DOKUMEN ISO 9001;2015.pdf

Paket Lengkap Dokumen ISO 9001:2015 Sistem Manajemen Mutu 1. Peta Proses Bisnis - Proses Bisnis Level 1 Organisasi - Proses Bisnis Level 2 Manajemen -- Proses Bisnis Level 3 pengendalian dokumen -- Proses Bisnis Level 3 pengendalian rekaman -- Proses Bisnis Level 3 pengendalian produk tidak sesuai -- Proses Bisnis Level 3 tindakan perbaikan dan pencegahan -- Proses Bisnis Level 3 audit internal -- Proses Bisnis Level 3 tinjauan manajemen - Proses Bisnis Level 2 Manajemen Resiko, Peluang, dan Perubahan -- Proses Bisnis Level 3 manajemen resiko -- Proses Bisnis Level 3 manajemen peluang -- Proses Bisnis Level 3 manajemen perubahan - Proses Bisnis Level 2 Personalia -- Proses Bisnis Level 3 penerimaan karyawan baru -- Proses Bisnis Level 3 kehadiran karyawan -- Proses Bisnis Level 3 evaluasi dan pelatihan -- Proses Bisnis Level 3 promosi, mutasi, rotasi - Proses Bisnis Level 2 General Affair -- Proses Bisnis Level 3 manajemen aset -- Proses Bisnis Level 3 administrasi alat tulis kantor -- Proses Bisnis Level 3 keluar-masuk tamu dan produk -- Proses Bisnis Level 3 pemakaian gedung -- Proses Bisnis Level 3 surat masuk dan keluar -- Proses Bisnis Level 3 peminjaman kendaraan operasional -- Proses Bisnis Level 3 penyewaan kendaraan -- Proses Bisnis Level 3 memasuki fasilitas produksi untuk Tamu - Proses Bisnis Level 2 Produksi -- Proses Bisnis Level 3 penetapan persyaratan pelanggan -- Proses Bisnis Level 3 perencanaan dan realisasi produksi -- Proses Bisnis Level 3 pengendalian kualitas produk dan optimasi produksi -- Proses Bisnis Level 3 pengendalian produk tidak sesuai -- Proses Bisnis Level 3 laporan produksi - Proses Bisnis Level 2 Produksi Baru

-- Proses Bisnis Level 3 desain dan pengembangan -- Proses Bisnis Level 3 perencanaan dan uji kualitas produk baru -- Proses Bisnis Level 3 identifikasi dan mampu telusur produk - Proses Bisnis Level 2 Purchasing -- Proses Bisnis Level 3 seleksi dan evaluasi supplier -- Proses Bisnis Level 3 pembelian -- Proses Bisnis Level 3 impor dan bea cukai -- Proses Bisnis Level 3 kedatangan material -- Proses Bisnis Level 3 pembayaran supplier dan forwarder - Proses Bisnis Level 2 Maintenance -- Proses Bisnis Level 3 perawatan & perbaikan alat produksi -- Proses Bisnis Level 3 perawatan infrastruktur, IT, & lingkungan kerja -- Proses Bisnis Level 3 kalibrasi -- Proses Bisnis Level 2 Sales Marketing -- Proses Bisnis Level 3 sales forecast -- Proses Bisnis Level 3 program pemasaran -- Proses Bisnis Level 3 pembuatan dan penerapan rencana bisnis -- Proses Bisnis Level 3 sales administration dan sales report - Proses Bisnis Level 2 Sales Forecast -- Proses Bisnis Level 3 sales forecast -- Proses Bisnis Level 3 program pemasaran -- Proses Bisnis Level 3 pembuatan dan penerapan rencana bisnis -- Proses Bisnis Level 3 sales administration dan sales report - Proses Bisnis Level 2 Sales Marketing -- Proses Bisnis Level 3 penanganan order -- Proses Bisnis Level 3 penanganan keluhan pelanggan -- Proses Bisnis Level 3 penanganan produk retur -- Proses Bisnis Level 3 pengukuran tingkat kepuasan pelanggan - Proses Bisnis Level 2 Ekspedisi -- Proses Bisnis Level 3 pembuatan delivery order dan pengiriman barang -- Proses Bisnis Level 3 pengiriman produk jadi -- Proses Bisnis Level 3 pengiriman produk oleh delivery man -- Proses Bisnis Level 3 pengiriman dokumen -- Proses Bisnis Level 3 pengiriman barang promosi

