por personal de planta en banco de pruebas, según el instructivo de instrumentos
Establecer en el Sistema de Gestión de Calidad SUGAR, el instructivo correspondiente para verificar la hermeticidad de válvulas manuales que manejen cloro.
Establecer un programa de reentrenamiento del Instructivo de trabajo IC-CLOR-ALMA-04.
4
4
D
NO
FLUJO Línea de Cloro de licuación Línea-2
Bloqueo de válvula manual cerrada por: +Falla mecánica. + Operación errónea.
NO
MAS
FLUJO Línea de Cloro de licuación Línea-2
FLUJO Línea de Cloro de licuación Línea-2
Alta presión en el tanque receptor, debido a: + Gasificación por recirculación de la bomba. + Falla de la válvula controladora de presión común PV-1108. + Suministro de aire seco en exceso, por falla de válvula. No se identifican causas
Perdida de peso en el tanque receptor. Paro del área 10, debido a alto nivel de cloro líquido del tanque 10-1950-1. Transferencia de cloro gas a neutralización.
Perdida de peso en el tanque receptor. Paro del área 10, debido a alto nivel de cloro líquido del tanque 10-1950-1. Transferencia de cloro gas a neutralización.
Inspección c/ 5 años. Certificado de hermeticidad del proveedor. Pruebas de hermeticidad internas efectuadas por personal de planta en banco de pruebas, según el instructivo de instrumentos.
Establecer en el Sistema de Gestión de Calidad SUGAR, el instructivo correspondiente para verificar la hermeticidad de válvulas manuales que manejen cloro.
Establecer un programa de reentrenamiento del Instructivo de trabajo IC-CLOR-ALMA-04.
Válvula controladora de presión común PV1108. By pass de la válvula PV-1108. Sensor de alta y baja presión en la línea de igualación. Rutinas de operación.
Incluir la inspección de la válvula PV-1108, en los programas de mantenimiento por paro total de planta.
4
4
D
4
4
D
MENOS
FLUJO Línea de Cloro de licuación Línea-2
Por rompimiento del sello líquido en el área de licuación.
Obstrucción por cloruro férrico
Bloqueo de válvula manual cerrada por: +Falla mecánica. + Operación errónea
Perdida de peso en el tanque receptor. Paro del área 10, debido a alto nivel de cloro líquido del tanque 10-1950-1. Transferencia de cloro gas a neutralización.
Perdida de peso en el tanque receptor. Paro del área 10, debido a alto nivel de cloro líquido del tanque 10-1950-1. Transferencia de cloro gas a neutralización.
Perdida de peso en el tanque receptor. Paro del área 10, debido a alto nivel de cloro líquido del tanque 10-1950-1. Transferencia de cloro gas a neutralización.
Rutinas de operación Alarma de alto y bajo peso en el receptor WR-1124-A/H. Alarma de alta y baja presión del PIC-0701 Alto y bajo flujo en el FIC-1036.
Determinación analítica de humedad
Cumplir con el programa de mantenimiento de Alarma de alta presión en PIC-0701 , alto y bajo flujo en FIC-1036 y alto y bajo peso en WR-1124-A/H.
Establecer un programa de reentrenamiento del Instructivo de trabajo IC-CLOR-ALMA-04 Cumplir programa de análisis de laboratorio Establecer un programa de reentrenamiento del Instructivo de trabajo IC-CLOR-ALMA-04. Planear la limpieza de líneas cuando lo requiera.
Certificado de hermeticidad del proveedor. Pruebas de hermeticidad internas efectuadas por personal de planta en banco de pruebas, según el instructivo de instrumentos
Establecer en el Sistema de Gestión de Calidad SUGAR, el instructivo correspondiente para verificar la hermeticidad de válvulas manuales que manejen cloro.
Establecer un programa de reentrenamiento del Instructivo de trabajo IC-CLOR-ALMA-04.
2
5
D
4
4
D
4
4
D
MAYOR QUE PARTE DE
INVERSO DE DISTINTO DE
FLUJO Línea de Cloro de licuación Línea-2 FLUJO Línea de Cloro de licuación Línea-2 FLUJO Línea de Cloro de licuación Línea-2 FLUJO Línea de Cloro de licuación Línea-2
No se identifican causas
No se identifican causas
No se identifican causas
No se identifican causas
NO
FLUJO Recirculación de cloro liquido de bomba 1.
Válvula PV-1101-A, cerrada, debido a: +Falla mecánica de la válvula. +Operación errónea desde cuarto de control. +Falla de calibración.
Presionamiento de las líneas, hasta la presión de ajuste de la bomba (16 kg/cm2): +llenado a carro tanques +línea de llenado a contenedores. +Recirculación de la bomba.
Probable derrame de cloro líquido por falla mecánica de la tubería o en uniones de la misma (bridas, cordón de soldadura, instrumentos, etc.)
Ajuste de sobre presión de la bomba PV-1101-A (16 kg/cm2).
Monitoreos en cuarto de control
Actualizar DTI 11-F301, Rev. 76, por modificaciones a: +Interconexión de las líneas 3”-A65-3300-202 al Manifold. +El by pass de la recirculación de la PV1101-A (eliminado).
Por transferencia de Cloro a Carro tanques y contenedores.
Configurar en el lazo de control la alarma por alta y baja presión de la válvula PT-1101A.
Establecer un programa de reentrenamiento del Instructivo de trabajo IC-CLOR-ALMA-04.
Cumplir con el programa de calibración de la válvula PV-1101-A.
4
4
D
NO
FLUJO Recirculación de cloro liquido de bomba 1.
Bloqueo de válvula manual cerrada por: +Falla mecánica. + Operación errónea.
Inspección c/ 5 años. Certificado de hermeticidad del proveedor. Pruebas de hermeticidad internas efectuadas por personal de planta en banco de pruebas, según el instructivo de instrumentos.
