Procedimiento para Producto No Conforme

1

MULTISERVICIOS Y CONSTRUCCIONES AL DEL SURESTE, S.A. DE C.V.

Pagina DE 11 s: PROCEDIMIENTO No.

PCC.043.R1

PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE PRODUCTO NO CONFORME

TITULO:

CONTROL DE CALIDAD

DEPARTAMENTO

FECHA DE EMISION:

02.10.20 12

No. DE REVISIO N

Identificación del cambio No. de Cambio

Fecha

Ubicación

Causa

Cambio

Elaboró

Revisó

Aprobó

CARLOS TERAN BALBUENA Control de calidad

ING. REYES FELIX PEREZ

Firma

firma

ING. JORGE F. TERAN FLORES Representante de AL DEL SURESTE, S.A. DE C.V.

1

Suptte. de Construcción

MULTISERVICIOS Y CONSTRUCCIONES AL DEL SURESTE, S.A. DE C.V.

0 0

2

MULTISERVICIOS Y CONSTRUCCIONES AL DEL SURESTE, S.A. DE C.V. TITULO: DEPARTAMENTO

Pagina DE 11 s: PROCEDIMIENTO No.

PCC.043.R1

PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE PRODUCTO NO CONFORME

CONTROL DE CALIDAD

FECHA DE EMISION:

02.10.20 12

No. DE REVISIO N

0 0

firma

1.

Objetivo. 1.1 Establecer los lineamientos para asegurar que se prevenga el uso o instalación no intencionada de los Productos No Conformes con los requisitos especificados por el Cliente y las Regulaciones; además del manejo de los No Conformidades del Sistema de Gestión de Calidad y sus procesos.

2.

Alcance. 2.1 Quedan cubiertos bajo este procedimiento todos los materiales, equipos y productos que incumplan un requisito del sistema, proceso, regulatorios o queja documentada del Cliente externo, a todos los procesos de Multiservicios y Construcciones AL del Surestes, S.A. de C.V. y se extiende a los productos cuya elaboración ha sido subcontratada y que esté relacionada con la calidad del producto final. 2.2 Quedan cubiertas las No Conformidades detectadas en cualquier etapa de los procesos del Sistema de Gestión de Calidad.

3.

Requerimientos Normativos. 3.1

ISO Sistemas de Gestión de la Calidad. Fundamentos y Vocabulario. 9000:2005 NMX-CC-9001-IMNC Sistemas de Gestión de Calidad. (ISO-9001) NMX-SAA-14001-IMNC Sistemas de Gestión Ambiental.- Requisitos con (ISO 14001) orientación para su uso. NMX-SAST-001-IMNC Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud en el

3.2 3.3 3.4

2

MULTISERVICIOS Y CONSTRUCCIONES AL DEL SURESTE, S.A. DE C.V.

3

MULTISERVICIOS Y CONSTRUCCIONES AL DEL SURESTE, S.A. DE C.V. TITULO:

Pagina DE 11 s: PROCEDIMIENTO No.

PCC.043.R1

PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE PRODUCTO NO CONFORME

DEPARTAMENTO

CONTROL DE CALIDAD

FECHA DE EMISION:

02.10.20 12

No. DE REVISIO N

0 0

(OHSAS18001) Trabajo.- Requisitos. Procedimientos Críticos de Petróleos Mexicanos. Reglamento de Seguridad e Higiene de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios. Sistema PEMEXSSPA Reglamento de Seguridad e Higiene de PEMEX y Organismos Subsidiarios. Capítulo II. Articulo 32, 33, 40, 58, 86 y 102. Capitulo XXVII, articulo 1. Ley General para la Prevención y Gestión Integral de Residuos (LGPGIR). Anexo “S”, versión que aplique.

3.5 3.6 3.7 3.8

3.9 3.10 4.

Definiciones. 4.1 Producto No Es el incumplimiento del resultado de un proceso de Conforme: realización. (Construcción, Inspección y Mantenimiento). 4.2 NoIncumplimiento a un requisito del sistema, proceso, regulatorios o conformidad: queja documentada del cliente externo. 4.3 Correcci Acción tomada para eliminar a una No Conformidad detectada. ón: 4.4 Reparaci Acción tomada sobre un Producto No Conforme para convertirlo en ón: aceptable para utilización prevista. 4.5 Reproce Acción tomada sobre un Producto No Conforme para convertirlo en so: aceptable para su utilización prevista. 4.6 Reclasificac Variación de la clase de un Producto No Conforme de tal forma que ión: sea conforme con los requisitos que difieren de los iniciales. 4.7 Produc Resultado de un proceso. to: 4.8 Proces Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, o: las cuales transforman elementos de entrada en resultados.

