REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA ESTADO GUÁRICO MUNICIPIO SAN JERÓNIMO DE GUAYABAL PARROQUIA GUAYABAL FUNDO “EL VALIENTE”- SECTOR TOPIA
PROYECTO DE FACTIBILIDAD TÉCNICO ECONÓMICO PARA MEJORAMIENTO DE FINCA Y ADQUISICIÓN DE 20 VACAS PARIDAS, 30 NOVILLAS SERVIDAS DE DOBLE PROPÓSITO, (CARNE Y LECHE) Y 04 TOROS PADRES F-1, UBICADO EN EL FUNDO “EL VALIENTE”, SECTOR TOPÍA, PARROQUIA GUAYABAL, MUNICIPIO SAN JERÓNIMO DE GUAYABAL ESTADO GUÁRICO
SOLICITADO POR:
ELABORADO POR:
JULIO RAFAEL ACOSTA C.I. N° V-8.629.683 RIF: V086296833 PROPIETARIO
SALA TÉCNICA DEL CONSEJO LOCAL DE PLANIFICACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO SAN JERÓNIMO DE GUAYABAL ESTADO GUÁRICO.
GUAYABAL, JUNIO DE 2018 Con el Socialismo Bolivariano
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CONTENIDO PRESENTACIÓN………………………………………………………………………....
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1.- DIAGNÓSTICO GENERAL…………………………………………………………… 7 1.1.-
Información del solicitante…………………………………………………………… 7
1.1.1.- Información general………………………………………………………………….. 7 1.2.-
Experiencia como productor agropecuario…………………………………………… 7
1.3.-
Experiencia crediticia………………………………………………………………… 7
2.- DIAGNÓSTICO DE LA FINCA……………………………………………………… 2.1.-
8
Aspectos generales…………………………………………………………………… 8
2.1.1.- Nombre del fundo……………………………………………………………………. 8 2.1.2.- Ubicación y Coordenadas.....................……………………………………………..
8
2.1.3.- Superficie……………………………………………………………………………... 9 2.1.4.- Linderos………………………………………………………………………………. 9 2.1.5.- Vías de acceso………………………………………………………………………… 9 2.1.6.- Tenencia……………………………………………………………………………… 9 2.2.- Aspectos naturales……………………………………………………………………… 9 2.2.1.- Paisaje………………………………………………………………………………… 9 2.2.2.- Suelos y topografía…………………………………………………………………… 10 2.2.3.- Climatología…………………………………………………………………………...10 2.2.3.1.- Temperatura…………………………………………………………………… …… 10 2.2.3.2.- Precipitación…………………………………………………………………… … 10 2.2.4.- Vegetación….................................................................................................................10 …. 2.2.5.- Hidrología......................................................................................................................10 …. 2.2.5.1.- Aguas superficiales….................................................................................................10 … 2.2.5.2.- Aguas subterráneas….................................................................................................11 . 2.3.- ASPECTOS AGRONÓMICOS………………………………………………… 11 …… 2.3.1.- Explotación agrícola animal…...................................................................................... 11 …. Con el Socialism o
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…. 11 2.3.1.1.- Características............................................................................................................. 2.3.1.1.1.- Tipo de explotación….............................................................................................. ….. 11 2.3.1.1.2.- Sistema de explotación…......................................................................................... … 11 2.3.1.1.3.- Sistema de producción…......................................................................................... …. 11 2.3.1.1.4.- Tipos de animales…................................................................................................. … 11 2.3.1.1.5.- Alimentación animal…………………………………………………………….. 11 2.3.1.1.6.- Sanidad animal…..................................................................................................... …. 11 2.3.1.1.7.- Reproducción animal……………………………………………………………... 12 2.4.- MERCADO Y COMERCIALIZACIÓN...................................................................... … 12 2.4.1.- Precios actuales de venta……………………………………………………………. 12 2.5.- Avalúo de la finca............................................................................................................. …. 13 3.- PLANIFICACIÓN AGRO-ECONÓMICA..................................................................... …. 14 3.1.- Justificación…………………………………………………………………………….. 14 3.2.- Objetivo general………………………………………………………………………… 14 3.2.1.- Objeto específico…………………………………………………………………….. 14 3.2.2.- Metas….......................................................................................................................... …. 14 3.3.- Plan de desarrollo…..........................................................................................................15 …. 3.3.1.- División del rebaño……………………………………………………………… …… 15 3.3.2.- Alimentación animal….................................................................................................. 15 … 3.3.2.1.- Pastizales….................................................................................................................15 … 3.3.2.2.- Complemento alimenticio……………………………………………………… 16 … 3.3.2.3.- Plan preventivo………………………………………………………………… 16 …. 3.4.- REPRODUCCIÓN ANIMAL…………………………………………………… 17 …. 3.4.5.- Coeficiente técnico….....................................................................................................17 … 3.4.5.1.- Eficiencia reproductiva………………………………………………………… 17 ….. 3.4.5.2.- Índice de mortalidad…………………………………………………………… 17 …... 3.4.5.3.- Descarte………………………………………………………………………… 17 …. Con el Socialism o