Establecer en el Sistema de Gestión de Calidad SUGAR, el instructivo correspondiente para verificar la hermeticidad de válvulas manuales que manejen cloro.
FLUJO Recirculación de cloro liquido de bomba 1.
Válvula por sobre flujo de la bomba 11-1700-01 actuada (calzada).
Baja presión de descarga en la bomba 11-1700-01.
Ninguna.
Establecer un programa de reentrenamiento del Instructivo de trabajo ICCLOR-ALMA-04.
MAS
FLUJO Recirculación de cloro liquido de bomba 1.
Señal errónea de transmisor de la Válvula PIC-1101-A, abierta, debido a: +Falla mecánica de la válvula. +Operación errónea desde cuarto de control. +Falla de calibración.
Mayor generación de gases de cloro. Baja transferencia de cloro líquido a usuarios
Ajuste de calibración del PIC-1101-A
Cumplir con el programa de calibración de la válvula PV-1101-A.
FLUJO Recirculación de cloro liquido de bomba 1.
4
D
1
5
D
2
4
D
Establecer un programa de reentrenamiento del Instructivo de trabajo ICCLOR-ALMA-04.
NO
Monitoreos en cuarto de control
4
NO
FLUJO Recirculación de cloro liquido de bomba 2.
Válvula PV-1144-A, cerrada, debido a: +Falla mecánica de la válvula. +Operación errónea desde cuarto de control. +Falla de calibración.
Presionamiento de las líneas, hasta la presión de ajuste de la bomba (16 kg/cm2): +llenado a carro tanques +línea de llenado a contenedores. +Recirculación de la bomba.
Ajuste de sobre presión de la bomba PV-1144-A (16 kg/cm2). Monitoreos en cuarto de control
Probable derrame de cloro líquido por falla mecánica de la tubería o en uniones de la misma (bridas, cordón de soldadura, instrumentos, etc.)
Actualizar DTI 11-F-301, Rev. 76, por modificaciones a: +Interconexión de las líneas 3”-A65-3300-202 al Manifold. +El by pass de la recirculación de la PV1144-A (eliminado).
4
4
D
4
4
D
por transferencia de Cloro a Carro tanques y contenedores. Configurar en el lazo de control la alarma por alta y baja presión de la válvula PT-1144-A. Establecer un programa de reentrenamiento del Instructivo de trabajo ICCLOR-ALMA-04. Cumplir con el programa de calibración de la válvula PV-1144-A.
NO
FLUJO Recirculación de cloro liquido de bomba 2.
Bloqueo de válvula manual cerrada por: +Falla mecánica. + Operación errónea.
Inspección c/ 5 años. Certificado de hermeticidad del proveedor. Pruebas de hermeticidad internas efectuadas por personal de planta en banco de pruebas, según el instructivo de instrumentos.
Establecer en el Sistema de Gestión de Calidad SUGAR, el instructivo correspondiente para verificar la hermeticidad de válvulas manuales que manejen cloro. Establecer un programa de reentrenamiento del Instructivo de trabajo ICCLOR-ALMA-04.
NO
FLUJO Recirculación de cloro liquido de bomba 2.
Válvula por sobre flujo de la bomba 11-1700-02 actuada (calzada).
Baja presión de descarga en la bomba 11-1700-02.
Ninguna.
Establecer un programa de reentrenamiento del Instructivo de trabajo ICCLOR-ALMA-04.
NO
FLUJO Descarga de la bomba 1.
Bomba 11-1700-01/02, no funciona debido a: + Falla de energía eléctrica. + Falla mecánica de la bomba. + Falla del motor de la bomba.
Falta de transferencia al manifold de descarga y afectación de llenado a carro tanques, contendores y suministro a PEMEX.
Bomba en espera 11-170002/01.
Cumplir con el programa de rotación de equipo semanal.
+ Falla mecánica de la válvula 3”-P3.
Falta de transferencia al manifold de descarga y afectación de llenado a carro tanques, contendores y suministro a PEMEX.
NO
NO
FLUJO Descarga de la bomba 1 y 2.
FLUJO Descarga de la bomba 1 y 2.
+ Actuación del switch de sello de emergencia, debido a: + Actuación manual. +Sulfatación del micro +Calibración deficiente.
Falta de transferencia al manifold de descarga y afectación de llenado a carro tanques, contendores y suministro a PEMEX.
1
5
D
4
4
D
4
4
D
4
4
D
Verificación eléctrica del estado de los equipos en espera.
Inspección c/ 5 años. Certificado de hermeticidad del proveedor. Pruebas de hermeticidad internas efectuadas por personal de planta en banco de pruebas, según el instructivo de instrumentos.
Establecer en el Sistema de Gestión de Calidad SUGAR, el instructivo correspondiente para verificar la hermeticidad de válvulas manuales que manejen cloro.
Venteo manual abierto. Mantenimiento preventivo del micro, por instrumentos.
Cumplir con el programa de mantenimiento establecido.
Establecer un programa de reentrenamiento del Instructivo de trabajo ICCLOR-ALMA-04.
Establecer un programa de reentrenamiento del Instructivo de trabajo ICCLOR-ALMA-04.
NO
FLUJO Descarga de la bomba 1 y 2.
+ Válvula por sobre flujo de la bomba 11-170001/02 actuada (calzada).
Falta de transferencia al manifold de descarga y afectación de llenado a carro tanques, contendores y suministro a PEMEX.
Procedimiento operación.
de
Inspección y mantenimiento c/5 años, durante prueba hidrostática del tanque o falla.
Cumplir con el programa de mantenimiento establecido.
5
D
4
4
D
4
4
D
4
4
D
Establecer un programa de reentrenamiento del Instructivo de trabajo ICCLOR-ALMA-04.
NO
FLUJO Descarga de la bomba 1 y 2.