5.

Insumos. 5.1 Resultados de verificaciones, inspecciones o mediciones al producto. 5.2 Quejas del cliente.

6.

Responsable del proceso.

3

MULTISERVICIOS Y CONSTRUCCIONES AL DEL SURESTE, S.A. DE C.V.

4

MULTISERVICIOS Y CONSTRUCCIONES AL DEL SURESTE, S.A. DE C.V. TITULO:

PCC.043.R1

PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE PRODUCTO NO CONFORME

CONTROL DE CALIDAD

DEPARTAMENTO

6.1

Pagina DE 11 s: PROCEDIMIENTO No.

FECHA DE EMISION:

02.10.20 12

No. DE REVISIO N

0 0

El Coordinador de Control de Calidad o su representante a bordo debe controlar, documentar, disponer y tomar acciones a las no conformidades del producto. Los Responsables de las No Conformidades detectadas serán los responsables de los procesos. Los Responsables de documentar en el Sistema Eqpz.Pro las quejas del cliente será Encargado de Aseguramiento de Calidad de la obra correspondiente.

6.2 6.3

7.

Resultado del Proceso. 7.1 Productos No Conformes y No Conformidades identificadas, documentadas y resueltas.

8.

Desarrollo del Proceso. Responsables

Actividad 1.-

Personal de control de calidad y/o responsable de la obra.

Inspector de control de

4

Aplica el presente procedimiento cuando son detectados materiales, equipos y productos no conforme, durante cualquiera de las siguientes fases: a. Recepción, fabricación e instalación. b. Pruebas finales. c. Desarrollo y entrega final del producto. d. Visitas de inspección a Subcontratistas. e. Quejas del cliente externo. Describiéndose a continuación las actividades especificas de cada caso. 1. Recepción, Fabricación e Instalación. 1.1 Detecta el producto no conforme

Información para su aplicación

N/A

PCC.042.R*

MULTISERVICIOS Y CONSTRUCCIONES AL DEL SURESTE, S.A. DE C.V.

5

MULTISERVICIOS Y CONSTRUCCIONES AL DEL SURESTE, S.A. DE C.V. TITULO:

CONTROL DE CALIDAD

calidad en sitio

1.2 Inspector de control de calidad en sitio

2.1 Inspector de control de calidad en sitio 2.2

Representante de obra

5

PCC.043.R1

PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE PRODUCTO NO CONFORME

DEPARTAMENTO

Jefe de Control de Calidad de los Proyectos

Pagina DE 11 s: PROCEDIMIENTO No.

2.3

FECHA DE EMISION:

en todo aquello que forma parte del producto final y aplicando los criterios de aceptación de la lista de actividades de inspección y documentos de diseño, identificándolo de acuerdo al procedimiento de PCC.042.R*. “Inspección y Prueba”. Documenta los datos que provocan el reporte, en el formato PCC.043.FO.01.R*. “Inspección y Prueba”. 2. Pruebas finales. Si durante la realización de alguna prueba final se diera el caso de tener algún producto no conforme en la fabricación e instalación. Cuando sea requisito contractual, informa al cliente o su representante la detección de un Producto No Conforme para solicitar su concesión, proporcionando copia de la misma al responsable de control de calidad al ser recibida su respuesta, para su trámite de aplicación. Revisa mensualmente el PCC.043.FO.02.R*. “Control de reportes de producto no conforme”, detectando cuando la incidencia de algún Producto no Conforme amerite activar el

02.10.20 12

No. DE REVISIO N

PCC.043.FO.01.R*

MULTISERVICIOS Y CONSTRUCCIONES AL DEL SURESTE, S.A. DE C.V.

N/A

N/A

N/A

0 0

6

MULTISERVICIOS Y CONSTRUCCIONES AL DEL SURESTE, S.A. DE C.V. TITULO: DEPARTAMENTO

Inspector control de calidad y/o representante a bordo

Inspector de Control de Calidad y/o designado

Residente de obra. Representante a bordo Ingeniero de campo

6

Pagina DE 11 s: PROCEDIMIENTO No.

