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PROYECTO DE INVERSION PÚBLICA: “CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION DEL CETPRO JOSE GRAS Y GRANOLLERS, DISTRITO COLASAY, PROVINCIA JAEN, DEPARTAMENTO CAJAMARCA”.

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COLASAY

PERFIL DEL PROYECTO: “CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE EDUCACIÓN DEL CETPRO JOSÉ GRAS Y GRANOLLERS, DISTRITO COLASAY, PROVINCIA DE JAÉN, DEPARTAMENTO CAJAMARCA”.

SEPTIEMBRE 2013.

PROYECTO DE INVERSION PÚBLICA: “CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION DEL CETPRO JOSE GRAS Y GRANOLLERS, DISTRITO COLASAY, PROVINCIA JAEN, DEPARTAMENTO CAJAMARCA”.

INDICE CAPITULO I.- RESUMEN EJECUTIVO: 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11. 1.12.

NOMBRE DEL PROYECTO. EL PROBLEMA CENTRAL DEL PROYECTO ESTÁ DEFINIDO. OBJETIVO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA. BALANCE OFERTA DEMANDA. ALTERNATIVAS DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA. COSTO DE LAS ALTERNATIVAS. INDICADORES DE RENTABILIDAD. ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO. IMPACTO AMBIENTAL. SELECCIÓN DE LA ALTERNATIVA. PLAN DE IMPLEMENTACIÓN. MATRIZ DE MARCO LÓGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA.

CAPITULO II.- ASPECTOS GENERALES: 2.1.- NOMBRE DEL PROYECTO. 2.2.- UBICACIÓN DEL PROYECTO. 2.3.- UNIDAD FORMULADORA Y UNIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO. 2.4.- PARTICIPACIÓN DE LA ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE LOS BENEFICIARIOS. 2.5.- MARCO DE REFERENCIA. 2.5.1.- ANTECEDENTES DE PIP. 2.5.2.- DESCRIPCIÓN BREVE DEL PROYECTO. 2.5.3.-LINEAMIENTOS DE POLÍTICA SECTORIAL FUNCIONAL, PLANES DE DESARROLLO CONCERTADOS REGIONAL Y LOCAL DENTRO DE LOS CUALES SE ENMARCA EL PROYECTO. 2.6.- CLASIFICACION FUNCIONAL PROGRAMATICA. CAPITULO III.- IDENTIFICACION: 3.1.- DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL. 3.1.1.- DIAGNOSTICO DEL ÁREA DE ESTUDIO Y ÁREA DE INFLUENCIA. 3.1.2.- SITUACIÓN ACTUAL. 3.1.3.- DIAGNÓSTICO DE INVOLUCRADOS. 3.2.- DEFINICIÓN DE PROBLEMAS Y CAUSAS. 3.2.1.- PROBLEMA CENTRAL Y SUS CAUSAS. 3.3.- OBJETIVO DEL PROYECTO. 3.4.- ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN. CAPITULO IV.- FORMULACION Y EVALUACION: 4.1.- HORIZONTE DE EVALUACIÓN. 4.2.- ANÁLISIS DE RIESGO PARA LAS DECISIONES DE LOCALIZACIÓN Y DISEÑO. 4.3.- ANÁLISIS DE LA DEMANDA. 4.3.1- DEMANDA EFECTIVA SIN PROYECTO. 4.3.2- DEMANDA EFECTIVA CON PROYECTO. 4.4.- ANÁLISIS DE LA OFERTA. 4.4.1.- OFERTA SIN PROYECTO. 4.4.2.- OFERTA CON PROYECTO. 4.5.- BALANCE OFERTA – DEMANDA. 4.6.- PLANTEAMIENTO TÉCNICO DE LAS ALTERNATIVAS.

PROYECTO DE INVERSION PÚBLICA: “CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION DEL CETPRO JOSE GRAS Y GRANOLLERS, DISTRITO COLASAY, PROVINCIA JAEN, DEPARTAMENTO CAJAMARCA”.

4.7.- COSTOS DEL PROYECTO. 4.7.1- COSTOS DE INVERSIÓN. 4.7.2- COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO. 4.8.- BENEFICIOS DEL PROYECTO. 4.8.1.- BENEFICIOS SIN PROYECTO. 4.8.2.- BENEFICIOS CON PROYECTO. 4.9.- EVALUACIÓN SOCIAL DEL PROYECTO. 4.9.1- COSTOS A PRECIOS SOCIALES. 4.9.- ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD. 4.10.- ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD. 4.11.- IMPACTO AMBIENTAL. 4.11.1-ANÁLISIS DE IMPACTO AMBIENTAL. 4.12.- SELECCIÓN DE LA ALTERNATIVA. 4.13.- PLAN DE IMPLEMENTACIÓN. 4.13.- MATRIZ DE MARCO LÓGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA. CAPITULO V.- Conclusiones y Recomendaciones: ANEXOS.

PROYECTO DE INVERSION PÚBLICA: “CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION DEL CETPRO JOSE GRAS Y GRANOLLERS, DISTRITO COLASAY, PROVINCIA JAEN, DEPARTAMENTO CAJAMARCA”.

CAPITULO I.- RESUMEN EJECUTIVO: 1.1. Nombre del Proyecto. “CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE EDUCACIÓN DEL CETPRO JOSÉ GRAS Y GRANOLLERS, DISTRITO COLASAY, PROVINCIA DE JAÉN, DEPARTAMENTO CAJAMARCA”. 1.2. El Problema Central Del Proyecto Está Definido. “Limitada Infraestructura Para Brindar Los Servicios De Educación Técnico Productiva en el Cetpro José Gras Y Granuliers Del Distrito De Colasay”. 1.3. Objetivo Del Proyecto De Inversión Pública. Adecuada Infraestructura para Brindar los Servicios de Educación Técnico Productiva en el CETPRO José Gras y Granuliers del Distrito de Colasay. 1.4. Balance Oferta Demanda. La comparación de la oferta actual y la demanda proyectada, nos muestra que la Institución Educativa Técnico Productiva del CETPRO José Gras y Granollers del Distrito de Colasay. En la actualidad no cuenta con infraestructura, quien viene funcionando en la I. E. el Reynado del Distrito de Colasay, por lo que la oferta está en la construcción de la infraestructura proyectada. Cuadro Nº 29: Distribución de Ambientes - Infraestructura: Proyección de Ambientes Primer Nivel: Dirección y Secretaria Aula de Industrias Alimentarias Vestuario Almacén Aula de Confección Textil Servicios Higiénicos Patio Jardín Canaleta de Evacuación Pluvial Cerco Perimétrico Escalera de Acceso Segundo Nivel: Snap Cocina Almacén Auditorio Servicios Higiénicos Tercer Nivel: Aula de Computación Guarda Computadoras Aula de Clase (Agricultura Orgánica) Administración y Secretaria Servicios Higiénicos Fuente: Elaboración Propia del Consultor.

1

2

3

4

1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1

1 1 1 1 3

1 1 1 1 3

2 1 1 1 2

2 1 1 1 2

Años 5

6

7

8

9

10

1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1

1 1 1 1 3

1 1 1 1 3

1 1 1 1 3

1 1 1 1 3

1 1 1 1 3

1 1 1 1 3

1 1 1 1 3

1 1 1 1 3

2 1 1 1 2

2 1 1 1 2

2 1 1 1 2

2 1 1 1 2

2 1 1 1 2

2 1 1 1 2

2 1 1 1 2

2 1 1 1 2

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1.5.

Alternativas Del Proyecto De Inversión Pública.

Alternativa Nº 01: Esta alternativa propone la construcción de la infraestructura con un sistema aporticado, columnas y vigas de concreto armado; losa aligerada para el primer y segundo nivel; el tercer nivel de techo de cobertura liviana (tijerales), muros de ladrillo, puertas y ventanas; escalera de concreto armado y acabados en general. Se ha considerado mobiliario y equipamiento, para cada ambiente utilizado por el alumnado y docentes, además en la ejecución de tomará en cuenta las medidas de mitigación de riesgos y programas de capacitación. Los componentes de esta alternativa son los siguientes: Primer Nivel:  Construcción de 06 ambientes: Aula de Industria Alimentarias, vestuario y almacén; dirección y secretaria; aula de Confección Textil y servicios higiénicos.  Escalera de accesos.  Patio, graderías y veredas.  Cerco perimétrico (ladrillo y malla olímpica).  Sistema de evacuación pluvial (canaletas, inc. rejilla).  Jardín.  Cisterna y tanque elevado. Segundo Nivel:  Construcción de 06 ambientes: Cocina, Snap, almacén (incluye servicio higiénico), auditorio y servicios higiénicos.  Escalera de acceso.  Área de circulación. Tercer Nivel:  Construcción de 06 ambientes: Administración, secretaria, 03 aulas, almacén y servicios higiénicos.  Área de circulación. Alternativa Nº 02: Esta alternativa propone la construcción de la infraestructura con un sistema aporticado, columnas y vigas de concreto armado; losa aligerada para los tres niveles, muros de ladrillo, puertas y ventanas; escalera de concreto armado y acabados en general. Se ha considerado mobiliario y equipamiento, para cada ambiente la cual será utilizado por el alumnado y docentes, además en la ejecución se tomará en cuenta las medidas de mitigación de riesgos, y programas de capacitación. Los componentes de esta alternativa son los siguientes: Primer Nivel:  Construcción de 06 ambientes: Aula de Industria Alimentarias, vestuario y almacén; dirección y secretaria; aula de Confección Textil y servicios higiénicos.  Escalera de accesos.  Patio, graderías y veredas.  Cerco perimétrico (ladrillo y malla olímpica).

PROYECTO DE INVERSION PÚBLICA: “CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION DEL CETPRO JOSE GRAS Y GRANOLLERS, DISTRITO COLASAY, PROVINCIA JAEN, DEPARTAMENTO CAJAMARCA”.

 Sistema de evacuación pluvial (canaletas, inc. rejilla).  Jardín.  Cisterna y tanque elevado. Segundo Nivel:  Construcción de 06 ambientes: Cocina, Snap, almacén (incluye servicio higiénico), auditorio y servicios higiénicos.  Escalera de acceso.  Área de circulación. Tercer Nivel:  Construcción de 06 ambientes: Administración, secretaria, 03 aulas, almacén y servicios higiénicos.  Área de circulación. 1.6.

Costo De Las Alternativas. El monto total de la inversión en nuevos soles de ambas alternativas: Cuadro Nº 30: Costos de Inversión Alternativa Nº 01:

Código

001

Descripción

INFRAESTRUCTURA (AULAS, S.S.H.H., MOBILIARIO)

Costo precio de mercado

Costo precio sociales

1,135,876.73

950,887.22

222,290.27 150,797.86

202,061.86 90,478.72 506,697.62 24,977.21 126,671.81

Mano de Obra Calificada Mano de Obra No Calificada Materiales Equipos y Herramientas Sub contratos COSTO DIRECTO DE LA OBRA (CD) GASTOS GENERALES (10%CD) UTILIDAD (5%CD) SUBTOTAL IMPUESTO (IGV 18%) EXPEDIENTE TECNICO (3%) SUPERVICION (3%) CAPACITACION A DOCENTES MITIGACION AMBIENTAL (1%)

28,808.78 149,553.50 1,135,876.73 113,587.67 56,793.84 1,306,258.24 235,126.48 34,076.30 34,076.30 10,500.00 11,358.77

950,887.22 95,088.72 47,544.36 1,093,520.30 196,833.65 28,526.62 28,526.62 9,544.50 9,508.87

COSTO TOTAL PROYECTO

1,631,396.09

1,366,460.56

Fuente: Elaboración Propia del Consultor.

584426.32

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Cuadro Nº 31: Costos de Inversión Alternativa Nº 02: Código

001

Costo precio de mercado

Descripción

INFRAESTRUCTURA (AULAS, S.S.H.H., MOBILIARIO)

1,156,356.69

967,196.85

231,858.18 158,217.15 26,901.34 142,923.00

210,759.09 94,930.29 517,128.24 23,323.46 121,055.78

1,156,356.69 115,635.67 57,817.83 1,329,810.19

967,196.85 96,719.69 48,359.84 1,112,276.37

239,365.83 34,690.70 34,690.70 10,500.00

200,209.75 29,015.91 29,015.91 9,544.50

Mano de Obra Calificada Mano de Obra No Calificada Materiales Equipos y Herramientas Sub contratos COSTO DIRECTO DE LA OBRA (CD) GASTOS GENERALES (10%CD) UTILIDAD (5%CD) SUBTOTAL

596457.02

IMPUESTO (IGV 18%) EXPEDIENTE TECNICO (3%) SUPERVICION (3%) CAPACITACION A DOCENTES MITIGACION AMBIENTAL (1%) COSTO TOTAL PROYECTO

Costo precio sociales

11,563.57

9,671.97

1,660,620.99

1,389,734.40

Fuente: Elaboración Propia del Consultor.

1.7.

Indicadores De Rentabilidad. Cuadro Nº 37: Costo - Efectividad: COSTO DE INVERSION

ALTERNATIVA 1

ALTERNATIVA 2

PRECIOS PRIVADOS

1,631,396.09

1,660,620.99

PRECIOS SOCIALES

1,366,460.56

1,389,734.40

INDICADORES DE RENTABILIDAD VALOR ACTUAL DE COSTO-VAC (NUEVOS SOLES) INDICADORES DE EFECTIVIDAD-IE (POBLACION BENEFICIARIA) INDICADOR COSTO EFECTIVIDAD-ICE (POBLACION BENEFICIARIA) LINEA DE CORTE Fuente: Elaboración Propia del Consultor.

1.8.

ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 1,539,217.69

1,562,491.53

1,480.00

1,480.00

1,040.01

1,055.74

1800

1800

Análisis De Sostenibilidad Del Proyecto.

La Sostenibilidad del proyecto, involucra las acciones que se desarrollen en beneficio del proyecto de inversión pública, desde su fase de pre inversión, inversión, y principalmente la fase de operación y mantenimiento, que permitan alcanzar los beneficios esperados en el horizonte de evaluación. Para garantizar la Sostenibilidad del proyecto en el tiempo, fundamentalmente durante su período de vida útil, se realizarán las acciones siguientes:- Las actividades a desarrollarse durante la fases de pre inversión, inversión y de operación y mantenimiento del proyecto, serán facilitadas o apoyadas directamente por los beneficiarios, ante la convocatoria de la Dirección del CETPRO: José Gras y Granollers; y el cuerpo técnico de las instituciones de financiamiento.- La disponibilidad de los recursos para la ejecución del proyecto procederán de la priorización en el

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presupuesto de las instituciones de financiamiento (Gobierno Local y/o Gobierno Regional), los mismos que deben provenir de su Programa de Inversión del ejercicio presupuestal.- La participación de los beneficiarios del proyecto durante la fase de operación y mantenimiento de la nueva infraestructura se garantiza, en razón al Acta de compromiso suscrita por la Dirección del CETPRO; José Gras y Granollers, conjuntamente con los beneficiarios de la Institución; documento que se anexa al presente estudio de pre inversión. Se anexa Acta de Compromiso de Operación y Mantenimiento. 1.9.

Impacto Ambiental. Análisis de impacto ambiental

A continuación, se presenta un análisis de los principales impactos ambientales que se producirían durante las intervenciones: Cuadro Nº 39: Análisis de Impacto Ambiental:

Aire

Intervención

Medio Social

Medio Físico

Parámetros Ambientales

Suelo Ruido Servicio Publico

Economía. Paisaje

Acción Causante Movimiento de tierras, eliminación de partículas de tierra y escombros; residuos químicos. Excavación de bases y cimientos. Proceso de construcción. Excavación de zanjas y montículos de tierra. Excavación de zanjas y montículos de tierra. Cercado del área de trabajo, eliminación de desmonte y césped.

Fuente: Elaboración Propia del Consultor.

Efecto Alteración del aire por la presencia de material particulado; generando afecciones respiratorias y oculares. Alteración de la calidad del suelo por desechos generados durante el trabajo. Aumento del nivel de ruido. Restricción en los accesos peatonales y vehiculares. Disminución de la actividad comercial en los alrededores. Alteración mínima del valor paisajístico o turístico de la zona.

Medidas de Mitigación: Comprende un conjunto de medidas técnicas para evitar o mitigar los impactos negativos que se generan durante la intervención. Estas medidas deben darse dentro del contexto técnico adaptado a la envergadura del proyecto. Las precauciones o medidas a tomar para evitar los impactos ambientales responden más a aspectos de gestión, como el cuidado o una planificación eficiente de las operaciones a realizar durante la fase de ejecución del proyecto, los cuales tienen por objetivo la defensa y protección tanto del personal que labora, como del entorno.

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Cuadro Nº 40: Mitigación del Impacto Ambiental: Acción Causante

Impacto

Movimiento de tierras, eliminación de partículas de tierra y escombros.

Aumento del nivel de ruido y afecciones respiratorias y visuales.

Transporte de materiales, insumos y desmonte

Alteración del tránsito peatonal y vehicular

Eliminación de desmonte y césped.

Disminución de la cobertura de área verde

Medidas de Mitigación Se realizará una coordinación con los habitantes de los sectores próximos al proyecto a fin de informarles el día, hora y duración de los más significativos. Uso de agua en algunas zonas para evitar el polvo el personal de obra deberá usar equipos de protección personal (mascarillas, guantes, etc.) Restricción del acceso al área de intervención debido a la naturaleza de los trabajos y riesgos que se generan. Los desechos sólidos deberán ser dispuestos convenientemente en el área asignada para su posterior remoción El Ejecutor coordinará el transporte de materiales, insumos y desmonte, estableciendo los horarios más adecuados, preferentemente en las noches El porcentaje de áreas verdes que se verá afectada será mínimo, en comparación con la cantidad de áreas con las que serán compensadas.