Bloqueo de válvula manual cerrada por: +Falla mecánica. + Operación errónea.
Falta de transferencia al manifold de descarga y afectación de llenado a carro tanques, contendores y suministro a PEMEX.
Recirculación interna de la bomba 11-1700-01/02.
Establecer un programa de reentrenamiento del Instructivo de trabajo ICCLOR-ALMA-04.
NO
FLUJO Línea de transferencia
Bloqueo de válvula manual cerrada por: +Falla mecánica. + Operación errónea.
No reciba el almacén adecuado. Potencial suspensión de envío al receptor de demanda.
Actúa la alarma de bajo peso en el tanque receptor. Pruebas de hermeticidad internas efectuadas por personal de planta en banco de pruebas, según el instructivo de instrumentos.
Cumplir con el programa de mantenimiento establecido.
Sobre presión en el tanque de almacén emisor.
Cuenta con doble tubo buzo. Verificar la presión del tanque
Cumplir con el programa de mantenimiento establecido.
Actuación de la válvula de sobre flujo, en el tubo buzo.
1
Establecer un programa de reentrenamiento del Instructivo de trabajo ICCLOR-ALMA-04.
Establecer un programa de reentrenamiento del Instructivo de trabajo ICCLOR-ALMA-04.
Falta de diferencial de presión para transferencia a otros almacenes por falla de suministro de aire. Por alineación anticipada, antes de alcanzar la presión mínima requerida. Alineación errónea de la línea de transferencia: + Alinear la fase gas en lugar de fase líquida. + Hacia línea de evacuación.
NO
FLUJO Línea a sistema de evacuación
Bloqueo de válvula manual cerrada por: +Falla mecánica. + Operación errónea, alineando las válvulas hacia la línea de igualación.
Taponamiento de la línea de desfogue por Cloruro Ferrico.
No reciba el almacén adecuado. Potencial suspensión de envío al receptor de demanda.
Tener disponible compresor de aire espera. Verificar la presión tanque
Se puede enviar gas al tanque receptor y si está alineado a la PV-1108 se mete gas al sistema desestabilizando todo el proceso. Transferencia de cloro gas a neutralización. Presionamiento del área de evacuación. Retrazo de los trabajos de mantenimiento, cuando se requiera vaciar el almacén.
Transmisor de presión PT1108 con señal de alarma de alta y baja presión al cuarto de control. Alarma de alto flujo de incondensables en el área 10 del FT-1036. Alarma de alta presión PT4702 en el área de evacuación. Inspección c/ 5 años. Certificado de hermeticidad del proveedor. Pruebas de hermeticidad internas efectuadas por personal de planta en banco de pruebas, según el instructivo de instrumentos.
Cumplir con el programa de mantenimiento establecido.
Barrido con aire seco cuando se realiza reparación en la línea de evacuación.
Establecer un programa de reentrenamiento del Instructivo de trabajo ICCLOR-ALMA-04.
Retrazo de los trabajos de mantenimiento, cuando se requiera vaciar el almacén.
el de
Cumplir con el programa de mantenimiento establecido.
4
4
D
4
4
D
4
4
D
4
4
D
del Establecer un programa de reentrenamiento del Instructivo de trabajo ICCLOR-ALMA-04.
Establecer un programa de reentrenamiento del Instructivo de trabajo ICCLOR-ALMA-04.
Establecer en el Sistema de Gestión de Calidad SUGAR, el instructivo correspondiente para verificar la hermeticidad de válvulas manuales que manejen cloro. Establecer un programa de reentrenamiento del Instructivo de trabajo ICCLOR-ALMA-04.
NO
NO
NO
FLUJO cloro gas a línea de igualación
FLUJO cloro gas a línea de igualación
FLUJO Línea de válvulas de seguridad a la atmósfera
Presionamiento del sistema de evacuación.
Retrazo de los trabajos de mantenimiento, cuando se requiera vaciar el almacén.
Indicadores de Presión en campo y cuarto de control.
Establecer un programa de reentrenamiento del Instructivo de trabajo ICCLOR-ALMA-04.
Bloqueo de válvula manual cerrada por: +Falla mecánica. + Operación errónea, alineando las válvulas hacia la línea de evacuación.
Presionamiento del tanque almacén. Aumento de incondensables al área de recuperación. Disminución de producto en tanque receptor. Envío de cloro líquido al área de recuperación. Inestabilidad de operación en el área de recuperación.
Inspección c/ 5 años. Certificado de hermeticidad del proveedor. Pruebas de hermeticidad internas efectuadas por personal de planta en banco de pruebas, según el instructivo de instrumentos.
Establecer en el Sistema de Gestión de Calidad SUGAR, el instructivo correspondiente para verificar la hermeticidad de válvulas manuales que manejen cloro.
Falla de la válvula controladora de presión común PV-1108, debido a: +Falla mecánica de la válvula. +Operación errónea desde cuarto de control. +Falla de calibración.
Presionamiento del tanque almacén. Aumento de incondensables al área de recuperación. Disminución de producto en tanque receptor. Envío de cloro líquido al área de recuperación. Inestabilidad de operación en el área de recuperación.
By pass de la válvula PV-1108. Sensor de alta y baja presión en la línea de igualación. Rutinas de operación.
Incluir la inspección de la válvula PV-1108, en los programas de mantenimiento por paro total de planta.
Válvula 2”-P4, cerrada por Operación errónea, cuando se instala un comal en una vía, por mantenimiento.
Presionamiento del tanque almacén. Fuga de cloro gas por daño a las conexiones, sellos, empaques. Emisión de cloro gas a la atmósfera, con posible afectación a la comunidad expuesta.
4
4
D
4
4
D
4
4
D
4
4
D
Establecer un programa de reentrenamiento del Instructivo de trabajo ICCLOR-ALMA-04.
Establecer un programa de reentrenamiento del Instructivo de trabajo ICCLOR-ALMA-04.
