DRAFT AWAL LAPORAN UJI PETIK 4-Rev170119
July 26, 2022 | Author: Anonymous | Category: N/A
Short Description
Download DRAFT AWAL LAPORAN UJI PETIK 4-Rev170119...
Description
1 Laporan Uji Petik 4 NMC PAMSIMAS III
Daftar Isi LAPORAN UJI PETIK 4 ........................................................................... ...........................................................................Error! Error! Bookmark not defined. defined. Daftar Isi ...................................................................................................................... ............................................................................................................................................. ....................... 2 Daftar Tabel ....................................................................... ........................................................................................................................................ ................................................................. 3 BAB I PENDAHULUAN ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... 4 1.1.
Maksud dan Tujuan Uji Petik.............................................................................................. Petik.............................................................................................. 4
1.2.
Lokasi Desa Sasaran Uji Petik ............................................................................................. ............................................................................................. 4
1.3. Pelaksanaan uji petik.......................................................................................................... .......................................................................................................... 8 BAB II ANALISA HASIL UJI PETIK ......................................................................................................... ......................................................................................................... 9 2.1.
Rekap Hasil Uji Petik Provinsi (NMC).................................................................................. .................................................................................. 9
2.1.1.
Pengadaan Barang dan Jasa Tingkat Masyarakat .................................................... 10
2.1.2.
Pembangunan SAM dan Sanitasi Sekolah ................................................................ ................................................................ 10
2.1.3.
Perilaku Hidup Bersih dan Sehat .............................................................................. .............................................................................. 11
2.1.4.
Penyiapan APBDes ......................................................... ................................................................................................... .......................................... 11
2.1.5.
Pencairan BLM Tahap I ............................................................................................. ............................................................................................. 12
2.1.6.
Pelatihan Tingkat Masyarakat .................................................................................. .................................................................................. 12
2.2.
Rekap Hasil Uji Petik Provinsi (ROMS PROVINSI) ............................................................. 13
2.3.
Rekap Hasil Uji Petik Kabupaten NMC ............................................................................. ............................................................................. 16
2.4.
Analisa Kegiatan Hasil Uji Petik ........................................................................................ ........................................................................................ 19
2.4.1. 2.4.2.
Analisa Terhadap Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa ......................................... 19 Analisa Terhadap Kegiatan Pembangunan SAM dan Sanitasi Sekolah .................... 20
2.4.3.
Analisa terhadap siklus kegiatan Bidang Perilaku Hidup Bersih Dan Sehat (PHBS) . 23
2.4.4.
Analisa terhadap siklus kegiatan Bidang Penyiapan APBDesa (UP 4) ..................... 25
2.4.5.
Analisa Terhadap Kegiatan Pencairan BLM Tahap I ................................................. 26
2.4.6.
Analisa terhadap siklus kegiatan Bidang Pelatihan Tingkat Masyarakat (UP 4-6) ... 27
BAB III KESIMPULAN K ESIMPULAN DAN REKOMENDASI ....................................................................................... 30 3.1.
Kesimpulan ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... 30
3.1.1.
Pengadaan barang dan jasa tingkat masyarakat...................................................... 30
3.1.2.
Pembangunan SAM dan Sanitasi Sekolah ................................................................ ................................................................ 30
3.1.3.
Bidang Perilaku Hidup Bersih Dan Sehat (PHBS) ...................................................... 30
3.1.4.
Bidang Penyiapan APBDesa...................................................................................... ...................................................................................... 31
3.1.5.
Pencairan BLM Tahap I ............................................................................................. ............................................................................................. 32
3.1.6.
Bidang Pelatihan Tingkat Masyarakat ...................................................................... ...................................................................... 32
3.2.
Rekomendasi .................................................................................................................... .................................................................................................................... 33
3.2.1.
Pengadaan barang dan jasa tingkat masyarakat...................................................... 33
3.2.2.
Pembangunan SAM dan Sanitasi Sekolah ................................................................ ................................................................ 34
3.2.3.
Perilaku Hidup Bersih dan Sehat .............................................................................. .............................................................................. 34
3.2.4.
Penyiapan APBDes ......................................................... ................................................................................................... .......................................... 34
3.2.5.
Pencairan BLM Tahap I ............................................................................................. ............................................................................................. 35
3.2.6.
Pelatihan Tingkat Masyarakat .................................................................................. .................................................................................. 36
2 Laporan Uji Petik 4 NMC PAMSIMAS III
Daftar Tabel Tabel 1 PELAKU UJI PETIK 4 NMC ............................................................................................... .............................................................................................. 8
3 Laporan Uji Petik 4 NMC PAMSIMAS III
BAB I PENDAHULUAN 1.1. Maksud dan Tujuan Uji Petik Uji Petik UP 4 dilakukan dengan tujuan : 1. Mengukur capaian substansi dan pemenuhan prasyarat kegiatan yang telah di tetapkan dengan melakukan pengecekan langsung ke lapangan terhadap desa sampel khususnya mengukur capaian pada siklus Pelaksanaan RKM pada saat pencairan BLM tahap I terutama bidang : Pengadaan barang dan jasa tingkat masyarakat
Pembangunan SAM dan Sanitasi Sekolah
Perilaku Hidup Bersih dan Sehat
Penyiapan APBDes
Pencairan BLM Tahap I
Pelatihan Tingkat Masyarakat Masyarakat
2. Melakukan pengecekan terhadap : a) Kesesuaian pendampingan, pelaksanaan dan hasil-hasil kegiatan dengan juknis dan SOP dan tujuan/sasaran tujuan/sasaran program atau atau compliance ; b) Kesesuaian data antara antara kondisi lapangan, dokumen yang tersedia terse dia dan MIS atau consistency and validity ; serta c) Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan dibandingkan dengan AWP atau timeliness. 3. Melakukan perbaikan dan memberikan rekomendasi : a) Melakukan perbaikan secara cepat terhadap pelaksanaan kegiatan pada siklus yang berkenaan; b) Menyusun rekomendasi untuk perbaikan perencanaan kegiatan untuk kembali kepada tujuan semula untuk siklus dan tahun mendatang;
1.2. Lokasi Desa Sasaran Uji Petik Lokasi desa untuk Uji Petik 4 untuk Kabupaten 2950 desa, untuk Provinsi 567 desa di 127 Kabupaten, dan untuk NMC di 64 desa di 27 kabupaten di 10 Provinsi untuk lokasi desa lebih rinci dapat dilihat pada tabel di bawah ini : ROMS KAB
ROMS PROVINSI
NMC
DESA
DESA
KAB
DESA
KAB
PROV
2950
574
131
64
27
10
4 Laporan Uji Petik 4 NMC PAMSIMAS III
TABEL 1.1. JUMLAH DESA UJI PETIK 4 PROVINSI
USULAN UJI PETIK No.
PROVINSI
NASIONAL
PELAKSANAAN UJI PETIK
DEVIASI
JML KAB
JML DESA
JML KAB
JML DESA
JML KAB
JML DESA
131
574
72
272
59
302
1
NANGGROE NANGGRO E ACEH DARUSSALAM
5
25
1
4
4
21
2
SUMATERA UTARA
6
32
0
0
6
32
3
SUMATERA BARAT
4
21
3
15
1
6
4
RIAU
3
14
3
14
0
0
5
JAMBI
3
15
3
10
0
5
6
SUMATERA SELATAN
5
26
4
20
1
6
7
BENGKULU
3
15
0
0
3
15
8
LAMPUNG
4
29
1
7
3
22
9
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
2
4
2
4
0
0
10
KEPULAUAN RIAU
1
5
1
5
0
0
11
JAWA BARAT
7
32
7
29
0
3
12
JAWA TENGAH
13
56
8
27
5
29
13
DI YOGYAKA YOGYAKARTA RTA
1
5
1
5
0
0
14
JAWA TIMUR
10
43
5
21
5
22
15 16
BANTEN
3
10
3
10
0
0
BALI
2
8
0
0
2
8
17
NUSA TENGGARA TENGGARA BARAT
4
15
2
8
2
7
18
NUSA TENGGARA TENGGARA TIMUR
7
24
0
0
7
24
19
KALIMANTAN BARAT
6
20
6
20
0
0
20
KALIMANTAN TENGAH
3
14
0
0
3
14
21
KALIMANTAN SELATAN
3
17
3
12
0
5
22
KALIMANTAN TIMUR
1
6
1
6
0
0
23
KALIMANTAN UTARA
2
5
2
2
0
3
24
SULAWESI UTARA
3
12
3
12
0
0
25
SULAWESI TENGAH
4
16
2
6
2
10
26
SULAWESI SELATAN
6
23
1
1
5
22
27
SULAWESI TENGGA TENGGARA RA
4
18
3
10
1
8
28
GORONTALO GORONT ALO
2
5
2
5
0
0
29
SULAWESI BARAT
2
7
0
0
2
7
30
MALUKU
4
17
4
14
0
3
31
MALUKU UTARA
2
8
1
5
1
3
32
PAPUA BARAT
2
8
0
0
2
8
33
PAPUA
4
19
0
0
4
19
5 Laporan Uji Petik 4 NMC PAMSIMAS III
TABEL 1.1. JUMLAH DESA UJI PETIK 4 KABUPATEN
USULAN UJI PETIK No.
PELAKSANAAN UJI PETIK
DEVIASI
PROVINSI
NASIONAL
JML KAB
JML DESA
JML KAB
JML DESA
JML KAB
JML DESA
360
2952
109
618
251
2334
1
NANGGROE ACEH DARUSSALAM DARUSSALAM
18
128
6
20
12
108
2
SUMATERA UTARA
22
165
0
0
22
165
3
SUMATERA BARAT
12
106
8
50
4
56
4
RIAU
9
75
1
7
8
68
5
JAMBI
9
83
5
36
4
47
6
SUMATERA SELATAN
13
138
5
29
8
109
7
BENGKULU
9
78
0
0
9
78
8
LAMPUNG
12
147
1
3
11
144
9
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
6
21
2
5
4
16
10
KEPULAUAN RIAU
5
26
5
26
0
0
11
JAWA BARAT
15
163
8
57
7
106
13
JAWA TENGAH DI YOGYAKARTA
28 4
288 24
16 0
147 0
12 4
141 24
14
JAWA TIMUR
27
219
7
36
20
183
15
BANTEN
4
48
1
1
3
47
16
BALI
5
41
2
11
3
30
17
NUSA TENGGARA BARAT
8
75
3
16
5
59
18
NUSA TENGGARA TIMUR
20
123
0
0
20
123
19
KALIMANTAN BARAT
12
100
9
37
3
63
20
KALIMANTAN TENGAH
9
73
0
0
9
73
21
KALIMANTAN SELATAN
11
83
3
12
8
71
22
KALIMANTAN TIMUR
4
32
4
25
0
7
23
KALIMANTAN UTARA
4
27
0
0
4
27
24
SULAWESI UTARA
9
67
0
0
9
67
25
SULAWESI TENGAH
12
84
3
12
9
72
26
SULAWESI SELATAN
20
120
10
41
10
79
27
SULAWESI TENGGARA
13
91
6
27
7
64
28
GORONTALO
3
25
0
0
3
25
29
SULAWESI BARAT
5
37
1
1
4
36
30
MALUKU
9
85
2
10
7
75
31
MALUKU UTARA
6
44
1
9
5
35
32
PAPUA BARAT
5
41
0
0
5
41
33
PAPUA
12
95
0
0
12
95
12
6 Laporan Uji Petik 4 NMC PAMSIMAS III
TABEL 1.1. DAFTAR DESA UJI PETIK 4 NMC
No.
1 2
PROVINSI
KABUPATEN
Daftar Desa Baru
10
27
64
NANGGROE ACEH DARUSSALAM
3
ACEH SELATAN
Gunung Pudung, Kec.Kluet Utara ACEH BARAT DAYA
5
NAGAN RAYA
Cot Lhe Lhe, Kec Seunagan Kuta Paya, Kec Seunagan
6 7
KUANTAN SINGINGI
Jalur Patah, Kec Sentajo Raya Muaro Tombang, Kec Kuantan Mudik
RIAU
9
PELALAWAN
10
Air Terjun, Kec Bandar Petalangan Petalangan Sido Mukti, Kec.Pangkalan Kuras
11
INDRAGIRI HULU
Kuala Kilan, Kec Batang Cenaku Seberida, Kec Batang Gansal
12 13
BENGKULU SELATAN
Kota Bumi Baru, Kec Seginim Air Tenam, Kec Ulu Manna
14 15
Kuala Terubu, Kec Kuala Batee Muka Blang, Kec.Kuala Batee
4
8
Krueng Kluet, Kec Kluet Utara
BENGKULU
SELUMA
Pandan, Kec Seluma Utara
16
Sumber Arum, Kec Sukaraja
17
Taba, Kec.Talo Kecil
18
BENGKULU TENGAH
Air Putih, Kec Talang Empat Empat
19
Pematang Tiga Lama, Kec Pematang Tiga
20
Kembang Ayun, Ayun, Kec Pondok Kelapa
21 22
NATUNA
Pulau Tiga, Kec Pulau Tiga Barat
KEPULAUAN RIAU
23
LINGGA
Musai, Kec Lingga Mentuda, Kec.Lingga
24 25
JEMBER
26 27
Selading, Kec Pulau Tiga Tiga Barat
Arjasa, Kec Sukowono Sukowono Selodakon, Kec.Tanggul
JAWA TIMUR
Ngompro, Kec Pangkur NGAWI
28
Jatimulyo, Kec Mantingan
29
Sidolaju, Kec.Widodaren Campurejo, Kec Panceng
30
GRESIK
31
Kedungpring, Kec Balongpanggang
32
Sekapuk, Kec Ujungpangkah MEMPAWAH (PONTIANAK)
33 34 35
Peniti Dalam I, Kec Segedong Sungai Bakau Kecil, Kec Mempawah Timur
KALIMANTAN BARAT
36
Galang, Kec Sungai Pinyuh
SANGGAU
Balai Belungai, Kec Toba
37
Inggis, Kec Mukok
38
Lumut, Kec.Toba
39
SEKADAU
Cupang Gading, Kec Sekadau Hulu Sekonau, Kec Sekadau Hulu
40
Muara Pias, Kec Long Kali 41 42
KALIMANTAN TIMUR
PASER
Belimbing, Kec Kec Long Ikis Ikis
7 Laporan Uji Petik 4 NMC PAMSIMAS III
No.
PROVINSI
KABUPATEN
43
Daftar Desa Baru Pulung Sari, Kec Rantau Pulung
KUTAI TIMUR
Cipta Graha, Kec Kaubun
44 TIMOR TENGAH SELATAN
45 46
NUSA TENGGARA TIMUR
Oe Ekam, Kec Noebeba Oehala, Kec Kec Batu Putih Putih Hoi, Kec Oenino
47 48 49 50 51
Benu, Kec Takari
KUPANG
Huilelot, Kec.Semau Desa Admen, Kec Insana Barat
TIMOR TENGAH UTARA
NUSA TENGGARA TIMUR
Saenam, Kec Miomaffo Barat Bitefa, Kec Miomaffo Timur
52 53
Limehe Barat, Kec Tabongo
GORONTALO
GORONTALO
Ilomata, Kec Bilato
54 55
Cendana Putih, Kec Bone
BONE BOLANGO
56 57 58
Meranti, Kec Tapa Ake Jailolo, Kec Jailolo Selatan Selatan Tacici, Kec Sahu
HALMAHERA BARAT
MALUKU UTARA
59
Tongute Sungi, Kec Ibu
60
Margo Mulyo, Kec Kao Barat
HALMAHERA UTARA
Torawat, Kec Kao Barat
61 62 63 64
Loleba, Kec Wasile Selatan Nusa Ambu, Kec Wasile Selatan Sondo-Sondo, Kec Wasile Selatan
HALMAHERA TIMUR
1.3. Pelaksanaan uji petik Kegiatan Uji Petik 4 dilaksanakan dilaksanaka n minggu 1 bulan Oktober 2018 - minggu 1 bulan November 2018, Untuk lebih rinci personil pelaksanaan uji petik 4 untuk NMC dapat dilihat pada tabel berikut: NMC Tabel 1 PELAKU UJI PETIK 4 NMC Pelaku UJI PETIK 4 No.
PROVINSI
Nama
Jumlah hari
10
Jadwal Berangkat
Pulang
1
NANGGROE ACEH DARUSSALAM
Kukuh Pranandana
5
08-Okt-18
12-Okt-18
2
RIAU
Agusman
6
01-Okt-18
06-Okt-18
3
BENGKULU
Simon Juangga DS
5
15-Okt-18
19-Okt-18
W. Herry Septiadi
4
2 24-Okt-18 4-Okt-18
27-Okt-18
4
KEPULAUAN RIAU
Poppy Harsutiani
5
08-Okt-18
12-Okt-18
Kukuh Pranandana
4
08-Okt-18
11-Okt-18
5
JAWA TIMUR
Ratih Hafsari
6
15-Okt-18
20-Okt-18
6
KALIMANTAN BARAT
Aan Juansah
6
16-Okt-18
21-Okt-18
7
KALIMANTAN TIMUR NUSA TENGGARA TIMUR
A.S Christinawati
5
02-Okt-18
06-Okt-18
Adi Junaedi
6
16-Okt-18
21-Okt-18
Faiza Nurul Ita Agus Danardono
4 7
09-Okt-18 01-Okt-18 0 1-Okt-18
12-Okt-18 07-Okt-18
8 9 10
GORONT GORONTALO ALO MALUKU UTARA
8 Laporan Uji Petik 4 NMC PAMSIMAS III
BAB II ANALISA HASIL HASIL UJI PETIK 2.1. Rekap Hasil Uji Petik Provinsi (NMC)
Berdasarkan Berdasarka n Rekap Hasil Uji Petik 4 yang sudah dilaksanakan dilaksanak an NMC di 10 Provinsi
dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 2.1 Rekap Hasil U Ujiji Petik 4 NM NMC C
No.
PROVINSI
UP 4-1
UP 4-2
UP 4-3
UP 4-4
UP 4-5
UP 4-6
UP 4 Rt
79,63
55,56
47,07
77,78
62,00
63,33
64,22
1
Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam
2
Provinsi Riau
64,82
75,00
54,82
88,89
75,00
91,67
61,53
3 4
Provinsi Bengkulu Provinsi Kepulauan Riau
91,67 84,52
69,45 75,00
10,53 54,41
77,78 66,67
87,50 56,25
72,22 0,00
68,19 56,14
5
Provinsi Jawa Timur
40,74
0,00
31,94
66,67
54,17
66,66
47,53
6
Provinsi Kalimantan Barat
77,78
87,50
21,73
100,00
75,00
100,00
77,00
7
Provinsi Kalimantan Timur
61,12
87,50
41,67
50,00
92,86
71,43
67,43
8
Provinsi Nusa Tenggara Timur
58,73
60,71
65,62
66,67
85,71
77,55
58,97
9
Provinsi Gorontalo
72,23
75,00
78,57
100,00
75,12
75,00
75,11
10
Provinsi Maluku Utara
63,93
55,95
40,44
83,34
70,41
57,14
56,63
Rata Rat a - Rata Rata Nasional Nasional 80.00 68.94
75.47
67.32
71.03
42.12
Pengadaan barang dan jasa tingkat masyarakat
Perilaku Hidup Pembangunan Bersih dan SAM dan Sehat Sanitasi Sekolah
Penyiapan APBDes
Pencairan BLM Tahap I
Pelatihan Tingkat Masyarakat
Gambar 2.1 Rata-Rata Nasional H Hasil asil Uji Petik 4 NM NMC C
9 Laporan Uji Petik 4 NMC PAMSIMAS III
Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa pelaksanaan RKM secara k eseluruhan nilai tertinggi adalah 77 (cukup) di provinsi Kalimantan Barat dan nilai terendah 47,53 (kurang ) di Provinsi Jawa Timur. Hasil rata-rata Nasional pada Uji Petik 4 NMC adalah nilai rata-rata tertinggi pada opsi Penyiapan APBDes dengan Nilai 80,00 dan Nilai Rata – Rata – rata rata Terendah pada opsi Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dengan Nilai 42,12
2.1.1. Pengadaan Barang dan Jasa Tingkat Masyarakat
Pengadaan Barang dan Jasa Tingkat Masyarakat 92
80
85
78
65
61
72 59
64
41
Gambar 2.2 Rata-Rata Nasional H Hasil asil Uji Petik 4 NM NMC C untuk Pengadaan Barang dan Jasa Tingkat Masyarak Masyarakat at
Hasil rata-rata Nasional pada Uji Petik 4 NMC untuk Pengadaan Barang dan Jasa Tingkat Masyarakat adalah nilai rata-rata tertinggi ada pada Provinsi Bengkulu dengan Nilai 92 dan Nilai Rata – Rata – rata terendah pada Provinsi Jawa Timur dengan Nilai 41 2.1.2. Pembangunan SAM dan Sanitasi Sekolah
10 Laporan Uji Petik 4 NMC PAMSIMAS III
Pembangunan SAM dan Sanitasi Sekolah 88 75
69
88
75
75 61
56
56
0
Gambar 2.3 Rata-Rata Nasional H Hasil asil Uji Petik 4 NM NMC C untuk Pembangunan SAM dan Sanitasi Sekolah
Hasil rata-rata Nasional pada Uji Petik 4 NMC untuk Pembangunan SAM dan Sanitasi Sekolah adalah nilai rata-rata rata-rat a tertinggi ada di 2 Provinsi yaitu Provinsi Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur dengan Nilai 88 dan Nilai Rata – Rata – rata rata Terendah pada Provinsi Jawa Timur dengan Nilai 0 2.1.3. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat
Perilaku Hidup Bersih dan Sehat
47
55
66
54 32 11
79
42
40
22
Gambar 2.4 Rata-Rata Nasional H Hasil asil Uji Petik 4 NM NMC C untuk Perilaku Hidup Bersih dan Sehat
Hasil rata-rata Nasional pada Uji Petik 4 NMC untuk Perilaku Hidup Bersih dan Sehat adalah nilai rata-rata tertinggi ada di Provinsi Gorontalo dengan Nilai 79 dan Nilai Rata – – rata Terendah pada Provinsi Bengkulu dengan Nilai 11 2.1.4. Penyiapan APBDes
11 Laporan Uji Petik 4 NMC PAMSIMAS III
Penyiapan APBDes 78
89
100
100 78
83 67
67
67 50
Gambar 2.5 Rata-Rata Nasional H Hasil asil Uji Petik 4 NM NMC C untuk Penyiapan APBDes
Hasil rata-rata Nasional pada Uji Petik 4 NMC untuk Penyiapan APBDes adalah nilai ratarata tertinggi ada di 2 Provinsi Provinsi yaitu Provinsi Kalimantan Kalimantan Barat dan Gorontalo Gorontalo dengan dengan Nilai 100 dan Nilai Rata – Rata – rata rata Terendah pada Provinsi Kalimantan Timur dengan Nilai 50 2.1.5. Pencairan BLM Tahap I
Pencairan BLM Tahap I
62
75
93
88
75 56
86
75
70
54
Gambar 2.6 Rata-Rata Nasional H Hasil asil Uji Petik 4 NM NMC C untuk Pencairan BLM Tahap I
Hasil rata-rata Nasional pada Uji Petik 4 NMC untuk Pencairan BLM Tahap I adalah nilai rata-rata tertinggi ada di Provinsi Kalimantan Timur dengan Nilai 93 dan Nilai Rata – rata – rata Terendah pada Provinsi Jawa Timur dengan Nilai 54 2.1.6. Pelatihan Tingkat Masyarakat
12 Laporan Uji Petik 4 NMC PAMSIMAS III
Pelatihan Tingkat Masyarak Masyarakat at 100
92 63
72
78
71
67
75 57
0
Gambar 2.7 Rata-Rata Nasional H Hasil asil Uji Petik 4 NM NMC C untuk Pelatihan Tingkat Masyarakat
Hasil rata-rata Nasional pada Uji Petik 4 NMC untuk Pelatihan Tingkat Masyarakat adalah nilai rata-rata tertinggi ada di Provinsi Kalimantan Timur dengan Nilai 100 dan Nilai Rata – Rata – rata Terendah pada Provinsi Jawa Timur dengan Nilai 0
2.2. Rekap Hasil Uji Petik Provinsi (ROMS PROVINSI)
Berdasarka n Rekap Hasil Uji Petik 4 di 33 provinsi, yaitu yang sudah Berdasarkan melaksanakan Uji Petik 4 ada di 23 Provinsi dan 10 Provinsi belum melaksanakan uji petik 4, untuk lebih rinci dapat dilihat pada tabel berikut: Uji Petik Provinsi
Provinsi / Kabupaten / Desa UP 4-1
UP 4-2
UP 4-3
UP 4-4
UP 4-5
UP 4-6
UP 4-Rt
89
100
76
67
72
86
82
SUMATERA BARAT
82
75
5459
87
79
93
78
RIAU
67
71
46
71
73
71
67
JAMBI
65
56
48
93
67
75
67
SUMATERA SELATAN
89
99
30 30
67
100
89
79
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
67
69
74
83
75
64
72
KEPULAUAN RIAU
71
75
60 60
100
55
57
70
JAWA BARAT
83
76
53
81
88
94
79
JAWA TENGAH
75
85
90 90
100
86
91
88
DI YOGYAKARTA
58
95
73
80
88
83
79
JAWA TIMUR
90
80
86 86
100
89
93
90
BANTEN
70
88
64
89
95
93
83
NANGGROE ACEH DARUSSALAM SUMATERA UTARA
BENGKULU LAMPUNG
BALI
13 Laporan Uji Petik 4 NMC PAMSIMAS III
Uji Petik Provinsi
Provinsi / Kabupaten / Desa UP 4-1
UP 4-2
UP 4-3
UP 4-4
UP 4-5
UP 4-6
UP 4-Rt
100
NUSA TENGGARA BARAT
17
NUSA TENGGARA TIMUR 70
63
47
67
27
66
56
KALIMANTAN SELATAN
89
98
49
77
96
71
80
KALIMANTAN TIMUR
72
38
50 50
100
65
71
66
KALIMANTAN UTARA
94
88
71 71
100
88
93
89
SULAWESI UTARA
59
27
28
56
61
57
48
SULAWESI SELATAN
78
75
83 83
100
75
86
83
SULAWESI TENGGARA
100
GORONTALO
75
100
49
89
80
MALUKU
42
35
34
50
60
84
51
MALUKU UTARA
67
75
1
13
75
86
53
KALIMANTAN BARAT KALIMANTAN TENGAH
SULAWESI TENGAH 68
28 66
SULAWESI BARAT
PAPUA BARAT PAPUA
Rata-Rata Nasional 76
74
79
76
Penyiapan APBDes
Pencairan BLM Tahap I
80
56
Pengadaan barang dan jasa tingkat masyarakat
Pembangunan SAM dan Sanitasi Sekolah
Perilaku Hidup Bersih dan Sehat
Pelatihan Tingkat Masyarakat
Gambar 2.8 Rata-Rata Nasional Ha Hasil sil Uji Petik 4 Provinsi
14 Laporan Uji Petik 4 NMC PAMSIMAS III
Rata-rata Rata-ra ta Uji Petik 4 Provinsi 82
90 80 70 60 50 40 30 20 10 0
79
78 67 67
72 70
79
88
90 79
83
89
80
83
66
66
56
51 53
48 28
17
Gambar 2.8 Rata-Rata Nasional Ha Hasil sil Uji Petik 4 Provinsi
Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa pelaksanaan RKM secara keseluruhan nilai tertinggi adalah 90 (sembilan puluh) dengan kategori (Baik) terdapat di Provinsi Jawa Timur dan nilai terendah 17 (tujuh belas) dengan kategori (kurang ) di Provinsi Nusa Tenggara Barat Hasil rata-rata Nasional pada Uji Petik 4 NMC adalah nilai rata-rata tertinggi pada opsi Pelatihan Tingkat Masyarakat dengan Nilai 80 dan Nilai Rata – Rata – rata rata Terendah pada opsi Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dengan Nilai 56 2.3. Rekap Hasil Uji Petik Provinsi (ROMS KABUPATEN)
Berdasarka n Rekap Berdasarkan Rekap Hasil Uji Petik 4 yang sudah dilaksanakan dilaksanak an Kabupaten di 33 Provinsi dapat dilihat pada tabel berikut:
Uji Petik Kabupaten
Provinsi / Kabupaten / Desa UP 4-1
UP 4-2
UP 4-3
UP 4-4
UP 4-5
UP 4-6
UP 4-Rt
57
54
48
60
56
56
51
44
60
56
92
72
70
66
SUMATERA BARAT
80
72
78
73
81
88
79
RIAU
88
88
85
88
71
63
80
JAMBI
55
48
43
62
55
62
54
SUMATERA SELATAN
49
55
35
33
53
56
47
LAMPUNG
30
31
18
33
22
33
28
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
72
67
76
83
75
62
72
KEPULAUAN RIAU
86
81
65
96
95
79
84
JAWA BARAT
70
49
44
63
64
74
61
JAWA TENGAH
86
86
75
87
84
80
83
Rata-rata NANGGROE ACEH DARUSSALAM SUMATERA UTARA
BENGKULU
DI YOGYAKARTA
15 Laporan Uji Petik 4 NMC PAMSIMAS III
Uji Petik Kabupaten
Provinsi / Kabupaten / Desa JAWA TIMUR
UP 4-1
UP 4-2
UP 4-3
UP 4-4
UP 4-5
UP 4-6
UP 4-Rt
54
55
71
69
72
74
66
13
13
13
13
BANTEN BALI
13
NUSA TENGGARA BARAT
47
13
13
13 6
27
NUSA TENGGARA TIMUR
52
51
43
53
51
50
50
KALIMANTAN SELATAN
97
100
44
61
71
64
73
KALIMANTAN TIMUR
67
63
60
64
65
65
64
SULAWESI TENGAH
26
26
14
30
47
24
28
SULAWESI SELATAN
56
57
45
58
57
59
55
SULAWESI TENGGARA
70
25
24
33
33
31
36
SULAWESI BARAT
14
11
MALUKU
31
30
34
60
26
37
36
MALUKU UTARA
60
68
3
40
68
77
53
KALIMANTAN BARAT KALIMANTAN TENGAH
KALIMANTAN UTARA SULAWESI UTARA
GORONTALO
13
PAPUA BARAT PAPUA
Rata - Rata Nasiona Nasionall 57 60 50 40 30 20 10
54
60
56
56
48
0 Pengadaan barang dan jasa tingkat masyarakat
Pembangunan Perilaku Hidup SAM dan Bersih dan Sanitasi Sehat Sekolah
Penyiapan APBDes
Pencairan BLM Tahap I
Pelatihan Tingkat Masyarakat
2.4. Rekap Hasil Uji Petik Kabupaten NMC
Berdasarkan Rekap Hasil Uji Petik 4 NMC yang sudah dilaksanakan di 27 Kabupaten dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 2.2 Rekap Hasil U Ujiji Petik 4 NM NMC C Kabupaten
16 Laporan Uji Petik 4 NMC PAMSIMAS III
No.