Costo Total S/.

Fuente: Elaboración Propia del Consultor.

1.10.

Costo S/. 1 320.00

2 050.00

1 100.00 1 300.00 1 890.00

1 848.87

9 508.87

Selección de la Alternativa: La alternativa seleccionada es de acuerdo con los resultados de la evaluación social con el menor costo por habitante, siendo el menos sensible frente a los cambios en la inversión y sostenible debido la Dirección y beneficiarios, se han comprometido en el mantenimiento y conservación durante la vida útil del proyecto. En este sentido, la alternativa seleccionada es la Alternativa 1 que consiste: Cuadro Nº 41: Alternativa Seleccionada: COSTO DE INVERSION

ALTERNATIVA 1

ALTERNATIVA 2

PRECIOS PRIVADOS

1,631,396.09

1,660,620.99

PRECIOS SOCIALES

1,366,460.56

1,389,734.40

INDICADORES DE RENTABILIDAD ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 VALOR ACTUAL DE COSTO-VAC 1,539,217.69 1,562,491.53 (NUEVOS SOLES) INDICADORES DE EFECTIVIDAD-IE 1,480.00 1,480.00 (POBLACION BENEFICIARIA) INDICADOR COSTO EFECTIVIDAD1,040.01 1,055.74 ICE (POBLACION BENEFICIARIA) LINEA DE CORTE

1800

Fuente: Elaboración Propia del Consultor.

1800

Para el caso de nuestro proyecto se elegirá el proyecto alternativo 1 por presentar menor VACSN, y menor C/E, que el proyecto alternativo 2; ésta conclusión se mantiene cualesquiera que sean los cambios simulados en el análisis de sensibilidad. 1.11. Plan De Implementación. Se detalla la programación de las actividades previstas para el logro de las metas del proyecto. El cronograma de actividades se detalla a continuación:

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Cuadro Nº 42: Metas Físicas de la Alternativa Seleccionada:

Ítems

Descripción

I

Intangibles

Unidad Costo S/.

Meses Mes 1 - 6

1.1

Proceso de Selección de Consultor Expediente Técnico

Mes

100.00%

100.00%

1.2

Elaboración de Expediente Técnico

Mes

100.00%

100.00%

1.3

Proceso de Selección de Consultor - Ejecuciòn de Obras

Mes

100.00%

100.00%

1.4

Proceso de Selección de Consultor - Supervisor de Ejecuciòn de Obras

Mes

100.00%

100.00%

1.5

Licitación de Obra y Firma de Contrato

Mes

100.00%

100.00%

II

Mes 7

Mes 8

Mes 9

Mes 10 Mes 11

Mes 12

Costo Total S/.

Infraestructura con Cobertura Liviana - Alternativa Nº 01

2.1

Estructuras

Glb

100.00%

20.00% 20.00% 20.00% 20.00% 10.00%

10.00%

100.00%

2.2

Arquitectura

Glb

100.00%

20.00% 20.00% 20.00% 20.00%

20.00%

100.00%

2.3

Instalaciones Sanitarias

Glb

100.00%

30.00% 20.00% 20.00% 20.00%

10.00%

100.00%

2.4

Instalaciones Eléctricas

Glb

100.00%

30.00% 20.00% 20.00% 20.00%

10.00%

100.00%

2.8

Varios

Glb

100.00%

10.00% 10.00% 10.00% 20.00% 20.00%

30.00%

100.00%

III

Gastos Generales

Glb

100.00%

16.67% 16.67% 16.67% 16.67% 16.67%

16.67%

100.00%

IV

Utilidad

Glb

100.00%

16.67% 16.67% 16.67% 16.67% 16.67%

16.67%

100.00%

Glb

100.00%

16.67% 16.67% 16.67% 16.67% 16.67%

16.67%

100.00%

Glb

100.00%

100.00%

100.00%

Glb

100.00%

16.67%

100.00%

V

Supervisión

VI

Capacitación

6.1

Capacitación a Docentes

VII 7.1

Impacto Ambiental Mitigación Ambiental

Fuente: Elaboración Propia del Consultor.

16.67% 16.67% 16.67% 16.67% 16.67%

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Cuadro Nº 43: Metas Financiera de la Alternativa Seleccionada: Ítems

Descripción

Unidad

Meses

Costo S/. Mes 1 - 6

I

Mes 8

Mes 9

Mes 10

Mes 11

Mes 12

Costo Total S/.

Intangibles

1.1

Proceso de Selección de Consultor Expediente Técnico

Mes

1.2

Elaboración de Expediente Técnico

Mes

1.3 1.4

Proceso de Selección de Consultor Ejecuciòn de Obras Proceso de Selección de Consultor Supervisor de Ejecuciòn de Obras

1.5

Licitación de Obra y Firma de Contrato

II

Mes 7

34076.3

34076.3

34076.30

Mes Mes Mes

Infraestructura con Cobertura Liviana Alternativa Nº 01

2.1

Estructuras

Glb

2.2

Arquitectura

Glb

2.3

Instalaciones Sanitarias

Glb

2.4

Instalaciones Eléctricas

Glb

2.8

Varios

Glb

646,220.62

129,244.12

129,244.12

129,244.12

129,244.12

64,622.06

64,622.06

646,220.62

87,127.93

87,127.93

87,127.93

87,127.93

87,127.93

435,639.63

13,727.83

9,151.89

9,151.89

9,151.89

4,575.94

45,759.44

10,787.38

7,191.59

7,191.59

7,191.59

3,595.79

35,957.93

17,675.69

17,675.69

17,675.69

35,351.38

35,351.38

53,027.08

176,756.92

435,639.63 45,759.44 35,957.93 176,756.92

III

Gastos Generales

Glb

134033.45

22338.91

22338.91

22338.91

22338.91

22338.91

22338.91

134,033.45

IV

Utilidad

Glb

67016.73

11169.46

11169.46

11169.46

11169.46

11169.46

11169.46

67,016.73

V

Supervisión

Glb

34076.3

5679.38

5679.38

5679.38

5679.38

5679.38

5679.38

34,076.30

VI

Capacitación 10,500.00

10,500.00

1,893.13

11,358.77

6.1 IV 4.1

Capacitación a Docentes

Glb

10,500.00

Impacto Ambiental Mitigación Ambiental

Fuente: Elaboración Propia del Consultor.

Glb

11,358.77

1,893.13

1,893.13

1,893.13

1,893.13

1,893.13

PROYECTO DE INVERSION PÚBLICA: “CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION DEL CETPRO JOSE GRAS Y GRANOLLERS, DISTRITO COLASAY, PROVINCIA JAEN, DEPARTAMENTO CAJAMARCA”.

1.12.

Matriz de Marco Lógico para La Alternativa Seleccionada.

LOGICA VERTICAL

DESCRIPCION DE INDICADORES

INDICADORES DE IMPACTO Aumento del Nivel Académico para las carreras, Técnico FIN ULTIMO Productivo de la Población Estudiantil del Cetpro: José Gras y Granollers. INDICADORES DE RESULTADO Adecuada Infraestructura para Brindar los Servicios OBJETIVO de Educación Técnica GENERAL Productiva en el CETPRO José Gras y Granuliers del Distrito de Colasay. INDICADORES DE PRODUCTO  Infraestructura Pedagógica y administrativa en condiciones adecuadas de habitabilidad y confort.  Mobiliario y Equipo Adecuado y Suficiente Según la Normativa. COMPONENTES

ACTIVIDADES

ACCIONES

 Primer Nivel.  Segundo Nivel.  Tercer Nivel.

Fuente: Elaboración Propia del Consultor.

INDICADORES

MEDIOS DE VERIFICACION

SUPUESTOS

Al termino del proyecto los indicadores del nivel académico, para las carreras Técnicas Productivas, mejoraran en un promedio del 75%

Realización de test y encuestas a los estudiantes para verificar el nivel académico de los principales indicadores

Interés de la población estudiantil de participar en los test y encuestas.

Los estudiantes tendrán seguridad física y confort, por lo que estarán motivados a mejorar su rendimiento técnico productivo

Evaluación resultados productivo.

de los técnico

Mejor desempeño reflejan los estudiantes a nivel académico.

 Primer Nivel:  Construcción de 06 ambientes: Aula de Industria Alimentarias, vestuario y almacén; dirección y secretaria; aula de Confección Textil y servicios higiénicos.  Escalera de accesos.  Patio, graderías y veredas.  Cerco perimétrico.  Sistema de evacuación pluvial.  Jardín.  Cisterna y tanque elevado.  Segundo Nivel:  Construcción de 06 ambientes: Cocina, Snap, almacén (incluye servicio higiénico), auditorio y servicios higiénicos.  Escalera de acceso.  Área de circulación.  Tercer Nivel:  Construcción de 06 ambientes: Administración, secretaria, 03 aulas, almacén y servicios higiénicos.  Área de circulación.

 Visita de inspección realizada.  Registros de los informes de construcción de la infraestructura pedagógica, administrativa y complementaria.  planos de obra.  Acta de entrega de obra.  registro de la entrega de mobiliario y equipo.

 La infraestructura y el Mobiliario y equipo es utilizada y mantenida de acuerdo a las necesidades identificada por el proyecto.

Costos directo = S/.1,135,876.73 Gastos Generales = S/.113,587.67 Utilidad = S/.56,793.84 I.G.V. = S/.235,126.48 Expediente Técnico = S/.34,076.30 Supervisión = S/.34,076.30 Capacitación = S/.10,500.00 Mitigación Amb. = S/.11,358.77 Total = S/1,631,396.09

Supervisión, Control y Seguimiento Técnico y Financiero de la Obra.

No habrá incremento sustancial en los costos de los materiales de construcción. Situación climatológica favorable. Disponibilidad presupuestal de manera optima

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1.13. Conclusiones Y Recomendaciones. El proyecto: “CONTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION DEL CETPRO; JOSE GRAS Y GRANOLLERS, DISTRITO COLASAY, PROVINCIA JAEN, DEPARTAMENTO CAJAMARCA”, tiene como objetivo brindar: Adecuada Infraestructura para Brindar los Servicios de Educación Técnica Productiva en el CETPRO José Gras y Granollers del Distrito de Colasay. LA ALTERNATIVA Nº 01: Esta alternativa propone la construcción de la infraestructura con un sistema aporticado, columnas y vigas de concreto armado; losa aligerada para el primer y segundo nivel; el tercer nivel de techo de cobertura liviana (tijerales), muros de ladrillo, puertas y ventanas; escalera de concreto armado y acabados en general. Se ha considerado mobiliario y equipamiento, para cada ambiente utilizado por el alumnado y docentes, además en la ejecución de tomará en cuenta las medidas de mitigación de riesgos y programas de capacitación. La Inversión total para la alternativa Nº 01, a Precios Privados y a Precios Sociales es: Cuadro Nº 44: Costos de la Alternativa Seleccionada: COSTO DE INVERSION

ALTERNATIVA 1

PRECIOS PRIVADOS

1,631,396.09

PRECIOS SOCIALES

1,366,460.56

Fuente: Elaboración Propia del Consultor.

La evaluación social, se ha realizado con la metodología costo efectividad, para ello se tiene el ratio costo efectividad de la Alternativa Nº 01, seleccionada: Cuadro Nº 45: Indicadores de Rentabilidad: INDICADORES DE RENTABILIDAD ALTERNATIVA 1 VALOR ACTUAL DE COSTO-VAC 1,539,217.69 (NUEVOS SOLES) INDICADORES DE EFECTIVIDAD-IE 1,480.00 (POBLACION BENEFICIARIA) INDICADOR COSTO EFECTIVIDAD1,040.01 ICE (POBLACION BENEFICIARIA) LINEA DE CORTE Fuente: Elaboración Propia del Consultor.

1800

 En el análisis de sensibilidad concluimos que ante 2 escenarios haciendo variar la inversión para ambas alternativa desde -40% hasta +40%, podemos apreciar que La alternativa 1 es mejor que la alternativa 2.  En el Análisis de Sostenibilidad La Municipalidad Distrital de Colasay, en concordancia con sus funciones y competencia municipal, una vez concluida, recepcionará la obra, y el CETPRO; José Gras y Granuliers, será el responsable de la operación y mantenimiento durante la vida útil del mismo.  La ejecución del proyecto se considera como una excelente oportunidad para superar la problemática de la población y sus autoridades.  Se recomienda aprobar el presente Estudio de Pre Inversión a Nivel de Perfil por haberse demostrado que el proyecto es viable técnica, económica, social y ambientalmente. Se recomienda por tanto, declarar VIABLE el presente proyecto en el marco del Sistema Nacional de Inversión Pública.

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CAPITULO II.- ASPECTOS GENERALES: 2.1.- NOMBRE DEL PROYECTO: “Construcción de la infraestructura de educación del CETPRO José Gras y Granollers, Distrito Colasay, Provincia Jaén, Departamento Cajamarca”. 2.2.- UBICACIÓN DEL PROYECTO: Cuadro Nº 01: Ubicación del Proyecto: DEPARTAMENTO/REGION PROVINCIA DISTRITO LOCALIDAD REGION GEOGRAFICA

UBICACIÓN CAJAMARCA. JAEN. COLASAY. COLASAY. COSTA ( )

SIERRA ( X )

GRAFICO Nº 01: Ubicación del Proyecto:

SELVA (

)

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2.3.- UNIDAD FORMULADORA Y UNIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO. Se propone como Unidad Ejecutora a la Municipalidad Distrital de Colasay, cuya competencia se enmarca en la ley orgánica de Municipalidades, Ley Nº 27972. El proyecto está ubicado en el ámbito geográfico de su competencia. Además cuenta con logística necesaria, profesional técnico y capacitado con la experiencia de ejecución de obras de esta índole. El presente proyecto podrá ser ejecutado bajo la modalidad de contrata, garantizando la calidad en su ejecución. Cuadro Nº 02 – UNIDAD FORMULADORA DEL PROYECTO: Unidad Formuladora

Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural (UF).

Sector

Gobierno Local

Pliego

Municipalidad Distrital de Colasay

Dirección

Plaza de Armas

Teléfono

S/N

Persona Responsable

Javier Adalberto Pintado Ventura.

Formulador

Ing. José Abel Ruiz Navarrete

Correo Electrónico

[email protected]

Fuente: Municipalidad Distrital Colasay. Cuadro Nº 03 – UNIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO: Unidad Ejecutora

Municipalidad Distrital de Colasay

Sector

Gobierno Local

Pliego

Municipalidad Distrital de Colasay.

Dirección

Plaza de Armas

Persona Responsable

Eusebio Pinedo Quispe.

Cargo

Alcalde

Correo Electrónico

[email protected]

Fuente: Municipalidad Distrital Colasay. Cuadro Nº 04 – UNIDAD TECNICA RESPONSABLE: Unidad Ejecutora

Dirección De Infraestructura De Desarrollo Urbano Y Rural

Dirección

Plaza de Armas

Persona Responsable

Javier Adalberto Pintado Ventura.

Cargo

Jefe de GDUR

Fuente: Municipalidad Distrital Colasay.

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Cuadro Nº 05: Proyectos Ejecutados – Municipalidad Distrital de Colasay. PROYECTOS

ETAPA

Construcción Trocha Carrozable C.P Chunchuca - Caserío La Unión.

Terminada

2004

Construcción Trocha Carrozable Distrito Colasay - Caserío Cabrachica.

Terminada

2005

Terminada

2006

Mejoramiento Trocha Carrozable Caserío Juan Díaz - El Vencedor.

Terminada

2012

Mejoramiento Trocha Carrozable Caserío Juan Díaz - Nueva Jerusalén.

Terminada

2012

Mejoramiento Trocha Carrozable Caserío Juan Díaz - Nueva Jerusalén.

Terminada

2012

1ra Etapa

2012

Terminada

2012

Construcción Puente Peatonal Caserío Cuyca.

Construcción I.E. Alejandro Castro C.P. San Lorenzo.

Construcción I.E. Inicial C.P. San Lorenzo. Fuente: Municipalidad Distrital Colasay.

AÑO

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2.4.- PARTICIPACIÓN DE LA ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE LOS BENEFICIARIOS: El director y los beneficiarios del CETPRO José Gras y Granollers, del Distrito de Colasay, Provincia de Jaén, Departamento de Cajamarca, debidamente identificados, han solicitado a la Municipalidad Distrital de Colasay, la ampliación de infraestructura, para el funcionamiento de sus talleres de Industrias Alimentarias, Confección Textil y Computo, debido a que en la actualidad no cuentan con los ambientes adecuados, limitando el proceso de enseñanza y aprendizaje, motivo por el cual se justifica de necesidad su intervención. Por lo señalado; el Área Formuladora como los beneficiarios, procedieron a verificar “in situ”, la situación en que se encuentran los talleres del CETPRO en la actualidad, comprobándose que existen limitaciones para atender adecuadamente al alumnado que demanda de los servicios. Así mismo, LA DIRECCIÓN se compromete a realizar las gestiones hasta lograr se culmine la ejecución del proyecto en estudio y también se comprometen a su operación y mantenimiento, además se tiene documentos de propiedad del terreno donde se ejecutara el proyecto. La UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL, muestra su preocupación y prioriza la ejecución del proyecto y emite su opinión acerca de la urgente necesidad de mejorar la infraestructura educativa. La Municipalidad Distrital Colasay, se compromete a dar la viabilidad respectiva. El perfil del proyecto se formulara de manera integral, considerando la normatividad vigente del Sistema Nacional de Inversión Pública. Cuadro Nº 06 – ENTIDADES INVOLUCRADAS Y LOS BENEFICIARIOS: GRUPOS INVOLUCRADOS Población Beneficiaria

PROBLEMAS INTERES PERCIBIDOS Carencia de ambientes Recibir un adecuado (aulas), servicios servicio educativo así higiénicos, patio y jardín. como la seguridad integral, con una infraestructura de calidad Carencia de ambientes Brindar el servicio para brindar un educativo de calidad adecuado servicio y de forma segura. educativo Malestar de los Promover u gestionar beneficiarios y dirección un servicio educativo por la falta de una con calidad y de adecuada infraestructura forma segura. y mobiliario.