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… 18 3.4.5.4.- Relación…................................................................................................................. 3.4.6.- Movimiento de rebaño…..............................................................................................18 ….. 3.4.7.- Mano de obra………………………………………………………………………….18 3.4.7.1.- Fija............................................................................................................................. …. 18 3.4.7.2.- Mano de obra contratada………………………………………………………….. 18 3.5.- VOLUMEN Y VALOR DE LA PRODUCCIÓN……………………………………18 3.5.1.- Precios actuales……………………………………………………………………… 19 3.6.- Gastos generales………………………………………………………………………. 19 3.6.1.- Gastos de alimentación…............................................................................................. …. 19 3.6.1.1.- Mantenimiento de pastos……………………………………………………………19 3.6.1.2.- Suplemento alimenticio…......................................................................................... …..19 3.6.1.3.- Resumen de gastos de alimentación animal……………………………………….. 19 3.6.2.- Gastos de sanidad......................................................................................................... …..20 3.6.3.- Mano de obra………………………………………………………………………….20 3.6.4.- Mantenimiento de infraestructura, maquinaria y equipos…………………………….20 3.6.5.- Otros gastos……………………………………………………………………… ……20 3.6.6.- Resumen de gastos generales…………………………………………………… ……20 3.7.- Mercadeo y comercialización..........................................................................................21 ….. 3.8.- PLAN DE INVERSIÓN (MEJORAMIENTO DE FINCA)…………………… 22 …. 3.8.1.- Descripción del plan de inversión año 1………………………………………… 22 …… 3.8.2.- Justificación del plan de inversión……………………………………………… 23 ….. 3.8.2.1.- Construcciones e instalaciones…..............................................................................23 …. 3.9.- FINANCIAMIENTO…………………………………………………………… 23 …….. ANEXOS.........................................................................................................................24 ..
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PRESENTACIÓN Para perseguir el logro de los objetivos históricos expuestos por nuestro Comandante y Líder Eterno de la Revolución Bolivariana HUGO RAFAEL CHÁVEZ FRÍAS, para el período 2013-2019 y ejecutado ahora por nuestro Presidente obrero NICOLÁS MADURO MOROS, Todo ello, en la búsqueda de darle a Venezuela el sentido real de ¡Independencia y Patria Socialista Productiva!, fundamentándolo en el pensamiento, la acción, la formación ideológica y el comportamiento ético de los bolivarianos y bolivarianas guayabalenses, en la búsqueda desde nuestra cotidianidad de ese sentido que debe ser la causa y la tarea permanente que nos ocupe para los próximos tiempos, de tal es su importancia, que estamos obligados a no olvidar el pasado para encontrar con acierto el rumbo hacia el porvenir. La elaboración del presente proyecto, tiene como finalidad, analizar el diagnóstico general de la Unidad de Producción FUNDO “EL VALIENTE” y demostrar la Factibilidad Técnico – Económico de un desarrollo integral, que cambie el sistema de explotación actual, mejorando significativamente la producción y productividad. Así mismo se ha elaborado una planificación agro-operacional, la cual ha resultado viable, tanto desde el punto de vista técnico, como económico, siempre y cuando se logre el financiamiento necesario en las condiciones en la factibilidad del proyecto. La actividad principal en nuestro municipio, es la explotación de la cría y levante de ganado bovino, bajo el régimen de Vaca-Maute, para la producción de carne y queso. Se plantea solicitar financiamiento necesario para poner en marcha este PROYECTO DE FACTIBILIDAD TÉCNICO ECONÓMICO PARA MEJORAMIENTO DE FINCA Y ADQUISICIÓN DE 20 VACAS PARIDAS, 30 NOVILLAS SERVIDAS DE ALTO MESTIZAJE Y 04 TOROS PADRES F-1, por un monto de BOLÍVARES CUATRO MIL NOVENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CON CÉRO CÉNTIMOS (Bs. 4.094.637.000,00), con el objeto de aumentar nuestro rebaño y mejoramiento de finca, la cual está bastante desmejorada, producto de la falta de asistencia crediticia,
para que la Unidad
de Producción, pueda desarrollarse
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satisfactoriamente; en tal sentido, es que tramito ante El Banco del Tesoro, Banco Universal, este proyecto, enmarcado dentro del PRIMER GRAN OBJETIVO HISTORICO, Objetivo Nacional, en su punto, 1.4, que establece que debemos lograr la soberanía alimentaria para garantizar el sagrado derecho a la alimentación de nuestro pueblo y poder definir con claridad los Objetivos Estratégicos y Generales, de los puntos 1.4.3.6, donde debemos incrementar la producción pecuaria en al menos 40%, para así alcanzar 7 MM de ton/año; a través del Plan Pecuario Nacional y así garantizar lo establecido en el punto 1.4.3.7, de elevar la producción de carne de bovino en al menos 45%, para alcanzar 740 mil ton/año; e incrementar la producción de Leche en 50%, para alcanzar 4 MM de ton/año. Este es un proyecto que busca dar poder al pueblo productor de Carne y Leche en nuestro Municipio San Jerónimo de Guayabal. Queda entonces, de parte de los expertos analista financieros, estudiar y aprobar esta propuesta.