PROVINSI
KABUPATEN
Daftar Desa Baru
Rata2 Nasional
1
UP 4-1
UP 4-2
UP 4-3
UP 4-4
UP 4-5
UP 4-6
69
67
42
80
75
71
ACEH SELATAN
Krueng Kluet, Kec Kluet Utara
78
50
61
100
75
67
Gunung Pudung, Kec.Kluet Utara
78
75
50
100
50
80
ACEH BARAT DAYA
Kuala Terubu, Kec Kuala Batee
89
50
43
67
63
33
Muka Blang, Kec.Kuala Batee
67
75
48
67
62
33
NAGAN RAYA
Cot Lhe Lhe, Kec Seunagan
78
50
40
67
60
83
Kuta Paya, Kec Seunagan
89
33
40
67
6 63 3
83
KUANTAN SINGINGI
Jalur Patah, Kec Sentajo Raya
89
75
64
100
88
83
Muaro Tombang, Kec Kuantan Mudik
67
75
75
100
100
100
Air Terjun, Kec Bandar Petalangan Petalangan
11
75
21
67
38
83
Sido Mukti, Kec.Pangkalan Kuras
78
75
79
67
75
100
Kuala Kilan, Kec Batang Cenaku
78
75
37
100
10 100 0
100
Seberida, Kec Batang Gansal
67
75
21
100
50
83
Talang Bersemi, Kec. Batang Cenaku
N/A
75
75
N/A
N/A
N/A
Mekar Sari, Kec. Lirik
N/A
75
67
N/A
N/A
N/A
Kota Bumi Baru, Kec Seginim
88
75
13
100
75
29
Air Tenam, Kec Ulu Manna
67
50
29
100
75
43
Pandan, Kec Seluma Utara
56
50
8
100
75
14
Sumber Arum, Kec Sukaraja
78
50
21
100
62
29
Taba, Kec.Talo Kecil
78
100
29
33
88
71
Air Putih, Kec Talang Empat Empat Pematang Tiga Lama, Kec Pematang Tiga Kembang Ayun, Kec Pondok Kelapa
88
75
5
100
88
67
100
67
16
100
88
67
88
67
11
33
88
83
Selading, Kec Pulau Tiga Barat
89
75
44
67
88
71
Pulau Tiga, Kec Pulau Tiga Barat
78
75
42
100
100
71
Musai, Kec Lingga
86
75
50
67
50
0
MENTUDA,, Kec.LINGGA MENTUDA
83
75
59
67
63
0
Arjasa, Kec Sukowono Sukowono
56
75
8
67
100
86
SELODAKON, SELODAKO N, Kec.TANGGUL Kec.TANGGUL
89
75
8
67
100
71
Ngompro, Kec Pangkur
100
75
58
67
88
100
Jatimulyo, Kec Mantingan SIDOLAJU, Kec.WIDODAREN Kec.WIDODAREN
89 100
100 100
42 75
67 67
88 100 10 0
100 100
Campurejo, Kec Panceng
44
0
25
67
63
57
Kedungpring, Kec Balongpanggang
22
0
21
67
25
57
34
Sekapuk, Kec Ujungpangkah
56
0
50
67
75
86
35
Galang, Kec Sungai Pinyuh
38
75
13
100
63
71
Peniti Dalam I, Kec Segedong
50
100
14
100
63
86
Sungai Bakau Kecil, Kec Mempawah Timur
71
75
14
100
75
86
Balai Belungai, Kec Toba
63
100
17
100
75
100
Inggis, Kec Mukok
63
100
17
100
75
100
LUMUT, Kec.TOBA
78
75
1
100
75
100
Cupang Gading, Kec Sekadau Hulu
78
100
17
100
75
100
Sekonau, Kec Sekadau Hulu Muara Pias, Kec Long Kali
78 67
75 100
26 4 46 6
100 100
75 100
100 71
2 3 4 5
NANGGROE ACEH DARUSSALAM
6 7 8 9 10 11
PELALAWAN RIAU
12
INDRAGIRI HULU
13 14 15
BENGKULU SELATAN
16 17
SELUMA
18 19
BENGKULU
20 BENGKULU TENGAH
21 22 23 24 25
KEPULAUAN RIAU
26 27
NATUNA LINGGA JEMBER
28 29 30 31
JAWA TIMUR
NGAWI
32 33
GRESIK
MEMPAWAH (PONTIANAK)
36 37 38
KALIMANTAN BARAT
39
SANGGAU
40 41 42 43
SEKADAU KALIMANTAN
PASER
17 Laporan Uji Petik 4 NMC PAMSIMAS III
No.
PROVINSI
44
TIMUR
45
KUTAI TIMUR
46 47
TIMOR TENGAH SELATAN
48 49
NUSA TENGGARA TIMUR
50 51 52
KUPANG TIMOR TENGAH UTARA
53 54 55
GORONTALO
56
GORONTALO
57
Belimbing, Kec Long Ikis
UP 22
UP 25
UP 33
UP 0
UP 29
UP 71
Pulung Sari, Kec Rantau Pulung
67
100
46
100
86
71
Tepian Terap, Kec Sangkulirang
56
75
38
0
100
71
Oe Ekam, Kec Noebeba
67
75
58
67
86
71
Oehala, Kec Batu Putih
N/A
N/A
63
N/A
N/A
N/A
Hoi, Kec Oenino
67
75
58
67
86
71
Benu, Kec Takari
56
50
42
N/A
86
86
HUILELOT, Kec.SEMAU Desa Admen, Kec Insana Barat
67 56
50 50
71 79
67 67
86 86
86 57
Saenam, Kec Miomaffo Barat
56
75
83
67
86
86
Bitefa, Kec Miomaffo Timur
44
50
71
N/A
86
86
Limehe Barat, Kec Tabongo
78
75
83
100
86
86
Ilomata, Kec Bilato
67
75
63
N/A
60
57
Cendana Putih, Kec Bone
78
75
88
100
71
86 86
Meranti, Kec Tapa
67
75
81
100
83
71
Ake Jailolo, Kec Jailolo Selatan Selatan
63
50
58
67
75
71
Tacici, Kec Sahu
50
75
59
100
71
57
N/A
N/A
0
100
N/A
N/A
Margo Mulyo, Kec Kao Barat
50
25
17
100
75
57
Torawat, Kec Kao Barat
83
67
10
100
50
43
Loleba, Kec Wasile Selatan Nusa Ambu, Kec Wasile Selatan
60 75
50 75
64 58
67 67
71 75
57 57
Sondo-Sondo, Kec Wasile Selatan
67
50
57
67
75
57
KABUPATEN
BONE BOLANGO
58 59
HALMAHERA BARAT
60
Daftar Desa Baru
Tongute Sungi, Kec Ibu
61 MALUKU UTARA
62 63
HALMAHERA UTARA
64 65
HALMAHERA TIMUR
66
Hasil Rata-rata Uji Petik 4 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0
85
84
77
72 58
63
64
74 77
75 62
68 58
67
67 71 68 69
66
56
55
77
81 64
64 56
43
i n u n a h a a r i k h u u r r n g a o o t a r n a a g l g a r u y y n a l n g e w i a a a e a a n r r s u t a a t m a t a a i w u a g u g b a s a t g d t n a a e t i m m w a u a a a t g i r H n g n p a a l l D R g l l l n a i e e e a i m N G a n k P T e u U l B U T e t n n L o e i r p o a a i S S T N a e b i S K h r B a J b b S a a S l r a r r a o m S S a a t h b g g n e g u b b e e e b a a e b l h r u a a a K l e b b u a a n G n h h h e B a a P r u a u a K a K K a c K g K e K d k K k K N t M a b o a a a K K n A h b n b n a I g g b e T a B l m m m l b e a K n a b c a u r K b a l a a T b n a e K e a A K K o K a B r a H H H B K K o K b b b m b b i b b a a a a a T m a a i K K K K K K K T b a b K a K
Gambar 2.8 Rata-Rata Hasil U Ujiji Petik 4 NMC untuk K Kabupaten abupaten
Hasil rata-rata Nasional pada Uji Petik Petik 4 NMC untuk Kabupaten adalah nilai ratarata tertinggi ada di Kabupaten Kuantan Singigi dengan Nilai 85 dan Nilai Rata – – rata ada di Kabupaten Gresik dengan Nilai 43 18 Laporan Uji Petik 4 NMC PAMSIMAS III
2.5. Analisa Kegiatan Hasil Uji Petik 2.5.1. Analisa Terhadap Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa
Dari hasil Uji Petik (UP 4-1) Pengadan Barang dan Jasa Tingkat Masyarakat diketahui terjadi beberapa penyimpangan terhadap ketentuan (AWP berbasis Desa Tahun 2018 dan Juknis Pengadaan Barang dan Jasa Tingkat Masyarakat) yang berlaku yaitu antara lain: Format-format Format-f ormat pengadaan yang digunakan tidak mengikuti Juknis Pengadaan Barang dan Jasa Tingkat Masyarakat beserta lampirannya,
Pembentukan Pembentuk an Tim Pengadaan dan realisasi pengadaan terlambat (bergeser dari AWP Desa Tahun 2018),
Implementasi Implement asi pengadaan tidak mengikuti ketentuan pasal-pasal pasal-p asal dalam Kontrak (SPK) dan Pesanan Pembelian (PO) yang sudah di tandatangani.
Akar permasalahan permasalahan yang mengakibatkan mengakibatkan terjadinya terjadinya ketidak sessuaian terhadap ketentuan yaitu antara lain:
Kurangnya pemahaman Tim Pengadaan, Satlak, KKM dan TPM terhadap substansi AWP berbasis desa Tahun 2018, RKM dan ketentuan dalam Juknis Pengadaan,
Kurangnya pemahaman terhadap mekanisme, proses dan penetapan metode pengadaan (termasuk ketentun survey harga satuan, pembentukan Tim Pengadaan, pemaketan, evaluasi dan penetapan pemenang)
Kurangnya intensitas pendampingan dari TFM terutama pada daerah remote. Dan kurangnya kontrol atau monitoring dari Tim Kabupaten (DPMU, DC dan DFMA) dan Tim ROMS Provinsi (khususnya PC, WSS dan FMS).
Dampak yang sudah terjadi sebagai akibat adanya ketidak sesuaian yaitu antara lain:
Keterlambatan Keterlam batan proses pengadaan, yang mengakibatkan mengakibatk an realisasi distribusi material/barang dan mobilisasi jasa menumpuk di akhir tahun anggaran
Terjadi pelanggaran terhadap SPK (Kontrak): Pembayaran sudah 100% pekerjaan fisik belum selesai, durasi implementasi melewati masa kontrak tetapi tidak dibuat amandemen, nilai realisasi melebihi kontrak, nama penerima transfer tidak sesuai Akte Pendirian atau Perubahan Terakhir (Perusahaan atau Toko Material), SPK belum ditandatangani tetapi material sudah terkirim, tanggal SPK ditandatangani sebelum tandatangan PKS, Uang Muka diberikan 30% (melebihi ketentuan, setinggi tingginya 20% dari nilai kontrak).
Ketidak konsistensian konsisten sian antara Rencana Pengadaan, Dokumen Proses
Pengadaan dengan data SIM Modul 2 Rencana Pengadaan dan Modul
19 Laporan Uji Petik 4 NMC PAMSIMAS III
4 Realisasi Pengadaan. Dan data SIM Modul 2 dan Modul 4 Realisasi Pengadaan tidak terisi atau tidak ter-Updated
Dokumen Proses Pengadaan (Pengarsipan) tidak lengkap (tidak tersusun dengan baik dan tidak tersimpan di KKM).
Dampak yang akan terjadi sebagai akibat adanya ketidak sesuaian, jika dokumen proses tidak segera diperbaiki dan dilengkapi berpotensi menjadi temuan Auditor dan jika dibiarkan (tidak ada teguran atau perbaikan) atas pelanggaran tersebut maka akan berpotensi jadi pembenaran untuk desa yang bersangkutan maupun desa-desa lainnya. 2.5.2. Analisa Terhadap Kegiatan Pembangunan SAM dan Sanitasi Sekolah
Analisis temuan sarana air minum dan sanitasi sekolah ini dilakukan untuk setiap propinsi: 1.
Propinsi Aceh mendapatkan rata-rata skor 67. Dari 3 desa yang dilakukan uji petik, ketiganya memiliki kesalahan yang tipikal yakni mengenai jadwal pelaksanaan. Jadwal pelaksanaan yang ada masih jadwal yang lama yang tercantum dalam RKM, belum ada jadwal pelaksanaan yang sudah direview. Rekomendasi yang dapat diberikan adalah perlu pembuatan review jadwal pelaksanaan yang disesuaikan dengan kondisi yang ada (misal disesuaikan dengan terbitnya DIPA BLM APBN).
2.
Uji petik di Propinsi Riau dilakukan di 8 desa di 3 kabupaten. Rata-rata Rata-rat a skor hasil uji petik di propinsi ini adalah 75. Jenis-jenis temuan yang didapatkan di propinsi ini adalah: Adanya progres yang terlambat, pekerjaan pemboran terhambat karena adanya lapisan batu keras, lokasi pekerjaan terlalu dekat dengan lereng yang menyebabkan rawan longsor, dan adanya pemasangan SR yang terlambat karena pengadaan material yang juga terlambat. Berdasarkan temuan-temuan ini, rekomendasi yang dapat diberikan adalah sebagai berikut: Perlunya penambahan tenaga kerja berserta dengan penyesuaian jadwal untuk semua pekerjaan yang terlambat dan penggantian alat pemboran yang bisa menembus lapisan tanah keras.
3.
Propinsi Bengkulu mendapatkan hasil yang baik yakni 82. Uji petik ini dilakukan di 6 desa dari 2 kabupaten. Temuan-temuan yang ada di Propinsi Bengkulu ini antara lain: Terdapat pembangunan yang tidak sesuai dengan perencanaan, terdapat sarana eksisting yang sudah tidak layak, adanya surat hibah yang tidak rinci atau tidak sesuai, dan nilai persentase progres yang tidak representatif. Berdasarkan temuantemuan tersebut, tindak lanjut yang dilakukan adalah: Penyesuaian perencanaan yang berubah, adanya anggaran untuk perbaikan dari sarana yang tidak layak, revisi dari surat hibah yang tidak sesuai, dan penyesuaian persentase progres dengan kondisi eksisting. 20
Laporan Uji Petik 4 NMC PAMSIMAS III
4.
Uji Petik di Propinsi Kepulauan Riau mendapatkan rata-rata rata-rat a nilai sebesar 75. Uji petik ini dilakukan di 4 desa di 2 kabupaten. Temuan yang didapatkan adalah: Belum adanya surat hibah, belum adanya review Kurva-S, dan adanya keterlambatan material. Tindak lanjut yang dilakukan dari temuan berikut antara lain: Penerbitan surat hibah yang belum, segera dilakukan review Kurva-S, dan melakukan percepatan pekerjaan yang terlambat akibat keterlambatan material.
5.
Uji petik di Jawa Timur menghasilkan nilai yang cukup rendah yakni sebesar 53. Uji petik yang dilakukan di 8 desa di 3 kabupaten ini rendah karena nilai minimal yang didapatkan 1 kabupaten, yakni Kabupaten Gresik. Rata-rata nilai yang didapatkan masing-masing kabupaten adalah 75 untuk Kabupaten Jember, 91 untuk Kabupaten Ngawi, dan 0 untuk Kabupaten Gresik. Temuan-temuan yang didapatkan di Propinsi Jawa Timur adalah sebagai berikut: Surat hibah yang belum sesuai atau belum selesai, tidak dicantumkannya Kurva S dalam RKM, adanya sumber dengan kualitas air yang buruk, keterlambatan progres, ketidaksesuaian progres dengan rencana, dan pemboran yang gagal. Dari temuan-temuan tersebut, tindak lanjut yang dilakukan adalah: Segera dilakukan perbaikan atau penyelesaian surat hibah tanah, adanya input Kurva S dalam RKM, percepatan dan penyesuaian progres yang terlambat atau terkendala, adanya analisis uji lab dari sumber yang kualitas air yang buruk dan direncanakan pula teknologi pengolahannya, dan terakhir perlunya antisipasi dari kegagalan pemboran seperti kegiatan geolistrik atau analisis CAT.
6.
Propinsi Nusa Tenggara Timur memiliki hasil uji petik sebesar 61. Uji Uji petik dilakukan di 8 desa di 3 kabupaten. Temuan-temuan yang didapatkan di propinsi ini mencakup: Adanya keterlambatan progres akibat revisi DIPA dan adanya surat hibah belum sesuai atau belum selesai. Rencana tindak lanjut yang dilakukan adalah: Adanya percepatan dari progres yang terlambat, serta penerbitan ataupun revisi dari surat hibah yang salah.
7.
Propinsi Kalimantan Barat memiliki nilai uji petik sebesar 88. Uji petik ini dilakukan di 8 desa di 3 kabupaten. Temuan-temuan yang dihasilkan dari uji petik ini antara lain: Konstruksi sumur bor yang tidak sesuai, perlunya penyesuaian daya listrik pompa, dan bangunan intake dibangun di lokasi yang rawan banjir. Tindak lanjut yang dilakukan adalah: Penyesuaian konstruksi sumur bor, penyesuaian daya listrik pompa, dan penyesuaian konstruksi intake sehingga dapat bertahan di lokasi yang banjir.
8.
Kalimantan Timur memiliki nilai uji petik sebesar 75. Uji Uji petik ini dilakukan di 4 desa di 2 kabupaten. Temuan yang didapatkan adalah: Adanya keterlamba k eterlambatan tan progres, tidak adanya surat hibah tanah. Tindak
21 Laporan Uji Petik 4 NMC PAMSIMAS III
lanjut yang akan dilakukan adalah percepatan progres akibat keterlambatan dan pembuatan surat hibah yang belum dilakukan. 9.
Propinsi Gorontalo mendapatkan mendapatk an nilai uji petik sebesar 75. Uji Uji petik ini dilakukan di 4 desa di 2 kabupaten. Temuan-temuan yang dihasilkan adalah adanya progres pekerjaan yang terlambat. Tindak lanjut yang dilakukan adalah percepatan progres dari pekerjaan yang terlambat.