Válvulas de seguridad en espera. Línea de evacuación
Asegurar el retiro de comales durante los trabajos de mantenimiento a las válvulas de seguridad. Establecer un programa de reentrenamiento del Instructivo de trabajo ICCLOR-ALMA-04.
NO
PRESION Línea de cloro líquido del área 10, 2”-A653330-202
Bloqueo de válvula manual cerrada por: +Falla mecánica
Bloqueo de válvula manual cerrada por: +Operación errónea
MAS
PRESION Línea de cloro líquido del área 10, 2”-A653330-202
Descalibración del PIC-1090
Alto nivel del tanque 10-1950-02. Paro del área 10. Transferencia de cloro gas a neutralización sobre presión en el tanque 10-1950-02.
Alto nivel del tanque 10-1950-02. Paro del área 10. Transferencia de cloro gas a neutralización sobre presión en el tanque 10-1950-02
Aumento de presión en el tanque 11-1950-01
Alarma por bajo y alto peso del tanque almacén Alarma por alto y bajo nivel de 10-1950-02 Alarma por alta y baja presión de 10-1950-02
Establecer en el Sistema de Gestión de Calidad SUGAR, el instructivo correspondiente para verificar la hermeticidad de válvulas manuales que manejen cloro.
Alarma por bajo y alto peso del tanque almacén Alarma por alto y bajo nivel de 10-1950-02 Alarma por alta y baja presión de 10-1950-02
Establecer un programa de reentrenamiento del Instructivo de trabajo IC-CLOR-ALMA-04. Tener una comunicación efectiva
Alarma por alta y baja presión en PIC-1090
Alarma por alta y baja presión en PIC-1090
Operación errónea de las válvulas manuales
Aumento de presión en el tanque 10-1950-02
Obstrucción por cloruro férrico
Aumento de presión en el tanque 10-1950-02
MENOS
PRESION Línea de cloro líquido del área 10, 2”-A653330-202
Descalibración de la PV1090
Alarma por alta y baja presión en PIC-1090 Al finalizar la intervención de mantenimiento a la línea se efectúa un barrido con aire seco
Cumplir con el programa de mantenimiento preventivo de la PIC1090 Establecer un programa de reentrenamiento del Instructivo de trabajo IC-CLOR-ALMA-04.
Cumplir y evidenciar en el reporte del operador el barrido que se realiza a la línea
4
5
D
4
5
D
4
5
D
4
5
D
4
5
D
Descalibración de la válvula LV-1032-01 Obstrucción de la válvula LV-1032-01
ANALISIS DE RIESGOS OPERACIONALES (HAZOP) EMPRESA: PROCESO NODO PROPOSITO:
PALABRA GUIA NO
Mexichem Derivados Planta Coatzacoalcos, S.A. de C.V., Almacenamiento de Cloro líquido ÁREA: A-11 Bomba 11-1700-01-02 (sello de bomba) Transferir cloro líquido por necesidades en A-11 al A-12 y A-08. Entradas: Tanque 11-1950-01 Salidas: Descarga de la bomba 1 y 2 hacia 11-1950-04, A-12, A-08
VARIABLE
POSIBLES CAUSAS
PRESIÓN Descarga de bombas 11-1700-01, 02
Bomba fuera de operación: Motor quemado por: Entrada de humedad Bomba amarrada Quedar en 2 fases Envejecimiento del devanado Daño de baleros del motor
FECHA: 03 de Junio de 2008 DIAGRAMA: A-39391 PARTICIPANTES: JFPQ, JMMR, MMM, VGO, AMC, ADG, GMM, ARA, JAZS, JVA, HHC, RSC, FJVL
CONSECUENCIAS
Suspensión de envío de productos a A-11, A-12, A-08
SALVAGUARDAS
- Por sobrecarga
Suspensión de envío de productos a A-11, A-12, A-08
Alarma de disparo del motor de la bomba Bomba de espera Programa de mantenimiento predictivo y preventivo (Termografía del arrancador y análisis de vibraciones) Elemento flexible
Alarma de disparo del motor de la bomba Bomba de espera Programa de mantenimiento predictivo y preventivo (Termografía del arrancador y análisis de vibraciones) Elemento flexible
ACCIONES REQUERIDAS Evitar entrada de humedad en caja de conexiones Cambio a motor de alta eficiencia Cumplimiento del programa de Mantenimiento. Implantar el registro de meggeo por equipo Verificar el amperaje del motor Calibración del relevador de sobrecarga por falla recurrente
P
C
ºR
2
4
C
4
4
D
PALABRA GUIA
VARIABLE
POSIBLES CAUSAS - Operación errónea
CONSECUENCIAS
Suspensión de envío de productos a A-11, A-12, A-08
SALVAGUARDAS
- Rotura de acoplamiento
Suspensión de envío de productos a A-11, A-12, A-08
Falla de energía eléctrica por falla interna
Suspensión de envío de productos a A-11, A-12, A-08
ACCIONES REQUERIDAS Mantener en buen estado la identificación adecuada de los equipos. Aseguramiento de la instrucción recibida
Identificación adecuada de los TAGS de cada equipo, tanto en el área como en el CCM Reentrenamiento a los Operadores
Inspección visual del acoplamiento flexible de acuerdo al instructivo de análisis de vibración Verificación de rango de vibración con lámpara estroboscópica cuando se detecta vibración en el motor de acuerdo al instructivo de análisis de vibración IC-PLANBALCAMP-02 Protecciones por sobre corriente Falla a tierra Programa de mantenimiento predictivo por Termografía Protección por cortocircuito
Especificar las características del cople flexible en cuanto a formulación y servicio prestado
Control de Calidad por parte del Proveedor del elemento flexible Penalización económica por daños consecuenciales al proveedor