Atentamente,
JULIO RAFAEL ACOSTA C.I. N° V-8.629.683 RIF: V086296833 PROPIETARIO TELÉFONO: 0414-4675745 EMAIL:
[email protected]
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1.-
DIAGNÓSTICO GENERAL:
1.1.-
INFORMACIÓN DEL SOLICITANTE:
1.1.1.- INFORMACIÓN GENERAL: Nombres y Apellidos: JULIO RAFAEL ACOSTA. Edad: 58 años. C.I.: V-8.629.683 RIF: V086296833 Nacionalidad: Venezolana. Dirección: Sector Topia, Parroquia Guayabal, Municipio San Jerónimo de Guayabal, Estado Guárico. 1.2.-
EXPERIENCIA COMO PRODUCTOR AGROPECUARIO: El solicitante tiene una amplia experiencia por más de 43 años en la actividad
agropecuaria, lo cual garantiza su desenvolvimiento en el área a desarrollar. 1.3.-
EXPERIENCIA CREDITICIA: El solicitante no ha tenido financiamiento ni con la banca pública ni privada en
relación al sector pecuario.
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2.-
DIAGNÓSTICO DEL FUNDO:
2.1.-
ASPECTOS GENERALES:
2.1.1.- NOMBRE DEL FUNDO: FUNDO “EL VALIENTE”. 2.1.2.- UBICACIÓN Y COORDENADAS: El Fundo se encuentra ubicado en el Sector Topia, Parroquia Guayabal, Municipio San Jerónimo de Guayabal, Estado Guárico. PLANO DE LAS TIERRAS
SUPERFICIE:
219,6815 Has.
926000
925500
925000
924500
924000
923500
923000
922500
680800
681000
681200
681400
681600
681800
682000
682200
(Ver Planos Anexos)
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COORDENADAS: PUNTO L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 L10 L11 L12
NORTE
ESTE
923679 923033 923037 925635 925577 925544 925425 925425 925350 925282 925325 923679
682046 682086 681188 681027 681293 681384 681500 681593 681698 681777 681966 682046
DISTANCIAS 647,237 898,009 2.602,984 272,250 96,799 166,184 93,000 129,035 104,235 193,830 1.647,943
2.1.3.- SUPERFICIE: El Fundo cuenta con una superficie total de 219 Has. Con 6.815 m2. Deforestadas y/o sabanas (pastos naturales), distribuidas de la siguiente manera: Pastos cultivados: 55,00 Has. Bosques: 13,6815 Has. Pastos naturales: 150,00 Has. 2.1.4.- LINDEROS: Los Linderos están establecidos en el documento otorgado por el INTI, al productor los cuales son:NORTE: Caño Rabanal; SUR: Terrenos ocupados por Gumergino y Ramón Acosta Gil; ESTE: Terrenos ocupados por Fundo El Milagro y OESTE: Terrenos ocupados por Ana Miraldys Acosta Gil. 2.1.5.- VÍAS DE ACCESO: Se accede partiendo de la Población de Guayabal, vía Cazorla, se desvía a la mano derecha, en el Sector Topia, a una distancia aproximada de 15 minutos de la misma. Con el Socialism o
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2.1.6.- TENENCIA: Los terrenos pertenecen al INTI, según documento protocolizado por ese ente público, quien otorga mediante instrumento la posesión del terreno al productor agropecuario. 2.2.- ASPECTOS NATURALES: 2.2.1.- PAISAJE: Según la clasificación agroecológica, la finca se encuentra en la zona de vida, bosque seco tropical, dentro del paisaje denominado Llanura Aluvial Actual con bosque de galería del Estado Guárico. 2.2.2.- SUELOS Y TOPOGRAFÍA: Se presentan suelos del tipo Clase V y VI, con leves limitaciones por drenaje y nutrientes, limitados su uso a explotación sub-sector agrícola – animal, con textura francos – Arenosa. Arcillosa y Arenosas y con un PH., ligeramente ácido. La topografía en general es plana con pendientes entre 1 al 3%. 2.2.3.- CLIMATOLOGÍA: 2.2.3.1.- TEMPERATURA: Media anual: 27,5 ºC. Mediana Anual: 29 ºC. Máxima Anual: 25,6 ºC. 2.2.3.2.- PRECIPITACIÓN: La zona presenta dos períodos totalmente diferentes, un período lluvioso con altas precipitaciones desde el mes de Abril a Octubre, correspondiendo al mes de Junio la mayor precipitación, y un (1) período seco de Noviembre a Marzo. La precipitación media anual según datos registrados por más de 10 años se encuentra en 1.403,42 mm. Socialism Con o el