Paket Lengkap Dokumen ISO 9001:2015 Sistem Manajemen Mutu -- Proses Bisnis Level 3 evaluasi jasa ekspedisi - Proses Bisnis Level 2 Logistik -- Proses Bisnis Level 3 penanganan bahan baku -- Proses Bisnis Level 3 penyimpanan dan pengembalian produk ke supplier -- Proses Bisnis Level 3 penyimpanan dan pengiriman produk akhir -- Proses Bisnis Level 3 pemusnahan bahan baku dan produk - Proses Bisnis Level 2 Quality Control -- Proses Bisnis Level 3 pengendalian kualitas bahan baku atau produk masuk -- Proses Bisnis Level 3 pengendalian kualitas proses produksi -- Proses Bisnis Level 3 perencanaan dan uji kualitas produk baru -- Proses Bisnis Level 3 pengendalian kualitas produk jadi -- Proses Bisnis Level 3 pengendalian produk tidak sesuai - Proses Bisnis Level 2 Keuangan Operasional -- Proses Bisnis Level 3 pembayaran supplier -- Proses Bisnis Level 3 biaya perjalanan dinas -- Proses Bisnis Level 3 petty cash -- Proses Bisnis Level 3 penagihan pelanggan - Proses Bisnis Level 2 Keuangan Administrasi -- Proses Bisnis Level 3 penerimaan bank -- Proses Bisnis Level 3 administrasi keuangan -- Proses Bisnis Level 3 penempatan deposito -- Proses Bisnis Level 3 pencairan deposito 2. Dokumen Pedoman Mutu - Pedoman Mutu ISO9001:2015 3. Dokumen Proses Management Dokumen terdiri atas: 9 prosedur dan 18 formulir - prosedur audit internal - prosedur pengendalian dokumen - prosedur tindakan perbaikan dan pencegahan - prosedur pengendalian produk tidak sesuai - prosedur tinjauan manajemen - prosedur pengendalian rekaman - prosedur manajemen resiko - prosedur manajemen peluang - prosedur manajemen perubahan -- form audit internal_rencana audit internal

-- form audit internal_daftar hadir opening dan closing meeting -- form audit internal_rekapitulasi pertanyaan audit internal -- form audit internal_rekapitulasi temuan audit internal -- form audit internal_rangkuman rencana verifikasi perbaikan -- form pengendalian dokumen_daftar induk dokumen internal -- form pengendalian dokumen_daftar induk dokumen eksternal -- form pengendalian dokumen_daftar distribusi -- form pengendalian dokumen_berita acara pemusnahan -- form pengendalian dokumen_revisi dokumen -- form permintaan tindakan perbaikan dan pencegahan_01 ptpp -- form permintaan tindakan perbaikan dan pencegahan_02 logbook -- form tinjauan manajemen_rencana & undangan tinjauan manajemen -- form tinjauan manajemen_notulen hasil rapat tinjauan manajemen -- form pengendalian rekaman_daftar induk dokumen internal -- form manajemen resiko -- form marketing opportunity monitoring sheet -- form proposal perubahan 4. Dokumen Proses Personalia Dokumen terdiri atas: 4 prosedur dan 15 formulir - prosedur penerimaan karyawan baru - prosedur kehadiran karyawan - prosedur evaluasi dan pelatihan - prosedur promosi, mutasi, rotasi -- form permintaan karyawan baru -- form aplikasi calon karyawan -- form panggilan seleksi calon karyawan -- form materi interview -- form kontrak perjanjian kerja -- form sk pengangkatan karyawan kontrak lepas -- form data karyawan baru -- form data karyawan -- form kontrak pengangkatan kerja tetap -- form Matriks Kompetensi Personalia -- form rencana pelatihan -- form daftar hadir pelatihan