10. Propinsi Maluku Utara mendapatkan nilai uji petik yang relatif rendah yakni 56. Uji petik ini dilakukan di 8 desa di 3 kabupaten. Temuan yang didapatkan di propinsi ini adalah sebagai berikut: Tidak adanya surat hibah, keterlambatan material, keterlambatan pencairan BLM APBD, belum adanya SPAL untuk bangunan CTPS, tidak sesuainya rasio pengguna dengan jumlah CTPS yang dibangun, bahan pintu jamban sekolah tidak tahan air, CTPS yang dibangun tidak sesuai standar teknis. Berdasarkan temuan-temuan tersebut, tindak lanjut yang dilakukan adalah sebagai berikut: Mengurus surat hibah lahan yang belum atau salah, melakukan percepatan progres akibat keterlambatan material, mengadvokasi PEMDA untuk segera merealisasikan pencaira pencairan n dana BLM APBD, menyesuaikan standar teknis dari bangunan SAM dan SAN, dan menyesuaikan jumlah SAM dan SAN dengan jumlah pengguna. Berdasarkan uraian diatas, resume temuan sarana air minum dan sanitasi sekolah secara nasional adalah sebagai berikut:
Jadwal pelaksanaan (kurva S) belum direview.
Progres pekerjaan terlambat.
Pekerjaan pemboran terhambat karena adanya lapisan batu keras.
Lokasi pekerjaan terlalu dekat dengan lereng yang menyebabkan rawan longsor.
Adanya pemasangan SR yang terlambat karena pengadaan material yang juga terlambat.
Terdapat pembangunan yang tidak sesuai dengan perencanaan. Terdapat sarana eksisting yang sudah tidak layak.
Surat hibah yang tidak rinci atau tidak sesuai.
Nilai persentase progres yang tidak representatif. representatif.
Belum adanya surat hibah.
Adanya keterlambatan material.
Surat hibah belum selesai.
Tidak dicantumkannya dicantumkannya Kurva S dalam RKM.
Adanya sumber dengan kualitas air yang buruk.
Pemboran yang gagal.
Adanya keterlambatan keterlamb atan progres akibat revisi DIPA.
Konstruksi sumur bor yang tidak sesuai.
Perlunya penyesuaian daya listrik pompa. Bangunan intake dibangun di lokasi yang rawan banjir.
22 Laporan Uji Petik 4 NMC PAMSIMAS III
Keterlambatan Keterlam batan pencairan BLM APBD.
Belum adanya SPAL untuk bangunan CTPS.
Tidak sesuainya rasio pengguna dengan jumlah CTPS yang dibangun.
Bahan pintu jamban sekolah tidak tahan air.
CTPS yang dibangun tidak sesuai standar teknis.
Nilai rata-rata nasional untuk uji petik SAM dan SAN ini mencapai 71 71 sehingga dapat dikatakan baik baik.. Range nilai dari 10 propinsi yang dilakukan uji petik ini adalah 88 (nilai tertinggi) sampai 53 (nilai terendah). Nilai tertinggi diperoleh Propinsi Kalimantan Barat dan nilai terendah diperoleh Propinsi Jawa Timur. Nilai rendah dari Propinsi Jawa Timur ini disebabkan oleh hasil dari Kabupaten Gresik yang bernilai 0 karena tidak adanya progres pembangunan. Penyebab dari tidak adanya pembangunan di masing-masing desa ini adalah: Dana termin 1 hanya digunakan untuk membeli pipa, pengeboran gagal 2 kali dan tidak dilakukan survei geolistrik, dan surat hibah tanah untuk pendirian sarana PAMSIMAS masih dalam proses. 2.5.3. Analisa terhadap siklus kegiatan Bidang Perilaku Hidup Bersih Dan Sehat (PHBS)
Nilai rata-rata untuk kegiatan Perubahan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat /PHBS adalah 48,23 (Kurang). Kegiatan Bidang Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dalam PAMSIMAS III yang dilakukan pemantauan melalui Uji petik-4: A.
Kegiatan Hasil Hasil Pemicuan dan dan Promosi Kesehatan Kesehatan Temuan pada kegiatan hasil Pemicuan dan Promosi Kesehatan: 1. Pemicuan perubahan perilaku belum dilaksanakan, alasannya: a. Tidak ada alokasi anggaran dari BOK puskesmas b. Sanitarian/petugas Sanitarian/petugas puskesmas puskesmas tidak tahu tahu waktu waktu pelaksanaan pelaksanaan pemicuan lokasi pamsimas c. Desa tersebut sudah SBS berdasarkan faskab padahal data di web STBM dan peta sanitasi masih belum 100% akses 2.
Kegiatan pemicuan Perubahan perilaku sudah dilakukan tetapi tidak mempunyai daya ungkit dalam penambahan akses sanitasi: a. Pemicuan dilakukan setelah RKM dibuat b. Pemicuan dilakukan oleh Fasilitator masyarakat, tanpa melibatkan sanitarian c. Berita acara/ Dokumen pendukung pemicuan perubahan perilaku tidak lengkap. d. Kegiatan pemantauan paska pemicuan belum dilaksanakan. Sehingga ditemukan kembali masyarakat yang BABS (Buang air besar sembarangan) e. Desa belum memiliki target Stop BABS
23 Laporan Uji Petik 4 NMC PAMSIMAS III
f.
g. h.
i.
j.
3.
e.
f. g.
B.
Strategi Strateg i tindak lanjut paska pemicuan dengan menggandeng Tim STBM untuk membukakan peluang advokasi anggaran belum terpikirkan oleh desa. Kader AMPL tidak tidak aktif dalam pros proses es identifikasi masalah maupun membantu pemicuan perubahan perilaku.
Dana BOK belum optimal mendukung PAMSIMAS komponen kesehatan: a. Dari 8 kegiatan yang terdanai dana BOK, hanya 1 kegiatan yang sudah dilaksanakan yaitu terkait kampanye PHBS di sekolah yang dilakukan sanitarian. b. Pengujian kualitas air belum dilakukan. Di salah satu desa,
c. d.
4.
Desa belum memiliki regulasi berupa aturan daerah/desa yang mengatur, yang ditempelkan di lokasi yang strategis untuk semua masyarakat membaca informasi tersebut. Sanitarian tidak rutin melakukan pemantauan perubahan perilaku di masyarakatnya dan data. Paska pemicuan, Natural Leader belum membentuk Tim STBM tingkat desa, bahkan masyarakat tidak paham apa manfaat dibentuk Tim STBM desa
hasil pemeriksaan air baku, ditemukan colliform sangat tinggi yaitu 32x lipat dari standar minimal diperbolehkan. Tidak ada update peta sanitasi yang dilakukan Tidak ditemukan buku kader di masyarakat/proses masyarakat/ proses pencatatan data perkembangan oleh kader masyarakat yang sudah dilatih Sanitarian/petugas Sanitarian /petugas puskesmas hanya terlibat dalam pemicuan perubahan perilaku, sedangkan IMAS, penyusunan RRK dalam RKM, kegiatan paska pemicuan, penguatan KPSPAMS untuk komponen perubahan perilaku belum dilaksanakan secara optimal. Sanitarian belum melaksanakan Verifikasi Stop BABS karena belum ada desa yang mengajukan SBS Sanitarian belum melakukan update data perkembangan sanitasi ke web STBM dengan menggunakan SMART aplikasi
Kapasitas Sanitarian atau Tim STBM Kecamatan terkait PAMSIMAS komponen kesehatan masih lemah, yaitu: a. kurang terlibat dalam proses IMAS b. tidak dilibatkan dalam penyusunan RRK dalam RKM c. tidak dilibatkan dalam penyusunan PJM Pro aksi desa d. tidak paham SIKLUS Pamsimas e. kurang pemantauan paska kegiatan f. masih ditemukan sanitarian yang belum pernah membaca juknis BOK
Promosi Kesehatan Masyarakat di Masyarakat dan Sekolah Temuan : 24
Laporan Uji Petik 4 NMC PAMSIMAS III
1. 2.
3.
4.
Belum ada kampanye perubahan perilaku, baik dari sumber dana PAMSIMAS maupun sumber dana lainnya. Promosi kesehatan kesehat an di masyarakat dan sekolah sudah dilakukan dengan menggunakan alat peraga, dan disimpan di puskesmas, tetapi pemantauan paska kegiatan belum optimal Pelaksanaan Promosi kesehatan di masyarakat dan sekolah belum dilakukan sesui rencana waktu yang tertuang dalam RRK dalam RKM Belum melibatkan melibatka n guru UKS dalam upaya kampanye perubahan perilaku di sekolah
2.5.4. Analisa terhadap siklus kegiatan Bidang Penyiapan APBDesa
Berdasarkan temuan uji petik untuk bidang Pelatihan Tingkat Masyarakat berikut hasil dan penyebabnya yang dikaitkan dengan ketentuan sesuai ketentuan Program : 1)
Hampir sebagian besar Bidang Penyiapan APBDesa tidak ada temuan artinya sudah merealisasikan APBDesa nya sesuai dengan jumlah ketentuan minimal, tetapi ada beberapa desa yang masih belum merealisasikan dana APBDesa nya. Hal ini disebabkan karena waktu pencairan kegiatan yang bersumber dari APBDesa.
2)
Kondisi yang ditemukan adanya desa yang belum menganggarkan APBDesanya APBDesany a untuk sharing Pamsimas, meskipun jumlah desanya sedikit namun akan menjadi kewajiban desa untuk menganggarkan pada RKP Desa tahun berikutnya.
3)
Penggunaan sharing APB Desa untuk mendukung kegiatan utama SPAM seperti pipa distribusi dan pelengkap lainnya.
4)
Beberapa Kepala Desa berkomitmen berkomitme n untuk mendukung pemenuhan air minum dan sanitasi melalui penganggaran APBDesa nya namn besaran nominal rata-rata masih 10% dari RKM.
5)
Masih kurangnya koordinasi dan advokasi oleh pendamping kepada Kepala desa dan aparat Desa dalam menganggarkan APBDesanya
Berdasarkan temuan uji petik untuk bidang Bidang Penyiapan APBDesa , beberapa dampak yang sudah dan akan terjadi adalah : 1) Untuk desa yang sudah merealisasikan merealisasik an APBDesa nya akan berdampak pada percepatan pencapaian pemenuhan universal akses air minum dan sanitasi. 2)
Belum dianggarkannya dianggarkann ya APBDesa untuk sharing kegiatan sehingga waktu pelaksanaannya akan tidak sinkron dengan kegiatan Pamsimas.
25 Laporan Uji Petik 4 NMC PAMSIMAS III
3)
Desa yang belum menganggarkan dalam APBDesa maka akan dianggarkan pada tahun berikutnya dan merupakan kewajiban Desa sebagai wujud komitmennya.
4)
Kurangnya pemantauan dan advokasi pendamping akan berdampak pada pemahaman kepala desa dan apartur desa untuk menganggarkan dan merealisasikan merealisasi kan APB Desa nya.
2.5.5. Analisa Terhadap Kegiatan Pencairan BLM Tahap I
Dari hasil Uji Petik (UP 4-5) Pencairan Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Tahap I diketahui terjadi beberapa permasalahan Laporan Keuangan dan Administrasi Pembukuan KKM dan ketidaksesuain ketidaksesuain jadwal yang sudah ditetapkan dalam rencana tahunan desa dan Juknis Penyaluran BLM juga POB Pengukuran Kinerja Pengelolaan Keuangan KKM, yang berlaku yaitu antara lain:
Salah satu dokumen dokumen syarat pencairan yaitu PKS tidak tidak tersimpan di KKM/Satlak
Dokumen pencairan dan tidak tersedia di kantor KKM/Satlak
Masih terdapat transaksi yang belum dicatatkan dalam pembukuan
Pencacatan Pencacat an dalam Buku Kas dan Bank yang masih ada coret-coretan coret-c oretan akibat salah tulis
Masih terdapat saldo lebih dari 2 juta dalam 5 hari pada kas KKM,
Pencairan BLM tidak sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan, ditetapkan ,
Belum dilakukan pengukuran kinerja pembukuan KKM oleh Fasilitator Fasilitato r
Akar permasalahan permasalahan yang mengakibatkan mengakibatkan terjadinya ketidak sesuaian terhadap ketentuan yaitu antara lain:
Kurangnya pemahaman terhadap perencanaan yang ada di RKM dan ketentuan dalam Juknis Penyaluran Dana BLM,
Kurangnya pendampingan terhadap KKM/Satlak dalam pembuatan laporan keuangan dan administrasi pembukuan secara tertib dan rutin.
Kurangnya pemahaman terhadap mekanisme dan proses pencairan hingga administrasi pembukuan
Kurangnya intensitas pendampingan dari TFM khususnya pada daerah remote.
Dampak yang sudah terjadi sebagai akibat adanya ketidak sesuaian yaitu antara lain:
Keterlambatan Keterlam batan proses pelaksanaan kegiatan di lapangan sehingga tidak sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan
Terdapat bukti bukti transaksi langsung dan belum semuanya berupa nota dan kuitansi lengkap
Bendahara belum memahami proses alur dan mekanisme keuangan
Perbaikan kesalahan dalam pencatatan pembukuan setelah transaksi dengan di tipex
26 Laporan Uji Petik 4 NMC PAMSIMAS III
Masih ada uang di kas lebih dari 2 juta dan dipegang oleh Satlak.
Ketidak konsistensian konsistensian antara Rencana Rencana dan dan Realisasi Realisasi Pencairan, Pencairan, Dokumen Proses Pencairan dengan data SIM Modul 3
Dokumen Proses Pencairan tidak lengkap (tidak tersusun dengan baik dan tidak tersimpan di KKM).
Dampak yang akan terjadi sebagai akibat adanya ketidak sesuaian, jika dokumen proses tidak segera diperbaiki dan dilengkapi berpotensi menjadi temuan Auditor dan jika dibiarkan (tidak ada teguran atau perbaikan) atas pelanggaran tersebut maka akan berpotensi jadi pembenaran untuk desa yang bersangkutan maupun desa-desa lainnya. 2.5.6. Analisa terhadap siklus kegiatan Bidang Pelatihan Tingkat Masyarakat
Berdasarkan temuan uji petik untuk bidang Pelatihan Tingkat Masyarakat berikut hasil dan penyebabnya yang dikaitkan dengan ketentuan sesuai ketentuan Program : 1. Hampir sebagian besar pelatihan tingkat masyarakat yang sudah dilaksanakan jumlah perempuan sebagai peserta pelatihan jauh dibawah 40% dari total peserta. Hanya di sebagian kecil desa saja yang peserta perempuannya mencapai 40% dari total peserta pelatihan seperti pelaksanaan pelatihan di Desa Kembang Ayun, Kab Bengkulu Tengah Prov Bengkulu Hal disebabkan masih banyak kelompok masyarakat yang beranggarapan bahwa “urusan pengelolaan” program adalah urusan laki-laki, laki-laki, dan hanya laki-laki sajalah yang mengerti tentang pengelolaan pelaksanaan program. Sementara dalam kehidupan sehari-hari yang paling banyak berhubungan dengan urusan air dan sanitasi adalah perempuan. Perempuan adalah “actor” utama dalam penggunan air sehari-hari sehari-hari disetiap rumah tangga. Sebab lain adalah masih rendahnya kemampuan tim fasilitator dalam melakukan motivasi kepada kelompok perempuan, tokoh masyarakat dan tokoh desa lainnya agar perempuan terlibat sebagai peserta pelatihan. 2. Pelaksanaan kegiatan pelatihan masih banyak yang dilaksanakan secara gabungan dalam satu hari, dimana waktu pelatihan dibagi untuk beberapa jenis pelatihan. Hal ini berdampak pada alokasi waktu pelatihan yang sedikit disetiap pelatihannya. pelatihannya. Kegiatan pelatihan yang digabungkan pelaksanaannya (menurut Tim Fasilitator) dengan alasan untuk mempercepat pelaksanaan dan menghemat hari pelaksanaan serta terbatasnya pemandu yang ada di setiap desa. 3. Sampai dengan pelaksanaan uji petik UP 4 dilaksanakan hampir seluruh desa lokasi uji petik sudah melaksanakan dua jenis pelatihan yaitu Pelatihan Teknik Konstruksi SAM/S dan Pelatihan Administrasi dan Pembukuan. Sementara Pelatihan Promosi Kesehatan belum 27 Laporan Uji Petik 4 NMC PAMSIMAS III
dilaksanakan bahwa dibeberapa desa Pelatihan Promosi Kesehatan dengan target sasaran pesertanya Satlak UK Kesehatan, Kader Desa, Bidan dan Guru Sekolah Dasar tidak direncanakan pada RKM. Masih minimnya keterlibatan tenaga kesehatan lingkungan Puskesmas/Sanitarian menjadi salah satu sebab tidak direncanakannya Pelatihan Promosi Kesehatan pada RKM. Sementara penyebab belum dilaksanakannya pelatihan promosi kesehatan karena kegiatan perubahan perilaku kesehatan di masyarakat dan sekolah dasar baru akan dilaksanakan menggunakan Dana BLM Termin III. Hal ini membuat pelaksanaan pelatihan promosi kesehatan akan dilaksanakan pada saat termin III sudah cair 4. Materi pelati pelatihan han yang digunakan digun akan sudah memenuhi tujuan t ujuan pelatihan, pelatihan , namun bahan yang digunakan masih belum di sesuaikan dengan peserta pelatihan yang berasal dari masyarakat dengan kondisi dan latar belakang yang berbeda. Bahan pelatihan yang digunakan pada pelatihan tingkat masyarakat masih menggunakan bahan pelatihan fasilitator masyarakat, tanpa di sesuai dengan kondisi k ondisi masyarakat. Keterbatasan waktu untuk membuat ulang bahan/modul pelatihan menjadi salah satu alasan mengapa bahan pelatihan tingkat masyarakat menggunakan mengguna kan bahan pelatihan tim fasilitator masyarakat. 5. Beberapa desa lokasi uji petik masih belum mengarsipkan dokumen pelaksanaan pelatihan dengan baik. Masih ada beberapa desa yang belum melengkapi dengan Dokumen pertanggungjawaban pelaksanaan pelatihan seperti BA Acara Pelaksnaan Pelatihan, Daftar hadir serta Laporan pelaksanaan Pelatihan. 6. Data penerima manfaat dari pelaksanaan pelatihan tingkat masyarakat pada SIM Modul 4 belum ada yang melakukan penginputan. Berdasarkan temuan uji petik untuk bidang Pelatihan Tingkat Masyarakat, beberapa dampak yang sudah dan akan terjadi adalah : 1. Keterlibatan perempuan dalam pelaksanaan dan pemantauan kegiatan RKM akan menjadi terbatas karena perempuan sedikit jumlahnya yang menerima pengetahuan dan ketrampilan melalui Pelatihan Tingkat Masyarakat yang sudah dilaksanakan yaitu Pelatihan Konstruksi SAM/S dan Pembukuan – Pembukuan – Administrasi Administrasi Keuangan. 2. Tim Fasilitator Masyarakat masih memegang peranan utama dalam pengelolaan pelaksanaan kegiatan RM termasuk pembuatan pembukuan dan administrasi keuangan. KKM dan Satlak Pamsimas belum sepenuhnya trampil dalam pengelolaan pelaksanaan kegiatan RKM dan penyusunan pembukan dan administrasi pembukuan. Alokasi waktu pelatihan yang sedikit (dimana beberapa pelatihan digabungkan pelaksanaannya dalam satu hari) menjadi salah satu sebab KKM dan Satlak Pamsimas belum menjadi trampil dalam mengelola kegiatan RKM 28 Laporan Uji Petik 4 NMC PAMSIMAS III
termasuk belum trampil dalam pembuatan pembukaan dan adminsitrasi keuangan. 3. Dengan tidak di rencanakannya Pelatihan Promosi Kesehatan pada RKM maka kegiatan perubahan perilaku kesehatan di masyarakat dan sekolah akan mengandalkan tenaga Tim Fasilitator Masyarakat sebagai pelaksananya. Satlak UK Kesehatan sebagai penanggung jawab pelaksanaan kegiatan tsb tidak dibekali ketrampilan yang cukup untuk melaksanakan promosi kesehatan di masyarakat dan sekolah dasar. Teermasuk juga dengan belum dilaksanakannya pelatihan promosi kesehatan dimana menunggu turunnya dana BLM Termin III, maka waktu pelaksanaan kegiatan promosi kesehatan akan semakin sempit dan terbatas. Sehingga waktu untuk melakukan monitoring kegiatan perubahan perilaku kesehatanpun akan semakin terbatas. 4. Dengan tidak lengkapnya dokumen pertanggungjawaban pelaksanaan pelatihan, apabila tidak segera dilengkapi maka akan menjadi temuan audit pihak-pihak yang melakukan audit kinerja di desa Pamsimas. 5. SIM Pamsimas merupakan salah satu instumen yang digunakan sebagai alat pantau dan monitoring pelaksanaan kegiatan Program Pamsimas dan sebgai dasar untuk mengambil kebijakan perbaikan program. Salah satu data uamh digunakan untuk pemantauan adalah data SIM Modul 4 yang merupakan data pelaksanaan kegiatan RKM. Adabila Data SIM Modul 4 khususnya dibagian penerima manfaat untuk pelatihan tingkat masyarakat tidak diinput maka proses pemantauan menjadi terhambat dan analisa untuk kebijakan program juga menjadi tidak lengkap.
29 Laporan Uji Petik 4 NMC PAMSIMAS III
BAB III KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 3.1. Kesimpulan 3.1.1. Pengadaan barang dan jasa tingkat masyarakat m asyarakat
Hasil uji petik UP-4 secara keseluruhan rata-rata penilaian adalah cukup, yaitu 68, 42. Perlu perhatian khususnya terhadap desa-desa yang secara umum realisasi kegiatannya belum ada, hal ini dikarenakan desa APBD ini alokasi dananya baru akan dianggarkan TA. 2019.
3.1.2. Pembangunan SAM dan Sanitasi Sekolah
Nilai rata-rata rata-r ata nasional untuk uji petik SAM dan SAN ini mencapai 71 sehingga dapat dikatakan baik.
Range nilai dari 10 propinsi yang dilakukan uji uji petik ini adalah 88 (nilai tertinggi) sampai 53 (nilai terendah). Nilai tertinggi diperoleh Propinsi Kalimantan Barat dan nilai terendah diperoleh Propinsi Jawa Timur.
Nilai rendah dari Propinsi Jawa Timur ini disebabkan oleh hasil dari Kabupaten Gresik yang bernilai 0 karena tidak adanya progres pembangunan.
Terdapat 24 poin resume temuan nasional dari 10 propinsi yang dilakukan uji petik yang meliputi ketidaksesuaian progres dengan jadwal rencana, bangunan bangunan SAM dan SAN yang tidak sesuai standar, surat hibah lahan yang tidak sesuai atau tidak terbit, keterlambatan pencairan BLM, dsb.
3.1.3. Bidang Perilaku Hidup Bersih Dan Sehat (PHBS)
Hasil uji petik UP-4 bidang Perubahan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) secara keseluruhan pada 62 Desa PAMSIMAS yang berada di 10 Provinsi mempunyai nilai rata-rata 48,23 (Kurang) dengan rata rata nilai terendah ada di Provinsi Kalimantan Barat yaitu rata rata nilainya 16,45 (sangat kurang) k urang) Perlu perhatian terhadap nilai yang rendah untuk rata-rata kabupaten adalah:
30 Laporan Uji Petik 4 NMC PAMSIMAS III
NAMA PROVINSI
RIAU
KABUPATEN
INDRAGIRI HULU
BENGKULU
JAWA TIMUR
37.05
Sangat Kurang
SEBERIDA, KEC. BATANG GANSAL
20.83
Sangat Kurang
3
AIR TERJUN, KEC. BANDAR PETALANGAN
20.83
Sangat Kurang
BENGKULU TENGAH
4
PEMATANG TIGA LLA AMA, KEC. PEMATANG TIGA
15.79
Sangat Kurang
5
AIR PUTIH, KEC. TALANG EMPAT
5.26
Sangat Kurang
6
KEMBANG AYUN, KEC. PONDOK KELAPA
10.53
Sangat Kurang
7
ARJASA, KEC. SUKOWONO
16.70
Sangat Kurang
8
SELODAKON, KEC. TANGGUL
8.33
Sangat Kurang
9
KEDUNGPRING, KEC. BALONGPANGGANG
20.83
Sangat Kurang
MEMPAWAH MEM PAWAH (PONTIANAK) (PON TIANAK)
SANGGAU
MALUKU UTARA
KUALA KILAN, KEC. BATANG CENAKU
KATEG ORI
2
GRESIK
KALIMANTAN TIMUR TIMUR
1
NILAI
PELALAWAN
JEMBER
KALIMANTAN BARAT
DESA, KECAMATAN
10 CAMPUREJO, KEC. PANCENG
25.00
Sangat Kurang
11 GALANG, KEC SUNGAI PIYUH
13.04
Sangat Kurang
12 PENITI DALAM I, KEC SEGEDONG
13.64
Sangat Kurang
13 SUNG NGA A I BA K KA A U KECIL, KEC MEMPA PAW WA H TIMUR
13.64
Sangat Kurang
14 BALAI BELUNGAI, KEC TOBA
17.39
Sangat Kurang
15 INGGIS, KEC MUKOK
17.39
Sangat Kurang
16 LUMUT, Kec.TOBA
13.04
Sangat Kurang
SEKADAU
17 Cupang Gadi ng, Kec Sekadau Hul u
17.39
Sangat Kurang
18 Sekonau, Kec Sekadau Hulu
26.09
Sangat Kurang
PASER
19 BELIMBING, KEC. LONG IKIS
33.33
Sangat Kurang
KUTAI TIMUR
20 TEPIAN TERAP, KEC. SANGKULIRANG
37.50
Sangat Kurang
HALMAHERA UTARA
21 MARGO MULYO, KEC. KAO BARAT
17.39
Sangat Kurang
22 TORAWAT, KEC. KAO BARAT
10.00
Sangat Kurang
23 TONGUTE SUNGI, KEC. IBU
0.00
Sangat Kurang
HALMAHERA BARAT
Tabel diatas adalah 23 desa yang berada di 12 kabupaten tersebar di 6 provinsi yang masuk kategori “sangat kurang” dan perlu mendapat perhatian khusus terutama terkait dengan pelaksanaan komponen kesehatan PAMSIMAS III Point Temuan yang menjadi catatan khusus secara umum adalah:
Pemicuan perubahan perilaku belum dilaksanakan
Sanitarian, Sanitarian , bidan desa tidak terlibat dalam proses komponen kesehatan dari sosialisasi, Pemicuan, IMAS, penyusunan RRK dalam RKM.