PCC.043.R1

PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE PRODUCTO NO CONFORME

CONTROL DE CALIDAD

FECHA DE EMISION:

procedimiento de PSGI.012.R*.”Acciones correctivas y preventivas” y notifica al Jefe de Gestión y Aseguramiento de Calidad. 2.4 Si se diera el caso que un Producto No Conforme sea detectado después de su entrega o cuando dicho producto ya se encuentra en uso, lo comunica a la brevedad al Jefe de Control de Calidad, para que este tome las acciones apropiadas para resolver o mitigar el problema, o la prevención de los mismos en otros sitios de trabajo, notificándolo al Representante a bordo, Residente de Obra y al Encargado de Aseguramiento de Calidad. Lleva el control de los productos no conformes en el formato PCC.043.FO.02.R*. “Control de Reportes de Producto no Conforme”, e informa periódicamente al Jefe de Control de Calidad. 3. Desarrollo y entrega final. 3.1 Realizan las verificaciones al reporte de inspección durante toda su integración de acuerdo a lo indicado en los procedimientos PCC.041.R*. “Identificación y trazabilidad” y PCC.224.R*.”Procedimiento para

02.10.20 12

No. DE REVISIO N

PCC.043.FO.02.R* PSGI.012.R*

PCC.043.FO.02.R*

PCC.041.R* PP.224.R*

MULTISERVICIOS Y CONSTRUCCIONES AL DEL SURESTE, S.A. DE C.V.

0 0

7

MULTISERVICIOS Y CONSTRUCCIONES AL DEL SURESTE, S.A. DE C.V. TITULO:

CONTROL DE CALIDAD

3.2 Representante a bordo

3.3 Inspector de control de calidad y/o designado

4.1

4.2 Inspector de Control de Calidad y/o Representante de AL del Sureste, S.A. de C.V.

7

PCC.043.R1

PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE PRODUCTO NO CONFORME

DEPARTAMENTO

Inspector de control de calidad y/o Representante de AL del Sureste, S.A. de C.V.

Pagina DE 11 s: PROCEDIMIENTO No.

FECHA DE EMISION:

integración de reportes de inspección con su evaluación preliminar y/o mantenimiento menor”. Verifica las acciones realizadas y si ya han sido solucionadas da por cerrado el reporte, si considera necesario activa el procedimiento PSGI.012.R*. “Acciones correctivas y preventivas.” Lleva el control de los productos no conformes en el formato PCC.043.FO.02.R*. “Control de reportes de producto no conforme”, e informa periódicamente al Jefe de Control de Calidad. 4. visitas de inspección al subcontratista. Aplica cualquiera de los siguientes controles para la detección de Producto No Conforme, durante las visitas de inspección al Subcontratista, siguiendo el procedimiento PCC.042.R*. “Inspección y Prueba”. Registra los datos del producto no conforme en el formato PCC.043.FO.01.R*. “Reporte de producto no conforme”, así mismo documenta el hecho y describe contra que requisito especificado no cumple.

02.10.20 12

No. DE REVISIO N

PSGI.012.R*

PCC.043.FO.02.R*

PCC.042.R*

PCC.043.FO.01.R*

MULTISERVICIOS Y CONSTRUCCIONES AL DEL SURESTE, S.A. DE C.V.

0 0

8

MULTISERVICIOS Y CONSTRUCCIONES AL DEL SURESTE, S.A. DE C.V. TITULO: DEPARTAMENTO

Inspector de Control de Calidad y/o Representante de AL del Sureste, S.A. de C.V.

Representante a bordo Superintendente de Proyecto Residente de Obra

Superintendente de Proyecto Residente de Obra Encargado de Seguridad Encargado de Aseguramiento de Calidad Superintendente de Proyecto Residente de Obra Encargado de

8

Pagina DE 11 s: PROCEDIMIENTO No.

PCC.043.R1

PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE PRODUCTO NO CONFORME

CONTROL DE CALIDAD

FECHA DE EMISION:

4.3 Acuerda con el proveedor (en sitio), la solución al problema de acuerdo al Anexo I “Guía de Disposición de Producto No Conforme detectado en las Instalaciones del Proveedor y/o subcontratista”.