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2.2.4.- VEGETACIÓN: La vegetación baja predomina en la zona conformada por gramíneas naturales como: Lamedora, Brachiaria, paja de agua, Arrocillo, Rabo é Zorro. La vegetación mediana alta está conformada plantas arbustivas y leñosas, tales como: Palma, Samán, Bozú, Mazaguaro y Guásimo, entre otros. 2.2.5.- HIDROLOGÍA: 2.2.5.1.- AGUAS SUPERFICIALES: La unidad de producción cuenta durante todo el año con las aguas superficiales del caño denominado Caño Rabanal. 2.2.5.2.- AGUAS SUBTERRÁNEAS: Nivel Freático: 14 mts de profundidad, cuenta con 1 Pozos profundo: 30 metros de profundidad y 4” de diámetro, con motobomba a gasolina y Molino. 2.3.- ASPECTOS AGRONÓMICOS: 2.3.1.- EXPLOTACIÓN AGRÍCOLA ANIMAL: (Ganado Vacuno). 2.3.1.1.- CARACTERÍSTICAS: 2.3.1.1.1.-TIPO DE EXPLOTACIÓN: Ganadería de cría y levante Semi estabulada. 2.3.1.1.2.- SISTEMA DE EXPLOTACIÓN: Semi estabulada
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2.3.1.1.3.- SISTEMA DE PRODUCCIÓN: Vaca-Maute. 2.3.1.1.4.- TIPOS DE ANIMALES: Alto mestizaje. 2.3.1.1.5.- ALIMENTACIÓN ANIMAL: Pastos cultivados y naturales. 2.3.1.1.6.- SANIDAD ANIMAL: Control preventivo contra las enfermedades más comunes (vacunación y desparasitaciones) dos veces al año. 2.3.1.1.7.- REPRODUCCIÓN ANIMAL: Monta libre, animales de centros de recría reconocidos en el país. Administración de la finca (Registros). Actualmente se está implementando un sistema de registro por producción de leche para descarte de vacas con promedio menor a 10 lts./vaca/día, a la tercera lactancia ò gestación. 2.4.- MERCADO Y COMERCIALIZACIÓN: El área de influencia presenta un mercado bastante amplio para los productos provenientes del sector Agrícola Animal, algunas veces limitados por los intermediarios provenientes de otras regiones. Para el caso de los animales, para la Ceba (Mautes), según estadísticas del M.A.C., el 80% de la producción se moviliza dentro de Municipio Guayabal y hacia otros Estados.
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Siendo adquiridos por intermediarios, el 20% restante se queda en la región. Los animales de desecho, vacas, novillas y toros, son comercializados a nivel regional, siendo beneficiados en los mataderos municipales ubicados en el Estado Guárico, los novillos producidos en la zona se comercializan con los mataderos industriales a través de intermediarios. Para el caso del queso, la comercialización se realiza a puerta de finca o a nivel de caveros (Intermediarios de otras regiones o en centros de acopio o queseras ubicadas en la región). 2.4.1.- PRECIOS ACTUALES DE VENTA: Mautes y Novillos: 90.000,00 Bs/Kg. Vacas y Novillas de desecho: 60.000,00 y 50.000,00 Bs/Kg. Toros de desecho: 100.000,00 Bs/Kg. Queso llanero: 180.000,00 Bs/Kg. 2.5.-
AVALÚO DEL FUNDO: FUNDO: “EL VALIENTE”.
