Redacción de No Conformidades - JOUVE - GRUPO #1

EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES GRUPO - 1 – JOUVE JOHNNY

CASO 1 En una empresa de fabricación de autos, el auditor observa estaciones de medición de ruido en el área de soldadura. El ensayo es para asegurar que el ruido se encuentra en un rango donde no afecte la salud de los trabajadores. La estación 2 tiene un sello que establece que la fecha de calibración del equipo fue hace más de 6 meses. La estación número 5 no tiene sello de calibración. El

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procedimiento S-01 establece que las calibraciones deben hacerse cada 2 meses para asegurar la validez del ruido percibido por el trabajador. Evidencia: La estación 2 tiene un sello que establece que la fecha de calibración del equipo fue hace más de 6 meses. La estación número 5 no tiene sello de calibración. El procedimiento S-01 establece que las calibraciones deben hacerse cada 2 meses. CASO 1

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En una empresa de fabricación de autos, el auditor observa estaciones de medición de ruido en el área de soldadura. El ensayo es para asegurar que el ruido se encuentra en un rango donde no afecte la salud de los trabajadores. La estación 2 tiene un sello que establece que la fecha de calibración del equipo fue hace más de 6 meses. La estación número 5 no tiene sello de calibración. El procedimiento S-01 establece que las calibraciones deben

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hacerse cada 2 meses para asegurar la validez del ruido percibido por el trabajador. Evidencia: La estación 2 tiene un sello que establece que la fecha de calibración del equipo fue hace más de 6 meses. La estación número 5 no tiene sello de calibración. El procedimiento S-01 establece que las calibraciones deben hacerse cada 2 meses. CASO 1 En una empresa de fabricación de autos, el auditor observa

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estaciones de medición de ruido en el área de soldadura. El ensayo es para asegurar que el ruido se encuentra en un rango donde no afecte la salud de los trabajadores. La estación 2 tiene un sello que establece que la fecha de calibración del equipo fue hace más de 6 meses. La estación número 5 no tiene sello de calibración. El procedimiento S-01 establece que las calibraciones deben hacerse cada 2 meses para asegurar la

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validez del ruido percibido por el trabajador. ACTIVIDAD: REDACCIÓN DE NO CONFORMIDADES CASO 1 Controles operacionales. Procedimiento de manejo de productos químicos: los productos deben contar con las MSDS completas y el personal a cargo del almacén (jefe, asistente, operario) debe llevar mensualmente el control del estado de los productos químicos almacenados en las bodegas, documentándolo en el formulario “Lista de verificación de Almacenamiento de Productos Químicos” mismo que detalla la clasificación, ubicación empaque y caducidad del producto químico, en el campo de observaciones podrá comentar las novedades encontradas

Evidencia: En auditoria in situ el 15 de diciembre 2020 de detectan las siguientes novedades; el producto Loctite 271 se encontraba caducado, la MSDS del desengrasante está incompleta no tiene las 16 partes.

No conformidad # 1 Según lo evidenciado se pudo ver que en dicho procedimiento del cual se audito, se pudo encontrar que el producto Loctite 271 se encuentra caducado por el cual incumple uno de los puntas importantes de la ISO 14001 siendo esta en el literal “8.2 Preparación y respuesta ante emergencias” en el cual claramente puede generar graves problemas por el tema de las emisiones que este puede presentar , además podemos ver que a su vez este por temas de caducidad al tener contacto con operarios pude generar problemas en la salud de los mismos al ser productos químicos.

No conformidad # 2 Por otro lado, observamos que en las evidencias existen lotes de productos químicos que no presentan la MSDS completas, los cuales incumplen la norma de la ISO 14001 en la sección “8.1.1 Orientación general: Control operacional” pues al no cumplir con los lineamientos necesarios de las MSDS genera estas fallas en los procesos pues no tienen los controles visuales pertinentes en las áreas de las bodegas.

Plan de mejora

EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES GRUPO - 1 – JOUVE JOHNNY Se recomienda a la empresa en consecuente a las no conformidades presentar el generar planes de control mensualizados en los que el jefe de bodega o autoridad al mando del proceso registren los lotes de manera que se conozca la fecha de vencimiento

y así poder informar al departamento de compras previo informe, claro está basándose de igual forma en los MSDS de los productos ya que de igual manera se les recomiendan que en el área de bodega exista un encargado de llevar un reporte de los MSDS por lote de productos para evitar en su mayoría el incumplimiento a las normas ISO 14001.

CASO 2 Se propuso una reducción del 10% del consumo de agua en el año 2021 en la empresa XYZ, al revisar la información correspondiente podemos ver que la reducción es de un 5%, adicional al revisar la política ambiental de la empresa no identificamos alguna vinculación con el objetivo propuesto. Evidencia: reducción de un 5% en al consumo de agua del año 2021, la política ambiental no menciona en ninguna parte el consumo de agua y agotamiento de recursos.