02.10.20 12

Anexo 1 PSGI.019.R*

Nota: Ver procedimientos PSGI.019.R*. “Evaluación de Proveedores”. 5. Quejas del cliente externo. 5.1 A bordo: El representante recibe la queja del cliente por escrito y la envía a la Residencia y Superintendencia de la obra en tierra. En tierra: El superintendente de Proyecto y/o Residente de Obra reciben la queja del cliente por escrito y la entrega al Encargado de Aseguramiento de Calidad. 5.2 Analizan la queja del cliente, si procede, el Encargado de Aseguramiento de Calidad documenta en el sistema eQDZ.Pro la acción correctiva – preventiva, según sea el caso.

5.3 Lleva a cabo lo establecido en el procedimiento PSGI.012.R*. “Acciones correctivas y preventivas”, envía toda la

No. DE REVISIO N

N/A

N/A

PSGI.012.R*

MULTISERVICIOS Y CONSTRUCCIONES AL DEL SURESTE, S.A. DE C.V.

0 0

9

MULTISERVICIOS Y CONSTRUCCIONES AL DEL SURESTE, S.A. DE C.V. TITULO: DEPARTAMENTO

Aseguramiento de Calidad de la Obra

Personal en general

Encargado de Aseguramiento de Calidad

Usuario responsable de la

9

Pagina DE 11 s: PROCEDIMIENTO No.

PCC.043.R1

PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE PRODUCTO NO CONFORME

CONTROL DE CALIDAD

FECHA DE EMISION:

evidencia e información de atención a la acción correctiva y/o preventiva al Encargado de Aseguramiento de Calidad para que lo cargue en el Sistema eQDZ.Pro. Nota: El encargado de Aseguramiento de Calidad, incluye esta información en la presentación de Revisión por la Dirección. 6. Producto No Conforme. 6.1 Detecta un Producto No Conforme en cualquier etapa del proceso o Sistema de Gestión Integral. Llena el PCC.043.FO.01.R*. “Reporte de Producto No Conforme” y lo notifica al Inspector de Control de Calidad y Representante de Al del Sureste, S.A. de C.V. en sitio, Encargado de Aseguramiento de Calidad y Jefe de Gestión Aseguramiento de Calidad. 6.2 Revisa el “Reporte de Producto No Conforme” PCC.043.FO.01.R*, determina si procede o no una No Conformidad. 6.3 En caso de proceder levanta la acción correctiva en el Sistema eQDZ.Pro de acuerdo a lo establecido en el procedimiento PSGI.012.R*. “Acciones correctivas y preventivas”. Lleva el análisis y atención a la No

02.10.20 12

No. DE REVISIO N

PCC.043.FO.01.R*

EQDZ PRO

MULTISERVICIOS Y CONSTRUCCIONES AL DEL SURESTE, S.A. DE C.V.

0 0

1 0

MULTISERVICIOS Y CONSTRUCCIONES AL DEL SURESTE, S.A. DE C.V.

Pagina DE 11 s: PROCEDIMIENTO No.

PCC.043.R1

PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE PRODUCTO NO CONFORME

TITULO:

CONTROL DE CALIDAD

DEPARTAMENTO

acción

Inspector de Control de Calidad y/o designado

FECHA DE EMISION:

Conformidad levantada conforme lo establecido en el Procedimiento PSGI.012.R*. “Acciones correctivas y preventivas”. 6.4 Actualiza el control de Producto No Conforme en el formato PCC.043.FO.02.R*. “Control de reportes de productos no conforme” y envía copia al encargado de Aseguramiento de Calidad.

02.10.20 12

No. DE REVISIO N

PCC.043.FO.02.R*

Recomendaciones de Seguridad Industrial. Recomendaciones de seguridad industrial Conocer y comprender cada etapa de este procedimiento previo al inicio de los trabajos, así como aplicar todas las medidas de seguridad. Debe utilizar únicamente el EPP básico y especifico que AL del Sureste, S.A. de C.V. proporciona para las actividades de manera obligatoria.

Herramientas, equipo especial y materiales para cada actividad

Responsables de cumplirlas

N/A

Línea de mando y personal operativo.