Checar ajuste de calibración de relevadores de los alimentadores cada año
P
C
ºR
4
4
D
5
4
D
2
4
C
PALABRA GUIA
VARIABLE
POSIBLES CAUSAS - Falla de energía eléctrica de CFE
CONSECUENCIAS
Suspensión de envío de productos a A-11, A-12, A-08
SALVAGUARDAS
- Falla de botonera de arranque
Falla del microswitch de alta presión del sello de emergencia
Suspensión de envío de productos a A-11, A-12, A-08 Suspensión de envío de productos a A-11, A-12, A-08
NO
PRESIÓN Descarga de bombas 11-1700-01, 02
Bomba fuera de operación: Por daño de bomba debido a: Obstrucción de la válvula de sobre flujo por balín pegado
Suspensión de envío de productos a A-11, A-12, A-08
Protecciones por sobre corriente Falla a tierra Programa de mantenimiento predictivo por Termografía Relevador de Distancia en líneas de transmisión Protección por cortocircuito Mantenimiento preventivo Calibración del microswitch de alta presión del sello de emergencia, de acuerdo al instructivo IC-GMMI-10 Mantenimiento preventivo Instructivo para mantenimiento a bombas Lawrence ICMECA-LAWR-17 Mantenimiento realizado por personal capacitado
ACCIONES REQUERIDAS Cumplimiento del programa de mantenimiento preventivo y predictivo por CFE
Cumplimiento del programa de mantenimiento preventivo Cumplir con el mantenimiento preventivo
Cumplir con Instructivo para mantenimiento a bombas Lawrence ICMECA-LAWR-17 Reentrenamiento al personal
P
C
ºR
4
4
D
4
4
D
5
4
D
3
4
D
PALABRA GUIA
VARIABLE
POSIBLES CAUSAS Ensuciamiento de los carbones del sello mecánico amarrando a la flecha
CONSECUENCIAS
Suspensión de envío de productos a A-11, A-12, A-08
SALVAGUARDAS
Alta vibración por desgaste de bujes ocasionando disparo del motor
Suspensión de envío de productos a A-11, A-12, A-08
MAS
PRESIÓN Descarga de bombas 11-1700-01, 02
NO APLICA DEBIDO A QUE NO ES POSIBLE QUE LA BOMBA DE MAS PRESIÓN QUE LA DE DISEÑO
Aire seco y limpio Nitrógeno limpio a falta de aire Limpieza y ajuste del sello mecánico de acuerdo al instructivo ICMECA-LAWR-17 Mantenimiento a compresores y filtros de aire de acuerdo al instructivo ICMECAXXX Mantenimiento predictivo de acuerdo al instructivo IC-PLANBALCAMP-02 Inspección periódica por parte de personal de operación y aviso inmediato en la detección de alta vibración Inspección periódica por parte de personal de lubricación y aviso inmediato en la detección de alta vibración Cambio de operación del equipo cuando se registra alta vibración
ACCIONES REQUERIDAS Asegurar la calidad y existencia de los filtros de aire y aceite Suministro de nitrógeno a baja presión de aire mediante interlock
P
C
ºR
2
4
C
3
4
D
Cumplimiento del programa de mantenimiento predictivo Asegurar la calidad y existencia de los bujes Reentrenamiento al personal mecánico y de operación
PALABRA GUIA MENOS
VARIABLE PRESIÓN Descarga de bombas 11-1700-01, 02
POSIBLES CAUSAS Bomba operando con menor presión de operación: Por daño de bomba debido a: Desgaste de impulsores
CONSECUENCIAS
Disminución del envío, retrasándose el programa de llenado de carro tanques y de transferencia a otro tanque almacén Disminución del envío de producto al área A08
SALVAGUARDAS
Cambio de bomba, metiendo en operación la bomba de espera. Rutina de inspección de campo y tablero por personal de operación Mantenimiento preventivo de acuerdo al instructivo ICMECALAWR-17
Obstrucción de la tubería de descarga
Disminución del envío, retrasándose el programa de llenado de carro tanques y de transferencia a otro tanque almacén Disminución del envío de producto al área A08
Inspección de rutina de operación de planta de cloro y de llenado Pruebas hidrostáticas de los tanques almacenes
ACCIONES REQUERIDAS Cumplir con el cambio de bomba Cumplir la rutina de inspección Cumplir el mantenimiento preventivo y si se requiere aplicar el mantenimiento correctivo de acuerdo a instructivo ICMECALAWR-24 Capacitación y entrenamiento a personal de mantenimiento de nuevo ingreso Cumplir el programa de realización de las pruebas hidrostáticas de los tanques almacenes
P
C
ºR
4
4
D
5
5
D
PALABRA GUIA
VARIABLE
POSIBLES CAUSAS Bajo peso en el tanque almacén
CONSECUENCIAS
Disminución del envío, retrasándose el programa de llenado de carro tanques y de transferencia a otro tanque almacén Disminución del envío de producto al área A08
SALVAGUARDAS
Daño en los tubings de enfriamiento a los bujes
Disminución del envío, retrasándose el programa de llenado de carro tanques y de transferencia a otro tanque almacén Disminución del envío de producto al área A08
Alarma de alto y bajo peso del tanque almacén Indicación de peso en el cuarto de control Rutina de inspección de operador de producción Programa de mantenimiento y calibración de transmisor de peso de acuerdo al instructivo XXXX Transferir cloro de otro almacén a éste, o cambiar de tanque almacén Cambio de bomba, metiendo en operación la bomba de espera.