ÍTEM CONCEPTO CANTIDAD P/U TOTAL 1 Tierras y Mejoras: Hectáreas de terreno 219,6815 2.350.000,00 516.251.525,00 Has de Pastos Cultivados. 55 8.000.000,00 440.000.000,00 Hectáreas de Terreno Tanqueadas para siembra de Arroz. 25 20.000.000,00 500.000.000,00 Subtotal 1.456.251.525,00 2 Construcciones e Instalaciones: Casa de Bahareque, Techo de Zinc, Paredes de Cemento, Piso de Cemento, Sala Recibo, Comedor, Cocina, 3 Habitaciones de 10 m2. C/u, = 120 m2. 1 300.000.000,00 300.000.000,00 Corrales de Madera de 30m de Frente Por 40m de Fondo 1 30.000.000,00 30.000.000,00 Casa Becerrera, Techo de Zinc y Estructura de Madera. 1 20.000.000,00 20.000.000,00 Pozo y Molino de 2” y 45m de Profundidad 1 100.000.000,00 160.000.000,00 Cerca Perimetral 4 18.000.000,00 72.000.000,00 Potreros de división interna de 5 pelos de alambre de Púa 5 18.000.000,00 90.000.000,00 Tanquilla de Concreto 1 9.000.000,00 9.000.000,00 Subtotal 681.000.000,00 3 Equipos y Herramientas Menores: Motosierras 1 120.000.000,00 120.000.000,00 Motobomba 1 500.000.000,00 500.000.000,00 Con el Socialism o
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Guadaña Herramientas menores Subtotal Semovientes y Aves de Corral: Toros Padres Vacas Novillas Becerros Becerras Gallinas Gallos Cerdos Subtotal TOTAL Fuente: Martínez (2018).
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100.000.000,00 80.000.000,00
100.000.000,00 80.000.000,00 800.000.000,00
2 84 20 12 12 60 2 15
150.000.000,00 300.000.000,00 17.500.000,00 1.470.000.000,00 12.500.000,00 250.000.000,00 840.000,00 10.080.000,00 600.000,00 7.200.000,00 500.000,00 30.000.000,00 700.000,00 1.400.000,00 5.000.000,00 75.000.000,00 2.143.680.000,00 5.080.931.525,00
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3.- PLANIFICACIÓN AGRO-ECONÓMICA: 3.1.- JUSTIFICACIÓN: Revisado y analizado el diagnóstico del FUNDO “EL VALIENTE”, se puede concretar sobre la necesidad de implementar un proyecto integral para su consolidación, mejorando significativamente su producción y productividad; mediante ejecución de un plan de inversiones, que permita desarrollar técnicamente las actividades inherentes al proceso productivo. En tal sentido se justifica el presente estudio que demostrará la factibilidad técnica – económica de una finca dedicada a la explotación ganadera, con la utilización racional de los recursos existentes y el financiamiento requerido para el mejoramiento de la finca. 3.2.- OBJETIVOS GENERAL: El objetivo del presente Proyecto, es la solicitud de recursos para el mejoramiento de Finca, en el FUNDO “EL VALIENTE”, Sector Topia, Parroquia Guayabal, Municipio San Jerónimo de Guayabal, Estado Guárico. 3.2.1.- OBJETO ESPECÍFICO: Adquisición de los elementos de apoyo a la producción. Consolidación de la unidad de producción. Crear fuentes de trabajo en el medio rural. Aplicación de un paquete tecnológico que mejore sustancialmente los rendimientos de la explotación pecuaria. 3.2.2.- METAS: Se sembrara 80 has., de Pastos introducidos (Brachiaria y Caña Forrajera). Se adquirirá 20 Vacas Paridas de Alto Mestizaje. Se adquirirá 30 Novillas Servidas de alto mestizaje. Con el Socialism o
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Se comprara 04 Toros Reproductores F-1. Se construirá Un Pozo Profundo de 16” y85 metros de profundidad. 3.3.- PLAN DE DESARROLLO: La explotación será orientada hacia la ganadería de Cría y Levante, estableciéndose una sistema de producción Vaca – Maute, mejorando el sistema actual de la finca, con el apoyo de la unidad de producción, mediante un sistema de explotación Semi-estabulado con manejo eficiente de los recursos disponibles y del rebaño existente y sustentado por el mejoramiento de la Unidad de Producción Agropecuaria. 3.3.1.- DIVISIÓN DEL REBAÑO. Lote A: Vacas en producción, becerros y becerras. Lote B: Vacas secas, novillas y toros. Lote C: Mautes. 3.3.2.- ALIMENTACIÓN ANIMAL: La alimentación animal estará conformada primeramente por el consumo de pastos cultivados naturales, complementado con un suministro constante de sales minerales y melaza. 3.3.2.1.- PASTIZALES: Tomando en consideración el número de animales (Carga animal) y la capacidad de sustentación de la finca, se contempla la siembra de 80,00 hectáreas de pastos introducidos para el consumo directo por cuanto el Fundo, actualmente tiene una oferta forrajera o capacidad de sustentación de 10,00 U.A. La producción de pastos depende en gran parte de las condiciones ecológicas de la zona, por lo tanto según las características de la finca el pasto Brachiaria Brizantha, Con el Socialism o