E.P.P. básico y especifico

Línea de mando y personal operativo

Recomendaciones de Protección Ambiental Recomendaciones de Protección Ambiental N/A

1 0

Herramientas, equipo especial y materiales para cada actividad N/A

Responsable de cumplirlas

MULTISERVICIOS Y CONSTRUCCIONES AL DEL SURESTE, S.A. DE C.V.

N/A

0 0

1 1

Pagina DE 11 s: PROCEDIMIENTO No.

MULTISERVICIOS Y CONSTRUCCIONES AL DEL SURESTE, S.A. DE C.V.

PCC.043.R1

PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE PRODUCTO NO CONFORME

TITULO: DEPARTAMENTO

CONTROL DE CALIDAD

FECHA DE EMISION:

02.10.20 12

No. DE REVISIO N

0 0

Recomendaciones de Salud en el Trabajo Recomendaciones de Salud en el Trabajo

Herramientas, equipo especial y materiales para cada actividad

Responsable de cumplirlas

Al personal involucrado en esta actividad, se le recomienda utilizar adecuadamente su E.P.P. para evitar daños a la salud.

E.P.P. básico y especifico

Línea de mando y personal operativo

9.

Registros Asociados.

Clave

Nombre

PCC.043.FO.0 1.R* PCC.043.FO.0 2.R*

PCC.043.FO.0 6.R*

10.

Reporte de Producto no conforme Control de reportes de producto no conforme Cuestionari o del procedimie nto para el control de productos no conformes

Responsa ble del resguardo

Ubicación (almacenamie nto)

recupera ción (respaldo )

Coordinado r de calidad

Sitio de trabajo

Electrónic o

Coordinado r de calidad

Sitio de trabajo

Electrónic o

Tiempo que dure la obra

Archivo muerto

Sitio de trabajo

Electrónic o

Tiempo que dure la obra

Archivo muerto

Coordinado de calidad

Tiempo de retenció n Tiempo que dure la obra.

Anexos.

1 1

MULTISERVICIOS Y CONSTRUCCIONES AL DEL SURESTE, S.A. DE C.V.

disposic ión Archivo muerto

1 2

MULTISERVICIOS Y CONSTRUCCIONES AL DEL SURESTE, S.A. DE C.V. TITULO:

DEPARTAMENTO

ANEXO I ANEXO II

1 2

Pagina DE 11 s: PROCEDIMIENTO No.

PCC.043.R1

PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE PRODUCTO NO CONFORME

CONTROL DE CALIDAD

FECHA DE EMISION:

02.10.20 12

No. DE REVISIO N

0 0

Guía de disposición del producto no conforme detectado en instalaciones del subcontratista. Criterio de decisión para determinar acción correctiva o corrección.

MULTISERVICIOS Y CONSTRUCCIONES AL DEL SURESTE, S.A. DE C.V.

1 3

Pagina DE 11 s: PROCEDIMIENTO No.

MULTISERVICIOS Y CONSTRUCCIONES AL DEL SURESTE, S.A. DE C.V.

PCC.043.R1

PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE PRODUCTO NO CONFORME

TITULO: DEPARTAMENTO

CONTROL DE CALIDAD

FECHA DE EMISION:

02.10.20 12

MULTISERVICIOS Y CONSTRUCCIONES AL DEL SURESTE, S.A. DE C.V. Procedimiento para la calificación y certificación del personal que ejecuta pruebas no destructivas. LOCALIZACIÓN: BARCO:

¿Cuál es el objetivo de este procedimiento?

2.

¿Cuál es el alcance de este procedimiento?

3.

Menciona la procedimiento.

4.

¿Quién es el responsable del proceso?

5.

¿Cuál es el resultado del proceso?

6.

¿Cuál es la definición de calificación?

7.

¿Cuál es la definición de certificación?

8.

¿Cuál es la definición de entrenamiento?

9.

¿Cuáles son las técnicas que califica certifica este procedimiento?

10.

1 3

Norma

que

rige

0 0

FORMATO PCC.038.FO. 02.R0

FECHA: OBRA:

1.

No. DE REVISIO N

este

y

¿Cuál es la técnica ACFM?

MULTISERVICIOS Y CONSTRUCCIONES AL DEL SURESTE, S.A. DE C.V.