ACUERDOS Y COMPROMISOS Transmitir su incomodidad a las autoridades locales, regionales y nacionales.

Gestionar en conjunto la elaboración de proyectos de inversión pública. Coordinar con la Unidad de Municipalidad y Gestión Dirección para la Educativa elaboración de proyectos de inversión pública. Inapropiadas Realización de Obras Fomentar el condiciones para brindar para la comunidad. financiamiento del el servicio educativo. Firmar de convenios proyecto de Inversión entre autoridades. para poder ejecutar la Municipalidad construcción de la Distrital de infraestructura Colasay educativa. Elaborar proyectos de Inversión Pública en las instituciones educativas. Fuente: Municipalidad Distrital Colasay. Personal Docente y Dirección.

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2.5.- Marco de Referencia. 2.5.1.- Antecedentes de PIP: El presente Estudio de Pre-inversión a nivel de Perfil Técnico se ha elaborado en el marco de la ley del Sistema Nacional de Inversión Pública Nº 27293.  Ley Nº 27293: “Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública – SNIP”, con Resolución Directoral Nº 003 – 2011 – EF/68.01, aprueba a la Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública, Directiva Nº 001 – 2011 – EF/68.01, vigente desde el 10 de Abril del Año 2011. El proyecto nace como idea planteada en una reunión sostenida entre los representantes de la Institución superior “CETPRO José Gras y Granollers” y los beneficiarios; como consecuencia de que la institución no cuenta con una infraestructura adecuada para impartir las enseñanzas correspondientes a las carreras técnicas de Industrias Alimentarias, Confección Textil y Computación, lo que es causa de un incremento en los niveles de deserción, además de ser una necesidad de la institución de brindar una educación de calidad y en acorde con los adelantos científico y tecnológico de las carreras técnicas que brinda. Por tal motivo la Dirección de la Institución superior “CETPRO José Gras y Granollers”, solicito apoyo para mejorar su infraestructura a la Municipalidad Distrital de Colasay, institución que en efecto ha podido concretar la ayuda. 2.5.2.- Descripción Breve del Proyecto: El proyecto tiene como objetivo brindar los servicios de Educación Técnica y Productiva de calidad a la población del Distrito de Colasay, mediante una infraestructura adecuada y que brinden las comodidades a los beneficiarios. Se ha considerado la construcción de una infraestructura de tres niveles: Primer Nivel:  Construcción de 06 ambientes: Aula de Industria Alimentarias, vestuario y almacén; dirección y secretaria; aula de Confección Textil y servicios higiénicos.  Escalera de accesos.  Patio, graderías y veredas.  Cerco perimétrico (ladrillo y malla olímpica).  Sistema de evacuación pluvial (canaletas, inc. rejilla).  Jardín.  Cisterna y tanque elevado. Segundo Nivel:  Construcción de 06 ambientes: Cocina, Snap, almacén (incluye servicio higiénico), auditorio y servicios higiénicos.  Escalera de acceso.  Área de circulación. Tercer Nivel:  Construcción de 06 ambientes: Administración, secretaria, 03 aulas, almacén y servicios higiénicos.  Área de circulación. Además en el presente proyecto se ha tenido en cuenta; mobiliario y equipamiento.

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Con el objetivo de asegurar la sostenibilidad y calidad del proyecto, se considera desarrollar un programa de fortalecimiento de capacidades a los beneficiarios, responsables de mantener y operar los servicios que se brindan, además desarrollar un plan de capacitación a la Municipalidad para contar un Área Técnica que se encargue de brindar asistencia técnica a la población. 2.5.3.-Lineamientos de Política Sectorial Funcional, Planes de Desarrollo Concertados Regional y Local dentro de los cuales se enmarca el Proyecto: El proyecto se enmarca de forma integral con las políticas y lineamientos en materia de saneamiento del estado peruano, gobierno regional, provincial y Local, según: a.- Plan Nacional de Educación: Proveer de oportunidades educativas de calidad a niños, adolescentes, jóvenes y adultos que no se han insertado en el sistema educativo oportunamente y/o que no han concluido sus estudios. Se incrementara la incorporación de niños, adolescentes, jóvenes y adultos, que no se han insertado en el sistema educativo oportunamente y/o que no han concluido sus estudios básicos, en programas de Educación Básica Alternativa de calidad especialmente en el área rural y población pobre. Proveer las condiciones básicas de infraestructura, equipamiento y material educativo que aseguren las condiciones para el aprendizaje óptimo, especialmente en las instituciones educativas de mayor carencia. Mejorar la infraestructura e incrementar la dotación de servicios en instituciones educativas de mayor carencia. b.- Plan de Desarrollo Regional: Como visión; Cajamarca líder en desarrollo humano sostenible, segura, inclusiva, e intercultural; donde se practican los valores éticos, democráticos y se respetan los derechos humanos. Es competitiva usando sosteniblemente sus recursos naturales y enriqueciendo su patrimonio, sin contaminación, garantizando el acceso de todos a los servicios ambientales. Su territorio esta ordenado, integrado y su gobierno descentralizado. OBJETIVO ESTRATÉGICO; Desarrollo Social inclusivo y Accesos Universal a los Servicios Básicos: Se busca lograr que el bienestar social incluye a los sectores tradicionalmente vulnerables, excluidos y pobres, de tal manera que todos los ciudadanos tengan igualdad de oportunidades para desarrollarse, lo que significa tener acceso a servicios básicos de calidad, concretamente educación, salud, agua, desagüe, electricidad, telecomunicaciones y vivienda. El acceso universal a servicios de calidad y la seguridad alimentaria son primordiales para erradicar la pobreza y garantizar el desarrollo humano y social de todos. CALIDAD EDUCATIVA REGIONAL; EDUCACION INCLUSIVA DE CALIDAD EN TODOS LOS NIVELES Y MODALIDADES: Busca alcanzar una educación de calidad, científica y emprendedora, para toda la región sin exclusión; eliminar las brechas entre la educación pública y privada, y entre la educación rural y urbana, atendiendo la diversidad cultural. Así mismo promover el desarrollo profesional de los docentes, para alcanzar estándares internacionales; así como, una gestión educativa publica ética, eficiente, participativa y descentralizada. igualmente, continuar con la reducción del analfabetismo, especialmente de las mujeres de los sectores rurales, reduciendo las brechas con las cifras nacionales; anhelo que requiere, de una estrecha coordinación y colaboración entre el Gobierno Regional y los Gobiernos Locales, con el Programa Nacional de Movilización por la Alfabetización – PRONAMA. Esta política considera un objetivo específico: GARANTIZAR EDUCACION DE CALIDAD INCLUSIVA E INTERCUTURAL Y PERTINENTE, DESARROLLANDO UNA ACTITUD EMPRENDEDORA QUE FOMENTE INVESTIGACION, IMNOVACION Y PRODUCCION:

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Promover educación de calidad, inclusiva e intercultural para toda la región, impulsando la ejecución del proyecto Educativo Regional, los Proyectos Educativos Locales, el Programa Estratégico de Logros Educativos, es el reto que establece el presente objetivo. Fomentar la investigación e innovación pedagógica, tecnológica y científica, a través de la promoción de la cooperación interinstitucional, promover cultura emprendedora y educación técnica productiva, articulada con el desarrollo local y departamental. Implementar mecanismos para la acreditación y certificación de centros de educación superior, que genere una gestión eficiente de las políticas y de los recursos educativos, fomentando la capacitación docente en forma continua y la cooperación entre las instituciones, propiciando el rol educador que deben asumir los medios de comunicación. c.- Plan de Desarrollo Provincial: A nivel provincial, cuenta con Organizaciones Sociales e Instituciones Públicas y Privadas fortalecidas, conformadas por personas que practican valores de responsabilidad, solidaridad, que de manera concertada participan de la gestión de los Gobiernos Locales brindando mejores servicios básicos de promoción y prevención de salud, educación escolarizada en conocimientos y valores humanos, priorizando su atención a la población vulnerable, los niños(as) y las mujeres, garantizando a la población la satisfacción de sus necesidades básicas y la vida; en un ambiente de paz y tranquilidad, mediante la seguridad ciudadana. Provincia que ha incrementado su nivel de seguridad alimentaria, con infraestructura vial y productiva, conectando los distritos a los Ejes de la Costa y la Selva, manejando producción agropecuaria tecnificada, agroindustria, comercio y turismo mediante alianzas estratégicas de las municipalidades, organizaciones de productores y empresas privadas, que respetan el equilibrio del medio ambiente. Con una Asociación de Municipalidades Distritales promotora del Desarrollo, dotada para brindar servicios técnicos y de capacitación a los gobiernos distritales para una gestión democrática, transparente y de credibilidad que canaliza la inversión privada y el acceso a fondos de cooperación externa. OBJETIVO: Mejorar la satisfacción de necesidades de la población ampliando la cobertura de la red de servicios básicos, con el desarrollo de capacidades de las organizaciones sociales e instituciones públicas y privadas que de manera concertada y participando de la gestión de los Gobiernos Locales brindan los servicios con eficiencia. d.- Plan de Desarrollo Distrital: El Distrito de Colasay integrando con sus Centros Poblados, Caseríos y Anexos, cuenta con buenas vías de comunicación, con servicios básicos; salud y educación altamente calificados; Gobierno Local, Instituciones y Organizaciones fortalecidos; con un nivel de vida basado en la producción agropecuaria competitiva y sostenida; con personas agentes de su propio desarrollo, que cuidan su medio ambiente; con acceso al ecoturismo y con seguridad garantizada. Objetivo Estratégico: Mejorar la calidad educativa en todos los niveles y la salud para toda la población del Distrito. Contar con un pueblo ordenado con servicios básicos de calidad preservando el medio ambiente.

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2.6.- CLASIFICACION FUNCIONAL PROGRAMATICA: Cuadro Nº 07: Clasificación Funcional Programática: FUNCION 022

EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL 049

EDUCACION TECNICA PRODUCTIVA

GRUPO FUNCIONAL 0112

FORMACION OCUPACIONAL

FUNCION 022 – EDUCACION: Corresponde al nivel máximo de agregación para la consecución de las acciones y servicios, en materia de educación a nivel nacional, asegurando la formación intelectual, moral, cívica y profesional de la persona, para su participación eficaz en el proceso de desarrollo socioeconómico. DIVISION FUNCIONAL 049 – EDUCACION TECNICA PRODUCTIVA: Conjunto de acciones de formación técnica orientadas a facilitar la inserción ocupacional de las personas. GRUPO FUNCIONAL 0112 – FORMACION OCUPACIONAL: Comprende las acciones de formación técnica orientadas a facilitar la inserción ocupacional de las personas.

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CAPITULO III.- IDENTIFICACION: 3.1.- Diagnóstico de la Situación Actual: 3.1.1.- Diagnóstico del Área de Estudio y Área de Influencia: a.- Área de Estudio: El área de estudio abarca la Capital del Distrito de Colasay, en la Institución Educativa “El Reynado” – CETPRO José Gras Granollers, la cual corresponde al área de influencia. En el Gráfico Nº 02; se presenta el área de estudio a realizar, que es la Institución Educativa “El Reynado”, además las instituciones educativas cercanas, como las entidades del estado: Foto Nº 01: Plaza de Armas:

Gráfico Nº 01: I. E. “El Reynado” - Colasay:

c a l l e

calle

AREA A CONSTRUIR CETPRO

c a l l e

I.E EL REYNADO

Fuente: Elaboración Propia

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Gráfico Nº 02: Zona Urbana – Colasay, Área de Estudio:

Municipalidad _Mercado

I.E. Secundaria Centro de Salud

I.E. Inicial I.E. Menores Iglesia Recreación

Fuente: COFOPRI

Área de Estudio: Institucion Educativa El Reynado - CETPRO

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b.- Área de Influencia: El ámbito de influencia del proyecto corresponde a las Localidades del Distrito de Colasay, la cual no cuentan con una infraestructura adecuada para brindar una educación técnica productiva, siendo necesaria para el desarrollo de su jurisdicción, en el cuadro Nº 08, se muestra las Localidades del Distrito: Cuadro Nº 08: Distrito Colasay; Centros Poblados y Caseríos. DISTRITO CENTROS POBLADOS 1. COLASAY.

2. CENTRO POBLADO CHUNCHUQUILLO.

3. CENTRO POBLADO CHUNCHUCA. 4. CENTRO POBLADO SAN LORENZO.

5. CENTRO POBLADO CEDRO DEL PASTO.

6. ANEXOS.

C A S E R Í O S. Colasay, Tablón, La Huaca, El Paraíso, el Porvenir, Santa Rosa de Congona, Huanchama, Chorro del Obispo, Ahuyaca, San Gerardo de Churcas, La Palma, Calapón, Vista Alegre, El Infiernillo.

Chunchuquillo, Juan Díaz, Palma del Lirio, El Lirio, Nuevo Jerusalén, Huaranguillo, Bomboca, Bomboquillo, Los Faiques, Balsapampa, La Fila.

Chunchuca, El Vencedor, Nuevo Oriente, Bolívar, Platanurco, Samanga, Los Cedros, San Francisco, El Mirador, La Higuera, La Unión y Pichilingue.

San Lorenzo, Campamento Joronga, Joronga Alto, Villasana, Nuevo Porvenir, Puente Blanco, La Chorrera Nuevo Milenio y Naranjal.

Cedro del Pasto, Agua Blanca, Agua Sabrosa, Flor de Lipaca, Flor de la Esperanza, Los Limones, Las Iglesias, Buenos Aires, Carima, Cuyca, El Recodo, El Palmo, Cabra Mayo y Nivintos.

Cangrejo, Chimbacucho, Corralpampa, El Cacao, El Hualte, El Laurel, El Papayal, El Puquio, Hualanero, Guayacán, Illa, Corral Viejo, Shambo, Santa Elena, La Garrapata, Morerillo, San Patricio, Rumipampa, Vallejos, Laque, Lanchal, Balsal y Limonal.

Fuente: Plan Estratégico Concertado.

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b.1.- Tipo de Zona: El Distrito de Colasay cuenta con una población urbana de 9% y una población rural de 91%, tal como se aprecia en el siguiente Gráfico: Gráfico Nº 03: Zona Urbana y Rural – Colasay, Área de Estudio:

Poblaciòn Urbana y Rural 9

91

Urbana Rural

Fuente: Plan Estratégico Concertado. Foto Nº 02: Zona Urbana de Colasay:

b.2.- Características Socio Económicas: En el Distrito de Colasay encontramos familias en extrema pobreza. El trabajo que realizan dentro y fuera del hogar es realizado por toda la familia, compartiendo roles específicos tanto padres como hijos. Podemos establecer familias con diferente tenencia de recursos, es decir el número de cabezas de ganado y de hectáreas de terreno y otros de pocos recursos. En realidad todos desarrollan como actividad principal la agricultura de autoconsumo y ganadería que les permite en gran parte cubrir gastos familiares y extraordinarios. Algunos integrantes de las familias venden su fuerza como jornaleros o peones, de tal forma viven en condiciones bastantes precarias, con niveles de ingresos muy bajos y con una serie de carencias que limitan severamente sus posibilidades de desarrollo.

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Cuadro Nº 09: Población Económica Activa: Distrito Colasay y sus Caseríos

Agricultura 99%

Ganadería

Otros

70%

10%

Fuente: Plan Estratégico Concertado. b.3.- Características Demográficas: El Distrito de Colasay tiene una extensión territorial de 735.73 Km2, el relieve es sumamente accidentado, pues combina los valles de Huancabamba – Chamaya y Guayllabamba o Chunchuca, con cordilleras y cerros de variadas alturas. En su territorio se encuentran las regiones naturales como son: zona de Transición, yunga fluvial y quechua, en las partes más altas. b.4.- Servicios Básicos:  Educación: El Distrito cuenta con los tres niveles educativos, con predominancia del nivel primario, en todos los Caseríos, contando solo con el nivel secundario en los centros poblados de Chunchuquillo, Chunchuca, San Lorenzo, Cedro del Pasto, Los Cedros, Ahuyaca y Nuevo Jerusalén, así como en el Distrito de Colasay que cuenta con dos Instituciones Educativos Secundarios. Tambien existen I. E. de Inicial y PRONOEIS en algunos caseríos, en la I. E. El Reynado funciona el CETPRO José Gras y Granollers, brindando carreras técnicas productivas a hombres y mujeres; Industrial Alimentarias, Confección Textil y Computación. El servicio educativo que se ofrece a los niños en los niveles de Inicial y Primaria, principalmente en los caseríos rurales es de baja calidad y en condiciones antipedagógicas, por diversas razones que son importantes mencionar como lejanía y la dispersión de las viviendas con respecto a la Institución Educativa, donde los alumnos tienen que realizar largas caminatas. Tambien podemos deducir que aún persiste, principalmente en la zona rural, la idea que la mujer solamente necesita educación primaria. A continuación se presenta los niveles educativos de todo el Distrito: Cuadro Nº 10: I. E, Nº Alumnos y Nº Profesores: Nivel Educativo:

Instituciones Total Alumnos Educativas INICIAL 06 180 PRIMARIA 58 1610 SECUNDARIA 09 648 EDUCACIÓN OCUPACIONAL 01 120 PRONOEIS 28 280 Fuente: Inspección y Verificación en Campo.