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Brachiaria decumbens y B. Ruzicienzi, dando buenos resultados, con una capacidad de carga de 2 a 3 u.a./ha./año. Se plantea manejo de mantenimiento, mediante la eliminación de malezas en forma manual y con químico sistémico dependiendo de la incidencia. Igualmente se estima un aumento en la división de potreros con el objeto de aumentar el sistema de rotación de potreros. De igual manera, se contempla la instalación de un molino de viento con pozo incorporado para mayor suministro de agua a los semovientes; la construcción de vaquera techada para el manejo de los mismos y la instalación de romana ganadera para llevar el control de peso de los animales. (VER CUADRO ANEXO). 3.3.2.2.- COMPLEMENTO ALIMENTICIO: Sales minerales; suministro a razón de 7,30 Kg/Animal /Año en general, con tratamiento profilácticos o preventivos, dirigidos hacia las enfermedades de mayor incidencia en nuestra zona, así como también un control efectivo de Ectoparásitos y Endoparásitos. 3.3.2.3.- PLAN PREVENTIVO: Neumoenteritis (becerros). Bruselosis (3-8 meses hembras) Tuberculosis Septicemia hemorrágica (vac. y revac). Edema Maligno. Carbón Sintomático. Fiebre Aftosa. Rabia paralítica. Ectoparásitos. Endoparásitos. Socialism Con o el
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Reconstituyentes y Vacunación. 3.4.- REPRODUCCIÓN ANIMAL: El manejo reproductivo estará dirigido hacia: Selección de novillas para el primer servicio por peso y edad. Establecimiento de una temporada de monta. Control de gestación. Registros animales. Descarte de Toros, Vacas y Novillas. 3.4.5.- COEFICIENTE TÉCNICO: 3.4.5.1.- EFICIENCIA REPRODUCTIVA: AÑOS 1 2 3-5
NOVILLAS 75% 75% 80%
VACAS 75% 75% 80%
3.4.5.2.- INDICE DE MORTALIDAD: Adultos: 2% anual. Mautes (as): 3% anual. Becerros (as): 5% anual. 3.4.5.3.- DESCARTE: Vacas, novillas y toros: = 20%,15 % (Ver cuadro Nro. 3). 3.4.5.4.- RELACIÓN: Vaca = Toro = 20:1 Con el Socialism o
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3.4.6.- MOVIMIENTO DE REBAÑO: Se plantea el desarrollo del rebaño a lo largo de la vida útil del proyecto, aplicando los índices técnicos al rebaño inicial. Parición % Años 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Vacas 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80%
Novillas 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85%
Equivalencias Descripción Vacas Toros Novillos (as) Mautes (as) Becerros (as)
Descarte % Novillas Vacas Cría 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8%
Mortalidad % Toros 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10%
Adultas 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2%
Mautas 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3%
Mautes 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3%
Becerras 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4%
U.A
1 1,5 0,75 0,5 0,25
3.4.7.- MANO DE OBRA: 3.4.7.1.- FIJA: Encargado: Administrador y organizador de las labores diarias de la unidad de producción (Actividades realizadas por el propietario). Obreros: Se requiere anualmente cuatro (04) obreros fijos y dos (02) obreros jornaleros, que realice labores ordinarias como ordeño, mantenimiento, sanidad, conjuntamente con la mano de obra familiar.
Con el Socialism o
19
Becerros 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4%
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3.4.7.2.- MANO DE OBRA CONTRATADA: Anualmente se contratarán dos obreros para realizar labores eventuales como recolección e identificación, de animales, reparación de cercas, ordeño por un lapso de dos meses. 3.5.- VOLUMEN Y VALOR DE LA PRODUCCIÓN: La producción de animales para ceba y matadero, vacas, novillas y toros de desecho serán proveniente del rebaño de cría del productor, con las siguientes características: TIPO VACAS TOROS MAUTES NOVILLAS
Fuente: Martínez (2018).