Sebagian besar sanitarian dengan wilayah dampingan desa terlampir diatas, belum paham siklus pamsimas dan perannya dalam pendampingan pamsimas
Alokasi dana BOK untuk mendukung komponen kesehatan PAMSIMAS belum optimal
Belum ada alokasi anggaran desa untuk mendukung perubahan perilaku di masyarakat dan sekolah
Kegiatan paska pemicuan belum dilakukan
Kampanye perubahan perilaku baik di masyarakat dan sekolah untuk perubahan perilaku stop BABS dan CTPS belum kelihatan baik media promosi maupun kegiatan yang dilakukan.
3.1.4. Bidang Penyiapan APBDesa
Secara umum pelaksanaan kegiatan Bidang Penyiapan APBDesa sudah terlaksana dengan baik. Beberapa pembelajaran yang dapat diambil antara lain :
31 Laporan Uji Petik 4 NMC PAMSIMAS III
1)
Pengetahuan sharing APB Desa minimal 10% dari nilai RKM merupakan wujud komitmen Desa dalam pemenuhan akses universal air minum dan sanitasi.
2)
Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat Desa terhadap penyediaan air bersih skala desa dan sanitasi merupakan kewenangan Pemerintah Desa dan dapat dibiayai melalui APB Desa, sesuai ketentuan dalam Permendagri nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembagunan Desa dan Permendagri nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolan Keuangan Desa.
3)
Sebagian desa sudah memahami bahwa program Pamsimas merupakan stimulan bagi pemerintah desa dalam pemenuhan kebutuhan air minum/bersih, dan selanjutnya Pemerintah Desa melalui APB Desa dan atau melalui kerjasama dengan pihak lainya dapat merelalisasikan RKM 100% untuk mewujudkan akses universal bidang air minum dan sanitasi.
4)
APB Desa yang sudah sudah dianggarkan dianggarkan wajib direalisasikan, karena merupakan tugas dan tanggungjawab Pemerintah Desa yang telah mempunyai kekuatan hukum yaitu Peraturan Desa Tentang APB Desa.
5)
Masih adanya perbedaan pemahaman tentang mekanisme pengelolaan dana kontibusi APB Desa, yaitu berdasarkan Petunjuk Teknis Keuangan Pamsimas ditulis APB Desa ditransfer ke rekening KKM sedangkan ketentuan dalam Permendagri nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, diatur bahwa pelaksnanaan kegiatan yang didanai oleh APB Desa harus dikelola oleh PPKD.
3.1.5. Pencairan BLM Tahap I
Hasil uji petik UP-4.5 secara keseluruhan rata-rata penilaian adalah cukup, yaitu 76.1. Perlu perhatian khususnya terhadap desa-desa yang secara umum realisasi kegiatannya sharing APBD belum dilaksanakan dan alokasi APBDesa baru akan dianggarkan TA. 2019.
3.1.6. Bidang Pelatihan Tingkat Masyarakat
Secara umum pelaksanaan kegiatan pelatihan sudah terlaksana dengan baik. Beberapa pembelajaran yang dapat diambil antara lain :
Agar pelatihan dapat mendapatkan hasil maksimal yaitu meningkatkanya pengetahuan dan ketrampilan KKM, Satlak Pamsimas dan masyarakat dalam pengelolaan pelaksanaan kegiatan RKM maka pelatihan tingkat masyarakat harus dipersiapkan secara baik : (i) membuat modul pelatihan sesuai 32
Laporan Uji Petik 4 NMC PAMSIMAS III
yang disesuaikan dengan kondisi masyarakat; (ii) waktu pelatihan yang cukup sehingga semua materi dapat tersampaikan secara baik; (iii) peserta pelatihan adalah masyarakat yang memang mempunyai peran dan tanggungjawab untuk melakukan pengelolaan program.
Melibatkan organisasi perempuan di desa seperti PKK serta kader perempuan di desa seperti kader pemberdayaan masyarakat, kader kesehatan dan bidan desa menjadi hal penting untuk meningkatkan jumlah perempuan sebagai peserta pelatihan.
Pembuatan laporan dan pertanggungjawaban pertanggungj awaban pelaksanana pelatihan segera setelah selesai pelaksanaan pelatihan menjadi strategi yang baik untuk dilakukan agar semua dokumen pertanggungjawaban dapat diselesaikan segera dan mempunyai cukup waktu untuk melakukan pengecekan secara detail.
3.2. Rekomendasi 3.2.1.
Pengadaan barang dan jasa tingkat masyarakat m asyarakat
Rencana tindak lanjut perbaikan dan pencegahan terhadap temuan hasil uji petik yaitu:
Dokumen proses pengadaan segera diperbaiki dan dilengkapi sedemikian sehingga deviasi pelanggaran terhadap ketentuan dapat dieliminir (dicegah).
Diperlukan penguatan kapasitas terhadap Tim Pengadaan, Satlak, KKM dan TFM dengan pelatihan dan OJT secara periodik sesuai dengan tahapan kegiatan pengadaan di desa,
Terkait dengan hal diatas NMC dengan surat TL untuk segera mengingatkan kepada Tim ROMS dan TFM – – setelah ditetapkannya desa sasaran 2019 segera dibentuk Tim Pengadaan dan ditindaklanjuti dengan pelatihan (OJT, CB Day) terhadap Tim Pengadaan, Satlak, KKM dan TFM.
Materi dan metode pelatihan pelatihan disesuaikan dengan kapasitas peserta (Tim Pengadaan, Satkat, KKM)
Pendampingan Pendampinga n dari TFM terhadap Tim Pengadaan, Satlak dan KKM dapat dilakukan lebih intensif – – terutama untuk daerah remote.
Melalui surat CPMU, diharapkan dapat menghimbau kepada DPMU untuk lebih aktif dalam monitoring terkait dengan proses dan substansi dokumen pengadaan sedemikian sehingga tidak terjadi penyimpangan terhadap aturan/ ketentuan yang berlaku (Juknis)
33 Laporan Uji Petik 4 NMC PAMSIMAS III
3.2.2.
Pembangunan SAM dan Sanitasi Sekolah
3.2.3.
Perilaku Hidup Bersih dan Sehat
Rekomendasi terhadap UP-4 Bidang Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Dalam hal Peningkatan PHBS, yang menjadi catatan adalah:
3.2.4.
Sanitarian perlu lebih aktif terlibat dalam proses IMAS, Penyusunan RRK dalam RKM, monitoring paska pemicuan, Pengujian kualitas air, mengawal pemanfaatan dana BOK untuk mendukung komponen kesehatan PAMSIMAS
Pemicuan harus dilakukan sebelum proses penyusunan RKM, karena pemicuan digunakan untuk upaya identifikasi awal komitmen masyarakat dalam perubahan perilaku menuju stop BABS dan adop CTPS
Pentingnya dibentuk Tim STBM desa untuk membantu sanitarian dalam proses kampanye perubahan perilaku, pemantauan paska pemicuan, verifikasi SBS, monitoring secara berkelanjutan dengan pemanfaatan peta social sanitasi.
Update data sanitarian ke WEB STBM dari dasar acuan update peta social, menjadi penting untuk mendukung perhitungan KPI 2 pamsimas terkait penambahan akses tambahan jiwa ke sanitasi layak.
Peran Faskab dalam memastikan memastika n kepala puskesmas, sanitarian terlibat dalam proses sosialisasi kabupaten, desa sehingga sanitarian/bidan desa paham terkait komponen kesehatan PAMSIMAS (siklus kegiatan). Hal ini berpengaruh pada proses kegiatan selanjutnya yaitu pelibatan dalam pemicuan perubahan perilaku, IMAS, penyusunan RRK dalam RKM.
Peran Faskab dan dinas kesehatan kabupaten untuk melakukan coaching sanitarian dalam proses pemicuan, IMAS, penyusunan RRK dalam RKM, penguatan kapasitas kader AMPL serta proses update data SMART sanitarian.
Penyiapan APBDes
1. Pendamping Lokal Desa dan Pendamping Desa di Kecamatan, agar dilibatkan menjadi peserta pada Pelatihan Aparat Desa dan Kecamatan terkait dengan Integrasi Perencanaan dan Penganggaran Desa yang akan dilaksanakan oleh masing masing ROMS di Kabupaten. 2. Ditjen Bina Pe Pemdes mdes Kemendagri dan Ditjen PPMD Kemen Kemendesa desa diharapkan membuat surat edaran bersama agar desa desa lokasi Pamsimas khususnya yang belum menganggarkan dan belum merealisasikan APB Desa, agar segera melakukan penganggaran
34 Laporan Uji Petik 4 NMC PAMSIMAS III
dan merealisasikan APB Desa dalam upaya pencapaian akses universal bidang air minum dan sanitasi. 3. Ditjen Bina Pemdes Kemendagri diharapkan segera mendistribusikan Petunjuk Teknis Integrasi PJM ProAKSi dan RKM ke dalam Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Desa yang sudah disyahkan kepada Pelaku Pamsimas di tingkat provinsi, kabupaten, kecamatan dan desa. 4. Perlu dibuat sistem pencatatan keuangan terhadap pelaksanaan program air minum dan sanitasi yang dibiayai oleh APB Desa selain kontribusii 10%. maupun kontribus kegiatan yang dilaksanakan melalui kerjasama desa dengan pihak lainnya. 3.2.5.
Pencairan BLM Tahap I
Rencana tindak lanjut perbaikan dan pencegahan terhadap temuan hasil uji petik yaitu: a)
Tim ROMS ROMS Propinsi Propinsi dan dan Kabupaten Kabupaten harus memastikan bahwa FMCD telah melakukan pendampingan kepada KKM/Satlak dalam pembuatan laporan keuangan secara rutin dan tertib adminitrasi. Khusus didaerah remote lebih intens dalam melakukan pendampingan dan monitoring. Di pastikan bahwa KKM telah mengarsipkan semua dokumen laporan keuangan dan tersimpan di desa (KKM/Satlak) dan mengikuti yang ada Juknis/POB.
b)
Tim ROMS Propinsi dan Kabupaten melakukan pengukuran kinerja untuk memastikan akuntabiltas pengelolaan keuangan di KKM. Sedangkan FMS ROMS, Co.DC/DFMA dalam menguji kebenaran dan keabsahan pengelolaan keuangan KKM dilakukan bersamaan saat melakukan monitoring ke desa dampingannya secara periodic/rutin sesuai yang tercantum didalam kontrak ROMS. FMS ROMS harus melaporkan hasil Pengukuran Kinerja pada FMS NMC setiap bulan sesuai aturan yang berlaku dalam POB.
c)
Tim Roms Propinsi dan Kabupaten memastikan bahwa FM-CD membuat perencanaan pelaksanaan pencairan dana agar dapat terlaksana sesuai dengan jadwal dan membelanjakan sesuai dengan rencana yang sudah ditetapkan.
d)
Tim ROMS ROMS Propinsi dan Kabupaten khususnya DC melakukan evaluasi hasil pelatihan administrasi pembukuan, modul pelatihan disesuaikan dengan kondisi masyarakat sehingga materi tersampaikan secara baik, peserta pelatihan adalah masyarakat yang memang mempunyai peran sesuai tupoksi dan punya rasa 35
Laporan Uji Petik 4 NMC PAMSIMAS III
tanggungjawab. KKM/Satlak dipastikan bisa dengan mudah belajar administrasi pembukuan secara mandiri melalui CB online. 3.2.6.
Pelatihan Tingkat Masyarakat
Untuk Desa yang belum melaksanakan pelatihan Promosi Kesehatan agar segera menjadwalkan pelaksanana pelatihan Promosi Kesehatan. DC dan FS agar melakukan koordinasi secara aktif ke Dinas Kesehatan dan Puskesmas setempat untuk menginformasikan kembali tentang rencana pelaksanaan pelatihan Promosi Kesehat sehingga Dinas Kesehatan atau Sanitarian Puskesmas dapat terlibat secara aktif dalam pelatihan tersebut
Untuk Desa yang yang tidak merencanakan merencanakan Pelatihan Pelatihan Promosi Promosi Kesehatan : dua opsi sesuai waktu yang tersedia : bila waktu cukup merevisi RKM dengan mengubah Pelatihan Pemeliharaan SAM dan Sanitasi menjadi Pelatihan Promosi Kesehatan tanpa merevisi RAB atau bila waktu tidak memungkin memasukan materi tentang promosi kesehatan dan Satlak UK Kesehatan sebagai peserta pada Pelatihan Pemeliharaan SAM dan sanitasi atau Pelatihan KPSPAMS.
Untuk Desa yang masih belum melengkapi dokumen laporan dan pertanggungjawbaan pelaksanana pelatihan agar segera menyusun dokumen dan pertanggungjawab tsb.
Tim Fasilitator Fasilitato r masyarakat masyarak at agar segera melakukan pengisian Logbook Modul 4 dan menyerahkannya kepada FS dan DC untuk di verifikasi dan segera dilakukan penginputan oleh DEAO.
Terkait keterlibatan perempuan pada pelatihan tingkat masyarakat agar menjadi perhatian pada saat penyusunan RKM Desa tahun 2019. Tim Fasilitator Masyarakat agar melakukan fasilitasi KKM dan satlak sehingga minimal 40% peserta setiap pelatihan adalah perempuan.
36 Laporan Uji Petik 4 NMC PAMSIMAS III
2.1. Detail Hasil Uji Petik 2.1.1. Pengadaan Barang dan Jasa Tingkat Masyarakat Masyarakat
No
Provinsi
Kabupaten
NASIONAL
No
Desa
66
Skor
Temuan
69
1
Krueng Kluet, Kec Kluet Utara
2
Gunung Pudung, Kec.Kluet Utara
78
ACEH SELATAN SELATAN 78
SPK Pengadaan Pipa tanggal 17 Agustus 2018 dengan masa kontrak 30 hari, tapi pada saat uji petik tanggal 9 Oktober 2018 pipa belum dikirim ke desa. SPK Pengadaan Pipa tanggal 8 Agustus 2018 dengan masa kontrak 30 hari, tapi pada saat uji petik tanggal 9 Oktober 2018 pipa belum dikirim ke desa.
3
1
ACEH
Kuala Terubu Kec Kuala Batee
83
ACEH BARAT DAYA 4
NAGAN RAYA
5
Rekomendasi
Muka Blang, Kec.Kuala Batee
Cot Lhe Lhe Kec Seunagan
FM-CD dan FM-WSS harus membantu KKM/Satlak/Tim KKM/Satlak/T im Pengadaan membuat adeendum kontrak.
Material perpipaan sebagian belum datang di desa.
FM-CD dan FM-WSS agar mendorong Tim Pengadaan untuk mendesak Pihak III untuk secepatnya mengirimkan kekurangan material perpipaan sebelum batas waktu kontrak.
BA Pembentukan Tim Pengadaan tanggal 6 Agustus 2018. Pakta Integritas Tim Pengadaan 15 Februari 2018.
FM-CD harus mendampingi KKM dan Tim Pengadaan untuk melakukan perbaikan dan mereview kembali semua dokumen yang terkait dengan proses pengadaan.
Dokumen hasil survei harga tidak ada di desa (KKM) pada saat pelaksanaan Uji Petik.
KKM harus mengarsipkan semua dokumen dibantu dengan FM-CD. FS harus memastikan semua dokumen tersimpan di desa (KKM).
Berita Acara Pembentukan Tim Pengadaan tangal 16 Juli 2018. Pakta Integritas Tim Pangadaan tanggal 3 Juli 2018. Berita Acara Survei Harga tanggal 16 Juli 2018
FM-CD harus mendampingi Tim Pangadaan agar proses tahapan pengadaan dilakukan dengan benar. FS harus memastikan proses pengadaan tidak menyimpang dari petunjuk teknis dalam Pamsimas.
78
78
FM-CD dan FM-WSS harus membantu KKM/Satlak/Tim KKM/Satlak/T im Pengadaan membuat adeendum kontrak.
37 Laporan Uji Petik 4 NMC PAMSIMAS III
No
Provinsi
Kabupaten
No
Desa
Skor
Temuan
6
Kuta Paya, Kec Seunangan
89
Material perpipaan sebagian belum datang di desa.
1
Kuala Kilan, Kec. Batang Cenaku
78
Pemaketan dan metode pengadaan beda antara RKM dengan data SIM Modul 2 & 4
2
Seberida, Kec. Batang Gansal
RIAU
Tidak konsistensi antara Spesifikasi Teknis, Harga Satuan
Ketidaksesuaian pemaketan dan metode pengadaan antara RKM dengan dat data a SIM Modul 2 & 4
Data SIM agar diupdate sesuai dengan pemaketan yang dilaksanakan
67
3
Talang Bersemi, Kec Batang Cenaku
N/A
Proses pengadaaan oleh Kontraktor
Tidak bisa di uji petik proses pengadaan
4
Mekar Sari Kec Lirik
N/A
Proses pengadaaan oleh Kontraktor
Tidak bisa diuji petik
5
Jalur Patah, Kec. Sentajo Raya
89
Data Tim Pengadaan beda dengan data SIM modul 2
KUANTAN SINGINGI
BENGKULU
BENGKULU SELATAN
Penawaran dan penetapan harga pemenang lelang di atas pagu. Panitia
6
Muaro Tombang, Kec. Kuantan Mudik
67
7
Air Terjun, Kec. Kec. Bandar Petalangan
11
PELALAWAN
3
FM-WSS dan FM-CD agar mendorong Tim Pengadaan mendesak Pihak III untuk segera mengirimkan kekurangan material perpipaan Data SIM agar diupdate sehingga sesuai dengan data pemaketan Diusahakan sesuai/konsisten dalam hal spesifikasi dan harga satuan. Apabila ada perubahan yang mendasar agar dibuatkan Berita Acara dengan pertimbangan teknis dan perubahannya
INDRAGIRI HULU
2
Rekomendasi
8
Sido Mukti, Kec. Pangkalan Kuras
78
1
Air Tenam, Kec. Ulu Manna
67
Pengadaan menyampaikan bahwa ada perubahan pengumuman lelang tetapi lupa mengarsipkan Tidak ada BA Pembentukan Tim Pengadaan Data Tim Pengadaan beda dengan data SIM Kontrak Pengadaan belum belum diberi nomor, padahal pembayaran sudah dilakukan.
Agar diperbaiki data tim pengadaan di SIM
Agar dokumen pelelangan pelelangan diarsipkan dengan baik.
Perlu dievaluasi proses pendampingan terutama dalam mematuhi aturan-aturan yang sudah ditetapkan dalam Pamsimas Agar data SIM diupdate sesuai dengan data sebenarnya Melengkapi kontrak dengan nomor kontrak
38
Laporan Uji Petik 4 NMC PAMSIMAS III
No
Provinsi
Kabupaten
No
Desa
Skor
Temuan Tidak ada ada PO sebagai lampiran kontrak
Kontrak tidak ada nomor dan tanggalnya 2
Kota Bumi Baru, Kec. Seginim
88 Tidak ada PO dalam lampiran Kontrak
3
Pandan, Kec Seluma Utara
55,56
tanggal dan Nomor Kontrak Pengadaan Barang tidak ada, tapi sudah ditandatangani
Rekomendasi FM harus memastikan ada daftar barang yang dibeli dalam lampiran kontrak Segera diberi tanggal dan nmr sehingga dapat diketahui apakah proses pengadaan sudah jatuh tempo atau belum FM harus memastikan ada daftar barang yang dibeli Harus segera dilengkapi
Pembelian Barang diatas Rp. 5 juta, dibayar secara tunai/cash.
SELUMA 4
Sumber Arum, Kec Sukaraja
5
Taba, Kec.Talo Kecil
6
Air Putih, Kec. Talang Empat
77.78
tidak ada
77.78
Belum ada serah terima, karena masih dalam masa pengadaan barang. Daftar Survey Jasa Sumur Bor hanya 1 penyedia jasa, sementara metode pengadaan adalah pengadaan langsung Belum adanya Berita Acara Evaluasi dan penetapan pemenang
87,5
BENGKULU TENGAH 7
Kembang Ayun, Kec. Pondok Kelapa
87,5
Data Tim Pengadaan pada SIM berbeda dengan data pada Berita Acara Pembentukan Tim Pengadaan Daftar Survey Jasa Sumur Bor hanya 1 penyedia jasa, sementara metode pengadaan adalah pengadaan langsung / shooping Belum adanya Berita Acara Evaluasi dan penetapan pemenang
Berita Acara Survey menjelaskan alasan teknis hanya satu penyedia jasa sumur bor (justifikasi teknis) Perlu dibuat BA Evaluasi dan Penetapan Pemenang Merevisi Data Tim Pengadaan pada SIM disesuaikan dengan data pada Berita Acara Pembentukan Tim Pengadaan Berita Acara Survey menjelaskan alasan teknis hanya satu penyedia jasa sumur bor (justifikasi teknis) Meminta kembali uang yang sudah dibayarkan dan disesuaikan dengan progres pekerjaan kepada jasa bor
39 Laporan Uji Petik 4 NMC PAMSIMAS III
No
Provinsi
Kabupaten
No
Desa
Skor
Temuan
Rekomendasi sesuai isi kontrak / PKS
8
1
Pematang Tiga Lama, Kec. Pematang Tiga
Pulau Tiga, Kec. Pulau Tiga Barat
100
77,78
NATUNA
4
KEPULAUAN RIAU 2
LINGGA
3
Selading, Kec. Pulau Tiga Barat
Mentuda, Kec. Lingga
88,89
83,33
Tidak ada daftar hadir p embentukan Tuum Pengadaan Masyarakat
Melengkapi Dokumen Pembentukan Tim Pengadaan dengan Daftar Hadir Pembentukan Tim Pengadaan
Daftar survey jasa sumur bor hanya 1 penyedia jasa, sementara metode pengadaan adalah pengadaan langsung / shooping
Berita Acara Survey menjelaskan alasan teknis hanya satu penyedia jasa sumur bor (justifikasi teknis)
Belum adanya Berita Acara Evaluasi dan penetapan pemenang Tim pengadaan terdiri dari 3 orang, belum ada keterwakilan perempuan Nilai pengadaan belum disesuaikan dengan realisasi, dalam SI tercantum dengan nilai Rp. 142.154.000, realialisasi Rp.157.560.000,Tanda tangan kontrak pengadaan 9 Juli 2018, PKS dengan PPK Satker Pamsimas tanggal 20 Juli 2018 Nilai pengadaan belum disesuaikan dengan realisasi, dalam SI tercantum dengan nilai Rp. 156.818.000, realialisasi Rp. 192.500.000 Dokumen Pengadaan tidak ada di desa (KKM) pada saat pelaksanaan Uji Petik. Menurut informasi dari FM, Dokumen Pengadaan ada di kantor ROMS Kabupaten.
Perlu dibuat BA Evaluasi dan Penetapan Pemenang Perlu adanya pelibatan perempuan. Dapat dilakukan di kegiatan selanjutnya. Data SIM harus selalu diupdate sesuai realisasi pelaksanaan. Proses pengadaan barang dan jasa harus mengikuti petunjuk teknis pengadaan barang dan jasa Data SIM harus selalu diupdate sesuai realisasi pelaksanaan.
FS harus memastikan semua Dokumen Asli harus ada di desa desa (KKM). ROMS Kabupaten sebaiknya mempunyai copi Dokumen Pengadaan.
40
Laporan Uji Petik 4 NMC PAMSIMAS III
No
Provinsi
Kabupaten
No
4
Desa
Musai Kec Lingga
Skor
85,71
Temuan
Dokumen Pengadaan tidak ada di desa (KKM) pada saat pelaksanaan Uji Petik.