Nº Profesores 9 118 56 04 28

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 Salud: La salud de la población del Distrito de Colasay es atendida por Centro de Salud, Puestos de Salud, Promotores, parteras o comadronas y brujos o curanderos. Los Centros de Salud se encuentra en la Capital del Distrito y en el centro poblado de Chunchuquillo, Puestos de Salud en el Centro Poblado San Lorenzo y Cedro del Pasto. Existen promotores de Salud en casi todos los Caseríos capacitados por la iglesia y por el centro de salud de la Capital del Distrito. Las comadronas y curanderos de los caseríos son los que tradicionalmente atienden a los enfermos. Las enfermedades más comunes son IRA, EDA; enfermedades infectocontagiosas ocasionadas por diferentes insectos existentes en nuestro Distrito, enfermedades de la piel, parasitosis, deficiencias nutricionales y otras enfermedades gastrointestinales. Las actividades de salud son adecuadas y conforme a las políticas de salud vigentes, siendo el ente rector el Ministerio de Salud; dentro de estas se encuentran el funcionamiento del CLAS y el Seguro Integral de Salud. A continuación presentamos las principales causas de Morbilidad y Mortalidad por ciclo de vida.  Morbilidad: Gráfico Nº 04: Morbilidad por Ciclo de Vida - Niños: 0,5 6

11

Sistema Respiratorio Sistema Digestivo

10

Infeccionsas y Parasitarias

40

4

Piel del Tejido Subcutaneo Enf. De la Sangre y Organos Endocrinas y Nutriciòn

10

Traumatismo Oidos y de la Apofisis

12

Enf. Del Ojo y de sus Anexos

16

Fuente: Centro de Salud Colasay.

Enf. Genitourinario

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Gráfico Nº 05: Morbilidad por Ciclo de Vida - Adolescentes: Sistema Respiratorio

5 2

2

Sistema Digestivo Infecciosas, Parasitarias y Micoticas

6

29

Nutricionales

10

Enf. Piel y Tejido Celular Sub Cutaneo Traumatismo y Envenenamiento

19

Enf. Genitourinarios

10

Enf. Del Ojo y de sus anexos

8

9

Complicaciones del Embarazo, Parto y Puerperio Enf. Oido y de la Apofisis Mastoides

Fuente: Centro de Salud Colasay. Gráfico Nº 06: Morbilidad por Ciclo de Vida - Adulto: Aparato Digestivo 2 12

Infecciosas, Parasitarias y Micòticas Enf. Genitourinarias

18

5

Respiratorias 6

12 15 1

12

Sistema Osteomuscular Transtornos del Sistema Circulatorio Embarazo, Parto y Puerperio Enf. De la Sangre

17

Fuente: Centro de Salud Colasay.

Enf. Piel y Tejido Celular Sub Cutàneo Transtornos Mentales y del Comportamiento

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Gráfico Nº 07: Morbilidad por Ciclo de Vida – Adulto Mayor: Respiratorias Traumatismo 16

13

Enf. Sistema Nervioso

4

Enf. Aparato Digestivo

4

Enf. Cardiovasculares

6

23

5

Enf. Genitourinarias Transtornos de la Sangre

10 11

Enf. Sistema Osteo Muscular

7

Enf. Endocimas, Nutricionales y Matabolicas Enf. Piel y Tejido Celular Sub Cutaneo

Fuente: Centro de Salud Colasay.  Mortalidad: Gráfico Nº 08: Mortalidad por Ciclo de Vida – Niño:

50

Fuente: Centro de Salud Colasay.

50

Sepsis Malformaciones Congenitas

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Gráfico Nº 09: Mortalidad por Ciclo de Vida – Adolescente:

50

50

Envenenamiento y Ahorcamiento Soc Hipovolèmico

Fuente: Centro de Salud Colasay. Gráfico Nº 10: Mortalidad por Ciclo de Vida – Adulto:

Accidente de Transito

17 33

Diabetes Mellitas Traumatismo Encefalo Craneal Grave

17

Tètanos 17

17

Fuente: Centro de Salud Colasay.

Neoplasias

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Gráfico Nº 11: Mortalidad por Ciclo de Vida – Adulto Mayor:

14 Neoplasma 14

43

Paro Cardiaco Enf. Endocrinas, Nutricionales y Metabolicas

29

Vejez, Causa Desconocida

Fuente: Centro de Salud Colasay.  Agua Potable y Alcantarillado: En el Distrito de Colasay, la mayoría de los Caseríos cuentan con el servicio de agua domiciliaria, que es tomada de quebradas o manantiales y llevada a los domicilios a través de tubería (por gravedad), pero sin debido tratamiento o potabilización. También hay algunos caseríos que no tienen el servicio, ellos recogen directamente de pozos, quebradas, manantiales o por lluvia, la cual es para su consumo diario, lo que significa que los pobladores no necesariamente consumen agua curada. Además la infraestructura de los sistemas presenta condiciones relativamente vulnerables, como es el caso de los pozos de captación expuestos a la intemperie. No existe sistema de alcantarillado en ningún caserío, solo cuentan con letrinas lo que aumenta los riesgos de contaminación y deterioro de la salud pública.  Vías de Comunicación: La principal vía de comunicación del Distrito es la carretera Jaén – Chamaya - Playa Azul Colasay, la cual lo comunica con la Región Cajamarca y la Región de Lambayeque, a través de la carretera Fernando Belaunde Terry. Otras vías importantes internas son: - Carretera Puente Chamaya – Chunchuquillo, que une con el Distrito de Chontali. - Carretera Colasay – Ahuyaca – Chunchuquillo, la cual se vuelve intransitable para los vehículos. La red de trochas carrozables y caminos de herradura también resultan altamente vulnerables y exigen un permanente y efectivo mantenimiento, que no siempre se ejecuta. Otro medio de comunicación con que cuenta el Distrito, es la vía telefónica y también la televisión como medio de comunicación audiovisual existente

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Cuadro Nº 11: Vías de Acceso: Tipo de Vía

Distancia (km)

Tiempo (Horas/Minutos)

Chiclayo – Jaén

Carretera Asfaltada

325

6 horas

Jaén – Chamaya

Carretera Asfaltada

17

30 min.

Chamaya – Playa Azul

Carretera Asfaltada

57

1 hora

Playa Azul – Colasay

Carretera Afirmada

20

40 min.

Colasay – Chunchuquillo

Carretera Afirmada

32

4 horas

Colasay – Chunchuca

Carretera Afirmada

38

4 horas

Colasay – San Lorenzo

Carretera Afirmada

22

3 horas

Colasay – Cedro del Pasto

Carretera Afirmada

15

2 horas

Tramos

Fuente: Elaboración Propia del Consultor.  Características Climáticas: El clima del Distrito de Colasay, se le puede calificar de variado, su temperatura oscila entre 15ºC y 25ºC. El periodo de lluvias dura de diciembre hasta abril aproximadamente. Durante los meses de lluvia se nota la presencia de truenos, relámpagos y la temperatura disminuye, sintiéndose algo de frío. También encontramos climas cálidos en la parte baja considerada como “playa”, esta diversidad de climas es privilegio de este distrito y da sentido de la diversidad productiva. En la época de verano, en los meses de agosto a octubre se presentan vientos fuertes que afecta la agricultura.  Análisis de Peligros: El terreno donde se pretende ejecutar el proyecto no presenta antecedentes de haber existido peligro de origen natural, emergencias o desastres. Esta información fue proporcionado por la población beneficiaria, perteneciente el CETPRO José Gras Granollers.

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Cuadro Nº 12: Identificación de Peligros – Ejecución del Proyecto: Formato Nº 01: Identificación de peligros en la Zona del Proyecto: Parte A: Aspectos generales Sobre La ocurrencia de peligros en la zona. 1. ¿Existen antecedentes de peligros en la zona en la cual se pretende ejecutar el proyecto? Descripción Inundaciones Lluvias intensas

Si

No X

Comentarios

X

No muy frecuentes.

X

Se tiene la ocurrencia de movimientos sísmicos de baja intensidad en la zona, se tiene registrado el sismo del 19 de junio del 2011, pero llego con baja intensidad.

Sismos

Sequías Huaicos

X X

Derrumbes/Deslizamientos

X

Sucede mayormente intensas.

cuando

se

producen

lluvias

2. ¿Existen estudios que pronostican la probable ocurrencia de peligros en la zona? ¿Qué tipo de peligros? Inundaciones Lluvias intensas Sismos Sequías Huaicos Deslizamientos/Derrumbes

X X X

No muy frecuentes. Movimientos Sísmicos de baja intensidad. X X

X

Lluvias intensas

3. ¿Existe la probabilidad de ocurrencia de los peligros señalados en las preguntas anteriores durante la vida útil del proyecto? Si

X

No 4. La información existente sobre la ocurrencia de peligros naturales en la zona ¿Es suficiente para tomar decisiones para la formulación y evaluación de proyectos? Si No

La información existente permite plantear el proyecto con la adecuada técnica constructiva y tomar las acciones pertinentes para mitigar alguna posible ocurrencia de peligro en la zona de influencia del proyecto.

Fuente: Pautas Metodológicas Para la incorporación del Análisis de Riesgo de Desastres en los Proyectos de Inversión.

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Cuadro Nº 13: Características Específicas de los Peligros: Parte B: Preguntas sobre Características Específicas de Peligro. a) Para definir el grado de peligro se requiere utilizar los siguientes conceptos: - Frecuencia: Se define de acuerdo con el período de recurrencia de cada uno de los peligros identificados, los cuales se puede realizar sobre la base de información histórica o en estudios de prospectiva. - Severidad: Se define como el grado de impacto de un peligro específico (intensidad, área de impacto). b) Para definir el grado de frecuencia (a) y severidad (b), utilizar la siguiente escala: B = Bajo: 1, M=Medio: 2, A=Alto: 3, S.I.= Sin Información: 4 Frecuencia (a) Peligros

Si

No

B

M

A

Severidad (b) S.I.

B

M

A

S.I.

Resultados = axb

Inundación: ¿Existen zonas con problemas de inundación?

X

¿Existe sedimentación en el rio o quebrada?

X

¿Cambia el flujo del rio o acequia principal que estará involucrado en el proyecto? Lluvias Intensas:

X X

1

1

1

X

1

1

1

Derrumbes/Deslizamientos: ¿Existen erosión?

procesos

de

de

X

¿Existen antecedentes de inestabilidad o fallas geológicas en las laderas?

X

¿Existe suelos?

mal

drenaje

¿Existen antecedentes deslizamiento?

de

X

1

1

1

¿Existen antecedentes derrumbes?

de

X

1

1

1

1

1

1

Heladas: Sismos:

X X

Sequías:

X

Huaicos:

X

Incendios Urbanos:

X

Derrames Tóxicos:

X

Otros (contaminación del X 1 1 1 agua y suelos) Fuente: Pautas Metodológicas Para la incorporación del Análisis de Riesgo de Desastres en los Proyectos de Inversión.

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3.1.2.- Situación Actual:  Antecedentes de la Situación que Motiva el Proyecto: En lo que se refiere específicamente al CETPRO “José Gras y Granollers”, se observa que no cuentan con infraestructura adecuada, para brindar las carreras técnicas productivas, además los equipos no son adecuados que permitan el buen desarrollo educativo del alumnado y el desempeño de los docentes. En la actualidad el CETPRO, funciona en ambientes proporcionados por la Institución Educativa “El Reynado”, la cual no son adecuadas para brindar los servicios técnicos productivos. Las enseñanzas se vienen impartiendo en el turno de la mañana, actualmente cuenta con 118 alumnos (año 2013), distribuidos en las Carreras Técnicas Productivas de Industrias Alimentarias, Confección Textil, Computación y Agricultura Orgánica, cuenta con 05 docentes incluido el director. En la capital distrital cuenta con 03 ambientes, ubicadas en la Institución Educativa “El Reynado”, un ambiente en el Centro Poblado de Chunchuquillo, la cual son de material rustico (adobe), la cual produce incomodidad al alumnado y docente. No se cuenta con servicios higiénicos, la cual no satisface la demanda de los beneficiarios, utilizan los servicios de las instituciones educativas. La Municipalidad Distrital de Colasay, conocedora de la situación, se ha comprometido conjuntamente con los beneficiarios, hacer realidad el presente proyecto de acuerdo a la disponibilidad presupuestal. En el gráfico, se observa la ubicación de los ambientes del CETPRO: JOSE GRAS Y GRANOLLERS. Gráfico Nº 12: Ubicación de Ambientes del CETPRO:

SS.HH NM

Administración

Sala de Cómputo

Aulas

Ambientes Actuales del CETPRO

SS.HH Patio Losa Deportiva

ll a

AD

c

GR

e

Aulas AS

VE

RE

DA

Fuente: Elaboración Propia del Consultor.

Área: Infraestructura Nueva CETPRO

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Foto Nº 03: Ambiente de Industrias Alimentarias - Actual:

Foto Nº 04: Ambiente de Confección Textil y Sala de Computo - Actual:

Cuadro Nº 14: Evaluación del Estado de Mobiliario: Descripción Industrias Alimentarias Aulas Mesas Sillas Horno Pizarra Stan Confección Textil Aulas Mesas Sillas Pizarra Maquina Confección Textil Computación CPU Mesas Sillas Pizarra Stan Para Biblioteca

Cant.

Ubicación

1 3 2 1 1 1

Institución Educativa Institución Educativa Institución Educativa Institución Educativa Institución Educativa Institución Educativa

1 2 5 1 5

Institución Educativa Institución Educativa Institución Educativa Institución Educativa Institución Educativa

24 24 24 1 1

Institución Educativa Institución Educativa Institución Educativa Institución Educativa Institución Educativa

Fuente: Elaboración Propia del Consultor

Estado de Conservación Bueno Regular Malo

X

X X X X X

X

X

X

X X X X X X X

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 Motivos que Generaron la Propuesta del Presente Proyecto: Cuadro Nº 15: Indicadores de la Situación Actual: Nº 01 02 03

Indicadores Infraestructura. Mobiliario Equipamiento

Adecuado 25 % 30 % 30 %

Fuente: Elaboración Propia del Consultor

Inadecuado 75% 70 % 70 %

 Razones por las que es de interés para los beneficiarios resolver dicha situación: La situación antes descrita incide en la calidad del servicio que se brinda en el CETPRO de la Institución Educativa “El Reynado”, del Distrito de Colasay, la cual el Director y alumnos beneficiarios han participado activamente en las gestiones para que se concretice el presente proyecto.  Población Estudiantil Por Año: Cuadro Nº 16: Alumnos Por Año Perteneciente al CETPRO:

Fuente: CETPRO.

Año 2009 2010 2011 2012 2013

Cantidad de Alumnos P/año 86 115 125 134 118

 Características de la Situación Negativa:

 La Infraestructura de la Institución Educativa “El Reynado”, son ambientes para los estudiantes de Primaria y Secundaria, la cual es incomodidad para las actividades técnico productivas de CETPRO.  Las Instalaciones Eléctricas no están de acorde con las normas técnicas.  Se hace uso de los servicios higiénicos de la Institución Educativa “el Reynado”.  El mobiliario no es adecuado y la mayoría se encuentra en mal estado.  El Equipamiento no va en acorde con la tecnología.  Los docentes no pueden emplear las metodologías adecuadas a la enseñanza debida a las restricciones por que no cuentan con una infraestructura adecuada, lo cual produce un bajo rendimiento en la población beneficiaria.  no existe capacitación alguna para los docentes.

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 Intentos Anteriores de Solución:

El mantenimiento se ha dado con apoyo de las autoridades locales, como tambien de la Institución Educativa “El Reynado”; ambientes, mobiliario y equipamiento. 3.1.3.- Diagnóstico de Involucrados: Cuadro Nº 17: Grupos Involucrados: Involucrados

Problemas Percibidos

Interés

Población Beneficiaria

No cuentan con una Realizar sus actividades Coordinación con infraestructura educativas en las autoridades y adecuada. condiciones adecuadas dirección. y óptimas.

Personal Docente y Dirección

Infraestructura adecuada para brindar los servicios educativos técnico productivo.

Unidad de Gestión Educativa.

Desmotivación en el Brindar la autorización alumnado del CETPRO; respectiva para la José Gras Granuliers. construcción de una infraestructura adecuada.

Municipalidad Distrital de Colasay.

Estrategias

Realizar sus actividades educativas en Coordinación con condiciones adecuadas las autoridades y óptimas hacia el locales. alumnado.

Coordinación con la Municipalidad y dirección, para la elaboración de proyectos de inversión.

No existe Construcción de una Formulación del infraestructura para la infraestructura adecuada Perfil Técnico, realización de las y de calidad. Expediente Técnico actividades educativas. y Ejecución.

Fuente: Elaboración Propia del Consultor

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3.2.- Definición de Problemas y Causas: 3.1.2.- Problema Central y sus Causas: El diagnóstico de la situación actual del ámbito de intervención, que describe y explica en gran parte la condición real del CETPRO José Gras y Granollers, la cual ha permitido establecer el problema principal que afecta a la población, el cual que se define como: “LIMITADA INFRAESTRUCTURA PARA BRINDAR LOS SERVICIOS DE EDUCACION TECNICA PRODUCTIVA EN EL CETPRO JOSE GRAS Y GRANOLLERS DEL DISTRITO DE COLASAY”. Causa Directas:  Inadecuadas condiciones físicas para brindar el servicio.  Insuficiente mobiliario y equipamiento.  Inadecuado e Inoportuno aprovisionamiento de los equipos. Causas Indirectas:    

Infraestructura pedagógica y administrativa insuficiente. Inexistencia de infraestructura complementaria. Limitado mobiliario. Deficiente gestión logística.