PESO (APROX) > > > >
600 700 480 450
PRECIO KG/PIE 60.000,00 100.000,00 90.000,00 50.000,00
PRECIO/ANIMAL 36.000.000,00 70.000.000,00 43.200.000,00 22.500.000,00
Una vez estabilizado el rebaño de cría, se plantea la venta de novillas de cría seleccionadas a un precio promedio de Bs. 22.500.000,00 c/u. La producción de leche considerando la calidad genética de los animales (mestizos), se estima en 15 y 20 lts./vacas/día para el primer y segundo año, 25 lts/días/vaca, para el tercer año y a partir del Cuarto año 30 lts/vacas/días. El incremento anual se logrará con el manejo integral del rebaño. La producción podrá ser utilizada para la fabricación de queso llanero, siendo necesario 7,00 litros de leche para elaborar un (01) Kilogramo de queso. 3.5.1.- PRECIOS ACTUALES: Leche caliente = Bs. 40.000,00/Litro. Queso llanero = Bs. 180.000,00/Kg. (Ver cuadro anexo).
Con el Socialism o
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3.6.- GASTOS GENERALES: 3.6.1.- GASTOS DE ALIMENTACIÓN: 3.6.1.1.- MANTENIMIENTO DE PASTOS: El costo por concepto de mantenimiento de pastos, se refiere el gasto que se causará por adquisición de los insumos necesarios, por tanto se estima un gasto por ha. (Ver Cuadro anexo). 3.6.1.2.- SUPLEMENTO ALIMENTICIO: Sales minerales Bs. 30.000,00/Kg. Melaza Bs. 45.000,00/Kg. (Ver Cuadro anexo) 3.6.1.3.- RESUMEN DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN ANIMAL: (Ver Cuadro anexo). 3.6.2.- GASTOS DE SANIDAD: Se estima un monto para cubrir los gastos de sanidad animal por año. (Ver Cuadro anexo). 3.6.3.- MANO DE OBRA: En el siguiente cuadro se demuestra la mano de obra: MENSUAL TRABAJADORES (Bs.) Médicos Veterinarios 4.000.000,00 4 Obreros Fijos 2.500.000,00 2 Obreros jornaleros 2.500.000,00 6 TOTAL Nota: El servicio Veterinario es ocasionalmente.
CANTIDAD
Con el Socialism o
TOTAL ANUAL (Bs.) 48.000.000,00 120.000.000,00 60.000.000,00
TOTAL (Bs.) 48.000.000,00 120.000.000,00 60.000.000,00 228.000.000,00
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3.6.4.- MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, MAQUINARIA Y EQUIPOS: Se ha estimado un monto anual para cubrir los costos de mantenimiento de infraestructura en general, con la finalidad de preservar su vida útil y lograr un mayor rendimiento de los mismos. (Ver cuadros anexos) 3.6.5.- OTROS GASTOS: Para cubrir los gastos de insumos y materiales para la fabricación de queso, se estima un monto anual para ello. (Ver cuadros anexos) 3.6.6.- RESUMEN DE GASTOS GENERALES: (Ver Cuadro anexo).
3.7.- MERCADEO Y COMERCIALIZACIÓN: La producción de animales para matadero se comercializará en la zona, a los precios del mercado actual, utilizándose el siguiente canal de comercialización: PRODUCTOR INTERMEDIARIO MATADERO
DETALLISTA CONSUMIDOR.
Con el Socialism o
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4.- PLAN DE INVERSIÓN (MEJORAMIENTO DE FINCA): 4.1.- DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE INVERSIÓN AÑO 1. FUNDO “EL VALIENTE”. Cantidad
Unidad de medida
219,6815
HA
1.2. Has de Pastos Cultivados.
55
1.3.-Has. Terreno Tanqueadas para sembrar Arroz
25
INVERSION
Precio (Bs)
PRESTAMO (MBs.)