Profil/ SK Tim pengadaan barang belum diupdate di SIM modul 2 dan 4
1
Campurejo, Kec. Panceng
44,44
Dokumen pendukung pengadaan tidak lengkap, detail harga belum di update di MIS Ada konflik di masyarakat, masyarakat, menentang pengeboran Admin (seperti SK tim, berita acara) sudah lengkap. Tapi saat proses wawancara, yang menjawab selalu Kepala Desa.
GRESIK 5
2
JAWA TIMUR
Kedungpring, Kec. Balongpanggang
22,22
Data / profil tim pengadaan belum dilengkapi Data pengadaan di RKM tidak sesuai dengan realisasi
JEMBER
3
Sekapuk, Kec. Ujungpangkah
55,56
4
Arjasa, Kec. Sukowono
55,56
Rekomendasi Semua dokumen (terutama yang asli) harus ada di desa (KKM). DC dan FS harus memastikan semua dokumen ada di desa (KKM). FM perlu memastikan bahwa data pengadaan sudah disampaikan ke DEAO untuk diupdate di SIM 2 dan 4 FM perlu lebih intens dalam melakukan pendampingan ke tim pengadaan Evaluasi proses sosialisasi dan pemberdayaan serta pendampingan fasilitator. DC memberikan arahan kepada FM agar dapat memastikan bahwa tim pengadaan terpilih faham terhadap proses dan melakukan tugasnya dengan baik Pengelola data berkoordinasi dengan FM untuk meminta sesegera mungkin isian data. DC dan FM melakukan evaluasi dan penelusuran kronologis pengadaan barang dan jasa.
Isian proses pengadaan di modul 2 dan 4 belum lengkap
Pengelola data berkoordinasi dengan FM untuk kelengkapan datanya
Informasi proses dan hasil pengadaan hanya untuk kalangan tertentu (tim BUMDes)
FM melakukan evaluasi dan mendesain intervensi untuk diseminasi informasi proses dan hasil pengadaan yang telah dilaksanakan kepada masyarakat
Data/ Profil Tim pengadaan belum masuk ke MIS PAMSIMAS dan pemaketan serta metode pengadaan belum dilengkapi
DEAO berkoordinasi dengan FM untuk pemenuhan data bahan input
41 Laporan Uji Petik 4 NMC PAMSIMAS III
No
Provinsi
Kabupaten
No
5
6
Desa
Selodakon, Kec. Tanggul
Jatimulyo, Kec. Mantingan
Skor
88,89
88,89
MEMPAWAH (PONTIANAK)
Berkoordinasi dengan FM untuk melakukan pendampingan dengan mendorong kelengkapan admin pengadaan barang dan jasa
Pemaketan dan metode pengadaan belum diperbaiki/ update di SIM
DEAO berkomunikasi dengan FM untuk memenuhi kebutuhan update data
Dalam proses tanya jawab, kepala dusun dominan bila dibandingkan dengan tim pengadaan
DC dan FM melakukan pendampingan terutama kapasitas tim pengadaan di kuatkan. DC/ FS melakukan investigasi terkait penyebab terdapatnya perbedaan harga tersebut.
7
Ngompro, Kec. Pangkur
100
Tidak ada
Tidak ada
8
Sidolaju, Kec. Widodaren
100
Tidak ada
Tidak ada Melengkapi profile company untuk penyedia jasa sumur bor, filter dan pipa
37,5
Tidak ada profile company lengkap untuk penyedia jasa sumur bor, filter dan pipa Tidak membuat Purchase Order/PO (pemesanan pembelian untuk pengadaan pipa dan filter Dokumen pengadaan tidak diarsipkan dengan baik Tidak ada pembanding harga untuk pengadaan filter
Dilakukan survey ulang untuk pengadaan filter
Tidak ada prifile company lengkap untuk penyedia pipa dan filter
Melengkapi profile company untuk penyedia pipa dan filter
Tidak terdapat profile company untuk penyedia jasa pipa dan filter
segera melengkapi profile company untuk penyedia jasa pipa dan filter
Tidak ada dokumen pesanan pembelian(PO/Purchase pembelian(PO/Purcha se Order)
segera melengkapi dokumen pesanan pembelian(PO/Purchase pembelian(PO/Purcha se Order) untuk pembelian pipa dan filter
1
KALIMANTAN BARAT
Rekomendasi
Company profil pemenang tidak lengkap.
Ada selisish harga anatra anatra yang ada di dokumen dengan yang ada di dokumen
NGAWI
6
Temuan
2
3
Galang, Kec Sungai Pinyuh
Peniti Dalam I, Kec Segedong
Sungai Bakau Kecil, Kec Mempawah Timur
50
71,43
42
Laporan Uji Petik 4 NMC PAMSIMAS III
No
Provinsi
Kabupaten
No
4
Desa
Balai Belungai, Kec Toba
Skor
62,5
SANGGAU 5
Inggis, Kec Mukok
62,5
Temuan Profile company penyedia pipa belum lengkap
Segera melengkapi profile company penyedia barang
Terdapat perbedaan harga antara RAB dan Pagu Pengadaan
Melakukan pemeriksaan terhadap RAB dan hasil survey harga
Belum melakukan input data SIM tentang pengadaan
Segera melakukan input data SIM Pengadaan
Pengadaan untuk panel surya dan pompa masih dalam proses
Proses pengadaan panel surya dan pompa harap segera diselesaikan, karena akan segera dipergunakan
Profile company penyedia pipa tidak lengkap Proses pengadaan belum dilakukan input pada SIM
Tim pengadaan agar memerintahkan penyedia jasa pengeboran untuk melengkapi berkas administrasi Tim Pengadaan segera meminta penyedia barang untuk melengkapi profile company Segera dialkukan input data SIM tentang pengadaan
Proses pengadaan belum masuk dalam SIM Belum dilakukan pengisian SIM untuk proses pengadaan
FM segera menyusun logbook tentang pengadaan FM segera menyiapkan logbook pengadaan barang dan jasa
Terdapat perbedaan antara RAB dengan pagu pengadaan
FM melakukan pengecekan terhadap RAB untuk Desa pulungsari data tim pengadaan agar segera di isi di data SIM Modul 2.
Penyedia jasa pengeboran tidak dilengkapi dengan profile company
6
Lumut, Kec.Toba
77,78
7
Cupang Gading, Kec Sekadau Hulu
77,78
8
Sekonau, Kec Sekadau Hulu
77,78
SEKADAU
Data pembentukan tim pengadaan di Data SIM modul 2 masih kosong 7
KALIMANTAN TIMUR
KUTAI TIMUR
1
Pulung Sari, Kec. Rantau Pulung
66,67
Rekomendasi
Data dokumen proses pengadaan dengan Juknis dan data SIM Modul 4 (tahapan pengadaan dan substansi sesuai format dalam Juknis) belum di update/masih
agar segera di isi/ di update di data SIM modul 4
43 Laporan Uji Petik 4 NMC PAMSIMAS III
No
Provinsi
Kabupaten
No
Desa
Skor
Temuan
Rekomendasi
kosong.
kegiatan belum selesai di laksanakan sehingga serah terima dokum dokumen en belum di laksanakan.
2
Tepian Terap, Kec. Sangkulirang
55,56
data pembentukan Tim Pengadaan konsisten terisi dalam Modul 2 SIM
segera di update datanya di SIM modul 1
Survey lelang took hanya di lakukan di 2 toko, dengan dana kurang dari 200 juta,
seharusnya survey toko minimal dilakukan di 3 toko.
PKS tidak dokumen di desa.
seharusnya dokumen PKs di desa ada arsip 1 untuk di simpan di desa. 1.untuk data di Modul 2 dan modul 4 agar segera di isi . DC segera melakukan up date data yang ada di data Modul 1 dan modul 2
3
Belimbing, Kec. Long Ikis
22,22
1. Dokumen pengadaan tidak ada di tempat di bawa oleh anggota satlak . 2. Data SIm di modul 2 dan dan Modul 4 belum di isi masih kosong
4
Muara Pias, Kec. Long Kali
66,67
Data SIM modul 2 dan Data SIM modul 4 belum di update.
PASER
Bab. V Rencana Pengadaan tidak ada dalam RKM. RKM belum lengkap di tanda tangan dan belum dijilid
8
NUSA TENGGARA TIMUR
KUPANG
1
Benu, Kec. Takari
55,56
Modul 2 dan 4 belum ter-Updated
Dokumen Proses Pengadaan belum dibukukan (kegiatan pengadaan masih berproses)
- Lengkapi RKM Bab. V Rencana Pengadaan (termasuk rencana pemaketan dan jadwal proses pengadaan). - Lengkapi dengan tanda tangan dan dijilid untuk kemudian disimpan di KKM Segera di Updated data SIM Modul 2 Rencana Pengadaan dan Modul 4 Realisasai Pengadaan Dokumen proses pengadaan tidak berceceran, untuk segera disusun berdasarkan urutan kegiatan (tanggal) dan setelah selesai proses pengadaan dibukukan dan tersimpan di KKM
44 Laporan Uji Petik 4 NMC PAMSIMAS III
No
Provinsi
Kabupaten
No
2
Desa
Huilelot, Kec. Semau
Skor
Temuan
Format Survei tidak sesuai Juknis (tidak teridentifikasi biaya transport, bongkar muat sampai di desa)
Daftar hasil survey yang sudah dilakukan untuk ditambahkan penjelasan apakah harga satuan tsb merupakan harga satuan di desa (sudah termasuk biaya transport, bongkar muat dll)
Modul 2 dan 4 belum ter-Updated
Segera di Updated data SIM Modul 2 Rencana Pengadaan dan Modul 4 Realisasai Pengadaan
66,67 Pengadaan masih berproses dan Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa,
TIMOR TENGAH SELATAN
3
Hoi, Kec. Oenino
66,67
Oe Ekam, Kec. Noebeba
66,67
Perlu dibuatkan Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa yang dilengkapi data pendukungnya (Spek, SPK/PO) jika pekerjaan sudah selesai
Modul 2 dan 4 belum ter-Updated
Segera di Updated data SIM Modul 2 Rencana Pengadaan dan Modul 4 Realisasai Pengadaan
Format Survey tidak sesuai Juknis (tidak teridentifikasi biaya transport, bongkar muat sampai di desa)
Daftar hasil survey yang sudah dilakukan untuk ditambahkan penjelasan apakah harga satuan tsb merupakan harga satuan di desa (sudah termasuk biaya transport, bongkar muat dll)
Dokumen Proses Pengadaan belum dibukukan (kegiatan pengadaan masih berproses)
Tidak ada Berita Acara Penetapan Harga Satuan dan Berita Acara Serah Terima Barang,
4
Rekomendasi
Modul 2 dan 4 belum ter-Updated
Dokumen proses pengadaan untuk segera disusun berdasarkan urutan kegiatan (tanggal) dan setelah selesai proses pengadaan dibukukan dan tersimpan di KKM Segera dibuatkan Berita Acara Penetapan Harga Satuan dan Berita Acara Serah Terima Barang yang dilengkapi data pendukungnya (Spek, SPK/PO) Segera di Updated data SIM Modul 2 Rencana Pengadaan dan Modul 4
45 Laporan Uji Petik 4 NMC PAMSIMAS III
No
Provinsi
Kabupaten
No
Desa
Skor
Temuan
Rekomendasi Realisasai Pengadaan
Format Survey tidak sesuai Juknis (tidak teridentifikasi biaya transport, bongkar muat sampai di desa)
Dokumen Proses Pengadaan belum dibukukan (kegiatan pengadaan masih berproses)
Tidak ada Berita Acara Penetapan Harga Satuan dan Berita Acara Serah Terima Barang
5
Oehala, Kec. Batu Putih
N/A
Tim Pengadaan belum dibentuk, karena dana APBD dan APBDes baru direncanakan tahun 2019 Modul 2 Rencana Pengadaan belum terinput
6
Bitefa, Kec. Miomaffo Timur
44,44
Daftar hasil survey yang sudah dilakukan untuk ditambahkan penjelasan apakah harga satuan tsb merupakan harga satuan di desa (sudah termasuk biaya transport, bongkar muat dll) Dokumen proses pengadaan untuk segera disusun berdasarkan urutan kegiatan (tanggal) dan setelah selesai proses pengadaan dibukukan dan tersimpan di KKM Segera dibuatkan Berita Acara Penetapan Harga Satuan dan Berita Acara Serah Terima Barang yang dilengkapi data pendukungnya (Spek, SPK/PO)
Segera di input data SIM Modul 2
Modul 2 dan 4 belum ter-Updated
Rencana Pengadaan Segera di Updated data SIM Modul 2 Rencana Pengadaan dan Modul 4 Realisasai Pengadaan
Dokumen Proses Pengadaan tidak lengkap (termasuk: Berita Acara Penetapan Harga Satuan dan beberapa masih disimpan Fasilitator)
Dokumen proses pengadaan untuk segera dilengkapi dan disusun berdasarkan urutan kegiatan (tanggal) dan setelah selesai proses pengadaan dibukukan dan tersimpan di KKM
46 Laporan Uji Petik 4 NMC PAMSIMAS III
No
Provinsi
Kabupaten
No
Desa
Skor
Temuan Nama Direktur Pihak KEDUA (Supplier Pipa) tidak sesuai dengan SPK/PO SPK/PO,, Akte Perusahaan/perubahan terakhir dan Nama penerima Transfer yang sudah dilaksanakan. Pengadaan masih berproses dan Berita Acara Serah Terima Barang (termasuk; Pipa dan Asesoris) Modul 2 dan 4 belum ter-Updated
Dokumen Proses Pengadaan belum dibukukan (kegiatan pengadaan masih berproses) 7
Desa Admen, Kec. Insana Barat
55,56
TIMOR TENGAH UTARA
Nama Direktur Pihak KEDUA (Supplier Pipa) tidak sesuai dengan SPK, Akte Perusahaan/perubahan terakhir dan Nama penerima Transfer yang sudah dilaksanakan. Pengadaan masih berproses dan Berita Acara Serah Terima Barang,
8
Saenam, Kec. Miomaffo Barat
55,56
Rekomendasi Perlu dibuatkan "Surat Pernyataan/ Berita Acara" yang menjelaskan bahwa Penerima Transfer tsb adalah Istri dari Direktur Pihak KEDUA (Supplier Pipa) dengan melampirkan Kartu Keluarga dan KTP masing-masing Segera dibuatkan Berita Acara Serah Terima Barang yang dilengkapi data pendukungnya (Spek, SPK/PO) Segera di Updated data SIM Modul 2 Rencana Pengadaan dan Modul 4 Realisasai Pengadaan Dokumen proses pengadaan untuk segera disusun berdasarkan urutan kegiatan (tanggal) dan setelah selesai proses pengadaan dibukukan dan tersimpan di KKM Perlu dibuatkan "Surat Pernyataan/ Berita Acara" yang menjelaskan bahwa Penerima Transfer tsb adalah Istri dari Direktur Pihak KEDUA (Supplier Pipa) dengan melampirkan Kartu Keluarga dan KTP masing-masing Segera dibuatkan Berita Acara Serah Terima Barang yang dilengkapi data pendukungnya (Spek, SPK/PO)
Modul 2 dan 4 belum ter-Updated
Segera di Updated data SIM Modul 2 Rencana Pengadaan dan Modul 4 Realisasai Pengadaan
Dokumen Proses Pengadaan tidak lengkap (termasuk: Berita Acara Penetapan Harga Satuan)
Dokumen proses pengadaan untuk segera disusun berdasarkan urutan kegiatan (tanggal) dan setelah selesai
47 Laporan Uji Petik 4 NMC PAMSIMAS III
No
Provinsi
Kabupaten
No
Desa
Skor
Temuan
Rekomendasi proses pengadaan dibukukan dan tersimpan di KKM
Nama Direktur Pihak KEDUA (Supplier Pipa) tidak sesuai dengan SPK, Akte Perusahaan/perubahan terakhir dan Nama penerima Transfer yang sudah dilaksanakan. Pengadaan masih berproses dan Berita Acara Serah Terima Barang,
1
Cendana Putih, Kec. Bone
77.78
BONE BOLANGO
9
GORONTALO
2
GORONTALO
3
Meranti, Kec. Tapa
Ilomata, Kec. Bilato
66.67
66.67
Perlu dibuatkan "Surat Pernyataan/ Berita Acara" yang menjelaskan bahwa Penerima Transfer tsb adalah Istri dari Direktur Pihak KEDUA (Supplier Pipa) dengan melampirkan Kartu Keluarga dan KTP masing-masing Segera dibuatkan Berita Acara Serah Terima Barang yang dilengkapi data pendukungnya (Spek, SPK/PO)
Data RKM(perencanaan) tidak sesuai dengan data SIM karena ada kesalahan perhitungan didalam dokumen RKM
Saat langsung di koreksi dan data dalam RKM dan SIM sudah sesuai
Data SIM (Modul 4) belum di update sehingga tidak dapat disandingkan dengan data real pengadaan
Data SIM harus selalu di update
Belum di update di Data SIM
Data SIM (modul 2 & 4) harus segera diupdate sehingga sesuai dengan data pemaketan
Data SIM Modul 4 belum di update
Data SIM modul 4 harus segera diupdate sehingga sesuai dengan data pengadaan
Data SIM serah terima selesainya kegiatan belum di update
Data SIM harus segera diupdate sehingga sesuai dengan proses pengadaan
Berita Acara belum ada tanda tangan Ketua Satlak
Setiap Berita Acara harus atas persetujuan Ketua Satlak
Tim pengadaan belum di update dalam SIM Modul 2
Segera update data SIM sehingga sesuai dengan yang ada dalam Beirta Acara pembentukan Tim Pengadaan Barang & Jasa
48 Laporan Uji Petik 4 NMC PAMSIMAS III
No
Provinsi
Kabupaten
No
4
1
Desa
Limehe Barat, Kec. Tabongo
Ake Jailolo, Kec. Jailolo
Skor
77.78
62,5
Selatan
HALMAHERA BARAT
10
2
HALMAHERA TIMUR
4
Rekomendasi
Dokumen PKS tidak tersimpan di KKM/Satlak
KKM agar lebih tertib dalam pengarsipan dokumen termasuk terkait pengadaan barang dan jasa
Belum ada proses pengadaan di data S SIM IM
Data SIM agar diupdate proses pengadaan (Modul 2)
Serah terima dokumen pengadaan belum diupdate di data SIM 1. Data SIM Modul 2.4.3 tentang tm pengadaan masih kosong 2. Paket pengadaan dalam RKM dan SIM tidak sama.
Data SIM agar diupdate serah terima pengadaan (Modul 4) 1. Segera dilakukan update data SIM 2. di sesuaikan pemaketan di Data SIM dengan di RKM.
3. Pembayaran uang m muka uka 30% (lebih besar dari 20%) tidak sesuai yang di persyaratkan Juknis.
Tacici, Kec. Sahu
Data SIM Modul 2 dan 4 untuk proses pengadaan Barang dan Jasa tidak lengkap. khusu untuk Tim Pengadaan modul; 2.4.3 masih kosong.
50
MALUKU UTARA 3
Temuan
Tongute Sungi, Kec. Ibu
Loleba, Kec. Wasile Selatan
N/A
Tim Pengadaan Barang dan Jasa di tk Masyarakat belum terbentuk dengan alasan dana BLM APBD Belum Cair
Proses Pengadaan Belum Dilakukan akan tetapi Sebagian MATERIAL PIPA PVC sudah ada On Site (terkirim)
60
Data Tim Pengadaan yang terbentuk
Data SIM Modul 2 dan 4 untuk Pengadaan segera di lengkapi dan di update segera. Segera dilakukan Pembentukan Tim Pengadaan tanpa harus menunggu BLM APBD cair, dan setelah terbentuk Ti Tim m Pengadaan segera melakukan persiapan proses pengadaan barang dan jasa di tingkat masyarakat (survey harga, check pemaketan, persiapan dokumen pengadaan dll) DC segera memverifikasi proses pengadaan dimana proses pengadaan belum dilakukan akan tetapi material sudah dating di lapangan (material pipa pvc) Dokumen Pengadaan (Tim Pengadaan,
49 Laporan Uji Petik 4 NMC PAMSIMAS III
No
Provinsi
Kabupaten
No
Desa
Skor
Temuan belum di Entry dalam SIM modul 2,4.3
Rekomendasi Paket Pengadaan) di data SIM Modul 2.4.3 yang masih kosong segera dilakukan Entry.
5
Nusa Ambu, Kec. Wasile Selatan
75
Tim pengadaan sudah terbentuk, tetapi proses pengadaan belum dilakukan.
Segera dilakukan proses pengadaan agar pipa segera bisa di order karena bisa menghambat progres.
6
Sondo-Sondo, Kec. Wasile Selatan
66,67
Tim pengadaan sudah dibentuk tetapi proses pengadaan belum dilakukan.
segera proses pengadaan untuk di realisasikan
7
Margo Mulyo, Kec. Kao Barat
Data SIM Modul 4 Pengadaan Barang dan jasa belum ter input sehingga belum bidsa dilakukan analisa kesesuain di RKM dg di SIM
50
HALMAHERA UTARA 8
Torawat, Kec. Kao Barat
Data Pengadaan Barang dan Jasa segera dilakukan Entry data SIM Modul 4.
Data SIM Modul 2 tentang tim pengadaaan masih kosong
Dokumen Pengadaan (Tim Pengadaan, Paket Pengadaan) di data SIM Modul 2.4.3 yang masih kosong segera dilakukan Entry.
Data SIM Modul 4 tentang data realisasi hasil pengadaan masih kosong
Segera dilakukan update data sim modul 4 tentang pengadaan barang dan jasa (Perlu disesuaikan antara Paket Pengadaan di SIM dan RKM)
83,33
2.1.2. Analisa Sarana Air Minum dan Sanitasi Sanitasi Sekolah No
1
Provinsi
ACEH
Kabupaten
No
Desa
1
KRUENG KLUET, KEC KLUET UTARA
2
GUNUNG PUDUNG, Kec.KLUET UTARA
Skor
Temuan
Rekomendasi
50
Jadwal pelaksanaan yang ada masih jadwal yang lama yang tercantum dalam RKM. Belum ada jadwal pelaksanaan yang sudah direview.
Seharusnya dibuatkan review jadwal pelaksanaan yang disesuaikan dengan kondisi yang ada (misal disesuaikan dengan terbitnya DIPA BLM APBN).
75
Jadwal pelaksanaan yang ada masih jadwal yang lama yang tercantum dalam RKM. Belum ada jadwal pelaksanaan yang
Seharusnya dibuatkan review jadwal pelaksanaan yang disesuaikan dengan kondisi yang ada (misal disesuaikan
ACEH SELATAN SELATAN
50 Laporan Uji Petik 4 NMC PAMSIMAS III
No
Provinsi
Kabupaten
No
3
Desa
KUALA TERUBU KEC KUALA BATEE
Skor
50
ACEH BARAT BARAT DAYA
4
5
MUKA BLANG, Kec.KUALA BATEE
COT LHE LHE KEC SEUNAGAN
75
50
KUTA PAYA, KEC SEUNANGAN
Rekomendasi
sudah direview.
dengan terbitnya DIPA BLM APBN).
Surat Hibah Tanah masih ditulis dengan pensil dan belum ada sket gambar lokasi.
FM-CD agar membantu KKM melengkapi surat hibah tanah sesuai dengan petunjuk teknis.
Jadwal pelaksanaan yang ada masih jadwal yang lama yang tercantum dalam RKM. Belum ada jadwal pelaksanaan yang
Seharusnya dibuatkan review jadwal pelaksanaan yang disesuaikan dengan kondisi yang ada (misal disesuaikan
sudah direview. Jadwal pelaksanaan yang ada masih jadwal yang lama yang tercantum dalam RKM. Belum ada jadwal pelaksanaan yang sudah direview.
dengan terbitnya DIPA BLM APBN). Seharusnya dibuatkan review jadwal pelaksanaan yang disesuaikan dengan kondisi yang ada (misal disesuaikan dengan terbitnya DIPA BLM APBN).
Jadwal pelaksanaan yang ada masih jadwal yang lama yang tercantum dalam RKM. Belum ada jadwal pelaksanaan yang sudah direview.
Seharusnya dibuatkan review jadwal pelaksanaan yang disesuaikan dengan kondisi yang ada (misal disesuaikan dengan terbitnya DIPA BLM APBN).
Dalam RKM belum ada gambar jaringan perpipaan dan penempatan lokasi sarana air minum.
NAGAN RAYA
6
Temuan
FM-WSS harus membantu KKM melengkapi dambar rencana dalam RKM. FS harus memastikan RKM sudah lengkap.
Jadwal pelaksanaan yang ada masih jadwal yang lama yang tercantum dalam RKM. Belum ada jadwal pelaksanaan yang sudah direview.
Seharusnya dibuatkan review jadwal pelaksanaan yang disesuaikan dengan kondisi yang ada (misal disesuaikan dengan terbitnya DIPA BLM APBN).
Surat Hibah Tanah untuk lokasi sumur bor dan reservoir belum ada.