Efectos Directos:  Incremento de la falta de interés en la educación Técnica Productiva.  Deficiente formación Técnica Productiva.  Limitadas condiciones de confort y atención. Efectos Indirectos:  Ausentismo y deserción.  Bajo nivel técnico productivo.  Bajo desempeño laboral. EFECTO FINAL: DISMINUCION DEL NIVEL TECNICO PRODUCTIVO DE LA POBLACION BENEFICIARIA DEL CETPRO JOSE GRAS Y GRANOLLERS”.

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ARBOL DE CAUSAS Y EFECTOS EFECTO FINAL: DISMINUCIÓN DEL NIVEL TÉCNICO PRODUCTIVO DE LA POBLACIÓN BENEFICIARIA DEL CETPRO JOSÉ GRAS Y GRANOLLERS.

Ausentismo y Deserción.

Bajo Nivel Técnico Productivo.

Bajo Desempeño Laboral

Incremento de la Falta de Interés en la Educación Técnica Productiva

Deficiente Formación Técnica Productiva

Limitadas Condiciones de Confort y Atención.

PROBLEMA CENTRAL: LIMITADA INFRAESTRUCTURA PARA BRINDAR LOS SERVICIOS DE EDUCACION TECNICA PRODUCTIVA EN EL CETPRO JOSE GRAS Y GRANOLLERS DEL DISTRITO DE COLASAY.

Inadecuadas condiciones físicas para brindar el servicio.

Infraestructura pedagógica y administrativa insuficiente

Insuficiente mobiliario y equipamiento.

Limitado Mobiliario.

Inexistencia de infraestructura complementaria.

Fuente: Elaboración Propia del Consultor.

Inadecuado aprovisionamiento de los equipos.

Deficiente gestión logística

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3.3.- Objetivo del Proyecto:

Objetivo Central: Adecuada Infraestructura para Brindar los Servicios de Educación Técnica Productiva en el CETPRO José Gras y Granollers del Distrito de Colasay.

Problema Central: Limitada Infraestructura para Brindar los Servicios de Educación Técnica Productiva en el CETPRO José Gras y Granollers del Distrito de Colasay

Medios de Primer Nivel:  Adecuadas condiciones físicas para brindar el servicio.  Adecuado mobiliario y equipamiento.  Adecuado aprovisionamiento de los equipos. Medios Fundamentales:    

Infraestructura pedagógica y administrativa suficiente. Existencia de infraestructura complementaria. Ilimitado mobiliario. Eficiente gestión logística.

Fines Directos:  Disminución de la falta de interés en la educación técnica productiva.  Eficiente formación Técnica Productiva.  Buenas condiciones de confort y atención. Fines Indirectos:  Incremento de la Asistencia a las Carreras Técnicas productivas.  Buen nivel Técnico Productivo.  Buen desempeño laboral.

FIN FINAL: AUMENTO DEL NIVEL TÉCNICO PRODUCTIVO DE LA POBLACIÓN BENEFICIARIA DEL CETPRO JOSÉ GRAS Y GRANOLLERS.

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ARBOL DE MEDIOS Y FINES

EFECTO ÚLTIMO: AUMENTO DEL NIVEL TÉCNICO PRODUCTIVO DE LA POBLACIÓN BENEFICIARIA DEL CETPRO JOSÉ GRAS Y GRANOLLERS.

Fin Indirecto: Incremento de la asistencia a las cerreras técnicas productivas.

Fin Indirecto: Buen nivel técnico productivo.

Fin Indirecto: Buen desempeño laboral..

Fin directo: Disminución de la falta de interés en la educación técnica productiva

Fin directo: Eficiente formación técnica productiva.

Fin directo: Buenas condiciones de confort y atención.

Objetivo Central: Adecuada Infraestructura para Brindar los Servicios de Educación Técnica Productiva en el CETPRO José Gras y Granollers del Distrito de Colasay.

Medio directo: Adecuadas condiciones físicas para brindar el servicio.

Medio Fundamental 1: Infraestructura pedagógica y administrativa suficiente.

Medio directo: Adecuado Mobiliario y Equipamiento

Medio Fundamental 3: Ilimitado mobiliario.

Medio Fundamental 2: Existencia de infraestructura complementaria.

Fuente: Elaboración Propia del Consultor.

Medio directo: Adecuado aprovisionamiento de los equipos.

Medio Fundamental 4: Eficiente gestión logistica.

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3.4.- Alternativas de Solución: Alternativa Nº 01: Esta alternativa propone la construcción de la infraestructura con un sistema apartidado, columnas y vigas de concreto armado; losas aligeradas para el primer y segundo nivel, tercer nivel de techo de cobertura liviana (tijerales), muros de ladrillo, puertas y ventanas; escalera de concreto armado y acabados en general. Se ha considerado mobiliario y equipamiento, para cada ambiente utilizado por el alumnado y docentes, además en la ejecución de tomará en cuenta las medidas de mitigación de riesgos, como programas de capacitación. Alternativa Nº 02: Esta alternativa propone la construcción de la infraestructura con un sistema aporticado, columnas y vigas de concreto armado; losas aligeradas para los tres niveles, muros de ladrillo, puertas y ventanas; escalera de concreto armado y acabados en general. Se ha considerado mobiliario y equipamiento, para cada ambiente la cual será utilizado por el alumnado y docentes, además en la ejecución de tomará en cuenta las medidas de mitigación de riesgos, como programas de capacitación. Los componentes de esta alternativa son los siguientes:

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CAPITULO IV.- FORMULACION Y EVALUACION: 4.1.- Horizonte de Evaluación: Según los criterios de evaluación para los proyectos de educación, establecidas por el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP), el horizonte de evaluación es de 10 años, teniendo como fase de inversión el período 0, el inicio de operación del sistema a partir del año 1 y con un horizonte de 10 años. El siguiente cuadro se esquematiza el horizonte de proyecto: Cuadro Nº 18: Horizonte de Evaluación: PERIODO “0”. 1

2

3

4

5

Año 0

6

7

8

Años 89

10

11

12

1

2

3

4

5

6

7

8

9

FASE DE INVERSION Elaboración y Aprobación de Expediente

Proceso de Selección del Contratista

Construcciòn de Infraestructura, Liquidación de Obra Fortalecimiento de Capacidades a Beneficiarios FASE DE POST INVERSION

Fuente: Elaboración Propia del Consultor.

Operación y Mantenimiento del PIP.

Cuadro Nº 19: Actividades a Desarrollarse por Etapas y Periodo de Duración: Actividades a Ejecutarse Por Etapas Elaboración de Expediente Técnico. Proceso de Selección. Ejecución de Obras: Estructuras Arquitectura Instalaciones Sanitarias Instalaciones Eléctricas. Supervisión de Obras. Etapa de Post. Inversión. Operación y Mantenimiento Fuente: Elaboración Propia del Consultor.

Duración 03 meses 03 meses

06 Meses.

10 Años

4.2.- Análisis de Riesgo Para las Decisiones de Localización y Diseño: En este paso es importante determinar si en las decisiones de localización y diseño, entre otras, se están incluyendo mecanismos para evitar la generación de vulnerabilidades por exposición, fragilidad y resiliencia. Al respecto, resulta necesario llenar la Lista de Verificación sobre la generación de vulnerabilidades por Exposición, Fragilidad o Resiliencia del proyecto, según el Formato N° 02 de las Pautas metodológicas para la incorporación del análisis del riesgo de desastres en los Proyectos de Inversión Pública. Si como resultado del llenado de la Lista se observa que existen condiciones de peligro y/o vulnerabilidad, será necesario que el proyecto incorpore las medidas estructurales y no estructurales de reducción de riesgo que sean necesarias.

10

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Para nuestro Proyecto, el análisis de riesgo en la localización y diseño del proyecto muestra a través de la Lista de Verificación sobre la generación de vulnerabilidades la siguiente información: Cuadro Nº 20: Análisis de vulnerabilidad - Lista de Verificación Sobre la Generación de Vulnerabilidades en el AdR: Preguntas A. Análisis de Vulnerabilidades por Exposición (localización) 1. ¿La localización escogida para la ubicación del proyecto evita su exposición a peligros?

2. Si la localización prevista para el proyecto lo expone a situaciones de peligro, ¿es posible, técnicamente, cambiar la ubicación del proyecto a una zona menos expuesta?

Si

No

Comentarios

X

X B. Análisis de Vulnerabilidades por Fragilidad (tamaño, tecnología) Si No Comentarios 1. ¿La construcción de la infraestructura sigue la normativa vigente, de acuerdo con el tipo de X infraestructura de que se trate? Ejemplo: norma antisísmica. 2. ¿Los materiales de construcción consideran las características geográficas y físicas de la zona de ejecución del proyecto? X 3. ¿El diseño toma en cuenta las características geográficas y físicas de la zona de ejecución del proyecto? X 4. ¿La decisión de tamaño del proyecto considera las características geográficas y físicas de la zona de ejecución del proyecto? X 5. ¿La tecnología propuesta para el proyecto considera las características geográficas y físicas de la zona de ejecución del proyecto? X 6. ¿Las decisiones de fecha de inicio y de ejecución del proyecto toman en cuenta las características geográficas, climáticas y físicas de la zona de ejecución del proyecto? X C. Análisis de Vulnerabilidades por Resiliencia Si No Comentarios 1. En la zona de ejecución del proyecto, ¿existen mecanismos técnicos (por ejemplo, sistemas alternativos para la provisión del servicio) para hacer frente a la ocurrencia de X desastres? 2. En la zona de ejecución del proyecto, ¿existen mecanismos financieros (por ejemplo, fondos para atención de emergencias) para hacer frente a los daños ocasionados por la X ocurrencia de desastres? 3. En la zona de ejecución del proyecto, ¿existen mecanismos organizativos (por ejemplo, planes de contingencia), para hacer frente a los daños ocasionados por la ocurrencia de X Poca información desastres? Las 3 preguntas anteriores sobre resiliencia se refirieron a la zona de ejecución del proyecto. Ahora se quiere saber si el PIP, de manera específica, está incluyendo mecanismos para hacer frente a una situación de riesgo. 4. ¿El proyecto incluye mecanismos técnicos, financieros y/o organizativos para hacer frente a los daños ocasionados por la ocurrencia de desastres? X 5. ¿La población beneficiaria del proyecto conoce los potenciales daños que la afectarían si se produce una situación de peligro cuando el proyecto no cuenta con medidas de reducción de X riesgo? Fuente: Elaboración Propia del Consultor

Del análisis de la Lista de Verificación sobre la generación de vulnerabilidades, se obtienen las siguientes conclusiones: No es posible evaluar otras alternativas de localización o alternativas de solución dado que la localización del presente ya está determinada. No será necesario que en el proyecto se incluyan algunas medidas para hacer frente a situaciones de riesgo, ya que no existen condiciones de vulnerabilidad. Continuamos con el AdR a nivel de grado de vulnerabilidad, según el Formato N° 03 y de acuerdo al cuadro siguiente (Criterios para definir el grado de vulnerabilidad) de las Pautas metodológicas para la incorporación del análisis del riesgo de desastres en los Proyectos de Inversión Pública.

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Cuadro Nº 21: Análisis de vulnerabilidad Factor de Vulnerabilidad

Variable Localización del Proyecto.

Baja Muy alejado mayor a 5 km.

Características del Terreno

Fragilidad Aplicación de las Normas de Construcción.

Estructuras sismo resistentes con adecuada técnica constructiva (acero y concreto). Cumplimiento estricto de las leyes: RNE, ACI y ASTM.

Actividad Económica de la Zona

Situación de pobreza de la zona

Resiliencia

Alta

Terreno accidentado con pendiente prolongada; suelo arcilloso – limoso compacto y húmedo, de mediana capacidad portante; terrenos altos no inundables y poco deleznables.

Exposición

Tipo de Construcción.

Grado de Vulnerabilidad Media

Integración institucional de la zona Nivel organizativo de la población. Conocimiento de la población sobre ocurrencia de desastres. Actitud de la población frente a la ocurrencia de desastres. Existencia de recursos financieros para respuesta

Fuente: Elaboración Propia del Consultor

Productividad media y distribución relativamente equitativa de los recursos. Producción para el mercado interno. Porcentaje de la población en situación de pobreza similar al promedio nacional. Coordinación parcial entre instituciones públicas, privadas y población. Población organizada parcialmente. Una parte de la población (>20% pero < 80%) conoce las causas y consecuencias de los desastres. Actitud parcialmente previsora. Existen algunos mecanismos financieros para enfrentar situaciones de riesgo, manteniendo parcialmente operativos los servicios.

Cuadro Nº 22: Identificación del Grado de Vulnerabilidad por Factores de Exposición, Fragilidad y Resiliencia: Factor de Vulnerabilidad

Variable (A) Localización del proyecto respecto de la condición de peligro. Exposición (B) Características del terreno. (C) Tipo de construcción. Fragilidad (D) Aplicación de normas de construcción. (E) Actividad económica de la zona (F) Situación de pobreza de la zona (G) Integración institucional de la zona (H) Nivel de organización de la población Resiliencia (I) Conocimiento sobre ocurrencia de desastres por parte de la población. (J) Actitud de la población frente a la ocurrencia de desastres. (K) Existencia de recursos financieros para respuesta ante desastres (E) Actividad económica de la zona Fuente: Elaboración Propia del Consultor.

Grado de Vulnerabilidad Bajo Medio Alto X X X X X X X X X X X X

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Cuadro Nº 23: Nivel de Riesgo, Considerando Peligros y Vulnerabilidades: Matriz de Riesgos y Vulnerabilidades. Definición de Peligros de Vulnerabilidad Bajo Grados de Medio Peligro Alto

Grado de Vulnerabilidad Medio Bajo Medio Alto

Bajo Bajo Bajo Medio

Fuente: Elaboración Propia del Consultor.

Alto Medio Alto Alto

4.3.- Análisis de la Demanda: Para el presente estudio a nivel de preinversión del CETPRO José Gras y Granollers, que actualmente se localiza en la I. E. El Reynado, del Distrito de Colasay, se ha calculado la tasa de crecimiento estudiantil, matriculados para los años del 2009 al 2012, no considerando el año 2013, faltando terminar un periodo de matrícula. Cuadro Nº 24: Población Estudiantil Anual: Año 2009 2010 2011 2012

Estudiantes Matriculado en las Carreras Técnicas Productivas.

Fuente: Elaboración Propia del Consultor.

86 115 125 134

Cuadro Nº 25: Calculo de la Tasa de Crecimiento Promedio:

P  P0  r *  t  t0 

r

Año

Población

Pi 1  Pi

ti 1  ti

2009 2010 2011 2012

86 115 125 134

29 10 9

1 1 1

Fuente: Elaboración Propia del Consultor.

r prom.

Pi 1  Pi ti 1  ti r

29% 10% 9% 16%

4.3.1- Demanda Efectiva Sin Proyecto: No se considera demanda proyectada de la población estudiantil del CETPRO José Gras y Granollers, por motivo de que los ambientes en la actualidad pertenecen a la Institución Educativa “El Reynado”, del Distrito de Colasay, con lo que se dificultad el crecimiento estudiantil para una demanda sin proyecto.

PROYECTO DE INVERSION PÚBLICA: “CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION DEL CETPRO JOSE GRAS Y GRANOLLERS, DISTRITO COLASAY, PROVINCIA JAEN, DEPARTAMENTO CAJAMARCA”.

4.3.2- Demanda Efectiva Con Proyecto: Para el cálculo de la población demandante efectiva con proyecto, se ha proyectado con la tasa de crecimiento promedio anual según región natural del último Censo Nacional 2007 – XI de Población y VI de Vivienda realizado por el INEI igual a 1.70% para el área rural del Distrito de Colasay, se considera la presente tasa de crecimiento poblacional por motivo que la tasa de crecimiento estudiantil es muy elevada. Cuadro Nº 26: Estimación de Población Futura: DESCRIPCION

UNID. CANT.

OBSERVACIONES

Población al año 2012

Hab.

134

Estimada

Tasa crecimiento poblacional promedio anual

%

1.7

Anual

Fuente: Elaboración Propia del Consultor.

Cuadro Nº 27: Población Futura: Población (Habitantes)

Año Año 0

0

134

1

136

Año 1

2

139

Año 2

3

141

Año 3

4

143

Año 4

5

146

Año 5

6

148

Año 6

7

151

Año 7

8

153

Año 8

9

156

Año 9

10

159

Año 10

11

161

Fuente: Elaboración Propia del Consultor.

4.4.- Análisis de la Oferta: 4.4.1.- Oferta Sin Proyecto: En la situación sin proyecto, la oferta está dada por la infraestructura actual, la cual pertenece a la Institución Educativa “El Reynado”, dificultando en lo siguiente:      

Uso de ambientes limitados de la Institución Educativa “El Reynado”. No se cuenta con Mobiliario y equipamiento de acorde con las carreras que se brindan. Ambientes de material rústico. Limitado servicios higiénicos (funciona solo para uso escolar). Servicio brindado en forma desordenada. Bajo nivel aprendizaje.

4.4.2.- Oferta Con Proyecto:

PROYECTO DE INVERSION PÚBLICA: “CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION DEL CETPRO JOSE GRAS Y GRANOLLERS, DISTRITO COLASAY, PROVINCIA JAEN, DEPARTAMENTO CAJAMARCA”.