1. Tierras y Mejoras 1.1. Hectáreas de terreno
APORTE PROPIO (MBs.) 1.456.251.525,00
2.350.000,00
0,00
516.251.525,00
HA
8.000.000,00
0,00
440.000.000,00
HA
20.000.000,00
0,00
500.000.000,00
1.620.000.000 00
681.000.000 00
300.000.000,00
0,00
300.000.000,00
2.- Mejoras Fundiarias 2.1. Construcción de inmuebles
1
vivienda
2.2. Siembra de Pasto Brachiaria Brizantha
50
HA
8.000.000,00
400.000.000,00
0,00
2.4.Siembra de Caña Forrajera o similar 2.4. Construcción de Pozo profundo y Molino 16" de 85 mts de profundidad
30
HA
8.000.000,00
240.000.000,00
0,00
1
Pozo
980.000.000,00
980.000.000,00
0,00
2.5. Construcción de cercas Perimetrales
4
Km
18.000.000,00
0,00
72.000.000,00
2.6.Construcción de cercas Internas (Potreros)
5
Km
18.000.000,00
0,00
90.000.000,00
2.7. Construcción de vaquera de ordeño
1
m2
30.000.000,00
0,00
30.000.000,00
2.8. Otras Construcciones (Ver Avalúo del Fundo)
1
189.000.000,00
0,00
189.000.000,00
455.000.000,00
2.143.680.000,00
3.- Semoviente 3.1. Novilla preñadas (doble propósito)
30
unidad
4.500.000,00
135.000.000,00
0,00
3.1.1. Vacas Paridas de Alto Mestizaje
20
unidad
6.000.000,00
120.000.000,00
0,00
3.1.1. Toros F1
4
unidad
50.000.000,00
200.000.000,00
0,00
2.8. Otros Semovientes y Aves de corral (Ver Avalúo del Fundo)
1
2.143.680.000,00
0,00
2.143.680.000,00
4.- Maquinaria, Equipos y Herramientas 4.1. Motosierras 4.2. Guadañas Desmalezadoras 4.3. Asperjadoras 4.4. Machetes 4.5. Hachas 4.6. Limas 4.7. Martillos 4.8. Tenazas 4.9. Generador Eléctrico Trifásico 2.8. Otras Herramientas (Ver Avalúo del Fundo) TOTAL INVERSIÓN DIRECTA
1.939.350.000,00
800.000.000,00
2
unidad
150.000.000,00
300.000.000,00
0,00
4
unidad
140.000.000,00
560.000.000,00
0,00
5.2. Elaboración del proyecto y Avalúo
1.456.251.525,00
2.301.000.000 00
2.598.680.000,00
2.739.350.000,00
3
unidad
120.000.000,00
360.000.000,00
0,00
10
unidad
500.000,00
5.000.000,00
0,00
5
unidad
1.200.000,00
6.000.000,00
0,00
10
unidad
120.000,00
1.200.000,00
0,00
5
unidad
750.000,00
3.750.000,00
0,00
2
unidad
1.700.000,00
3.400.000,00
0,00
1
unidad
700.000.000,00
700.000.000,00
0,00
1
unidad
800.000.000,00
0,00
800.000.000,00
4.014.350.000 00
5.080.931.525 00
9.095.281.525 00
80.287.000,00
40.143.500,00
120.430.500,00
80.287.000,00
0,00
5.- Imprevistos 5.1. Asistencia técnica e imprevisto
TOTAL INVERSION (MBs.)
2%
0,00
1%
40.143.500,00
0,00
40.143.500,00
TOTAL (MBs)
4.094.637.000,00
5.121.075.025,00
% Participación
44,43
55,57
9.215.712.025,00 100,00%
Fuente: Martínez (2018).
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4.2.- JUSTIFICACIÓN DEL PLAN DE INVERSIÓN: 4.2.1.- CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES: Con el objeto de aumentar la capacidad de sustentación de la finca, se contempla la siembra de 80 has. De pastos introducidos (Brachiaria y Caña Forrajera) y aumentar el aprovechamiento de los pastizales especies forrajeras tanto para el consumo directo (Pastoreo), lo que permitirá mejorar significativamente la calidad de alimento a suministrar al rebaño, así como también para cubrir los déficit presentados en la época crítica (sequía), logrando mayor producción y productividad de la unidad de producción, se plantea la construcción de Un (01) Pozo Profundo de 16” y 85 Metros de Profundidad, para el abastecimiento de agua a toda la finca. Finalmente se comprará: 20 Vacas Paridas, 30 Novillas servidas de alto mestizaje y 04 Toros reproductores F1. 4.3.- FINANCIAMIENTO: El financiamiento comprende los recursos necesarios para la ejecución de los mismos y así poder llevar a efecto el presente proyecto de Mejoramiento de Finca, en tal sentido se solicitará un crédito ante El Banco del Tesoro, Banco Universal, bajo las siguientes condiciones. Plazo: 10 años. Gracia: 2 año. Interés: 14 % Monto del Crédito: Bs. 4.094.637.000,00 (Ver Plan de Inversión).
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ANEXOS
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