Paket Lengkap Dokumen ISO 9001:2015 Sistem Manajemen Mutu -- form evaluasi hasil pelatihan -- form usulan promosi -- form sk mutasi 5. Dokumen Proses General Affair Dokumen terdiri atas: 8 prosedur dan 15 formulir - prosedur manajemen aset - prosedur administrasi alat tulis kantor - prosedur pemakaian gedung - prosedur surat masuk dan keluar - prosedur peminjaman kendaraan operasional - prosedur penyewaan kendaraan - prosedur keluar-masuk tamu dan produk - prosedur memasuki fasilitas produksi untuk Tamu -- form permohonan mutasi asset -- form permohonan penghapusan asset -- form berita acara penghapusan asset -- form laporan mutasi asset -- form laporan kebutuhan alat tulis kantor -- form permohonan pemakaian gedung -- form logbook incoming -- form logbook outgoing -- form peminjaman kendaraan -- form permohonan sewa kendaraan bermotor -- form mutasi barang servis -- form mutasi kejadian -- form mutasi logistik -- form memasuki fasilitas produksi untuk tamu -- form permintaan meninggalkan area produksi 6. Dokumen Proses Produksi Dokumen terdiri atas: 8 prosedur dan 13 formulir - prosedur penetapan persyaratan pelanggan - prosedur desain dan pengembangan - prosedur perencanaan dan realisasi produksi - prosedur laporan produksi - prosedur pengendalian kualitas produk dan optimasi produksi - prosedur pengendalian produk tidak sesuai - prosedur identifikasi dan mampu telusur produk - prosedur perencanaan dan uji kualitas produk baru -- form spesifikasi persyaratan pelanggan -- form deskripsi produk -- form pengembangan produk -- form rencana dan realisasi produksi -- form realisasi produksi perunit perhari

-- form realisasi produksi perproses perbulan -- form laporan produksi -- form pengendalian kualitas produk -- form tindaklanjut pengendalian kualitas produk -- form pengendalian produk tidak sesuai -- form tindaklanjut pengendalian produk tidak sesuai -- form batch sheet -- form perencanaan dan uji kualitas produk baru 7. Dokumen Proses Purchasing Dokumen terdiri atas: 5 prosedur dan 15 formulir - prosedur pembelian - prosedur kedatangan material - prosedur impor dan bea cukai - prosedur pembayaran supplier dan forwarder - prosedur seleksi dan evaluasi supplier -- form material request to purchase -- form asset request -- form purchase request -- form service request -- form request for quotation -- form purchase order -- form packing list -- form delivery order -- form goods receipt -- form invoice -- form statement of accounts -- form evaluasi kinerja pemasok -- form accepted quality level -- form daftar pemasok terpilih -- form pra-kualifikasi pemasok 8. Dokumen Proses Maintenance Dokumen terdiri atas: 3 prosedur dan 13 formulir - prosedur perawatan & perbaikan alat produksi - prosedur perawatan & perbaikan infrastruktur, IT, & lingkungan kerja - prosedur kalibrasi -- form data mesin -- form kartu perawatan -- form jadwal perawatan seluruh mesin -- form jadwal perawatan per mesin -- form kerusakan mesin -- form daftar mesin dan kalibrasi -- form perawatan & perbaikan infrastruktur, IT, & lingkungan kerja