La oferta con proyecto, corresponde a la puesta en servicio de la infraestructura, para brindar el servicio técnico productivo, en las cerreras de Industria Alimentarias, Confección Textil, Computación y Agrícola Orgánica; además se incluye el mobiliario y equipamiento respectivo, tal como se muestra en el cuadro Nº 28: Cuadro Nº 28: Mobiliario y Equipamiento en Infraestructura:

AMBIENTE

DESCRIPCION

CANT.

MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO AULA DE INDUSTRIAS ALIMENTARIAS: MOBILIARIO PROFESOR 1 MESA + 1 SILLA MOBILIARIO ALUMNO 1 MESA + 2 SILLAS COCINA PIZARRA ACRILICA

1.00 3.00 1.00 1.00

MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO CONF. TEXTIL: MOBILIARIO PROFESOR 1 MESA + 1 SILLA MOBILIARIO ALUMNO 1 MESA + 2 SILLAS PIZARRA ACRILICA

1.00 12.00 1.00

MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DIRECCION Y SECRETARIA MOBILIARIO PROFESOR 1 MESA + 1 SILLAS SILLAS

2.00 4.00

MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO ADMINIST. Y SECRETARIA MOBILIARIO PROFESOR 1 MESA + 1 SILLAS SILLAS

2.00 4.00

MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO COCINA Y SNAP MESA CIRCULAR + 4 SILLAS MESA PARA COCINA COCINA

6.00 1.00 1.00

MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO SALA DE REUNIONES MOBILIARIO PROFESOR 1 MESA + 1 SILLA PIZARRA ACRILICA SILLAS

1.00 1.00 16.00

MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO AULA DE COMPUTACION: AULA DE COMPUTACION 1 MOBILIARIO PROFESOR 1 MESA + 1 SILLA

1.00

MOBILIARIO INC/2 SILLAS PAR COMPUTADORA

16.00

COMPUTADORAS

32.00

PROYECTOR

1.00

PIZARRA ACRILICA

1.00

MOBILIARIO PROFESOR 1 MESA + 1 SILLA

1.00

AULA DE COMPUTACION 2 MOBILIARIO INC/2 SILLAS PARA COMPUTADORA COMPUTADORAS PROYECTOR

1.00

PIZARRA ACRILICA

1.00

MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO AULA DE CLASE (AGRICULTURA ORGANICA) MOBILIARIO PROFESOR 1 MESA + 1 SILLAS

Fuente: Elaboración Propia del Consultor.

8.00 16.00

1.00

MOBILIARIO ALUMNO 1 MESA + 2 SILLAS

8.00

PIZARRA ACRILICA

1.00

PROYECTO DE INVERSION PÚBLICA: “CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION DEL CETPRO JOSE GRAS Y GRANOLLERS, DISTRITO COLASAY, PROVINCIA JAEN, DEPARTAMENTO CAJAMARCA”.

4.5.- Balance Oferta - Demanda: La comparación de la oferta proyectada (optimizada) y la demanda efectiva con proyecto, garantiza el funcionamiento adecuado durante el periodo de diseño, tal como se muestra en el cuadro Nº 29: Cuadro Nº 29: Distribución de Ambientes - Infraestructura: Proyección de Ambientes Primer Nivel: Dirección y Secretaria Aula de Industrias Alimentarias Vestuario Almacén Aula de Confección Textil Servicios Higiénicos Patio Jardín Canaleta de Evacuación Pluvial Cerco Perimétrico Escalera de Acceso Segundo Nivel: Snap Cocina Almacén Auditorio Servicios Higiénicos Tercer Nivel: Aula de Computación Guarda Computadoras Aula de Clase (Agricultura Orgánica) Administración y Secretaria Servicios Higiénicos

1

2

3

4

1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1

1 1 1 1 3

1 1 1 1 3

2 1 1 1 2

2 1 1 1 2

Años 5

6

7

8

9

10

1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1

1 1 1 1 3

1 1 1 1 3

1 1 1 1 3

1 1 1 1 3

1 1 1 1 3

1 1 1 1 3

1 1 1 1 3

1 1 1 1 3

2 1 1 1 2

2 1 1 1 2

2 1 1 1 2

2 1 1 1 2

2 1 1 1 2

2 1 1 1 2

2 1 1 1 2

2 1 1 1 2

Fuente: Elaboración Propia del Consultor.

Con la puesta en marcha del proyecto, se mantendrá la cantidad de cinco docentes, la cual laboral actualmente en el CETPRO, teniendo en consideración que cada carrera técnica productiva, contara con su propio ambiente, las cuales son justificadas por la demanda estudiantil que existe. 4.6.- Planteamiento Técnico de las Alternativas: Alternativa Nº 01: Esta alternativa propone la construcción de la infraestructura con un sistema aporticado, columnas y vigas de concreto armado; losa aligerada para el primer y segundo nivel; el tercer nivel de techo de cobertura liviana (tijerales), muros de ladrillo, puertas y ventanas; escalera de concreto armado y acabados en general. Se ha considerado mobiliario y equipamiento, para cada ambiente utilizado por el alumnado y docentes, además en la ejecución de tomará en cuenta las medidas de mitigación de riesgos y programas de capacitación. Los componentes de esta alternativa son los siguientes:

PROYECTO DE INVERSION PÚBLICA: “CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION DEL CETPRO JOSE GRAS Y GRANOLLERS, DISTRITO COLASAY, PROVINCIA JAEN, DEPARTAMENTO CAJAMARCA”.

Primer Nivel:  Construcción de 06 ambientes: Aula de Industria Alimentarias, vestuario y almacén; dirección y secretaria; aula de Confección Textil y servicios higiénicos.  Escalera de accesos.  Patio, graderías y veredas.  Cerco perimétrico (ladrillo y malla olímpica).  Sistema de evacuación pluvial (canaletas, inc. rejilla).  Jardín.  Cisterna y tanque elevado. Segundo Nivel:  Construcción de 06 ambientes: Cocina, Snap, almacén (incluye servicio higiénico), auditorio y servicios higiénicos.  Escalera de acceso.  Área de circulación. Tercer Nivel:  Construcción de 06 ambientes: Administración, secretaria, 03 aulas, almacén y servicios higiénicos.  Área de circulación. Alternativa Nº 02: Esta alternativa propone la construcción de la infraestructura con un sistema aporticado, columnas y vigas de concreto armado; losa aligerada para los tres niveles, muros de ladrillo, puertas y ventanas; escalera de concreto armado y acabados en general. Se ha considerado mobiliario y equipamiento, para cada ambiente la cual será utilizada por el alumnado y docentes, además en la ejecución se tomará en cuenta las medidas de mitigación de riesgos, y programas de capacitación. Los componentes de esta alternativa son los siguientes: Primer Nivel:  Construcción de 06 ambientes: Aula de Industria Alimentarias, vestuario y almacén; dirección y secretaria; aula de Confección Textil y servicios higiénicos.  Escalera de accesos.  Patio, graderías y veredas.  Cerco perimétrico (ladrillo y malla olímpica).  Sistema de evacuación pluvial (canaletas, inc. rejilla).  Jardín.  Cisterna y tanque elevado. Segundo Nivel:  Construcción de 06 ambientes: Cocina, Snap, almacén (incluye servicio higiénico), auditorio y servicios higiénicos.  Escalera de acceso.  Área de circulación.

PROYECTO DE INVERSION PÚBLICA: “CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION DEL CETPRO JOSE GRAS Y GRANOLLERS, DISTRITO COLASAY, PROVINCIA JAEN, DEPARTAMENTO CAJAMARCA”.

Tercer Nivel:  Construcción de 06 ambientes: Administración, secretaria, 03 aulas, almacén y servicios higiénicos.  Área de circulación. 4.7.- Costos del Proyecto: En función a las actividades y metas descritas para el componente del proyecto, se ha valorado los costos de cada una de las actividades de las alternativas propuestas. Se han considerado como costos todas las partidas presupuestales para ejecutar el proyecto y poner en operación la alternativa planteada con el fin de lograr el propósito del Proyecto. Los costos se clasifican generalmente en dos categorías: Costos de Inversión y Costos de Operación y Mantenimiento. 4.7.1- Costos de Inversión: Comprende los costos de la construcción de las ambientes, dirección, área administrativa, complementaria y de servicios, componentes principales del proyecto. El resumen del monto total de la inversión a precios de mercado para las dos alternativas se detalla a continuación: Cuadro Nº 30: Costos de Inversión Alternativa Nº 01: Código

001

Descripción

INFRAESTRUCTURA (AULAS, S.S.H.H., MOBILIARIO)

Costo precio de mercado

Costo precio sociales

1,135,876.73

950,887.22

222,290.27 150,797.86

202,061.86 90,478.72 506,697.62 24,977.21 126,671.81

Mano de Obra Calificada Mano de Obra No Calificada Materiales Equipos y Herramientas Sub contratos COSTO DIRECTO DE LA OBRA (CD) GASTOS GENERALES (10%CD) UTILIDAD (5%CD) SUBTOTAL IMPUESTO (IGV 18%) EXPEDIENTE TECNICO (3%) SUPERVICION (3%) CAPACITACION A DOCENTES MITIGACION AMBIENTAL (1%)

28,808.78 149,553.50 1,135,876.73 113,587.67 56,793.84 1,306,258.24 235,126.48 34,076.30 34,076.30 10,500.00 11,358.77

950,887.22 95,088.72 47,544.36 1,093,520.30 196,833.65 28,526.62 28,526.62 9,544.50 9,508.87

COSTO TOTAL PROYECTO

1,631,396.09

1,366,460.56

Fuente: Elaboración Propia del Consultor.

584426.32

PROYECTO DE INVERSION PÚBLICA: “CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION DEL CETPRO JOSE GRAS Y GRANOLLERS, DISTRITO COLASAY, PROVINCIA JAEN, DEPARTAMENTO CAJAMARCA”.

Cuadro Nº 31: Costos de Inversión Alternativa Nº 02: Código

Costo precio de mercado

Descripción

001

INFRAESTRUCTURA (AULAS, S.S.H.H., MOBILIARIO) Mano de Obra Calificada Mano de Obra No Calificada Materiales Equipos y Herramientas Sub contratos

Costo precio sociales

1,156,356.69

967,196.85

231,858.18 158,217.15 26,901.34 142,923.00

210,759.09 94,930.29 517,128.24 23,323.46 121,055.78

1,156,356.69 115,635.67 57,817.83 1,329,810.19

967,196.85 96,719.69 48,359.84 1,112,276.37

239,365.83 34,690.70 34,690.70 10,500.00

200,209.75 29,015.91 29,015.91 9,544.50

596457.02

COSTO DIRECTO DE LA OBRA (CD) GASTOS GENERALES (10%CD) UTILIDAD (5%CD) SUBTOTAL IMPUESTO (IGV 18%) EXPEDIENTE TECNICO (3%) SUPERVICION (3%) CAPACITACION A DOCENTES MITIGACION AMBIENTAL (1%) COSTO TOTAL PROYECTO

11,563.57

9,671.97

1,660,620.99

1,389,734.40

Fuente: Elaboración Propia del Consultor.

4.7.2- Costos de Operación y Mantenimiento: Estos costos comprenden los costos de operación y mantenimiento sin proyecto para el caso de la situación actual, y los costos de operación y mantenimiento con proyecto comprenden las actividades a efectuarse a partir de la puesta en marcha del proyecto ejecutado, los cuales son de suma importancia para asegurar la operatividad de la institución educativa. Cuadro Nº 32: Costos de Operación y Mantenimiento: COSTOS ANUALES DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CETPRO

SIN PROYECTO RUBROS

Precio Unitario

1. MANTENIMIENTO

Precios Privados

Factor

3,240.00

- Luz

CON PROYECTO Precios Sociales 2744.28

Precio Unitario

Alternativa Nº 01 Precios Factor Privados 7,360.00

Precios Precio Sociales Unitario 6,243.92

Alternativa Nº 02 Precio Factor Privados 7,360.00

Precios Sociales 6,243.92

250.00

3,000.00

0.847

2541.00

500.00

6,000.00

0.847

5082.00

500.00

6,000.00

0.847

5082.00

20.00

240.00

0.847

203.28

30.00

360.00

0.847

304.92

30.00

360.00

0.847

304.92

- Material de limpieza

0.00

0.00

0.847

0.00

100.00

100.00

0.847

84.70

100.00

100.00

0.847

84.70

- Pintura - Arreglo de puertas y venatnas - Reparación de

0.00

0.00

0.867

0.00

400.00

500.00

0.867

433.50

400.00

500.00

0.867

433.50

0.00

0.00

0.847

0.00

150.00

200.00

0.847

169.40

150.00

200.00

0.847

169.40

0.00

0.00

0.847

0.00

120.00

150.00

0.847

127.05

120.00

150.00

0.847

127.05

0.00

0.847

0.00

50.00

50.00

0.847

42.35

50.00

50.00

0.847

- Agua

inatalaciones - otros

0.00

2. OPERACIÓN

73,100.00

Remuneración Profesor

66,401.70

101,900.00

101,900.00

1200.00

72,000.00

0.909

72,000.00

0.909

72,000.00

0.909

65448.00

0.00

0.00

0.600

0.00

750.00

9,000.00

0.600

5400.00

750.00

9,000.00

0.600

5400.00

Administrativo

0.00

0.00

0.909

0.00

900.00

10,800.00

0.909

9817.20

900.00

10,800.00

0.909

9817.20

Secretaria

0.00

0.00

0.909

0.00

750.00

9,000.00

0.909

8181.00

750.00

9,000.00

0.909

8181.00

1100.00

1,100.00

0.867

953.70 1,100.00

1,100.00

0.867

953.70 1,100.00

1,100.00

0.867

953.70

1. MANTENIMIENTO 2. OPERACIÓN TOTAL EN S/

65448.00 1,200.00

42.35 89,799.90

Personal de Limpieza

Material de oficina

65448.00 1,200.00

89,799.90

3240.00

2744.28

7,360.00

6243.92

7360.00

6243.92

73100.00

66401.70

101,900.00

89799.90

101900.00

89799.90

76,340.00 69,145.98 Fuente: Elaboración Propia del Consultor.

109,260.00

96,043.82

109,260.00

96,043.82

PROYECTO DE INVERSION PÚBLICA: “CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION DEL CETPRO JOSE GRAS Y GRANOLLERS, DISTRITO COLASAY, PROVINCIA JAEN, DEPARTAMENTO CAJAMARCA”.

Cuadro Nº 33: Costos Incrementales a Precios Privados – Alternativa Nº 01: DESCRIPCION

VACT

Año

PS

0

POBLACION BENEFICIADA

Año

Año

1 136

Año

2

Año

3

Año

4

Año

5

Año

6

Año

7

Año

8

Año

9

10

138

140

142

144

146

148

151

154

157

160

Con Proyecto

109,260.00

109,260.00

109,260.00

109,260.00

109,260.00

109,260.00

109,260.00

109,260.00

109,260.00

109,260.00

* Operación

101,900.00

101,900.00

101,900.00

101,900.00

101,900.00

101,900.00

101,900.00

101,900.00

101,900.00

101,900.00

7,360.00

7,360.00

7,360.00

7,360.00

7,360.00

7,360.00

7,360.00

7,360.00

7,360.00

7,360.00

76,340.00

76,340.00

76,340.00

76,340.00

76,340.00

76,340.00

76,340.00

76,340.00

76,340.00

76,340.00

73,100.00

73,100.00

73,100.00

73,100.00

73,100.00

73,100.00

73,100.00

73,100.00

73,100.00

73,100.00

3,240.00

3,240.00

3,240.00

3,240.00

3,240.00

3,240.00

3,240.00

3,240.00

3,240.00

3,240.00

COSTO DIRECTO

1,135,876.73

GASTOS GENERALES (10%CD)

113,587.67

UTILIDAD (5%CD)

56,793.84

IMPUESTO (IGV 18%)

235,126.48

EXPEDIENTE TECNICO (3%)

34,076.30

SUPERVICION (3%)

34,076.30

CAPACITACION A DOCENTES

10,500.00

MITIGACION AMBIENTAL (1%)

11,358.77

COSTO DE INVERSION DEL PROYECTO

1,631,396.09

* Manteniento Sin Proyecto * Operación * Mantenimiento COSTO INCREMENTAL

1,631,532.09

32,920.00

32,920.00

32,920.00

32,920.00

32,920.00

32,920.00

32,920.00

32,920.00

32,920.00

32,920.00

FLUJO DE COSTOS

1,631,396.09

32,920.00

32,920.00

32,920.00

32,920.00

32,920.00

32,920.00

32,920.00

32,920.00

32,920.00

32,920.00

1.0000

0.9174

0.8417

0.7722

0.7084

0.6499

0.5963

0.5470

0.5019

0.4604

0.4224

1,631,532.09

30,201.83

27,708.11

25,420.28

23,321.36

21,395.74

19,629.12

18,008.37

16,521.44

15,157.28

13,905.76

FA 9% VAC PP

1,842,801.39

VAC

1,842,801.39

POBLACION BENEFICIADA

1,480

ICE (S/. X POBLACION BENEFICIADA) 1245.14 Fuente: Elaboración Propia del Consultor.

PROYECTO DE INVERSION PÚBLICA: “CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION DEL CETPRO JOSE GRAS Y GRANOLLERS, DISTRITO COLASAY, PROVINCIA JAEN, DEPARTAMENTO CAJAMARCA”.