Programa de mantenimiento preventivo y correctivo de acuerdo al instructivo XXXX Personal experimentado y capacitado en mantenimiento Cambio de bomba, metiendo en operación la bomba de espera. Cambio de tanque de almacén de transferencia
ACCIONES REQUERIDAS Cumplimiento del programa de mantenimiento preventivo de acuerdo al instructivo XXXX
P
C
ºR
4
4
D
4
4
D
Cumplir con programa de mantenimiento Cumplir con el instructivo de trabajo
PALABRA GUIA
VARIABLE
POSIBLES CAUSAS Daño de las juntas de interconexión
CONSECUENCIAS
Desajuste de la carrera de los impulsores debido a los candados
Descalibración 1101-A
del
PIC-
SALVAGUARDAS
Disminución del envío, retrasándose el programa de llenado de carro tanques y de transferencia a otro tanque almacén Disminución del envío de producto al área A08
Disminución del envío, retrasándose el programa de llenado de carro tanques y de transferencia a otro tanque almacén Disminución del envío de producto al área A08 Disminución del envío, retrasándose el programa de llenado de carro tanques y de transferencia a otro tanque almacén Disminución del envío de producto al área A08
Programa de mantenimiento preventivo y correctivo de acuerdo al instructivo actualizado XXXX Personal experimentado y capacitado en mantenimiento Ajuste del opresor de la tuerca de seguridad con adhesivo loctite 241 Utilización de candados de seguridad de acuerdo a la especificación requerida Programa de mantenimiento preventivo de acuerdo al instructivo ICGMMI-16 y 19 Personal Capacitado
ACCIONES REQUERIDAS Cumplir con programa de mantenimiento Cumplir con el programa de capacitación de acuerdo a los instructivos actualizados
Adquirir las refacciones originales de acuerdo a las recomendaciones del fabricante
Cambiar en caso de falla del PIC-1101-A, de operación automática a operación manual en campo Capacitación a personal de nuevo ingreso
P
C
ºR
4
4
D
4
4
D
4
4
D
PALABRA GUIA
VARIABLE
POSIBLES CAUSAS Daño de los internos de la válvula 3-G3
CONSECUENCIAS
Operación errónea
Desajuste de la carrera de los impulsores debido a daño en balero
MAYOR QUE
PRESIÓN Descarga de bombas 11-1700-01, 02
PARTE DE
PRESIÓN Descarga de bombas 11-1700-01, 02
NO APLICA DEBIDO A QUE HAY UNA REGULACIÓN MAXIMA A 2 14 kg/cm NO APLICA DEBIDO A QUE HAY UNA REGULACIÓN MAXIMA A 2 14 kg/cm
SALVAGUARDAS
Disminución del envío, retrasándose el programa de llenado de carro tanques y de transferencia a otro tanque almacén Disminución del envío de producto al área A08
Disminución del envío, retrasándose el programa de llenado de carro tanques y de transferencia a otro tanque almacén Disminución del envío de producto al área A08 Disminución del envío, retrasándose el programa de llenado de carro tanques y de transferencia a otro tanque almacén Disminución del envío de producto al área A08
ACCIONES REQUERIDAS Ninguna
Verificación de las especificaciones requeridas al ingreso al almacén Pruebas de hermeticidad de acuerdo al instructivo XXXX Rechazo en caso de no pasar especificaciones o hermeticidad Estando en operación la bomba hacia el área A-08 no se alinea hacia otra área y viceversa Correcta comunicación entre el personal involucrado
Poner en operación simultánea otra bomba para mantener la presión en la línea de llenado
Programa de mantenimiento predictivo Personal capacitado
Cumplir con el programa de mantenimiento predictivo Capacitación a personal de nuevo ingreso
P
C
ºR
4
4
D
4
4
D
4
4
D
PALABRA GUIA INVERSO DE
DISTINTO DE
VARIABLE PRESIÓN Descarga de bombas 11-1700-01, 02
PRESIÓN Descarga de bombas 11-1700-01, 02
POSIBLES CAUSAS NO APLICA DEBIDO A QUE NO HAY OTRA BOMBA QUE PROPORCIONE UNA PRESIÓN MAYOR A LA DE LA BOMBA DEL TANQUE ALMACEN NO APLICA
CONSECUENCIAS
SALVAGUARDAS
ACCIONES REQUERIDAS
P
C
ºR
ANALISIS DE RIESGOS OPERACIONALES (HAZOP) EMPRESA: PROCESO NODO PROPOSITO:
PALABRA GUIA NO
Mexichem Derivados Planta Coatzacoalcos, S.A. de C.V., Almacenamiento de Cloro líquido ÁREA: A-11 Tanque de Almacenamiento 11-1950-01 Almacenar cloro líquido
VARIABLE PESO Tanque Almacenamiento 1950-01
POSIBLES CAUSAS de 11-
FECHA: 5 de Junio de 2008 DIAGRAMA: 11-F-301 PARTICIPANTES: JFPQ, JMMR, MMM, VGO, AMC, ADG, GMM, ARA, JAZS, JVA, HHC, RSC, FJVL
CONSECUENCIAS
Falta de señal de Registrador WR-1124A debido a: Falla en el transmisor WT1124-A por: Cable aterrizado
Humedad en la caja de conexiones
Suspender operación del tanque (no meter ni sacar producto)
SALVAGUARDAS
Suspender operación del tanque (no meter ni sacar producto
Tarjeta dañada
Suspender operación del tanque (no meter ni sacar producto
Alinear la producción a otro tanque de acuerdo a instructivo IC-ALMA-04 Mantenimiento de acuerdo a instructivo XXXX
Alinear la producción a otro tanque de acuerdo a instructivo IC-ALMA-04 Mantenimiento de acuerdo a instructivo XXXX