FM-CD harus mendampingi KKM agar segera melengkapi surat Hibah Tanah sesuai dengan petunjuk teknis
33,33
Pamsimas.
51 Laporan Uji Petik 4 NMC PAMSIMAS III
No
Provinsi
Kabupaten
KUANTAN SINGINGI
2
RIAU
No
Desa
Skor
Temuan
Dalam RKM belum ada gambar jaringan perpipaan dan penempatan lokasi sarana air minum.
FM-WSS harus membantu KKM melengkapi dambar rencana dalam RKM. FS harus memastikan RKM sudah lengkap.
Pekerjaan terlambat 31%
Menambah tenaga kerja untuk pekerjaan menara dan pemasangan pipa
Pengeboran terhambat karena adanya lapisan batu keras
Ganti alat dengan kapasitas yang lebih besar
MUARO TOMBANG, KEC. KUANTAN MUDIK
75
2
JALUR PATAH, KEC. SENTAJO RAYA
75
3
KUALA KILAN, KEC. BATANG CENAKU
75
4
SEBERIDA, KEC. BATANG GANSAL
75
Progres terlambat sekitar 30%
5
TALANG BERSEMI, KEC BATANG CENAKU
75
Progres pemasangan SR terlambat karena lamanya proses pemesanan material
6
MEKAR SARI KEC LIRIK
75
Progres pemasangan SR terlambat karena lamanya proses pemesanan material
75
Progres terlambat sekitar 30%
75
Progres terlambat, Kurva S Realisasi belum dibuat
1
Progres terlambat 30% Pelaksanaan terlambat dari skedul yang disepakati (Kurva-S) Lokasi menara air dekat dengan lereng sehingga rawan longsor
INDRAGIRI HULU
7 PELALAWAN 8
AIR TERJUN, KEC. KEC. BANDAR PETALANGAN SIDO MUKTI, KEC. PANGKALAN KURAS
Rekomendasi
Agar menambah tenaga tenaga kerja untuk mempercepat penyelesaian pekerjaan Menambah tenaga kerja untuk mempercepat penyelesaian Agar diberi perkuatan turap pada lokasi lereng untuk mencegah longsor Perlu upaya percepatan dengan menambah tenaga kerja Agar segera dilakukan percepatan percepatan dalam proses pemasangan SR dengan menambah tenaga kerja Agar segera dilakukan percepatan percepatan dalam proses pemasangan SR dengan menambah tenaga kerja Perlu upaya percepatan dengan menambah tenaga kerja Perlu upaya percepatan dengan menambah tenaga kerja
52 Laporan Uji Petik 4 NMC PAMSIMAS III
No
Provinsi
Kabupaten
No
1 BENGKULU SELATAN
2
3
3
Desa
AIR TENAM, TENAM, KEC. ULU MANNA
KOTA BUMI BARU, KEC. SEGINIM
Pandan, Kec Seluma Utara
Skor
100
100
50
Temuan Ada perubahan perencanaan: dari penangkap mata air menjadi sumur gali. Namun RKM belum direvisi. Sarana yang dihibahkan (dari PNPM) untuk dipergunakan oleh Pamsimas kondisinya sudah buruk. Surat Hibah tidak rinci: ukuran dan lokasinya serta tidak ada denahnya. Tidak Hanya untuk tower tetapi juga sumur gali. Ada perubahan perencanaan dari sistem pemompaan ke sistem gravitasi. Namun dokumen perubahan tersebut belum ada. Surat Hibah/ijin pakai lahan tidak rinci dan kurang jelas.
BENGKULU SELUMA 4
5
BENGKULU TENGAH
3
Sumber Arum, Kec Sukaraja
TABA, Kec.TALO KECIL
PEMATANG TIGA LAMA, KEC. PEMATANG TIGA
50
100
66,67
Kegiatan konstruksi hanya Air Minum, tidak ada perencanaan untuk sanitasi sekolah. Dokumen Hibah belum rinci, misalnya identitas pemberi tidak lengkap, tidak ada alamat, tidak ada gambar denah,
Rekomendasi
Segera membuat perubahan tersebut
Harus ada perbaikan sarana tersebut.
Merevisi Surat Hibah dan melengkapi data yang diperlukan.
segera menyusun dokumen perubahan Lengkapi identitas pemberi, alamat. Lengkapi dengan Saksi Lengkapi dengan denah, batasan dan ukuran
Perlu segera dilengkapi
Gambar Denah Lahan yang dihibahkan/Pinjamkan tidak jelas batasnya
Perbaiki gambar denah denan memperjelas batasan di U/S/T/B
Surat lahan sudah sesuai dengan format pada Juknis, namun masih belum ada kejelasan termasuk hibah/ijin pakai/ijin dilalui dan belum mencantumkan nomor serta tanggal sertifikat lahan yang akan digunakan untuk membangun sarana air minum
Surat lahan agar dilengkapi dengan nomor dan tanggal sertifikat lahan yang digunakan untuk membangun sarana air minum
53 Laporan Uji Petik 4 NMC PAMSIMAS III
No
Provinsi
Kabupaten
No
Desa
Skor
Temuan
Rekomendasi
Progres kemajuan kegiatan berdasarkan Kurva S seharusnya sudah mencapai 68% namun kenyataannya masih berada pada kemajuan 36.7%
FM dan FM WSS perlu menyusun ulang jadwal kegiatan konstruksi konstruksi yang realistis jadwal kegiatan harus dibuat dibuat dengan memperhitungkan sisa waktu sampai dengan akhir tahun dimana semua pelaksanaan kegiatan konstuksi harus selesai serta memperhatikan waktu penyelesaian pekerjaan pada PKS. Apabila diperkiraka akan melewati waktu penyelesaian yang seharusnya, maka perlu segera disiapkan amandemen PKS sebelum waktu pada PKS berakhir
Surat lahan tidak sesuai dengan format pada Juknis Pengamanan Sosial dan Lingkungan. Pada surat juga tidak tercantum nomor serta tanggal sertifikasi dari lahan yang digunakan untuk membangun sarana air minum
4
AIR PUTIH, KEC. TALANG TALANG EMPAT
75 Progres kemajuan kegiatan berdasarkan Kurva S seharusnya sudah mencapai 69%, namun kenyataannya masih berada pada kemajuan 60%
Surat lahan agar dilengkapi dengan nomer dan tanggal sertifikat lahan yang digunakan untuk membangun sarana air minum
FS dankegiatan FM WSSkonstruksi perlu menyusun ulang jadwal konstru ksi yang realistis Jadwal kegiatan harus dibuat dengan memperhitungkan sisa waktu sampai dengan akhir tahun dimana semua pelaksanaan kegiatan konstruksi harus selesai serta memperhatikan waktu penyelesaian pekerjaan pada PKS. Apabila diperkirakan akan melewati waktu penyelesaian yang seharusnya, maka perlu segera disiapkan amandemen PKS sebelum waktu pada
54 Laporan Uji Petik 4 NMC PAMSIMAS III
No
Provinsi
Kabupaten
No
Desa
Skor
Temuan
Rekomendasi PKS berakhir
Surat Lahan sudah sesuai dengan format pada Juknis, namnun belum masih belum ada kejelasan termasuk hibah/ ijin pakai/ ijin dilalui dan belum mencantumkan nomor serta tanggal sertifikat lahan yang akan digunakan untuk membangun sarana air minum
6
KEMBANG AYUN, KEC. PONDOK KELAPA
66,67 Progres kemajuan kegiatan berdasarkan Kurva S seharusnya sudah mencapai 60.41%, namun kenyataan nya masih berada pada kemajuan 30%
4
KEPULAUAN RIAU
NATUNA
1
PULAU TIGA, KEC. PULAU TIGA BARAT
75
Surat Hibah untuk penanaman pipa belum ada.
Surat lahan agar dilengkapi dengan nomor dan tanggal sertifikat lahan yang digunakan untuk membangun sarana air minum
FM dan FM WSS perlu menyusun ulang jadwal kegiatan konstruksi konstruksi yang realistis jadwal kegiatan harus dibuat dengan memperhitungkan sisa waktu sampai dengan akhir tahun dimana semua pelaksanaan kegiatan konstruksi harus selesai serta memperhatikan waktu penyelesaian pekerjaan pada PKS. Apabila diperkirakan akan melewati waktu penyelesaian yang seharusnya, maka perlu segera disiapkan amandemen PKS sebelum waktu pada PKS berakhir Segera dilengkapi.
55 Laporan Uji Petik 4 NMC PAMSIMAS III
No
Provinsi
Kabupaten
No
Desa
Skor
Temuan
Jadwal pelaksanaan kontruksi belum di review dalam kurva S pelaksanaan.
2
SELADING, KEC. PULAU TIGA BARAT
75
Jadwal pelaksanaan kontruksi belum di review dalam kurva S pelaksanaan Jadwal pelaksanaan yang ada masih jadwal yang lama yang tercantum dalam RKM. Belum ada jadwal pelaksanaan yang sudah direview.
3
MENTUDA, KEC. LINGGA
75
4
MUSAI KEC LINGGA
75
LINGGA
1
ARJASA, KEC. SUKOWONO
75
JEMBER
5
JAWA TIMUR
Rekomendasi Segera sesuaikan jadwal konstruksi dengan Kurva S agar manajemen kegiatan menjadi lebih mudah. Segera sesuaikan jadwal konstruksi dengan Kurva S agar manajemen kegiatan menjadi lebih mudah. Seharusnya dibuatkan review jadwal pelaksanaan yang disesuaikan dengan kondisi yang ada (misal disesuaikan dengan terbitnya DIPA BLM APBN).
rogres pemasangan SR terlambat karena lamanya proses pemesanan material
Agar segera dilakukan percepatan percepatan dalam proses pemasangan SR dengan menambah tenaga kerja
Surat hibah tanah belum ditanda tangani
FM berkoordinasi dengan Satlak dan kesepakatan target waktu penyelesaian surat hibah tanah.
Kurva S tidak dilampirkan di RKM, sehingga sulit melakukan identifikasi apabila terdapat pergeseran perencanaan atau realisasi
DC / FS memberikan arahan kepada FM untuk melengkapi RKM
2
SELODAKON, KEC. TANGGUL
75
Tidak ada kurva S dilampiran RKM,
FM segera melakukan pendampingan untuk melengkapi RKM agar mudah difahami.
3
JATIMULYO, KEC. MANTINGAN
100
proses pembangunan SAM sampai pada pumping tes. Kondisi fisik air sangat keruh.
FM dan FS melakukan koordinasi dengan Sanitarian untuk pemeriksaan sampel air.
4
NGOMPRO, KEC. PANGKUR
75
Kontruksi mengalami keterlambatan karena Satlak sibuk dengan urusan pribadi
FM dan FS melakukan pendampingan dalam memberikan opsi jalan keluar dan memberikan motivasi agar kerja
NGAWI
56 Laporan Uji Petik 4 NMC PAMSIMAS III
No
Provinsi
Kabupaten
No
Desa
Skor
Temuan
Rekomendasi sukarela nya tetap menjadi prioritas
GRESIK
6
NUSA TENGGARA TIMUR
5
SIDOLAJU, KEC. WIDODAREN
6
KEDUNGPRING, KEC. KEDUNGPRING, BALONGPANGGANG
100
Tidak ada
Tidak ada
0
Belum dilaksanakan pembangunan karena dana termin 1 untuk pembelian pipa
Mendorong pendampingan FM kepada KKM untuk memastikan perencanaan lebih tepat dan cepat
7
CAMPUREJO, KEC. PANCENG
0
Pengeboran gagal 2 kali dan tidak dilakukan survei geolistrik
8
SEKAPUK, KEC. UJUNGPANGKAH
0
Surat hibah tanah untuk pendirian sarana PAMSIMAS PAMSIM AS masih dalam proses
1
BENU, KEC. TAKARI
50
Progress fisik mengalami keterlambatan dari rencana semula (review schedule) akibat Revisi DIPA dan PKS berakhir tanggal 2 November 2018, namun diperkirakan sisa waktu yang ada tidak mencukupi untuk menyelesaikan sisa pekerjaan (Pemasangan Pipa Distribusi)
2
HUILELOT, KEC. SEMAU
50
Progress fisik mengalami keterlambatan dari rencana semula (review schedule) akibat Revisi DIPA
KUPANG
FM WSS harus dapat meyakinkan dan memastikan bahwa geolistrik penting. Bila ada dalam perencanaan, maka harus segera dilaksanakan. FM memberikan target penyelesaian dan pemantauan secara berkala. sehigga apabila ada kendala dapat segera di atasi - Penjadwalan ulang kegiatan sesuai dengan sisa kegiatan (progress) yang harus dilakukan - Amandemen waktu harus dibuat sebelum periode PKS berakhiir dengan disertai justifikasi teknis yang disetujui oleh PPK/Satker PIP terkait penambahan waktu Penjadwalan ulang ulang kegiatan sesuai dengan sisa kegiatan (progress) yang harus dilakukan dan jika realisasai tidak sama dengan RKM, RKM perlu dilakukan revisi
57 Laporan Uji Petik 4 NMC PAMSIMAS III
No
Provinsi
Kabupaten
No
Desa
Skor
Temuan
Dokumen hibah tanah yang digunakan untuk prasarana dan sarana SPAM dalam RKM belum lengkap tanda tangan (Hibah/Ijin Pakai/Ijin Dilewati) dan dilengkapi dengan nomor bukti dan bukti kepemilikan tanah. Progress fisik mengalami keterlambatan dari rencana semula (review schedule) akibat Revisi DIPA 3
HOI, KEC. OENINO
75
TIMOR TENGAH SELATAN
4
OEHALA, KEC. BATU PUTIH
N/A
PKS berakhir tanggal 20 November 2018, namun diperkirakan sisa waktu yang ada tidak mencukupi untuk menyelesaikan sisa pekerjaan. Dokumen hibah tanah yang digunakan untuk prasarana dan sarana SPAM dalam RKM belum jelas (Hibah/Ijin Pakai/Ijin Dilewati) dan dilengkapi dengan nomor bukti dan bukti kepemilikan tanah.
Rekomendasi Perlu dilampirkan surat atau Berita Acara status tanah yang digunakan (Hibah Permanen) oleh pemberi hibah (Pemdes) dan ditambahkan nomor surat tanahnya, dilampirkan bukti surat kepemilikan tanah dan PBB, serta peta yang jelas. Penjadwalan ulang ulang kegiatan sesuai dengan sisa kegiatan (progress) yang harus dilakukan Amandemen waktu harus dibuat sebelum periode PKS berakhiir dengan disertai justifikasi teknis yang disetujui oleh PPK/Satker PIP terkait penambahan waktu Perlu dilampirkan surat status tanah yang digunakan (Hibah/Ijin Pakai/Ijin Dilewati) oleh pemberi hibah dan ditambahkan nomor surat tanahnya, dilampirkan bukti surat kepemilikan tanah dan PBB, serta peta yang jelas.
Sarana Air Minum dan Sanitasi belum dibangun, karena dana APBD dan APBDes baru direncanakan tahun 2019
5
OE EKAM, KEC. NOEBEBA
75
Progress fisik mengalami keterlambatan dari rencana semula (review schedule) akibat Revisi DIPA PKS berakhir tanggal 20 November 2018, namun diperkirakan sisa waktu yang ada tidak mencukupi untuk menyelesaikan sisa
Penjadwalan ulang ulang kegiatan sesuai dengan sisa kegiatan (progress) yang harus dilakukan Amandemen waktu harus dibuat sebelum periode PKS berakhiir dengan disertai justifikasi teknis yang disetujui
pekerjaan.
oleh PPK/Satker PIP terkait
58 Laporan Uji Petik 4 NMC PAMSIMAS III
No
Provinsi
Kabupaten
No
Desa
Skor
Temuan
Rekomendasi penambahan waktu
6
BITEFA, KEC. MIOMAFFO TIMUR
50
7
SAENAM, KEC. MIOMAFFO BARAT
75
TIMOR TENGAH UTARA
7
KALIMANTAN BARAT
MEMPAWAH (PONTIANAK)
Progress fisik mengalami k eterlambatan dari rencana semula (review schedule) akibat Revisi DIPA
Penjadwalan ulang ulang kegiatan sesuai dengan sisa kegiatan (progress) yang harus dilakukan
Dokumen hibah tanah yang digunakan untuk prasarana dan sarana SPAM dalam RKM (Hibah/Ijin Pakai/Ijin Dilewati) belum dilengkapi tanda tangan.
Berita Acara status tanah yang digunakan (Hibah/Ijin Pakai/Ijin Dilewati/Penyerahan atau Pembebasan Lahan) oleh pemberi hibah (Pemdes) segera dilengkapi dan tanda tangan oleh pihak-pihak yang terlibat
Progress fisik mengalami keterlambatan dari rencana semula (review schedule) akibat Revisi DIPA
Penjadwalan ulang ulang kegiatan sesuai dengan sisa kegiatan (progress) yang harus dilakukan
Progress fisik mengalami keterlambatan dari rencana semula (review schedule) akibat Revisi DIPA
8
DESA ADMEN, KEC. INSANA BARAT
50
1
Galang, Kec Sungai Pinyuh
75
Dokumen hibah tanah yang digunakan untuk prasarana dan sarana SPAM dalam RKM belum ada (Hibah/Ijin Pakai/Ijin Dilewati) dan dilengkapi dengan nomor bukti dan bukti kepemilikan tanah.
Penjadwalan ulang ulang kegiatan sesuai dengan sisa kegiatan (progress) yang harus dilakukan Perlu dilampirkan surat atau Berita Acara status tanah yang digunakan (Hibah/Ijin Pakai/Ijin Dilewati/Penyerahan atau Pembebasan Lahan) oleh pemberi hibah (Pemdes) dan ditambahkan nomor surat tanahnya, dilampirkan bukti surat kepemilikan tanah dan PBB, serta peta yang jelas.
Konstruksi sumur bor tidak dilengkapi dengan Gravelpack
59 Laporan Uji Petik 4 NMC PAMSIMAS III
No
Provinsi
Kabupaten
SANGGAU
No
Desa
Skor
Temuan Karena sumber air menggunakan sumur bor ESDM, untuk pemasangan listrik harus disesuaikan dengan kondisi sumur bor yg ada,
2
Peniti Dalam I, Kec Segedong
100
3
Sungai Bakau Kecil, Kec Mempawah Timur
75
4
Balai Belungai, Kec Toba
100
Elevasi antara sumber dan pelayanan tidak berbeda jauh
5
Inggis, Kec Mukok
100
Pipa distribusi yang akan dipasang hanya 400 M dan hanya akan melayani sekitar 75 KK
6
LUMUT, Kec.TOBA
75
Rekomendasi
Koordinasi dengan ESDM provinsi tentang spesifikasi pompa existing
Tidak ada temuan Melakukan pengecekan kembali tentang pengukuran elevasi untuk jalur pipa
tidak ada temuan 7
Cupang Gading, Kec Sekadau Hulu
100
SEKADAU
8
KALIMANTAN TIMUR
Banguna intake terdapat ditengah sungai, rawan terhadap banjir dan p elumpuran Lokasi intake berada ditengah sungai
8
Sekonau, Kec Sekadau Hulu
75
1
BELIMBING, KEC. LONG IKIS
25
2
MUARA PIAS, KEC. LONG KALI
100
PASER
sehingga rawan terkena banjir dan pelumpuran pekerjaan kontruksi belum di laksanakan karena ada keterlambatan dalam pengambilan uang di bank karena kordinator satlak pergi ke luar kota selama 1 bulan lebih dan sudah ada pergantian ketua satlak. tidak ada temuan
KKM dan satlak melakukan rekayasa agar bangunan itake aman dari banjir dan pelumpuran KKM dan Satlak melakukan rekayasa agar Intake yang sudah dibangun aman dari bahaya banjir
60 Laporan Uji Petik 4 NMC PAMSIMAS III
No
Provinsi
Kabupaten
No
Desa
Skor
Temuan
3
TEPIAN TERAP, KEC. SANGKULIRANG
75
tidak ada dokumen Hibah Tanah yang di gunakan /di lewati SPAM
4
PULUNG SARI, KEC. RANTAU PULUNG
100
tidak ada temuan
1
LIMEHE BARAT, KEC. TABONGO
75
Progres terlambat baru mencapai sekitar 45%, ada perubahan opsi, karena bebatuan
75
Progres pembangunan Jamban Sekolah dan Wastafel, pekerjaan sdh 40%
KUTAI TIMUR
GORONTALO
9
2
ILOMATA, KEC. BILATO
3
CENDANA PUTIH, KEC. BONE
GORONTALO 75
BONE BOLANGO 4
10
MALUKU UTARA
HALMAHERA BARAT
1
MERANTI, KEC. TAPA
AKE JAILOLO, KEC. JAILOLO JAILOLO SELATAN
75
50
Pelaksanaan kegiatan tidak sesuai dengan jadwal karena kekurangan tenaga tenaga pekerja, sehingga saat uji petik di lakukan, fisik baru mencapai 45%
Rekomendasi menurut keterangan KKM Tanah yang di gunakan untuk pekerjaan Pamsimas ( tangkapan air), jalur pipa adalah milik adat/Tanah adat.
Perlu upaya percepatan pembangunan Agar segera dilakukan percepatan percepatan dalam proses pembangunan Jamban dan Wastafel dengan menambah tenaga kerja Segera mencari tambahan tenaga pekerja
Pelaksanaan kegiatan konstruksi mengalami keterlambatan karena kurangnya tenaga kerja
Segera menambah tenaga kerja untuk mempercepat progres penyelesaian (bisa mencari tenaga kerja dari desa yang lain)
Belum ada surat hibah/ijin penempatan sarana AM didalam RKM
Segera dilengkapi surat ijin hibah/ijin penempatan AM didalam RKM.
Sarana sanitasi di sekolah tidak direncanakan dalam RKM karena desa tsb tidak ada SD Material Pipa belum ada dilapangan berdampak pelaksanaan terlambat dari target dalam curva S
2
TACICI, KEC. SAHU
75
Surat / ijin penempatan sarana air minumhibah dan sanitasi sekolah belum ada
Segera Surat hibah / ijin penempatan sarana air minum dan sanitasi sekolah
61 Laporan Uji Petik 4 NMC PAMSIMAS III
No
Provinsi
Kabupaten
No
Desa
Skor
Temuan dalam RKM
3
TONGUTE SUNGI, KEC. IBU
N/A
Karena BLM APBD belum cair maka Sarana Air Minum dan Sanitasi Sekolah belum terbangun.
Sarana CTPS perlu dilengkapi SPAL dan material untuk Kran CTPS masih menggunakan PVC (mudah patah)
4
MARGO MULYO, KEC. KAO BARAT
25
HALMAHERA UTARA
HALMAHERA TIMUR
5
TORAWAT, KEC. KAO BARAT
6
NUSA AMBU, KEC. WASILE SELATAN
66,67
75
Rekomendasi segera dilengkapi dalam RKM Pelatihan Satlak dan KKM Bidang teknis sudah bisa dilakukan dengan menggunakan dan In Cash di Masyarakt Sarana CTPS segera dilengkapi SPAL, dan Pegangan Kran yg masih PVC diganti GIP. atau posisi Kran di rubah di lobang Kran wastafel yg telah disediakan.
Surat ijin lokasi penempatan sarana AM dan Sanitasi belum ada dalam RKM
Perlu dilengkapi surat ijin lokasi penempatan Jaringan pipa yg dilewati.
Rasio jumlah sarana CTPS tidak seimbang dg jumlah murid. dari Jumlah murid > 100 sarana CTPS yang terbangun cuma 2
Bila ada sisa dana realisasi RKM perlu penambahan sarana CTPS minimal 1 buah lagi/
Pintu jamban sekolah yang terbangun dari
Perlu ada tambahan lapisan pintu jamban dari bahan tahan tahan air agar awet
bahan triplex yang tidak tahan oleh air Surat hibah/ijin Penempatan sarana prasarana dan pemakaian belum ada dalam RKM
sesuai umur bangunan yg diharapkan. Segera surat hibah/ ijin pemakaian segera dilampirkan dalam RKM
Adanya keterlambatan pelaksanaan karena menunggu pipa datang. sistem Taping IKK Belum ada surat hibah penempatan sarana dan ijin dilewati jaringan pipa dalam RKM.
Segera di surat hibah penempatan sarana dan ijin dilewati jaringan pipa dilanpirkan dalam RKM.
SONDO-SONDO, KEC. WASILE SELATAN
7
50
Surat hibah/ ijin penempatan sarana prasarana SAM belum terlampir di RKM
Segera surat hibah/ ijin penempatan sarana prasarana SAM di lampirkan
62 Laporan Uji Petik 4 NMC PAMSIMAS III
No
Provinsi
Kabupaten
No
Desa
Skor
Temuan
Rekomendasi dalam di RKM
Reservoir sudah terbangun dengan 2 out let yang akan digunakan oleh 2 desa.