Paket Lengkap Dokumen ISO 9001:2015 Sistem Manajemen Mutu -- form perawatan kebersihan area produksi -- form perawatan kebersihan area gudang -- form perawatan kebersihan halaman -- form perawatan kebersihan kantor -- form perawatan kebersihan toilet -- form evaluasi kinerja kontraktor maintenance 9. Dokumen Proses Sales Marketing Dokumen terdiri atas: 8 prosedur dan 12 formulir - prosedur pembuatan dan penerapan rencana bisnis - prosedur penanganan order - prosedur penanganan keluhan pelanggan - prosedur pengukuran tingkat kepuasan pelanggan - prosedur program pemasaran - prosedur sales forecast - prosedur sales administration dan sales report - prosedur penanganan produk retur -- form business plan -- form surat perintah kerja -- form internal sales order -- form daftar keluhan pelanggan -- form tindaklanjut keluhan pelanggan -- form survey kepuasan pelanggan -- form survey kepuasan pelanggan_analisis -- form time table program pemasaran -- form sales forecast and target -- form laporan bulanan penjualan -- form produk retur -- form quotation 10. Dokumen Proses Ekspedisi Dokumen terdiri atas: 6 prosedur dan 3 formulir - prosedur pembuatan delivery order dan pengiriman barang - prosedur pengiriman produk jadi - prosedur pengiriman produk oleh delivery man - prosedur pengiriman dokumen - prosedur pengiriman barang promosi - prosedur evaluasi jasa ekspedisi -- form delivery order ekspedisi -- form monitoring delivery order ekspedisi -- form evaluasi jasa ekspedisi 11. Dokumen Proses Logistik Dokumen terdiri atas: 4 prosedur dan 9

formulir - prosedur penanganan bahan baku - prosedur penyimpanan produk jadi - prosedur penyimpanan dan pengembalian produk ke supplier - prosedur pemusnahan produk -- form penerimaan dan pemeriksaan kuantitas bahan baku -- form penerimaan dan pemeriksaan kualitas bahan baku -- form permintaan bahan baku -- form daftar persediaan bahan baku -- form packing slip -- form daftar pengeluaran bahan baku -- form pengembalian produk ke supplier -- form permintaan disposal produk -- form Berita Acara Pemusnahan disposal 12. Dokumen Proses Quality Control Dokumen terdiri atas: 5 prosedur dan 10 formulir - prosedur pengendalian kualitas bahan baku atau produk masuk - prosedur pengendalian kualitas proses produksi - prosedur pengendalian kualitas produk jadi - prosedur pengendalian produk tidak sesuai - prosedur perencanaan dan uji kualitas produk baru -- form penerimaan dan pemeriksaan kualitas bahan baku -- form accepted quality level -- form bahan baku rusak -- form produk jadi rusak -- form pengendalian kualitas produk perjalur produksi -- form tindaklanjut pengendalian kualitas produk perjalur produksi -- form pengendalian produk tidak sesuai -- form tindaklanjut pengendalian produk tidak sesuai -- form perencanaan dan uji kualitas produk baru -- form daftar alat uji kualitas produk 13. Dokumen Proses Keuangan Dokumen terdiri atas: 8 prosedur dan 12 formulir - prosedur pembayaran supplier - prosedur penagihan pelanggan - prosedur administrasi keuangan - prosedur petty cash

Paket Lengkap Dokumen ISO 9001:2015 Sistem Manajemen Mutu - prosedur penerimaan bank - prosedur biaya perjalanan dinas - prosedur penempatan deposito - prosedur pencairan deposito -- form purchase order -- form delivery order -- form invoice -- form pengeluaran bank -- form pengeluaran kas -- form penerimaan bank -- form permohonan Petty Cash -- form cash advanced -- form pembayaran petty cash -- form laporan penggunaan petty cash -- form expenses report -- form faktur 14. Dokumen Pendukung ISO9001:2015 Dokumen terdiri atas: 10 dokumen -- statement of applicability (SoA) -- sasaran mutu -- sasaran mutu_monitoring pencapaian -- lampiran deskripsi dan spesifikasi pekerjaan -- lampiran kebijakan mutu -- lampiran rencana mutu -- lampiran SK pelaksanaan ISO -- lampiran struktur organisasi -- lampiran struktur tim ISO -- lampiran visi misi