Sistema de Control Interno Essalud

SISTEMA DE CONTROL INTERNO

SISTEMA DE CONTROL INTERNO (SCI)

PLANIFICACIÓN

EJECUCIÓN

EVALUACIÓN

FIN

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PROMUEVE Y OPTIMIZA LA EFICACIA, EFICIENCIA, Y TRANSPARENCIA DE NUESTRO TRABAJO

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NOS PERMITE CONTAR CON INFORMACIÓN CONFIABLE EN EL MOMENTO QUE LO NECESITAMOS.

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PERMITE EL CUMPLIMIENTO EXACTO DE LAS NORMAS

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CUIDA LOS RECURSOS Y VIENES DEL ESTADO QUE NOS HAN CONFIADO

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FOMENTA LA PRACTICA DE VALORES QUE NOS AYUDAN A CRECER COMO PERSONAS Y PROFESIONALES

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NOS FACILITA UNA RENDICIÓN TRANSPARENTE Y CLARA DE NUESTRAS CUENTAS

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PREVIENE RIESGOS OPERATIVOS Y APTOS DE CORRUPCIÓN

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PLANIFICACIÓN ACCIONES PRELIMINARES • SUSCRIBIR ACTA DE COMPROMISO ETAPA I

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• CONFORMAR COMITÉ DE CONTROL INTERNO • SENSIBILIZAR Y CAPACITAR EN CONTROL INTERNO

ETAPA II

ETAPA III

IDENTIFICACIÓN DE BRECHAS • ELABORAR EL PROGRAMA DE TRABAJO PARA REALIZAR EL DIAGNÓSTICO DEL SCI • REALIZAR EL DIAGNÓSTICO DEL SCI

ELABORACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO PARA EL CIERRE DE BRECHAS • ELABORAR EL PLAN DE TRABAJO CON BASE EN LOS RESULTADOS DEL DIAGNOSTICO DEL SCI

EJECUCIÓN REGRESAR

ETAPA IV

CIERRE DE BRECHAS • EJECUTAR LAS ACCIONES DEFINIDAS EN EL PLAN DE TRABAJO

EVALUACIÓN REGRESAR

ETAPA V

REPORTES DE EVALUACIÓN Y MEJORA CONTINUA • ELABORAR REPORTES DE EVALUACIÓN RESPECTO A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI • ELABORAR UN INFORME FINAL • RETROALIMENTAR EL PROCESO PARA LA MEJORA CONTINUA DEL SCI

GRACIAS