LOLEBA, KEC. WASILE SELATAN
8
50
Sarana CTPS di sekolah sudah terbangun akan tetapi 1 sarana CTPS tidak sesuai standart teknis . Surat Hibah / Ijin penempatan sarana belum ada dalam Dokumen RKM
DC agar melakukan evaluasi bersama DPMU perihal 1 reservoir terbangun digunakan 2 desa Pamsimas. Segera dilakukan Perbaikan Sarana CTPS disekolah tidak sesuai standart teknis (perbaikan ketinggian posisi Kran sarana CTPS) Surat hibah/ Ijin Ijin penempatan sarana dan lokasi jaringan yang dilewati segera dilengkapi.
2.1.3. Analisa Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) No
1
Provinsi
ACEH
Kabupaten
ACEH SELATAN SELATAN
No
1
Desa
Skor
Rekomendasi
61,09
Kegiatan monitoring pasca kegiatan pemicuan CLTS dan promosi kesehatan belum dilakukan.
FM-CD harus mendorong Kader AMPL dan Bidan Desa untuk melakukan monitoring. FS harus berkoordinasi dengan Sanitarian dan membuat jadwal monitoring.
50
Kegiatan monitoring pasca kegiatan pemicuan CLTS dan promosi kesehatan belum dilakukan.
FM-CD harus mendorong Kader AMPL dan Bidan Desa untuk melakukan monitoring. FS harus berkoordinasi dengan Sanitarian dan membuat jadwal monitoring.
KRUENG KLUET, KEC KLUET UTARA
GUNUNG PUDUNG, Kec.KLUET UTARA
Temuan
63 Laporan Uji Petik 4 NMC PAMSIMAS III
No
Provinsi
Kabupaten
No
Desa
KUALA TERUBU KEC KUALA BATEE
Skor
43,48
Temuan
Dokumen hasil pelaksanaan Pemicuan CLTS yang telah dilakukan tidak ada.
DC agar berkoordinasi dengan FasKab STBM dan Dinas Kesehatan terkait dengan hasil pelaksanaan Pemicuan CLTS. FS dan FM-CD harus berkoordinasi dengan Sanitarian dan Kader AMPKL di desa terkait dokumen (berita cara dll.) dan rencana monitoring hasil pelaksanaan Pemicuan CLTS.
Dokumen pelaksanaan kegiatan Pemciuan CLTS tidak ada di desa (KKM).
DC agar berkoordinasi dengan FasKab STBM dan Dinas Kesehatan, dan FS agar berkoordinasi dengan Sanitarian terkait dengan hasil kegiatan Pemicvuan CLTS.
Dokumen pelaksanaan kegiatan Pemciuan CLTS tidak ada di desa (KKM).
DC agar berkoordinasi dengan FasKab STBM dan Dinas Kesehatan, dan FS agar berkoordinasi dengan Sanitarian terkait dengan hasil kegiatan Pemicvuan CLTS.
Sanitarian/ Tim STBM Kecamatan tidak terlibat dalam proses IMAS
Sanitarian dan Tim STBM Kecamatan agar lebih aktif dalam proses Pamsimas
Tim STBM Desa (Bidan Desa) tidak mencatat perkembangan akses Sanitasi
Bidan Desa diminta untuk aktif dalam mencatat perkembangan akses Sanitasi
Sanitarian dan Tim STBM Kecamatan tidak terlibat dalam proses IMAS
Sanitarian dan Tim STBM Kecamatan agar lebih aktif dalam proses Pamsimas
ACEH BARAT BARAT DAYA
MUKA BLANG, Kec.KUALA BATEE
NAGAN RAYA
RIAU
47.83
COT LHE LHE KEC SEUNAGAN
MUARO TOMBANG, KEC. KUANTAN MUDIK 2
Rekomendasi
75
KUANTAN SINGINGI JALUR PATAH, KEC. SENTAJO RAYA
64
Tim STBM Kecamatan/ Sanitarian tidak melakukan verifikasi Stop Buang air besar sembarangan (SBS)
Akan dilakukan bulan November November 2018
64 Laporan Uji Petik 4 NMC PAMSIMAS III
No
Provinsi
Kabupaten
No
Desa
Skor
Temuan
Murid tidak menggunakan sarana CTPS sekolah karena airnya bau, tidak ada westafel, dan sabun
Perlu sinkronisasi dengan Puskesmas/ Dinas Kesehatan terkait penganggaran BOK untuk kegiatan pemicuan di lokasi Pamsimas Perencanaan CTPS seharusnya mengikuti standar teknis pembuatan CTPS
Sanitarian dan Tim STBM Kecamatan tidak terlibat dalam proses IMAS
Sanitarian dan Tim STBM Kecamatan agar lebih aktif dalam proses Pamsimas
Pemicuan dilakukan setelah penyusunan RKM, karena BOK baru disediakan pada tahun berikutnya
KUALA KILAN, KEC. BATANG CENAKU
SEBERIDA, KEC. BATANG GANSAL
37,05
Pengujian kualitas air belum dilakukan Sanitarian dan Tim STBM Kecamatan tidak terlibat dalam proses IMAS 20,83
INDRAGIRI HULU
TALANG BERSEMI, KEC BATANG CENAKU
75
MEKAR SARI KEC LIRIK
66.67
AIR TERJUN, KEC. BANDAR BANDAR PETALANGAN
PELALAWAN
20,83
Rekomendasi
Agar segera dilakukan pengujian pengujian kualitas air Sanitarian dan Tim STBM Kecamatan agar lebih aktif dalam proses Pamsimas
Tim STBM Kecamatan/ Sanitarian belum melakukan verifikasi Stop Buang air besar sembarangan (SBS)
Agar segera dilakukan verifikasi verifikasi Stop BABS
Belum ada sanksi desa terkait perilaku BABS
Agar Kades difasilitasi difasilitasi dalam membuat Perdes terkait aturan dan sanksi terkait dengan PHBS
Pengujian kualitas air sudah dilakukan tetapi tidak melibatkan Sanitarian. Dan hasilnya tidak diumumkan ke masyarakat Belum ada sanksi desa terkait perilaku BABS
Setiap kegiatan pengujian kualitas air sampelnya diambil oleh Sanitarian. Dan hasilnya diumumkan ke masyarakat Agar Kades difasilitasi difasilitasi dalam membuat Perdes terkait aturan dan sanksi terkait dengan PHBS
Sanitarian dan Tim STBM Kecamatan tidak terlibat dalam proses IMAS
Sanitarian dan Tim STBM Kecamatan agar lebih aktif dalam proses Pamsimas
Tidak dilakukan pemicuan sebelum penyusunan RKM
Perlu sinkronisasi dengan kegiatan Sanitarian dan dana BOK untuk mendukung kegiatan pemicuan dan PHBS
65 Laporan Uji Petik 4 NMC PAMSIMAS III
No
Provinsi
Kabupaten
BENGKULU SELATAN
3
BENGKULU
No
Desa
Skor
Temuan
Rekomendasi
SIDO MUKTI, KEC. PANGKALAN KURAS
79,17
Sanitarian dan Tim STBM Kecamatan tidak terlibat dalam proses IMAS
Sanitarian dan Tim STBM Kecamatan agar lebih aktif dalam proses Pamsimas
Masyarakat tidak mengetahui bahwa harus ada Tim STBM Desa. Kader AMPL juga tidak aktif.
Mengaktifkan Kader AMPL
Kegiatan terkait sanitasi tidak ada dokumennya.
KKM dan Kader AMPL harus memiliki dokumen tersebut.
AIR TENAM, TENAM, KEC. ULU MANNA
100
KOTA BUMI BARU, KEC. SEGINIM
100
Pandan, Kec Seluma Utara
8,33
SELUMA Sumber Arum, Kec Sukaraja
20,83
Tidak ada yang dapat memberikan data tentang kegiatan sanitasi secara jelas dan tegas Informasi tentang kegiatan kesehatan dan sanitasi tidak banyak diketahui oleh KKM mauun FM. Dokumen pelaksanaan juga tidak ada. Kegiatan promosi perubahan perilaku belum berjalan. Masyarakat dan FM tidak paham apa itu Tim STBM KKM dan FM banyak tidak mengetahui informasi tentang kegiatan saniasi dan kesehatan pernah dilakukan oleh Puskesmasyang ataupun sanitarian.
TABA, Kec.TALO KECIL
29,17
Pelaku tidak mengetahui data/informasi tentang sanitasi dan kesehatan
perlu dilakukan kembali pengumpulan informasi tentang sanitasi
Perlu ada penjelasan dari DC
66 Laporan Uji Petik 4 NMC PAMSIMAS III
No
Provinsi
Kabupaten
No
Desa
PEMATANG TIGA LAMA, KEC. PEMATANG TIGA
Skor
15,79
Temuan
Keterlibatan sanitarian/petugas kesehatan lingkungan Puskesmas hanya pada saat kegiatan pemicuan saja. Sementara IMAS maupun penyusunan RKM dan pelaksanaan kegiatan promosi kesehatan, sanitarian / petugas kesling Puskesmas sama sekali tidak terlibat, Kegiatan tindak lanjut paska pemicuan juga tidak dilakukan
BENGKULU TENGAH
AIR PUTIH, KEC. TALANG TALANG EMPAT
5,26
Tidak ada keterlibatan sanitarian/ petugas kesehatan lingkungan Puskesmas sama sekali pada kegiatan di tingkat masyarakat baik kegiatan pemicuan, IMAS maupun penyusunan RKM dan pelaksanaan kegiatan promosi kesehatan. Kegiatan pemicuan dilakukan oleh Tim Fasilitator Masyarakat, tanpa ada kegiatan tindak lanjut paska pemicuan yang dilakukan
Rekomendasi DC dan FS agar melakukan kordinasi secara aktif ke Dinas Kesehatan dan Puskesmas setempat untuk menginformasikan kembali tentang rencana pelaksanaan kegiatan kesehatan Desa Air Putih serta untuk menyusun strategi mempercepat terjadi 100% SBS. Bila perlu dilakukan kegiatan ulang pemicuan yang dilanjutkan dengan kegiatan monev paska pemicuan termasuk membuat Perdes tentang larangan buang air besar sembarang DC dan FS agar melakukan koordinasi secara aktif ke Dinas Kesehatan dan Puskesmas setempat untuk menginformasikan kembali tentang rencana pelaksanaan kegiatan kesehatan Desa Air Putih serta untuk menyusun strategi mempercepat terjadinya 100% SBS. Bila perlu dilakukan kegiatan ulang pemicuan yang dilakukan dengan kegiatan monev paska pemicuan termasuk membuat Perdes tentang larangan buang air besar sembarangan.
67 Laporan Uji Petik 4 NMC PAMSIMAS III
No
Provinsi
Kabupaten
No
Desa
KEMBANG AYUN, KEC. PONDOK KELAPA
PULAU TIGA, KEC. PULAU TIGA BARAT
4
KEPULAUAN RIAU
Skor
10,53
42,11
NATUNA
SELADING, KEC. PULAU TIGA BARAT
44,44
Temuan
Rekomendasi
Tidak ada keterlibatan sanitarian/petugas kesehatan lingkungan Puskesmas sama sekali pada kegiatan di tingkat masyarakat baik kegiatan pemicuan, IMAS maupun penyusunan RKM dan pelaksanaan kegiatan promosi kesehatan. Kegiatan pemicuan dilakukan oleh Tim Fasilitator Masyarakat tanpa ada kegiatan tindak lanjut paska pemicuan yang dilakukan
DC dan FS agar melakukan koordinasi secara aktif ke Dinas Kesehatan dan Puskesmas setempat untuk menginformasikan kembali tentang rencana pelaksanaan kegiatan kesehatan Desa Air Putih serta untuk menyusun strategi mempercepat terjadi 100% SBS. Bila perlu dilakukan kegiatan ulang pemicuan yang dilanjutkan dengan kegiatan monev paska pemicuan termasuk membuat Perdes tentang larangan buang air besar sembarang
Peta Sanitasi disimpan di kantor balai desa, dan perkembangan untuk progrses SBS rendah.
Optimalkan penggunaan peta sanitasi untuk membantu upaya SBS desa.
Sanitarian tidak selalu datang dalam periode 1 bulan, tidak ada bidan desa.
Tingkatkan peran aktif dari Sanitarian dan Bidan Desa.
Tidak ada tim STBM Desa, yang ada pegawai Pustu, kebetulan istri KKM.
Upayakan pembentukan Tim STBM Desa.
Peta Sanitasi disimpan di kantor balai desa, dan perkembangan untuk progrses SBS rendah
Optimalkan penggunaan peta sanitasi untuk membantu upaya SBS desa.
Sanitarian tidak selalu datang dalam periode 1 bulan, tidak ada bidan desa
Tingkatkan peran aktif dari Sanitarian dan Bidan Desa.
Tidak ada tim STBM Desa, yang ada pegawai Pustu, kebetulan istri KKM
Upayakan pembentukan Tim STBM Desa.
BA acara pemicuan tidak ada
Lengkapi berkas-berkas terkait dengan kegiatan pemicuan.
68 Laporan Uji Petik 4 NMC PAMSIMAS III
No
Provinsi
Kabupaten
No
Desa
MENTUDA, KEC. LINGGA
Skor
58.82
LINGGA
MUSAI KEC LINGGA
50
Temuan
Kegiatan Pemicuan CLTS belum pernah dilakukan.
Kegiatan Pemicuan CLTS tidak dilaksanakan karena desa sudah ODF, menurut FM informasi ODF tersebut berasal dari FasKab STBM. Namun dalam peta sosial masih ada rumah tangga yang
Rekomendasi FS dan DC agar berkoordinasi dengan FasKab STBM, Sanitarian Puskesmas dan Dinas Kesehatan di kabupaten, untuk segera melaksanakan kegiatan Pemicuan CLTS.
DC dan Fs harus berkoordinasi dengan FasKab STBM, Sanitarian (Puskesmas) dan Dinas Kesehatan untuk k onfirmasi status ODF desa tersebut.
belum akses sanitasi (jamban) dan tidak ada dokumen yang mendukung.
ARJASA, KEC. KEC. SUKOWONO
5
JAWA TIMUR
8,33
Belum ada tim STBM dan tidak ada target desa Stop SBS.
DC, FS dan FM Melakukan advokasi ke pemerintahan Desa untuk pembentukan Tim STBM
Pemicuan baru dilaksanakan saat uji petik dilaksanakan
FM menyusun rencana tidak lanjut hasil pemicuan
Sanitarian tidak terlibat dalam proses pelaksanaan program PAMSIMA PAMSIMAS S
FM dan FS segera berkoordinasi dengan Sanitarian untuk pelaksanaan kegiatan
Tidak ada tim STBM dan upaya dalam meningkatkan akses sanitasi
JEMBER
SELODAKON, KEC. TANGGUL
8,33
Sanitarian dan bidan belum dilibatkan dalam proses kegiatan PAMSIMAS dan belum ada dukungan optimal dari BOK
Sanitarian belum melakukan update atau pemantauan akses sanitasi terbaru.
DC dan FM melakukan advokasi untuk mendorong terbentuknya tim STBM Desa dan Kecamatan FM segera berkoordinasi dengan sanitarian untuk menyusun tindak lanjut atau strategi keberlanjutan akses air minum dan sanitasi baik pendanaan PAMSIMAS atau BOK DEAO dan FM melakukan sinkronisasi data pada web STBM dan SIM PAMSIMAS
69 Laporan Uji Petik 4 NMC PAMSIMAS III
No
Provinsi
Kabupaten
No
Desa
Skor
Temuan
Belum ada tim STBM desa dan Kecamatan, hanya ada Sanitarian yang melakukan pergerakan
JATIMULYO, KEC. MANTINGAN
41,67
Belum ada peraturan yang mengikat atau mengatur agar kebiasaaan BABS tidak muncul lagi Sanitarian dilibatkan dalam proses IMAS, tetapi tidak dalam penyusunan RRK. Sehingga platform kolaborasi pendanaan belum dapat direalisasikan.
NGAWI
Desa sudah ODF, tapi belum memiliki tim STBM Desa
NGOMPRO, KEC. PANGKUR
SIDOLAJU, KEC. WIDODAREN
58,33
75
Belum ada peraturan yang mengikat terkait upaya peningkatan akses sanitasi dan stop BABS
Rekomendasi FS dan FM mendorong Pemdes membuat tim STBM serta mendukung kegiatannya untuk memastikan keberlanjutan akses sanitasi dan air minum. FM berkoordinasi dengan bidan dan Sanitarian untuk melakukan advokasi kepada para tokoh masyarakat terutama Kepala Desa agar ada peraturan yang mengikat dalam menjamin keberlanjutan FM berkoordinasi dengan Sanitarian dan BIdan Desa terkait potensi kolaborasi kegiatan dan sinergi kegiatan sehingga dapat memberikan daya ungkit lebih. FM dan FS berkoordinasi dengan sanitarian dan menekankan pentingnya suatu regulasi untuk menjamin keberlanjutan. FM dan FS berkoordinasi dengan sanitarian untuk melakukan advokasi ke tokoh masyarakat terutama Kepala Desa dalam menyusun regulasi mempertahankan ODF
Upaya promosi kesehatan belum dilaksanakan, karena diagendakan di termin ketiga.
FM dan FS perlu melakukan pendampingan dan ditekankan bahwa kegiatan harus sesuai perencanaan yang telah disusun.
Belum terbentuk tim STBM desa
FM dan FS berkoordinasi dengan bidan desa dan sanitarian untuk melakukan advokasi membentuk tim STBM Desa
70 Laporan Uji Petik 4 NMC PAMSIMAS III
No
Provinsi
Kabupaten
No
Desa
Skor
Temuan Sanitarian dan bidan desa belum dilibatkan dalam proses kegiatan PAMSIMAS terutama IMAS dan penyusunan RRK Update akses sanitasi yang dilakukan oleh Sanitarian belum optimal Hasil pemeriksaan air baku, ditemukan Coliform yang sangat tinggi yaitu 32 x dari angka standar minimal.
KEDUNGPRING, KEC. BALONGPANGGANG
20,83
GRESIK
CAMPUREJO, KEC. PANCENG
25
Tidak nampak upaya perubahan perilaku, pemberdayaan masyarakat tidak sesuai harapan.
Rekomendasi FM memberikan coaching dan atau informasi terkait proses alur PAMSIMAS sehingga bisa segera turut serta terlibat dalam kegiatan selanjutnya. FM dan DEAO berkoordinasi untuk melakukan sinkronisasi dan memberikan feedback pada sanitarian FM dan Sanitarian mendesain mendesain opsi intervensi bagi keamanan konsumsi air tersebut dengan mempertimbangkan sumber daya yang dan keberlanjutannya FM berkoordinasi dengan tokoh masyarakat dan sanitarian untuk pemetaan potensi pendukung dan penyebab masalah pemberdayaan
Dukungan BOK untuk kegiatan Kampanye stop BABS tidak optimal karena sanitarian tidak dilibatkan dalam proses.
FM segera melakukan koordinasi dengan Sanitarian dan melibatkannya dalam proses pemberdayaan.
Tidak ada tim STBM desa
Harus di dorong membentuk tim STBM desa dengan memberikan memberikan contoh SK tim STBM desa lain yang sudah ada.
Sanitarian dan Bidan tidak dilibatkan dalam proses IMAS dan penyusunan RKM
FM segera melakukan koordinasi dan melibatkan sanitarian dan bidan dalam kegiatan yang terkait dengan komponen kesehatan
Belum ada kegiatan kampanye kesehatan, baik dari sumber dana PAMSIM PAMSIMAS AS atau dana lainnya
FM segera melakukan koordinasi dan melibatkan sanitarian dan bidan dalam identifikasi kegiatan yang dapat mendukung kegiatan PAMSIMA PAMSIMAS S
71 Laporan Uji Petik 4 NMC PAMSIMAS III
No
Provinsi
Kabupaten
No
Desa
SEKAPUK, KEC. UJUNGPANGKAH
Skor
50
Temuan
Belum ada pemantauan dan regulasi dalam peningkatan akses sanitasi
FM segera melakukan koordinasi dan melibatkan sanitarian dan bidan dalam kegiatan yang terkait dengan komponen kesehatan serta menyusun strategi dalam peningkatan akses
Belum ada tim STBM, tetapi kader sangat aktif
FM mendorong agar Kepala Desa memberikan legetimasi bagi kader berupa wadah struktur tim STBM
Belum ada peraturan yang mengikat atau mendorong stop BABS
FM berkoordinasi dengan sanitarian untuk merumuskan strategi advokasi
belum dilaksanakan pemicuan 1
Galang, Kec Sungai Pinyuh
13.04 Belim melakukan pemicuan
MEMPAWAH (PONTIANAK)
6
2
Peniti Dalam I, Kec Segedong
3
Sungai Bakau Kecil, Kec Mempawah Timur
13,64
Belim melakukan pemicuan
4
Balai Belungai, Kec Toba
17,39
belum terlaksananya pemicuan dan pemicuan lanjutan
KALIMANTAN BARAT
SANGGAU
13,64
Rekomendasi
belum dilaksanakan pemicuan
koordinasi dengan dinas kesehatan dan puskesmas untuk pelaksanaan dan tindaklanjut pemicuan DC/FS dan FM berkoordinasi dengan dinas kesehatan dan puskemas untuk pelaksanaan pemicuan dan tindaklanjut pemicuan koordinasi dengan dinas kesehatan dan puskesmas untuk pelaksanaan dan tindaklanjut pemicuan DC/FS dan FM berkoordinasi dengan dinas kesehatan dan puskemas untuk pelaksanaan pemicuan dan tindaklanjut pemicuan DC dan FM segera berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan dan Pyskesmas untuk pelaksanaan pemicuan dan pemicuan lanjutan DC dan FM berkoordinasi dengan Dinas
5
Inggis, Kec Mukok
17,39
Pemicuan STBM belum dilaksanakan
Kesehatan dan Puskesmas untuk pelaksanaan Pemicuan
72 Laporan Uji Petik 4 NMC PAMSIMAS III
No
Provinsi
Kabupaten
No
Desa
Skor
6
LUMUT, Kec.TOBA
13.04
emicuan baru akan dilaksanakan pada bulan november 2018
7
Cupang Gading, Kec Sekadau Hulu
17,39
Kegiatan Pemicuan belum dilaksanakanDC dan FM agar segera berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan dan Puskesmas untuk pelaksanaan kegiatan pemicuan
8
Sekonau, Kec Sekadau Hulu
26,09
Belum dilakukan kegiatan pemicuan STBM
33,33
1. team STBM Desa belum di bentuk, 2.Puskesmas belum melakukan survei terhadao Kualitas air (pra dan paska kontruksi) padahal sumber air bersih di ambil dari air sungai yang seharusnya di survei terlebih dahulu oleh pihak puskesmas.
SEKADAU
BELIMBING, KEC. LONG IKIS
PASER
7
Temuan
belum dilaksanakan kampanye hidup hidup bersih di sekolah
KALIMANTAN TIMUR MUARA PIAS, KEC. LONG KALI
48,53
PHBS di masyarakat masih rendah , masyarakat masih BABS di sungai padahal sungai menjadi sumber air bersih.
Rekomendasi
DC dan FM berkoordinasi dengan dinas kesehatan dan Puskesmas untuk pelaksanaan pemicuan 1. kampanye PHBS harus menjadi perhatian pihak pemerintah desa , BPD KKM dan team STBM dan FM, karena air yang di ambil adalah air sungai yang belum tahu tingkat kebersihan nya. 2. team FM agar memfasilitasi Pemerintah Desa dan BPD agar membuat regulasi yang mengatur dan menerapkan sanksi dalam bentuk Peraturan desa perlu ada kampanye hidup bersih di sekolah kampanye PHBS perlu menjadi perhatian dari pemerintah desa,BPD,TFM dan KKM dan perlu ada penerapan sanksi apabila tetap BABS di sungai
pemicuan di di tingkat desa dilakukan oleh TIM PKK desa . TEPIAN TERAP, KEC. SANGKULIRANG
KUTAI TIMUR
37,5
belum ada aturan/perdes terkait PHBS dan stop BABS bagi warga desa, juga sanksi dan himbuan hidup bersih juga belum ada
DC supaya berkoordinasi dengan Faskab STBM agar kepala desa bias membuat desa mengenai sanksi danperaturan perilaku hidup bersih.
73 Laporan Uji Petik 4 NMC PAMSIMAS III
No
Provinsi
Kabupaten
No
Desa
PULUNG SARI, KEC. RANTAU PULUNG
Skor
45,83
Temuan 1. tim STBM di desa tidak ada. 2. Perdes mengenai PHBS dan STOP BABS belum ada, juga sanksi nya.
DC Supaya berkordinasi dengan STBM agar kepala desa bias membuat peraturan desa mengenai sanksi dan perilaku hidup bersih.