Cuadro Nº 34: Costos Incrementales a Precios Privados – Alternativa Nº 02: DESCRIPCION

VACT

Año

PS

Año

Año

Año

Año

Año

Año

Año

Año

Año

Año

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

136

138

140

142

144

146

148

151

154

157

160

Con Proyecto

109,260.00

109,260.00

109,260.00

109,260.00

109,260.00

109,260.00

109,260.00

109,260.00

109,260.00

109,260.00

* Operación

101,900.00

101,900.00

101,900.00

101,900.00

101,900.00

101,900.00

101,900.00

101,900.00

101,900.00

101,900.00

7,360.00

7,360.00

7,360.00

7,360.00

7,360.00

7,360.00

7,360.00

7,360.00

7,360.00

7,360.00

76,340.00

76,340.00

76,340.00

76,340.00

76,340.00

76,340.00

76,340.00

76,340.00

76,340.00

76,340.00

73,100.00

73,100.00

73,100.00

73,100.00

73,100.00

73,100.00

73,100.00

73,100.00

73,100.00

73,100.00

3,240.00

3,240.00

3,240.00

3,240.00

3,240.00

3,240.00

3,240.00

3,240.00

3,240.00

3,240.00

POBLACION BENEFICIADA COSTO DIRECTO

1,156,356.69

GASTOS GENERALES (10%CD)

115,635.67

UTILIDAD (5%CD)

57,817.83

IMPUESTO (IGV 18%)

239,365.83

EXPEDIENTE TECNICO (3%)

34,690.70

SUPERVICION (3%)

34,690.70

CAPACITACION A DOCENTES

10,500.00

MITIGACION AMBIENTAL (1%)

11,563.57

COSTO DE INVERSION DEL PROYECTO

1,660,620.99

* Mantenimiento Sin Proyecto * Operación * Mantenimiento COSTO INCREMENTAL

1,660,756.99

32,920.00

32,920.00

32,920.00

32,920.00

32,920.00

32,920.00

32,920.00

32,920.00

32,920.00

32,920.00

FLUJO DE COSTOS

1,660,620.99

32,920.00

32,920.00

32,920.00

32,920.00

32,920.00

32,920.00

32,920.00

32,920.00

32,920.00

32,920.00

FA 9% VAC PP

1,872,026.28

VAC

1,872,026.28

POBLACION BENEFICIADA

1.0000

0.9174

0.8417

0.7722

0.7084

0.6499

0.5963

0.5470

0.5019

0.4604

0.4224

1,660,756.99

30,201.83

27,708.11

25,420.28

23,321.36

21,395.74

19,629.12

18,008.37

16,521.44

15,157.28

13,905.76

1,480

ICE (S/. X POBLACION BENEFICIADA) 1264.88 Fuente: Elaboración Propia del Consultor.

PROYECTO DE INVERSION PÚBLICA: “CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION DEL CETPRO JOSE GRAS Y GRANOLLERS, DISTRITO COLASAY, PROVINCIA JAEN, DEPARTAMENTO CAJAMARCA”.

4.8.- Beneficios del Proyecto: 4.8.1.- Beneficios Sin Proyecto: Si no existe la infraestructura, para prestar los servicios Técnico Productivo, la población beneficiaria (estudiantes) y docentes, seguirán percibiendo los mismos efectos que la situación actual, que implica tener ambientes inadecuados y prestados, produciendo deserción estudiantil, bajo nivel académico, etc. por lo tanto los beneficios en términos cualitativos son iguales que en la situación actual. 4.8.2.- Beneficios Con Proyecto: Los principales beneficios cualitativos que generará el proyecto en el área de intervención son:      

Mejorar el desarrollo intelectual. Comodidad y confort. Motivación a la población estudiantil. Mejores condiciones para el aprendizaje. Brindar mayor seguridad. Garantizar la permanencia actual de la población estudiantil, contrarrestando la deserción y migración a otras instituciones superiores.

4.9.- Evaluación Social del Proyecto: Para la evaluación del proyecto y sus componentes utilizamos la metodología Costo – Efectividad, debido a que no es posible cuantificar los beneficios del proyecto en términos monetarios. Dicho criterio se asume en virtud de que no es posible expresar los beneficios del proyecto en términos monetarios, ya que su medición implica cierto grado de dificultad y costos, que no ameritan realizar para el tamaño y características del proyecto que se plantea. Sin embargo, el proyecto genera beneficios que pueden describirse cualitativamente y con seguridad contribuyen significativamente al desarrollo y crecimiento de la población beneficiaria. Por lo tanto estos beneficios detectados nos otorgan elementos de juicio para determinar la importancia y alcance del proyecto de construcción de la infraestructura para brindar la carreras técnicas productivas, propuestos en el mismo. 4.9.1- Costos a Precios Sociales: Para determinar los Costos de Inversión a Precios Sociales se ha corregido los Costos a Precios Privados, de acuerdo a los parámetros establecidos por la Directiva del SNIP considerando los factores de corrección correspondientes. El resumen se muestra en los siguientes cuadros para ambas alternativas.

PROYECTO DE INVERSION PÚBLICA: “CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION DEL CETPRO JOSE GRAS Y GRANOLLERS, DISTRITO COLASAY, PROVINCIA JAEN, DEPARTAMENTO CAJAMARCA”.

Cuadro Nº 35: Costos Incrementales a Precios Sociales – Alternativa Nº 01: DESCRIPCION

VACT PS

POBLACION BENEFICIADA COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES (10%CD) UTILIDAD (5%CD) IMPUESTO (IGV 18%) EXPEDIENTE TECNICO (3%) SUPERVICION (3%) CAPACITACION A DOCENTES

Año 0

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

Año 6

Año 7

Año 8

Año 9

Año 10

136

138

140

142

144

146

148

151

154

157

160

950,887.22 95,088.72 47,544.36 196,833.65 28,526.62 28,526.62 9,544.50

MITIGACION AMBIENTAL (1%)

9,508.87

COSTO DE INVERSION DEL PROYECTO

1,366,460.56

Con Proyecto * Operación * Mantenimiento

96,043.82 96,043.82 96,043.82 96,043.82 96,043.82 96,043.82 96,043.82 96,043.82 96,043.82 96,043.82 89,799.90 89,799.90 89,799.90 89,799.90 89,799.90 89,799.90 89,799.90 89,799.90 89,799.90 89,799.90 6,243.92 6,243.92 6,243.92 6,243.92 6,243.92 6,243.92 6,243.92 6,243.92 6,243.92 6,243.92

Sin Proyecto * Operación * Mantenimiento

69,145.98 69,145.98 69,145.98 69,145.98 69,145.98 69,145.98 69,145.98 69,145.98 69,145.98 69,145.98 66,401.70 66,401.70 66,401.70 66,401.70 66,401.70 66,401.70 66,401.70 66,401.70 66,401.70 66,401.70 2,744.28 2,744.28 2,744.28 2,744.28 2,744.28 2,744.28 2,744.28 2,744.28 2,744.28 2,744.28

COSTO INCREMENTAL FLUJO DE COSTOS FA 9% VAC PS VACS

1,366,596.56 26,897.84 26,897.84 26,897.84 26,897.84 26,897.84 26,897.84 26,897.84 26,897.84 26,897.84 26,897.84 1,366,460.56 26,897.84 26,897.84 26,897.84 26,897.84 26,897.84 26,897.84 26,897.84 26,897.84 26,897.84 26,897.84 1.0000 0.9174 0.8417 0.7722 0.7084 0.6499 0.5963 0.5470 0.5019 0.4604 0.4224 1,539,217.69 1,366,596.56 24,676.92 22,639.37 20,770.07 19,055.11 17,481.75 16,038.30 14,714.04 13,499.12 12,384.51 11,361.94 1,539,217.69

POBLACION BENEFICIADA ICE (S/. X POBLACION BENEFICIADA)

1,480 1040.01

Fuente: Elaboración Propia del Consultor.

PROYECTO DE INVERSION PÚBLICA: “CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION DEL CETPRO JOSE GRAS Y GRANOLLERS, DISTRITO COLASAY, PROVINCIA JAEN, DEPARTAMENTO CAJAMARCA”.

Cuadro Nº 36: Costos Incrementales a Precios Sociales – Alternativa Nº 02: DESCRIPCION

VACT PS

POBLACION BENEFICIADA COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES (10%CD) UTILIDAD (5%CD) IMPUESTO (IGV 18%) EXPEDIENTE TECNICO (3%) SUPERVICION (3%) CAPACITACION A DOCENTES MITIGACION AMBIENTAL (1%)

Año 0

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

Año 6

Año 7

Año 8

Año 9

Año 10

136

138

140

142

144

146

148

151

154

157

160

967,196.85 96,719.69 48,359.84 200,209.75 29,015.91 29,015.91 9,544.50 9,671.97

COSTO DE INVERSION DEL PROYECTO

1,389,734.40

Con Proyecto * Operación * Mantenimiento

96,043.82 96,043.82 96,043.82 96,043.82 96,043.82 96,043.82 96,043.82 96,043.82 96,043.82 96,043.82 89,799.90 89,799.90 89,799.90 89,799.90 89,799.90 89,799.90 89,799.90 89,799.90 89,799.90 89,799.90 6,243.92 6,243.92 6,243.92 6,243.92 6,243.92 6,243.92 6,243.92 6,243.92 6,243.92 6,243.92

Sin Proyecto * Operación

69,145.98 69,145.98 69,145.98 69,145.98 69,145.98 69,145.98 69,145.98 69,145.98 69,145.98 69,145.98 66,401.70 66,401.70 66,401.70 66,401.70 66,401.70 66,401.70 66,401.70 66,401.70 66,401.70 66,401.70

* Mantenimiento

2,744.28

COSTO INCREMENTAL FLUJO DE COSTOS FA 9% VAC PS VACS POBLACION BENEFICIADA ICE (S/. X POBLACION BENEFICIADA)

2,744.28

2,744.28

2,744.28

2,744.28

2,744.28

2,744.28

2,744.28

2,744.28

2,744.28

1,389,870.40 26,897.84 26,897.84 26,897.84 26,897.84 26,897.84 26,897.84 26,897.84 26,897.84 26,897.84 26,897.84 1,389,734.40 26,897.84 26,897.84 26,897.84 26,897.84 26,897.84 26,897.84 26,897.84 26,897.84 26,897.84 26,897.84 1.0000 0.9174 0.8417 0.7722 0.7084 0.6499 0.5963 0.5470 0.5019 0.4604 0.4224 1,562,491.53 1,389,870.40 24,676.92 22,639.37 20,770.07 19,055.11 17,481.75 16,038.30 14,714.04 13,499.12 12,384.51 11,361.94 1,562,491.53 1,480 1055.74

Fuente: Elaboración Propia del Consultor.

PROYECTO DE INVERSION PÚBLICA: “CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION DEL CETPRO JOSE GRAS Y GRANOLLERS, DISTRITO COLASAY, PROVINCIA JAEN, DEPARTAMENTO CAJAMARCA”.

Los resultados del análisis del Costo Efectividad se resumen en el siguiente cuadro: Cuadro Nº 37: Costo - Efectividad: COSTO DE INVERSION

ALTERNATIVA 1

ALTERNATIVA 2

PRECIOS PRIVADOS

1,631,396.09

1,660,620.99

PRECIOS SOCIALES

1,366,460.56

1,389,734.40

INDICADORES DE RENTABILIDAD

ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2

VALOR ACTUAL DE COSTO-VAC (NUEVOS SOLES)

1,539,217.69

1,562,491.53

1,480.00

1,480.00

1,040.01

1,055.74

1800

1800

INDICADORES DE EFECTIVIDAD-IE (POBLACION BENEFICIARIA) INDICADOR COSTO EFECTIVIDAD-ICE (POBLACION BENEFICIARIA) LINEA DE CORTE Fuente: Elaboración Propia del Consultor.

4.9.- Análisis de Sensibilidad: Existen factores que pueden poner en riesgo el funcionamiento previsto del proyecto, por lo que es necesario efectuar análisis de sensibilidad para aquellas variables que generan incertidumbre, con el fin de concentrar esfuerzos que nos permitan controlar el comportamiento de dichas variables. En ese sentido, tomaremos como variables que crean incertidumbre para el buen funcionamiento del proyecto, aquellas que están referidas a una variación de la inversión a fin de percibir la efectividad del mismo. En tal sentido se han considerado 2 escenarios:

Escenario Nº 01: Variación de la Inversión de la Alternativa 01 Escenario Nº 02: Variación de la Inversión de la Alternativa 02 Los resultados obtenidos de la sensibilización para los escenarios antes señalados, se muestra en el cuadro siguiente: Cuadro Nº 38: Escenario Nº 01: Variación de la Inversión de la Alternativa Nº 01: Variación

Efectividad

COSTO DE INVERSION Alternativa 01

Alternativa 02

VACS

VACS Alternativa 01

Alternativa 02

ICE Alternativa 01

Alternativa 02

1,539,217.69

1,562,491.53

40%

140%

1913044.78

1389734.40

2085856.31

1562491.53

1409.36

1,055.74

30%

130%

1776398.73

1389734.40

1949196.66

1562491.53

1317.02

1,055.74

20%

120%

1639752.67

1389734.40

1812537.00

1562491.53

1224.69

1,055.74

10%

110%

1503106.62

1389734.40

1675877.35

1562491.53

1132.35

1,055.74

0%

100%

1366460.56

1389734.40

1539217.69

1562491.53

1040.01

1,055.74

-10%

90%

1229814.50

1389734.40

1402558.03

1562491.53

947.67

1,055.74

-20%

80%

1093168.45

1389734.40

1265898.38

1562491.53

855.34

1,055.74

-30%

70%

956522.39

1389734.40

1129238.72

1562491.53

763.00

1,055.74

-40% 60% 819876.34 1389734.40 Fuente: Elaboración Propia del Consultor.

992579.07

1562491.53

670.66

1,055.74

PROYECTO DE INVERSION PÚBLICA: “CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION DEL CETPRO JOSE GRAS Y GRANOLLERS, DISTRITO COLASAY, PROVINCIA JAEN, DEPARTAMENTO CAJAMARCA”.

Gráfico Nº 13: Sensibilidad – Alternativa Nº 01:

SENSIBILIDAD 1500,00

ICE

1000,00 ALTERNATIVA 1

500,00 0,00

ALTERNATIVA 2

140% 130% 120% 110% 100% 90% 80% 70% 60%

VARIACION EN % Fuente: Elaboración Propia del Consultor.

Cuadro Nº 38: Escenario Nº 02: Variación de la Inversión de la Alternativa Nº 02: Variación

Efectividad

COSTO DE INVERSION Alternativa 01

Alternativa 02

VACS

VACS Alternativa 01

Alternativa 02

1,539,217.69

1,562,491.53

ICE Alternativa 01

Alternativa 02

40%

140%

1366460.56

1945628.16

1539217.69

2118439.69

1040.01

1,431.38

30%

130%

1366460.56

1806654.72

1539217.69

1979452.65

1040.01

1,337.47

20%

120%

1366460.56

1667681.28

1539217.69

1840465.61

1040.01

1,243.56

10%

110%

1366460.56

1528707.84

1539217.69

1701478.57

1040.01

1,149.65

0%

100%

1366460.56

1389734.40

1539217.69

1562491.53

1040.01

1,055.74

-10%

90%

1366460.56

1250760.96

1539217.69

1423504.49

1040.01

961.83

-20%

80%

1366460.56

1111787.52

1539217.69

1284517.45

1040.01

867.92

-30%

70%

1366460.56

972814.08

1539217.69

1145530.41

1040.01

774.01

-40% 60% 1366460.56 833840.64 Fuente: Elaboración Propia del Consultor.

1539217.69

1006543.37

1040.01

680.10

Gráfico Nº 14: Sensibilidad – Alternativa Nº 02:

SENSIBILIDAD 2000,00

ICE

1500,00 1000,00

ALTERNATIVA 1

500,00 0,00

ALTERNATIVA 2

140%130%120%110%100% 90% 80% 70% 60% VARIACION EN %

Fuente: Elaboración Propia del Consultor.

PROYECTO DE INVERSION PÚBLICA: “CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION DEL CETPRO JOSE GRAS Y GRANOLLERS, DISTRITO COLASAY, PROVINCIA JAEN, DEPARTAMENTO CAJAMARCA”.