Alinear la producción a otro tanque de acuerdo a instructivo IC-ALMA-04 Mantenimiento de acuerdo a instructivo XXXX
ACCIONES REQUERIDAS Aplicación del mantenimiento de acuerdo a instructivo XXXX Aplicación del instructivo de alineación IC-ALMA04 Aplicación del mantenimiento de acuerdo a instructivo XXXX Aplicación del instructivo de alineación IC-ALMA04 Aplicación del mantenimiento de acuerdo a instructivo XXXX Aplicación del instructivo de alineación IC-ALMA04
P
C
ºR
5
4
D
2
4
C
2
4
C
PALABRA GUIA
VARIABLE
POSIBLES CAUSAS Cable de señal abierto
CONSECUENCIAS
Suspender operación del tanque (no meter ni sacar producto
SALVAGUARDAS
Falla de alimentación de corriente
Suspender operación del tanque (no meter ni sacar producto
MAS
PESO Tanque de Almacenamiento 111950-01
Falta de señal de Registrador WR-1124A debido a: Falla en el transmisor WT1124-A por: Cable aterrizado
Humedad en la caja de conexiones
Suspender operación del tanque (no meter ni sacar producto)
Suspender operación del tanque (no meter ni sacar producto
Tarjeta dañada
Suspender operación del tanque (no meter ni sacar producto
Alinear la producción a otro tanque de acuerdo a instructivo IC-ALMA-04 Mantenimiento de acuerdo a instructivo XXXX Alinear la producción a otro tanque de acuerdo a instructivo IC-ALMA-04 Mantenimiento de acuerdo a instructivo XXXX Alinear la producción a otro tanque de acuerdo a instructivo IC-ALMA-04 Mantenimiento de acuerdo a instructivo XXXX Alinear la producción a otro tanque de acuerdo a instructivo IC-ALMA-04 Mantenimiento de acuerdo a instructivo XXXX Alinear la producción a otro tanque de acuerdo a instructivo IC-ALMA-04 Mantenimiento de acuerdo a instructivo XXXX
ACCIONES REQUERIDAS Aplicación del mantenimiento de acuerdo a instructivo XXXX Aplicación del instructivo de alineación IC-ALMA04 Aplicación del mantenimiento de acuerdo a instructivo XXXX Aplicación del instructivo de alineación IC-ALMA04 Aplicación del mantenimiento de acuerdo a instructivo XXXX Aplicación del instructivo de alineación IC-ALMA04 Aplicación del mantenimiento de acuerdo a instructivo XXXX Aplicación del instructivo de alineación IC-ALMA04 Aplicación del mantenimiento de acuerdo a instructivo XXXX Aplicación del instructivo de alineación IC-ALMA04
P
C
ºR
5
4
D
5
4
D
5
4
D
2
4
C
2
4
C
PALABRA GUIA MENOS
VARIABLE PESO Tanque de Almacenamiento 111950-01
POSIBLES CAUSAS
CONSECUENCIAS
Señal errónea del Registrador WR-1124A debido a: Falla en el transmisor WT1124-A por: Cable aterrizado
Humedad en la caja de conexiones
Suspender operación del tanque (no meter ni sacar producto)
SALVAGUARDAS
Suspender operación del tanque (no meter ni sacar producto
Tarjeta dañada
Suspender operación del tanque (no meter ni sacar producto
MAYOR QUE
PARTE DE
INVERSO DE
DISTINTO DE
PESO Tanque de Almacenamiento 111950-01 PESO Tanque de Almacenamiento 111950-01 PESO Tanque de Almacenamiento 111950-01 PESO Tanque de Almacenamiento 111950-01
NO APLICA POR SER UN SOLO PRODUCTO
NO APLICA POR SER UN SOLO PRODUCTO
NO APLICA POR SER UN SOLO PRODUCTO
NO APLICA POR SER UN SOLO PRODUCTO
Alinear la producción a otro tanque de acuerdo a instructivo IC-ALMA-04 Mantenimiento de acuerdo a instructivo XXXX
Alinear la producción a otro tanque de acuerdo a instructivo IC-ALMA-04 Mantenimiento de acuerdo a instructivo XXXX Alinear la producción a otro tanque de acuerdo a instructivo IC-ALMA-04 Mantenimiento de acuerdo a instructivo XXXX
ACCIONES REQUERIDAS Aplicación del mantenimiento de acuerdo a instructivo XXXX Aplicación del instructivo de alineación IC-ALMA04 Aplicación del mantenimiento de acuerdo a instructivo XXXX Aplicación del instructivo de alineación IC-ALMA04 Aplicación del mantenimiento de acuerdo a instructivo XXXX Aplicación del instructivo de alineación IC-ALMA04
P
C
ºR
5
4
D
2
4
C
2
4
C
2.2
Criterios de aceptación de riesgos basados en la probabilidad de ocurrencia y los posibles daños que ocasionen.
DETERMINACIÓN DEL ÍNDICE GLOBAL DE RIESGO
PROBABILIDAD/ FRECUENCIA
CONSECUENCIA
Grado de riesgo
A
B
1
2
3
4
5
1
A
A
B
C
D
2
A
B
C
C
D
3
B
C
C
D
D
4
C
C
D
D
D
5
D
D
D
D
D
Descripción
Inaceptable
Indeseable
Prioridad
Alta
Moderado
C
Aceptable con Controles
Media
D
Aceptable como esta
Baja
Acciones requeridas Se deben revisar, y en su caso, modificar los procedimientos y controles tanto de ingeniería como administrativos para disminuir el rango de riesgo a C o menos. Requiere atención inmediata. Se deben revisar y en su caso modificar los procedimientos y controles tanto de ingeniería como administrativos para disminuir el rango de riesgo a C o menos, en un periodo de tiempo menor a 6 meses. Se debe asegurar que los procedimientos y controles estén implantados; o confirmar y suministrar evidencia objetiva que especifique que los requerimientos han sido satisfechos. Evaluación de conformidad por observación y juicio acompañado por mediciones, pruebas o calibraciones.