Tim STBM di tingkat desa belum dibentuk
Perlu segera dibentuk Tim STBM tingkat desa dan berkoordinasi dengan Tim STBM tingkat Provinsi dan Kabupaten
8 Kegiatan dalam BOK Puskesmas belum dilaksanakan, kecuali kampanye Hygiene Sanitasi di sekolah yang difasilitasi oleh Puskesmas
8
NUSA TENGGARA TIMUR
BENU, KEC. TAKARI
41,67
KUPANG
Pra-Konstruksi sudah dilakukan Surveilens Kualitas air, tetapi hasilnya belum diambil
HUILELOT, KEC. SEMAU
70,83
Rekomendasi
Perlu segera koordinasi dengan Puskesmas untuk memastikan ketersediaanya dana BOK yang dapat digunakan untuk biaya: Pemicuan, monitoring pasca pemicuan, updating peta sanitasi dan pengadaan media penyuluhan Perlu Segera koordinasi dengan Puskesmas untuk memastikan kualisas air dan memastikan uji kualitas air Pasca-Konstruksi untuk kemudian hasilnya perlu dilakukan sosialisasi kepada masyarakat
Guru UKS belum dilibatkan dalam pemantauan sarana sanitasi dan perilaku murid
Perlu segera koordinasi dengan Puskesmas untuk memastikan keterlibatan Guru UKS dalam pemantauan sarana sanitasi dan perilaku murid di sekolah
Tim STBM di tingkat desa belum dibentuk
Perlu segera dibentuk Tim STBM tingkat desa dan berkoordinasi dengan Tim STBM tingkat Provinsi dan Kabupaten
74 Laporan Uji Petik 4 NMC PAMSIMAS III
No
Provinsi
Kabupaten
No
Desa
Skor
Temuan
Promosi Kesehatan dilakukan oleh Puskesmas ke sekolah, tetapi alat peraga, poster dll kemudian disimpan di puskesmas
Tim STBM Kecamatan/petugas puskesmas (sanitarian) belum melakukan monitoring secara rutin pasca pemicuan dan pendampingan rutin pembuatan dan update peta sanitasi dan buku kader
HOI, KEC. OENINO
58,33
TIMOR TENGAH SELATAN
Tim STBM Kecamatan dan Kabupaten belum pernah datang untuk melakukan verifikasi data akses sanitasi (perubahan perilaku, jamban, dan cuci tangan)
Promosi Kesehatan dilakukan oleh Puskesmas ke sekolah, tetapi alat peraga, poster dll kemudian disimpan di puskesmas
Tim STBM di tingkat desa belum dibentuk
OEHALA, KEC. BATU PUTIH
62,5 8 Kegiatan dalam BOK Puskesmas belum dilaksanakan,
Rekomendasi Pelaksanaan promosi/kampanye/penyuluhan kesehatan (masyarakat/sekolah) harus dilakukan sesuai rencana waktu yang tertuang dalam RRK di Rencana Kerja Masyarakat dan Poster, Stiker dst terkait seharusnya juga ada di sekolah-sekolah Perlu kordinasi dan mendorong Tim STBM Kecamatan/petugas puskesmas (sanitarian) untuk melakukan monitoring secara rutin pasca pemicuan dan pendampingan rutin pembuatan dan update peta sanitasi dan buku kader. Perlu koordinasi dan mendorong Tim STBM Kecamatan dan Kabupaten untuk melakukan verifikasi data akses s anitasi (perubahan perilaku, jamban, dan cuci tangan) Pelaksanaan promosi/kampanye/penyuluhan kesehatan (masyarakat/sekolah) harus dilakukan sesuai rencana waktu yang tertuang dalam RRK di Rencana Kerja Masyarakat dan Poster, Stiker dst terkait seharusnya juga ada di sekolah-sekolah Perlu segera dibentuk Tim STBM tingkat desa dan berkoordinasi dengan Tim STBM tingkat Provinsi dan Kabupaten Perlu segera koordinasi dengan Puskesmas untuk memastikan ketersediaanya dana BOK yang dapat digunakan untuk biaya: monitoring pasca pemicuan, uodating peta sanitasi,
75 Laporan Uji Petik 4 NMC PAMSIMAS III
No
Provinsi
Kabupaten
No
Desa
Skor
Temuan
Rekomendasi pengadaan media penyuluhan dll
Pra-Konstruksi belum dilakukan Surveilens Kualitas air yang diambil dari dana incash
Pelaksanaan promosi/kampanye/ penyuluhan kesehatan (masyarakat/sekolah) dilakukan belum sesuai rencana waktu yang tertuang dalam RRK di Rencana Kerja Masyarakat? Tim STBM Kecamatan/petugas puskesmas (sanitarian) belum melakukan monitoring secara rutin pasca pemicuan dan pendampingan rutin pembuatan dan update peta sanitasi dan buku kader
OE EKAM, KEC. NOEBEBA
58,33
Tim STBM Kecamatan dan Kabupaten belum pernah datang untuk melakukan verifikasi data akses sanitasi (perubahan perilaku, jamban, dan cuci tangan)
Promosi Kesehatan dilakukan oleh Puskesmas ke sekolah, tetapi alat peraga, poster dll kemudian disimpan di
Perlu dilakukan uji kualitas air Pra dan Pasca-Konstruksi untuk kemudian hasilnya perlu dilakukan sosialisasi kepada masyarakat Perlu segera koordinasi dengan Puskesmas untuk memastikan Pelaksanaan promosi/kampanye/ penyuluhan kesehatan (masyarakat/sekolah) dilakukan sesuai rencana dalam RRK Perlu kordinasi dan mendorong Tim STBM Kecamatan/petugas puskesmas (sanitarian) untuk melakukan monitoring secara rutin pasca pemicuan dan pendampingan rutin pembuatan dan update peta sanitasi dan buku kader. Perlu koordinasi dan mendorong Tim STBM Kecamatan dan Kabupaten untuk melakukan verifikasi data akses s anitasi (perubahan perilaku, jamban, dan cuci tangan) Pelaksanaan promosi/kampanye/penyuluhan kesehatan (masyarakat/sekolah) harus dilakukan sesuai rencana waktu yang tertuang dalam RRK di Rencana Kerja
puskesmas
TIMOR TENGAH
BITEFA, KEC. MIOMAFFO MIOMAFFO
70,83
Masyarakat dan Poster, Stiker dst terkait seharusnya juga ada di sekolah-sekolah
Tim STBM di tingkat desa belum dibentuk
Perlu segera dibentuk Tim STBM tingkat
76 Laporan Uji Petik 4 NMC PAMSIMAS III
No
Provinsi
Kabupaten
No
UTARA
Desa
Skor
Temuan
TIMUR
Rekomendasi desa dan berkoordinasi dengan Tim STBM tingkat Provinsi dan Kabupaten
Pra-Konstruksi belum dilakukan Surveilens Kualitas air
Kader AMPL sudah dibentuk, tetapi belum aktif karena belum dilatih
Promosi Kesehatan untuk perubahan perilaku (Kampanye BBS & CTPS) belum dilakukan
Tim STBM di tingkat desa belum dibentuk
SAENAM, KEC. MIOMAFFO BARAT
83,33
DESA ADMEN, KEC. INSANA BARAT
79,17
Promosi Kesehatan dilakukan oleh Puskesmas ke sekolah, tetapi alat peraga, poster dll belum optimal
Tim STBM di tingkat tingkat de desa sa belu belum m dibent dibentuk uk
Perlu Segera koordinasi dengan Puskesmas untuk memastikan uji kualitas air Pra dan Pasca-Konstruksi untuk kemudian hasilnya perlu dilakukan sosialisasi kepada masyarakat Perlu segera koordinasi dengan DC, Satker /PPK untuk memastikan dilakukan pelatihan terhadap Kader AMPL DC dan TFM perlu melakukan koordinadi secara aktif dengan Dinkes dan Puskesmas setempat untuk mengkonfirmasi pelaksanaan kegiatan promosi kesehatan. Perlu segera dibentuk Tim STBM tingkat desa dan berkoordinasi dengan Tim STBM tingkat Provinsi dan Kabupaten Pelaksanaan promosi/kampanye/ penyuluhan kesehatan (masyarakat/sekolah) harus dilakukan sesuai rencana waktu yang tertuang dalam RRK di Rencana Kerja Masyarakat dan Poster, Stiker dst terkait seharusnya juga ada di sekolah-sekolah Perlu segera dibentuk Tim STBM tingkat desa dan berkoordinasi dengan Tim STBM tingkat Provinsi dan Kabupaten
77 Laporan Uji Petik 4 NMC PAMSIMAS III
No
Provinsi
Kabupaten
No
Desa
Skor
Temuan
Pra-Konstruksi sudah dilakukan Surveilens Kualitas air, tetapi hasilnya belum diambil
Promosi Kesehatan dilakukan oleh Puskesmas ke sekolah, tetapi alat peraga, poster dll kemudian disimpan di puskesmas
Belum update peta sosial Pengujian kualitas air belum dilakukan
LIMEHE BARAT, KEC. TABONGO
83,33
Belum ada aturan terkait sanksi PHBS stop BABS
Belum ada sanksi bila masih ditemukan perilaku BABS 9
GORONTALO
GORONTALO Tidak ada dokumen(buku Kader)
ILOMATA, KEC. BILATO
62,5
Belum ada aturan desa/saknsi terkait PHBS dan Stop BABS
Rekomendasi Perlu Segera koordinasi dengan Puskesmas untuk memastikan kualitas air dan memastikan uji kualitas air Pasca-Konstruksi untuk kemudian hasilnya perlu dilakukan sosialisasi kepada masyarakat Pelaksanaan promosi/kampanye/penyuluhan kesehatan (masyarakat/sekolah) harus dilakukan sesuai rencana waktu yang tertuang dalam RRK di Rencana Kerja Masyarakat dan Poster, Stiker dst terkait seharusnya juga ada di sekolah-sekolah Segera dilakukan update peta sosial Agar segera dilakukan pengujian pengujian kualitas air Memfasilitasi Kades agar membuat surat/perdes sebagai aturan aturan dan sanksi terkait dengan PHBS Memberikan himbauan/kesadaran masyarkat agar hidup bersih dan sehat dan paparan aturan/himbauan dipasang di tempat umum Buku kader harus ada dan disimpan di KKM/Satlak Memfasilitasi Kades agar membuat surat/perdes sebagai aturan aturan dan sanksi terkait dengan PHBS
Belum ada sanksi/aturan sanksi/aturan desa tentang BABS
Memberikan himbauan/kesadaran masyarkat agar hidup bersih dan sehat dan paparan aturan/himbauan dipasang di tempat umum
78 Laporan Uji Petik 4 NMC PAMSIMAS III
No
Provinsi
Kabupaten
No
Desa
Skor
Temuan
Belum dilakukan
CENDANA PUTIH, KEC. BONE
87,5
Belum ada aturan (surat) atas sanksi Stop BABS ODF belum tercapai sesuai dengan target waktu yang direncanakan di RKM Surveilans Kualitas air (pra dan paska kontruksi) belum di lakukan, pencairan T1 baru dilaksanakan di bulan Agustus 2018
BONE BOLANGO
Belum ada sanksi desa terkait perilaku BABS MERANTI, KEC. TAPA
80.95
Belum dilakukan verifikasi Stop Buang air besar sembarangan (SBS) Belum ada sanksi bila masih ditemukan BABS
AKE JAILOLO, JAILOLO, KEC. JAILOLO JAILOLO SELATAN TACICI, KEC. SAHU 10
MALUKU UTARA
57,89
Tidak dilakukan PHBS di sekolah karena desa tidak memiliki SD
59,09
Tim STBM Desa belum terbentuk ( hanya ada Bidan Desa selaku Satlak Pamsimas dari bidang Kesehatan)
HALMAHERA BARAT TONGUTE SUNGI, KEC. IBU
0
Kegiatan PHBS,Belum dilakukan dengan alasan dana BLM APBD Belum cair
Rekomendasi Sanitarian dan Tim STBM Kecamatan agar melakukan uji kualitas air pra dan pasca kontruksi Perlu himbauan kepada masyarakat agar tidak melakukan BABS, dan pentingnya hidup sehat dan bersih Diharapkan setelah Termin 3 cair, target pembangunan jamban th 2018 dapat terlaksanan Agar segera dilakukan pengujian pengujian kualitas air Memfasilitasi Kades agar membuat surat/perdes sebagai aturan aturan dan sanksi terkait dengan PHBS Agar segera dilakukan verifikasi verifikasi Stop BABS Memberikan himbauan/kesadaran masyarkat agar hidup bersih dan sehat dan paparan aturan/himbauan dipasang di tempat umum
Fasilitator agar segera berkoordinasi dengan Tim STBM Kecamatan ( Sanitarian ) dalam hal kegiatan PHBS dan Pemicuan. khususnya yg menggunakan BOK Puskesmas.
79 Laporan Uji Petik 4 NMC PAMSIMAS III
No
Provinsi
Kabupaten
No
Desa
Skor
MARGO MULYO, KEC. KAO BARAT
17,39
HALMAHERA UTARA TORAWAT, KEC. KAO BARAT
HALMAHERA TIMUR
No
Kabupaten
No
1
Pemicuan CLTS sudah dilakukan akan tetapi bukan oleh sanitarian tetapi oleh Fasilitator Masyarakat Sanitarian kecamatan belum pernah terlibat dalam kegiatan didesa sehingga pemicuan dan kegiatan lain didesa yang dilakukan oleh sanitarian belum ter realisasi.
NUSA AMBU, KEC. WASILE SELATAN
58,33
Desa belum tahu bila di desa perlu di bentuk tim stbm desa
SONDO-SONDO, KEC. WASILE SELATAN
57,14
-
LOLEBA, KEC. WASILE SELATAN
63,64
Tim STBM Desa belum terbentuk, yang ada baru satlak Bidang Kesehatan hasil bentukan KKM
2.1.4. Analisa Penyiapan APBDesa
Provinsi
10
Temuan
Desa
KRUENG KLUET, KEC KLUET UTARA
Skor
Temuan
Rekomendasi Segera di Koordinasikan kepada Tim STMB Kecamatan, Sanitarian Puskesmas perihal Pemicuan CLTS dan PHBS oleh Sanitarian karena adanya dan DOK di puskesmas. Agar Fasilitator Masyarakat Masyarakat dan FS meng Advokasi TIM STBM Kecamatan untuk terlibat dalam kegiatan PHBS/ Kesehatan di desa
Rekomendasi
100
Dana APBDesa Rp. 33 juta sebagai dana sharing dan ada lagi dana APBDesa Rp. 50 juta untuk sambungan rumah.
Dana APBDesa yang tercatata tidak hanya yang 10% dari RKM, tapi semua dana APBDesa tersebut harus dicatat.
100
Dana APBDesa sebesar Rp. 80 juta.
Dana APBDesa yang tercatata tidak hanya yang 10% dari RKM, tapi semua
ACEH SELATAN SELATAN 1
ACEH
GUNUNG PUDUNG,
Kec.KLUET UTARA ACEH BARAT BARAT DAYA
dana APBDesa tersebut harus dicatat.
KUALA TERUBU KEC KUALA BATEE
80 Laporan Uji Petik 4 NMC PAMSIMAS III
No
Provinsi
Kabupaten
No
Desa MUKA BLANG, Kec.KUALA BATEE
KUANTAN SINGINGI
RIAU
INDRAGIRI HULU
Rekomendasi
Dana APBDesa belum direalisasikan.
FM-CD harus mengadvokasi Kepala Desa Dan Perangkat Desa agar dana sahring APBdesa bisa segera direalisasikan.
MUARO TOMBANG, KEC. KUANTAN MUDIK
100
Sudah dianggarkan tetapi belum dicairkan
agar dana sahring APBDes segera dicairkan
JALUR PATAH, KEC. SENTAJO RAYA
100
-
-
KUALA KILAN, KEC. BATANG CENAKU
100
Dana sharing APBDes sudah dialokasikan pada tahun 2018, tetapi belum cair
Segera dicairkan
SEBERIDA, KEC. BATANG GANSAL
100
Dana sharing APBDes sudah dialokasikan pada tahun 2018
Segera dicairkan
TALANG BERSEMI, KEC BATANG CENAKU
N/A
MEKAR SARI KEC LIRIK
N/A
AIR TERJUN, KEC. KEC. BANDAR PETALANGAN SIDO MUKTI, KEC. PANGKALAN KURAS
PELALAWAN
AIR TENAM, TENAM, KEC. ULU MANNA KOTA BUMI BARU, KEC. SEGINIM
BENGKULU SELATAN SELUMA 3
66.67
Temuan
COT LHE LHE KEC SEUNAGAN
NAGAN RAYA
2
Skor
BENGKULU
66,67
Dana sharing APBDes sudah dianggarkan tahun 2019 Dana sharing APBDes sudah dianggarkan tahun 2019
100
tidak ada temuan
100
tidak ada temuan
Pandan, Kec Seluma Utara
100
tidak ada temuan
Sumber Arum, Kec Sukaraja
100
tidak ada temuan
TABA, Kec.TALO KECIL AIR PUTIH, KEC. TALANG TALANG EMPAT KEMBANG AYUN, KEC. PONDOK KELAPA
BENGKULU TENGAH
66,67
33,33
APBDes akan direalisasikan tahun 2019
100
Tidak ada temuan
33,33
Tidak ada temuan
Agar dikawal proses penganggaran penganggaran dan pencairannya Agar dikawal proses penganggaran penganggaran dan pencairannya
FM agar memantau realisasinya
81 Laporan Uji Petik 4 NMC PAMSIMAS III
No
Provinsi
Kabupaten
No
Desa PEMATANG TIGA LAMA, KEC. PEMATANG TIGA PULAU TIGA, KEC. PULAU TIGA BARAT
NATUNA
4
KEPULAUAN RIAU
Skor
Temuan
100
Tidak ada temuan
100
Tidak ada
SELADING, KEC. PULAU TIGA BARAT
66.67
Dana APBDesa belum dapat direalisasikan tahun 2018.
DC diharapkan untuk mengadvokasi dan mengawal penganggaran APBDesa di Tahun 2019
MENTUDA, KEC. LINGGA
66.67
Dana APBDesa belum direalisasikan.
FM-CD harus mengadvokasi Kepala Desa dan Aparat Desa untuk segera merealisasikan dana APBDesa.
MUSAI KEC LINGGA
66.67
Dana APBDesa belum direalisasikan.
FM-CD harus mengadvokasi Kepala Desa dan Aparat Desa untuk segera merealisasikan dana APBDesa.
CAMPUREJO, KEC. PANCENG
66,67
Untuk tahun 2018, belum ada alokasi APBDes mendukung PAMSIMA PAMSIMAS. S. Tapi perencanaan tahun 2019 ada
KEDUNGPRING, KEC. KEDUNGPRING, BALONGPANGGANG
66,67
Tidak ada alokasi tahun kemarin.
66,67
Belum dianggarkan tahun lalu, tapi tahun sudah ada dalam perencanaan
66,67
Belum ada penganggaran di tahun kemarin, tahun ini sudah ada.
Memastikan keberadaan anggaran di tahun ini dapat digunakan dengan baik untuk mendukung program PAMSIMAS.
66,67
Tidak ada
Tidak ada
LINGGA
GRESIK
Rekomendasi
FM menjelaskan platform kolaborasi dan mengawal perencanaan alokasi anggaran tersebut tidak berubah bahkan bisa lebih besar Memastikan efektivitas dan ketepatan platform pendanaan FM ikut melakukan monitoring
SEKAPUK, KEC. UJUNGPANGKAH 5
JAWA TIMUR ARJASA, KEC. KEC. SUKOWONO JEMBER SELODAKON, KEC. TANGGUL
keberadaan dan peruntukan pendanaan untuk air minum dan sanitas sehingga tidak berubah
NGAWI
JATIMULYO, KEC. MANTINGAN
66,67
Tidak ada
Tidak ada
NGOMPRO, KEC. PANGKUR
66,67
Tidak ada
Tidak ada
SIDOLAJU, KEC.
66,67
Tidak ada
Tidak ada
82 Laporan Uji Petik 4 NMC PAMSIMAS III
No
Provinsi
Kabupaten
No
Desa
Skor
Temuan
Rekomendasi
WIDODAREN
MEMPAWAH (PONTIANAK)
6
KALIMANTAN BARAT
1
Galang, Kec Sungai Pinyuh
100
Beluma terdapat komitmen Pemeerintah Desa dalam penganggaran Air Minum dan Sanitasi diluar dari kewajiban 10%
2
Peniti Dalam I, Kec Segedong
100
tidak ada temuan
3
Sungai Bakau Kecil, Kec Mempawah Timur
100
4
Balai Belungai, Kec Toba
100
5
Inggis, Kec Mukok
100
pengembangan SAM dengan APB Desa tidak ada temuan
6
LUMUT, Kec.TOBA
100
tidak ada temuan
7
Cupang Gading, Kec Sekadau Hulu
100
Usulan pendanaan APB Desa untuk SAM selalu terkoreksi di kecamatan dan kabupaten
100
Pemerintah Desa berkomitment untuk mendukung pengembangan SPAM dalam mencapai universal akses dengan memasukan anggaran untuk pengembangan dan SR
SEKADAU 8
Sekonau, Kec Sekadau Hulu
KALIMANTAN TIMUR
PASER
FM segera berkoordinasi dengan pemerintah desa tentang pendanaan pengembangan SAM dengan APB Desa
DC mengawal usulan pendanaan APB Desa untuk pengembangan SAM di tingkat kecamatan dan Kabupaten
FM agar selalu memantau pencairan APB Desa, supaya dana sharing 10% di cairkan dan DC agar berkoordinasi dengan Dispemas terkait pencairan APB Desa agar pencairan tahap ke 3 bisa segera cair.
PULUNG SARI, KEC. RANTAU PULUNG
100
Anggaran yang berasal APB APB desa belum cair yaitu sebesar Rp 35.000.0 35.000.000,00,- dan rencananya akan di cairkan pada pencairan DD tahap 3
TEPIAN TERAP, KEC. SANGKULIRANG
0
belum ada alokasi 10 % dari APB desa
DC agar berkordinasi dengan Dispemas terkait alokasi APB desa di desa Tepian Terap.
BELIMBING, BELIMBING, KEC. LONG IKIS
0
belum ada alokasi dana dari APB desa
DC dan FM agar untuk mengawal dan mendorong pemerintah desa agar anggaran Dana Sharing masuk dalam
KUTAI TIMUR 7
Tidak ada temuan FM Belum melakukan koordinasi dengan Pemerintah Desa tentang pendanaan
SANGGAU
FM memfasilitasi KKM untuk advokasi kepada Pemerintah Desa
83 Laporan Uji Petik 4 NMC PAMSIMAS III
No
Provinsi
Kabupaten
No
Desa
Skor
Temuan
Rekomendasi APB desa perubahan 2018.
100
Dana sharing APBDesa telah dianggarkan sebesar Rp 36.000.000,- saat sekarang belum cair.
BENU, KEC. TAKARI
N/A
Pengalokasian dana APBDesa untuk RKM sebesar 10% direncanakan tahun depan (TA. 2019)
HUILELOT, KEC. SEMAU
66,67
Data alokasi dana APBDesa minimal 10% dari nilai RKM belum sesuai dengan data SIM Modul. 3.2. Sumber Dana Lainnya
Segera di Updated data SIM Modul 3.2 Sumber Dana Lainnya
HOI, KEC. OENINO
66,67
Data alokasi dana APBDesa minimal 10% dari nilai RKM belum sesuai dengan data SIM Modul. 3.2. Sumber Dana Lainnya
Segera di Updated data SIM Modul 3.2 Sumber Dana Lainnya
OE EKAM, KEC. NOEBEBA
66,67
Data alokasi dana APBDesa minimal 10% dari nilai RKM belum sesuai dengan data SIM Modul. 3.2. Sumber Dana Lainnya
Segera di Updated data SIM Modul 3.2 Sumber Dana Lainnya
KUPANG
8
NUSA TENGGARA
DC beserta TFM gar melakukan monitoring terhadap kesesuaian antara realisasi dan anggran APB desa, di pastikan dana Sharing keluar tepat waktu Pemdes dapat memastikan pengalokasian dana APBDesa untuk RKM sebesar 10% tahun 2019
MUARA PIAS, KEC. LONG KALI
TIMOR TENGAH SELATAN
Pemerintah Desa baru akan
TIMUR OEHALA, KEC. BATU PUTIH
BITEFA, KEC. MIOMAFFO
N/A
N/A
mengalokasikan dana APBDes 10% dari nilai RKM untuk pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan, air bersih dan sanitasi tahun 2019 Data alokasi dana APBDesa akan dialokasikan 10% akan dianggarkan TA.
Pemdes dapat memastikan pengalokasian dana APBDesa untuk RKM sebesar 10% tahun 2019
Pemdes dapat memastikan pengalokasian dana APBDesa untuk RKM sebesar 10% TA 2019 dengan
View more...
Comments