No conformidad # 1 En consecuente a la auditoría realizada en la empresa “XYZ” se pudo evidenciar que este incumple algunos lineamientos de la ISO 14001 de la sección “8.1.2 Identificación de necesidades para los controles operacionales” los cuales produjo en parte que no se logre el objetivo propuesto, ya que se noto en el informe analizado que la empresa no incluyo puntos clave como serian el consumo del agua y el agotamiento de recursos en la política ambiental.

No conformidad # 2 también se puede evidenciar que no hubo correcto control de los indicadores o simplemente no se los incluyo en el proyecto pues en este caso se ve reflejado en relación al margen de error de los pronosticado, debido a que no llego al 10 % previsto se pudo notar que no contaba con lo estipulado en el la sección “6.2.4 Indicadores de

EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES GRUPO - 1 – JOUVE JOHNNY desempeño” de la ISO 14001 en donde se estipula que la empresa tiene que implementarlos para así tener un mayor progreso de los objetivos ambientales en torno al consumo de agua y agotamiento de recursos.

No conformidad # 3 Finalmente podemos notar la falta de interés por parte de la autoridad a cargo del proyecto en la empresa “XYZ” en donde se visualiza el incumplimiento a la sección “5.1 Liderazgo y compromiso” de la ISO 14001, siendo la alta Gerencia factor principal en el problema antes mencionado en torno a los objetivos ambientales y la no inclusión de este en la política ambiental de la empresa.

Plan de mejora En relación a lo estipulado en las no conformidades se les hace un llamado a la empresa “XYZ” a que agreguen a su política ambiental los objetos propuestos mas aun siendo estos de suma importancia por el impacto ambiental que pueden generar , siendo también importante recalcar que revisen cada dos meses los indicadores en los cuales están involucrados los consumos de agua y el agotamiento de recursos para que exista un control del mismo y se pueda llegar al objetivo propuesto cumpliendo con todo lo estipulado en la ISO 14001.

CASO 1 En una empresa de fabricación de autos, el auditor observa estaciones de medición de ruido en el

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área de soldadura. El ensayo es para asegurar que el ruido se encuentra en un rango donde no afecte la salud de los trabajadores. La estación 2 tiene un sello que establece que la fecha de calibración del equipo fue hace más de 6 meses. La estación número 5 no tiene sello de calibración. El procedimiento S-01 establece que las calibraciones deben hacerse cada 2 meses para asegurar la validez del ruido percibido por el trabajador.

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Evidencia: La estación 2 tiene un sello que establece que la fecha de calibración del equipo fue hace más de 6 meses. La estación número 5 no tiene sello de calibración. El procedimiento S-01 establece que las calibraciones deben hacerse cada 2 meses CASO 3 En el recorrido por las oficinas administrativas se entrevistas a 3 personas de diversas áreas y se les consulta sobre la existencia de los procedimientos de gestión de control de desechos, para los cual las personas entrevistadas contestaron desconocer de la existencia de dicha documentación, previo a la auditoria se pudo identificar que existía un procedimiento de gestión de desechos actualizado con fecha enero 2022 y una codificación SGM-CD-001. Evidencia: Desconocimiento por parte de las personas entrevistadas sobre el procedimiento de gestión de desechos SGM-CD-001.

No conformidad #1

EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES GRUPO - 1 – JOUVE JOHNNY por un conjunto de hechos identificados durante la auditoría se pudo conocer que el personal de la empresa antes mencionada desconoce d el procedimiento de gestión de desechos SGM-CD-001 siendo esta documentación de suma importancia, debido al impacto ambiental que este puede generar si este conocimiento no se tiene bien arraigado en los colaboradores siendo un incumplimiento grave el no difundir en sus colaboradores la existencia del mismo , aun siendo manifestado en la sección “6.1.3.4 Información documentada “de la ISO 14001. No conformidad # 2 Se evidencia en el informe realizado que la empresa antes mencionada no pone en práctica lo estipulado en la sección “7.1 Recursos” de la ISO 14001 sobre incluir sistemas de información de una manera más oportuna y eficaz a sus colaboradores en base a acceder a los conocimientos adicionales necesarios sobre los procedimientos de gestión de desechos

SGM-CD-001. No conformidad # 3 En base a las evidencias adquiridas previa auditoria se pudo notar la inexistencia del uso de la sección “7.4.1 Generalidades” de la ISO 14001 en el cual la empresa tiene que generar procesos de comunicación de sistemas ambientales en los colaboradores en donde promueva el compromiso por parte de los interesados. No conformidad # 4 En consecuente a lo evidenciado se pudo notar que no hubo un control de regularización sobre la información estipulada en el procedimiento de gestión de desechos SGM-CD-001

debido a que este incumplió la sección “7.5.3 Control de la información documentada” de la ISO 14001 en donde dicha información se tiene que revisar y aprobar por el personal autorizado previa comunicación a los colaborares.

Plan de mejora Analizando las evidencias que reflejo el proceso de la auditoria, se le recomienda a empresa que centralice la información pertinente en base al procedimiento de gestión de desechos

SGM-CD-001 de manera que esté al alcance de los más interesados para que estos se integren en el proceso de una manera activa, en la que se generen canales de comunicaciones por sector de manera que puedan ser aplicadas constantemente, generando en parte el cumplimiento de las normas ISO 14001.