2.3
Programa para el cumplimiento de las recomendaciones seleccionadas que resulten del estudio de análisis de riesgo. JUN
1
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
16
17 18 19
20 21 22
RECOMENDACIONES ANALISIS TANQUE 111950-01 VARIABLE FLUJO Establecer en el Sistema de Gestión de Calidad SUGAR, el instructivo correspondiente para verificar la hermeticidad de válvulas manuales que manejen cloro Cumpoir con el programa de mantenimiento preventivo de la válvula de control LV-1032-1 Cumplir con el programa de mantenimiento preventivo de alarmas Efectuar limpieza de línea cuando se presente obstrucción Cumplir con el programa de mantenimiento preventivo del LIC-1032 Cumplir con el programa de mantenimiento preventivo del PT-1108, PT-0701 y sus alarmas Cumplir con los programas de paro y reparación de los equipos que manejen cloro Cumplir con el programa de Mantenimiento de Alarma por baja presión de aire seco en el área de compresores (36A) Establecer un programa de reentrenamiento del instructivo de trabajo IC-CLOR-ALMA-04 Evaluar la factibilidad de instalar un sistema redundante para verificar el contenido del tanque almacén Establecer un programa de reentrenamiento del instructivo de trabajo IC-EMB-PH01 Efectuar limpieza en la línea cuando se presente obstrucción Seguir los procedimientos de operación de los "instructivos de trabajo" y rutinas de trabajo Verificar según programas de mantenimiento la calibración de los indicadores de presión Cumplir con el programa de mantenimiento de Alarma de alta presión en PIC-4702 y alto y bajo peso Cumplir con el programa de mantenimiento de alarma de alta presiónen en PIC-1108, alto y bajo flujo en FIC-1036 y alto y bajo peso en WR1124-A/H Incluir la inspección de la válvula PV-1108, en los programas de mantenimiento por paro total de planta Cumplir programa de análisis de laboratorio Planear la limpieza de las líneas cuando se requiera RECOMENDACIONES ANALISIS BOMBA 111700-01 Evitar entrada de humedad en caja de conexiones Cambio a motor de alta eficiencia Verificar el amperaje del motor
JUL
AGO
SEPT
OCT
NOV
DIC
23
Calibración del relevador de sobrecarga por falla recurrente
JUN 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
47 48
Mantener en buen estado la identificación adecuada de los equipos Aseguramiento de las instrucciones recibidas Especificar las características del cople flexible en cuanto a formulación y servicio prestado Control de calidad por parte del proveedor del elemento flexible Penalización económica por daños consecuenciales del proveedor Checar ajuste de calibración de relevadores de los alimentadores cada año Cumplimiento del programa de mantenimiento preventivo y predictivo por CFE Cumplir con el mantenimiento preventivo y predictivo Cumplir con instructivo para mantenimiento a bombas Lawrence ICEMCA-LAWR-17 Reentrenamiento al personal Asegurar la calidad y existencia de los filtros de aire y aceite Suministro de nitrógeno a baja presión de aire mediante interlock Asegurar la calidad y existencia de los bujes Reentrenamiento al personal mecánico y de operación Cumplir con el cambio de bomba Cumplir la rutina de inspección Cumplir el mantenimiento preventivo y si se requiere aplicar el mantenimiento correctivo de acuerdo a instructivo ICMECA-LAWR-17 Capacitación y entrenamiento a personal de mantenimiento de nuevo ingreso Cumplir el programa de realización de las pruebas hidrostáticas de los tanques almacenes Cumplir con el programa de capacitación de acuerdo a los instructivos actualizados Adquirir las refacciones originales de acuerdo a las recomendaciones del fabricante Cambiar en caso de falla del PIC-1101-A, de operación automática a operación manual en campo Poner en operación simultánea otra bomba para mantener la presión en línea de llenado RECOMENDACIONES ANALISIS TANQUE 111950-01 VARIABLE PESO Aplicación del mantenimiento de acuerdo a instructivo XXX Aplicación del instructivo de alineación IC_ALMA_04
JUL
AGO
SEPT
OCT
NOV
DIC
2.4
Administración de los riesgos no aceptados.
Se deben administrar los riesgos no aceptados hasta lograr su aceptación y llevar un registro de las medidas de control aplicadas, así como actualizar la documentación del proceso, y se debe conservar por un periodo de cinco años.
ANEXOS: a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) k)
Diagramas y bosquejos preliminares (en caso de proyectos). Datos completos de los procesos químicos (diagramas y planos del proceso). Diagramas de tuberías, instrumentación y controles (planos de instalaciones). Hojas de datos de seguridad de las sustancias químicas. Copia de las instrucciones de operaciones pertinentes de los procesos u operaciones a ser revisadas. Descripción del equipo. Planos de diagramas eléctricos y listas de alarmas e interruptores. Reportes de accidentes. Condiciones de operación. Análisis de riesgo. Copia del plano de distribución de la planta.
8. Análisis de riesgo 8.1 Contar con un análisis de riesgo para cada uno de los procesos críticos del centro de trabajo. a) Se debe aplicar uno o más métodos específicos para identificar, evaluar y controlar los riesgos significativos asociados con el proceso b) Se debe incluir una sección de recomendaciones para la administración de riesgos de proceso identificados. 8.2 Debe actualizarse el análisis de riesgo al menos cada cinco años o cuando exista cualquiera de las situaciones siguientes: antes de que se realicen cambios a algún proceso, o cuando se proyecte un proceso nuevo o producto de una investigación de accidente mayor. 9. Administración de riesgos 9.1 Se debe contar con una relación de riesgos potenciales identificados y evaluados mediante los estudios de análisis de riesgo. 9.2 Se debe contar con criterios de aceptación de riesgos basados en la probabilidad de ocurrencia y los posibles daños que ocasionen. 9.3 Elaborar un programa para el cumplimiento de las recomendaciones seleccionadas que resulten del estudio de análisis de riesgo. 9.4 Se deben administrar los riesgos no aceptados hasta lograr su aceptación y llevar un registro de las medidas de control aplicadas, así como actualizar la documentación del proceso, y se debe conservar por un periodo de cinco años.
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