4.10.- Análisis de Sostenibilidad: La Sostenibilidad del proyecto, involucra las acciones que se desarrollen en beneficio del proyecto de inversión pública, desde su fase de pre inversión, inversión, y principalmente la fase de operación y mantenimiento, que permitan alcanzar los beneficios esperados en el horizonte de evaluación. Para garantizar la Sostenibilidad del proyecto en el tiempo, fundamentalmente durante su período de vida útil, se realizarán las acciones siguientes:Las actividades a desarrollarse durante la fases de pre inversión, inversión y de operación y mantenimiento del proyecto, serán facilitadas o apoyadas directamente por los beneficiarios, ante la convocatoria de la Dirección del CETPRO: José Gras y Granollers; y el cuerpo técnico de las instituciones de financiamiento.- La disponibilidad de los recursos para la ejecución del proyecto procederán de la priorización en el presupuesto de las instituciones de financiamiento (Gobierno Local y/o Gobierno Regional), los mismos que deben provenir de su Programa de Inversión del ejercicio presupuestal.- La participación de los beneficiarios del proyecto durante la fase de operación y mantenimiento de la nueva infraestructura se garantiza, en razón al Acta de compromiso suscrita por la Dirección del CETPRO; José Gras y Granollers, conjuntamente con los beneficiarios de la Institución; documento que se anexa al presente estudio de pre inversión. Se anexa Acta de Compromiso de Operación y Mantenimiento. 4.11.- Impacto Ambiental: 4.11.1-Análisis de impacto ambiental En la evaluación de impacto ambiental, se realiza un análisis de los elementos del ambiente y las acciones del proyecto, los primeros susceptibles de ser afectados y los otros capaces de generar impactos. La evaluación de los impactos de los trabajos del presente proyecto de acuerdo a los criterios (tipo de efecto, área de influencia, magnitud, duración y mitigabilidad) determina la importancia de los mismos sobre el medio receptor, en función de ello se puede afirmar que: Los impactos positivos ratifican la relación e importancia del proyecto, donde la intervención de las estructuras y elementos contribuyen con el mejoramiento de las condiciones de operatividad y de seguridad de la infraestructura.  Así mismo, los impactos negativos del proyecto, ocurren durante la etapa de intervención, son mínimos y de carácter temporal, siendo considerados en el Plan de Manejo Ambiental, donde a través de las medidas mitigadoras se proponen un conjunto de acciones para atenuarlos o minimizarlos.  A continuación, se presenta un análisis de los principales impactos ambientales que se producirían durante las intervenciones:

PROYECTO DE INVERSION PÚBLICA: “CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION DEL CETPRO JOSE GRAS Y GRANOLLERS, DISTRITO COLASAY, PROVINCIA JAEN, DEPARTAMENTO CAJAMARCA”.

Cuadro Nº 39: Análisis de Impacto Ambiental:

Aire

Intervención

Medio Social

Medio Físico

Parámetros Ambientales

Suelo Ruido Servicio Publico

Economía. Paisaje

Acción Causante Movimiento de tierras, eliminación de partículas de tierra y escombros; residuos químicos. Excavación de bases y cimientos. Proceso de construcción. Excavación de zanjas y montículos de tierra. Excavación de zanjas y montículos de tierra. Cercado del área de trabajo, eliminación de desmonte y césped.

Fuente: Elaboración Propia del Consultor.

Efecto Alteración del aire por la presencia de material particulado; generando afecciones respiratorias y oculares. Alteración de la calidad del suelo por desechos generados durante el trabajo. Aumento del nivel de ruido. Restricción en los accesos peatonales y vehiculares. Disminución de la actividad comercial en los alrededores. Alteración mínima del valor paisajístico o turístico de la zona.

Medidas de Mitigación: Comprende un conjunto de medidas técnicas para evitar o mitigar los impactos negativos que se generan durante la intervención. Estas medidas deben darse dentro del contexto técnico adaptado a la envergadura del proyecto. Las precauciones o medidas a tomar para evitar los impactos ambientales responden más a aspectos de gestión, como el cuidado o una planificación eficiente de las operaciones a realizar durante la fase de ejecución del proyecto, los cuales tienen por objetivo la defensa y protección tanto del personal que labora, como del entorno. Cuadro Nº 40: Mitigación del Impacto Ambiental: Acción Causante

Movimiento de tierras, eliminación de partículas de tierra y escombros.

Impacto

Aumento del nivel de ruido y afecciones respiratorias y visuales.

Transporte de materiales, insumos y desmonte

Alteración del tránsito peatonal y vehicular

Eliminación de desmonte y césped.

Disminución de la cobertura de área verde

Fuente: Elaboración Propia del Consultor.

Medidas de Mitigación Se realizará una coordinación con los habitantes de los sectores próximos al proyecto a fin de informarles el día, hora y duración de los más significativos. Uso de agua en algunas zonas para evitar el polvo el personal de obra deberá usar equipos de protección personal (mascarillas, guantes, etc.) Restricción del acceso al área de intervención debido a la naturaleza de los trabajos y riesgos que se generan. Los desechos sólidos deberán ser dispuestos convenientemente en el área asignada para su posterior remoción El Ejecutor coordinará el transporte de materiales, insumos y desmonte, estableciendo los horarios más adecuados, preferentemente en las noches El porcentaje de áreas verdes que se verá afectada será mínimo, en comparación con la cantidad de áreas con las que serán compensadas.

Costo Total S/.

Costo S/. 1 320.00

2 050.00

1 100.00 1 300.00 1 890.00

1 848.87

9 508.87

PROYECTO DE INVERSION PÚBLICA: “CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION DEL CETPRO JOSE GRAS Y GRANOLLERS, DISTRITO COLASAY, PROVINCIA JAEN, DEPARTAMENTO CAJAMARCA”.

4.12.- Selección de la Alternativa: La alternativa seleccionada es de acuerdo con los resultados de la evaluación social con el menor costo por habitante, siendo el menos sensible frente a los cambios en la inversión y sostenible debido la Dirección y beneficiarios, se han comprometido en el mantenimiento y conservación durante la vida útil del proyecto. En este sentido, la alternativa seleccionada es la Alternativa 1 que consiste: Cuadro Nº 41: Alternativa Seleccionada: COSTO DE INVERSION

ALTERNATIVA 1

ALTERNATIVA 2

PRECIOS PRIVADOS

1,631,396.09

1,660,620.99

PRECIOS SOCIALES

1,366,460.56

1,389,734.40

INDICADORES DE RENTABILIDAD ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 VALOR ACTUAL DE COSTO-VAC 1,539,217.69 1,562,491.53 (NUEVOS SOLES) INDICADORES DE EFECTIVIDAD-IE 1,480.00 1,480.00 (POBLACION BENEFICIARIA) INDICADOR COSTO EFECTIVIDAD1,040.01 1,055.74 ICE (POBLACION BENEFICIARIA) LINEA DE CORTE

1800

Fuente: Elaboración Propia del Consultor.

1800

Para el caso de nuestro proyecto se elegirá el proyecto alternativo 1 por presentar menor VACSN, y menor C/E, que el proyecto alternativo 2; ésta conclusión se mantiene cualesquiera que sean los cambios simulados en el análisis de sensibilidad. 4.13.- Plan de Implementación: Se detalla la programación de las actividades previstas para el logro de las metas del proyecto, indicando secuencia y ruta crítica, duración, responsables y recursos necesarios. Incluir las condiciones previas relevantes para garantizar el inicio oportuno y adecuado de la ejecución. El cronograma de actividades se detalla a continuación:

PROYECTO DE INVERSION PÚBLICA: “CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION DEL CETPRO JOSE GRAS Y GRANOLLERS, DISTRITO COLASAY, PROVINCIA JAEN, DEPARTAMENTO CAJAMARCA”.

Cuadro Nº 42: Metas Físicas de la Alternativa Seleccionada: Ítems

Descripción

I

Intangibles

Unidad Costo S/.

Meses Mes 1 - 6

1.1

Proceso de Selección de Consultor Expediente Técnico

Mes

100.00%

100.00%

1.2

Elaboración de Expediente Técnico

Mes

100.00%

100.00%

1.3

Proceso de Selección de Consultor - Ejecuciòn de Obras

Mes

100.00%

100.00%

1.4

Proceso de Selección de Consultor - Supervisor de Ejecuciòn de Obras

Mes

100.00%

100.00%

1.5

Licitación de Obra y Firma de Contrato

Mes

100.00%

100.00%

II

Mes 7

Mes 8

Mes 9

Mes 10 Mes 11

Mes 12

Costo Total S/.

Infraestructura con Cobertura Liviana - Alternativa Nº 01

2.1

Estructuras

Glb

100.00%

20.00% 20.00% 20.00% 20.00% 10.00%

10.00%

100.00%

2.2

Arquitectura

Glb

100.00%

20.00% 20.00% 20.00% 20.00%

20.00%

100.00%

2.3

Instalaciones Sanitarias

Glb

100.00%

30.00% 20.00% 20.00% 20.00%

10.00%

100.00%

2.4

Instalaciones Eléctricas

Glb

100.00%

30.00% 20.00% 20.00% 20.00%

10.00%

100.00%

2.8

Varios

Glb

100.00%

10.00% 10.00% 10.00% 20.00% 20.00%

30.00%

100.00%

III

Gastos Generales

Glb

100.00%

16.67% 16.67% 16.67% 16.67% 16.67%

16.67%

100.00%

IV

Utilidad

Glb

100.00%

16.67% 16.67% 16.67% 16.67% 16.67%

16.67%

100.00%

Glb

100.00%

16.67% 16.67% 16.67% 16.67% 16.67%

16.67%

100.00%

Glb

100.00%

100.00%

100.00%

Glb

100.00%

16.67%

100.00%

V

Supervisión

VI

Capacitación

6.1

Capacitación a Docentes

VII 7.1

Impacto Ambiental Mitigación Ambiental Fuente: Elaboración Propia del Consultor.

16.67% 16.67% 16.67% 16.67% 16.67%

PROYECTO DE INVERSION PÚBLICA: “CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION DEL CETPRO JOSE GRAS Y GRANOLLERS, DISTRITO COLASAY, PROVINCIA JAEN, DEPARTAMENTO CAJAMARCA”.

Cuadro Nº 43: Metas Financiera de la Alternativa Seleccionada: Ítems

Descripción

Unidad

Meses

Costo S/. Mes 1 - 6

I

Mes 8

Mes 9

Mes 10

Mes 11

Mes 12

Costo Total S/.

Intangibles

1.1

Proceso de Selección de Consultor Expediente Técnico

Mes

1.2

Elaboración de Expediente Técnico

Mes

1.3 1.4

Proceso de Selección de Consultor Ejecuciòn de Obras Proceso de Selección de Consultor Supervisor de Ejecuciòn de Obras

1.5

Licitación de Obra y Firma de Contrato

II

Mes 7

34076.3

34076.3

34076.30

Mes Mes Mes

Infraestructura con Cobertura Liviana Alternativa Nº 01

2.1

Estructuras

Glb

2.2

Arquitectura

Glb

2.3

Instalaciones Sanitarias

Glb

2.4

Instalaciones Eléctricas

Glb

2.8

Varios

Glb

646,220.62

129,244.12

129,244.12

129,244.12

129,244.12

64,622.06

64,622.06

646,220.62

87,127.93

87,127.93

87,127.93

87,127.93

87,127.93

435,639.63

13,727.83

9,151.89

9,151.89

9,151.89

4,575.94

45,759.44

10,787.38

7,191.59

7,191.59

7,191.59

3,595.79

35,957.93

17,675.69

17,675.69

17,675.69

35,351.38

35,351.38

53,027.08

176,756.92

435,639.63 45,759.44 35,957.93 176,756.92

III

Gastos Generales

Glb

134033.45

22338.91

22338.91

22338.91

22338.91

22338.91

22338.91

134,033.45

IV

Utilidad

Glb

67016.73

11169.46

11169.46

11169.46

11169.46

11169.46

11169.46

67,016.73

V

Supervisión

Glb

34076.3

5679.38

5679.38

5679.38

5679.38

5679.38

5679.38

34,076.30

VI

Capacitación 10,500.00

10,500.00

1,893.13

11,358.77

6.1 IV 4.1

Capacitación a Docentes

Glb

10,500.00

Impacto Ambiental Mitigación Ambiental

Glb

Fuente: Elaboración Propia del Consultor.

11,358.77

1,893.13

1,893.13

1,893.13

1,893.13

1,893.13

PROYECTO DE INVERSION PÚBLICA: “CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION DEL CETPRO JOSE GRAS Y GRANOLLERS, DISTRITO COLASAY, PROVINCIA JAEN, DEPARTAMENTO CAJAMARCA”.

4.13.- Matriz de Marco Lógico para La Alternativa Seleccionada: LOGICA VERTICAL

DESCRIPCION DE INDICADORES

INDICADORES DE IMPACTO Aumento del Nivel Académico para las carreras, Técnico FIN ULTIMO Productivo de la Población Estudiantil del Cetpro: José Gras y Granuliers. INDICADORES DE RESULTADO Adecuada Infraestructura para Brindar los Servicios OBJETIVO de Educación Técnica GENERAL Productiva en el CETPRO José Gras y Granuliers del Distrito de Colasay. INDICADORES DE PRODUCTO  Infraestructura Pedagógica y administrativa en condiciones adecuadas de habitabilidad y confort.  Mobiliario y Equipo Adecuado y Suficiente Según la Normativa. COMPONENTES

ACTIVIDADES

ACCIONES

 Primer Nivel.  Segundo Nivel.  Tercer Nivel.

Fuente: Elaboración Propia del Consultor.

INDICADORES

MEDIOS DE VERIFICACION

SUPUESTOS

Al termino del proyecto los indicadores del nivel académico, para las carreras Técnicas Productivas, mejoraran en un promedio del 75%

Realización de test y encuestas a los estudiantes para verificar el nivel académico de los principales indicadores

Interés de la población estudiantil de participar en los test y encuestas.

Los estudiantes tendrán seguridad física y confort, por lo que estarán motivados a mejorar su rendimiento técnico productivo

Evaluación resultados productivo.

de los técnico

Mejor desempeño reflejan los estudiantes a nivel académico.

 Primer Nivel:  Construcción de 06 ambientes: Aula de Industria Alimentarias, vestuario y almacén; dirección y secretaria; aula de Confección Textil y servicios higiénicos.  Escalera de accesos.  Patio, graderías y veredas.  Cerco perimétrico.  Sistema de evacuación pluvial.  Jardín.  Cisterna y tanque elevado.  Segundo Nivel:  Construcción de 06 ambientes: Cocina, Snap, almacén (incluye servicio higiénico), auditorio y servicios higiénicos.  Escalera de acceso.  Área de circulación.  Tercer Nivel:  Construcción de 06 ambientes: Administración, secretaria, 03 aulas, almacén y servicios higiénicos.  Área de circulación.

 Visita de inspección realizada.  Registros de los informes de construcción de la infraestructura pedagógica, administrativa y complementaria.  planos de obra.  Acta de entrega de obra.  registro de la entrega de mobiliario y equipo.

 La infraestructura y el Mobiliario y equipo es utilizada y mantenida de acuerdo a las necesidades identificada por el proyecto.

Costos directo = S/.1,135,876.73 Gastos Generales = S/.113,587.67 Utilidad = S/.56,793.84 I.G.V. = S/.235,126.48 Expediente Técnico = S/.34,076.30 Supervisión = S/.34,076.30 Capacitación = S/.10,500.00 Mitigación Amb. = S/.11,358.77 Total = S/1,631,396.09

Supervisión, Control y Seguimiento Técnico y Financiero de la Obra.

No habrá incremento sustancial en los costos de los materiales de construcción. Situación climatológica favorable. Disponibilidad presupuestal de manera optima

PROYECTO DE INVERSION PÚBLICA: “CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION DEL CETPRO JOSE GRAS Y GRANOLLERS, DISTRITO COLSAY, PROVINCIA JAEN, DEPARTAMENTO CAJAMARCA”.

CAPITULO V.- Conclusiones y Recomendaciones:  El proyecto: “CONTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION DEL CETPRO; JOSE GRAS Y GRANOLLERS, DISTRITO COLASAY, PROVINCIA JAEN, DEPARTAMENTO CAJAMARCA”, tiene como objetivo brindar: Adecuada Infraestructura para Brindar los Servicios de Educación Técnica Productiva en el CETPRO José Gras y Granollers del Distrito de Colasay.  LA ALTERNATIVA Nº 01: Esta alternativa propone la construcción de la infraestructura con un sistema aporticado, columnas y vigas de concreto armado; losa aligerada para el primer y segundo nivel; el tercer nivel de techo de cobertura liviana (tijerales), muros de ladrillo, puertas y ventanas; escalera de concreto armado y acabados en general. Se ha considerado mobiliario y equipamiento, para cada ambiente utilizado por el alumnado y docentes, además en la ejecución de tomará en cuenta las medidas de mitigación de riesgos y programas de capacitación.  La Inversión total para la alternativa Nº 01, a Precios Privados y a Precios Sociales es: Cuadro Nº 44: Costos de la Alternativa Seleccionada: COSTO DE INVERSION

ALTERNATIVA 1

PRECIOS PRIVADOS

1,631,396.09

PRECIOS SOCIALES

1,366,460.56

Fuente: Elaboración Propia del Consultor.

 La evaluación social, se ha realizado con la metodología costo efectividad, para ello se tiene el ratio costo efectividad de la Alternativa Nº 01, seleccionada: Cuadro Nº 45: Indicadores de Rentabilidad: INDICADORES DE RENTABILIDAD ALTERNATIVA 1 VALOR ACTUAL DE COSTO-VAC 1,539,217.69 (NUEVOS SOLES) INDICADORES DE EFECTIVIDAD-IE 1,480.00 (POBLACION BENEFICIARIA) INDICADOR COSTO EFECTIVIDAD1,040.01 ICE (POBLACION BENEFICIARIA) LINEA DE CORTE

1800

Fuente: Elaboración Propia del Consultor.

 En el análisis de sensibilidad concluimos que ante 2 escenarios haciendo variar la inversión para ambas alternativa desde -40% hasta +40%, podemos apreciar que La alternativa 1 es mejor que la alternativa 2.  En el Análisis de Sostenibilidad La Municipalidad Distrital de Colasay, en concordancia con sus funciones y competencia municipal, una vez concluida, recepcionará la obra, y el CETPRO; José Gras y Granollers, será el responsable de la operación y mantenimiento durante la vida útil del mismo.  La ejecución del proyecto se considera como una excelente oportunidad para superar la problemática de la población y sus autoridades.  Se recomienda aprobar el presente Estudio de Pre Inversión a Nivel de Perfil por haberse demostrado que el proyecto es viable técnica, económica, social y ambientalmente. Se recomienda por tanto, declarar VIABLE el presente proyecto en el marco del Sistema Nacional de Inversión Pública.