1 4

MULTISERVICIOS Y CONSTRUCCIONES AL DEL SURESTE, S.A. DE C.V. TITULO:

DEPARTAMENTO

NOMBRE Y FIRMA TRABAJADOR

1 4

Pagina DE 11 s: PROCEDIMIENTO No.

PCC.043.R1

PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE PRODUCTO NO CONFORME

CONTROL DE CALIDAD

CALIFICACION

FECHA DE EMISION:

02.10.20 12

No. DE REVISIO N

NOMBRE Y FIRMA SUPERVISOR

MULTISERVICIOS Y CONSTRUCCIONES AL DEL SURESTE, S.A. DE C.V.

0 0

1 5

Pagina DE 11 s: PROCEDIMIENTO No.

MULTISERVICIOS Y CONSTRUCCIONES AL DEL SURESTE, S.A. DE C.V. TITULO:

PCC.043.R1

PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE PRODUCTO NO CONFORME

CONTROL DE CALIDAD

DEPARTAMENTO

FECHA DE EMISION:

02.10.20 12

No. DE REVISIO N

0 0

Guía de disposición de producto no conforme detectado en instalaciones de proveedores y/o Subcontratistas. Inspector y/o Representante de AL del Sureste, S.A. de C.V. en sitio descubre Producto No Conforme

Prepara PCC.043.FO.01 “Reporte de Producto No Conforme”

SI

NO OP Puede ser aprobado localmente por el Inspector y/o Representante en sitio

Inspector y/o Representante determina solución común de acuerdo con el Proveedor y/o Subcontratista.

Inspector y/o Representante en sitio envía copia del reporte de Producto No Conforme al Residente de Obra, Superintendente de Proyecto, Jefe de Control de Calidad, Jefe de Gestión y Aseguramiento de Calidad y Gerente de Abastecimientos.

Superintendente coordinan con el Jefe de Control de Calidad, Jefe de Gestión y Aseguramiento de Calidad y Gerente de Abastecimientos la resolución del caso y regresa respuesta al Inspector y/o Representante en sitio.

Inspector y/o Representante en sitio reinspecciona trabajo corregido

1 5

MULTISERVICIOS Y CONSTRUCCIONES AL DEL SURESTE, S.A. DE C.V.

1 6

MULTISERVICIOS Y CONSTRUCCIONES AL DEL SURESTE, S.A. DE C.V. TITULO:

DEPARTAMENTO

1 6

Pagina DE 11 s: PROCEDIMIENTO No.

PCC.043.R1

PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE PRODUCTO NO CONFORME

CONTROL DE CALIDAD

FECHA DE EMISION:

02.10.20 12

MULTISERVICIOS Y CONSTRUCCIONES AL DEL SURESTE, S.A. DE C.V.

No. DE REVISIO N

0 0

1 7

Pagina DE 11 s: PROCEDIMIENTO No.

MULTISERVICIOS Y CONSTRUCCIONES AL DEL SURESTE, S.A. DE C.V. TITULO:

PCC.043.R1

PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE PRODUCTO NO CONFORME

CONTROL DE CALIDAD

DEPARTAMENTO

FECHA DE EMISION:

02.10.20 12

No. DE REVISIO N

0 0

Criterio de decisión para determinar Acción Correctiva o Corrección.

Requisitos para acción correctiva Indicadores Magnitud. # de documentos Involucrados # de pares Involucradas

Sistema

Proceso

Cliente

Regulatorio

1

2o+

1

2o+

1

2o+

1

2o+

Alto

Rompimiento de algún requisito

Impide la realización de la actividad

El producto no lo puede usar el cliente

Las especificaciones de la norma aplicable no se cumplen

Bajo

No afecta al SGC

La actividad se realiza supervisando la validación

El producto si lo usa pero requiere atención

Existen variaciones para cumplir la norma aplicable

Recurrencia

2

3

1

2

Impacto.

Nota: Cuando una no conformidad se detecte localizada en el área de impacto bajo, será considerada corrección.

1 7

MULTISERVICIOS Y CONSTRUCCIONES AL DEL SURESTE, S.A. DE C.V.

1 8

Pagina DE 11 s: PROCEDIMIENTO No.

MULTISERVICIOS Y CONSTRUCCIONES AL DEL SURESTE, S.A. DE C.V.

PCC.043.R1

PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE PRODUCTO NO CONFORME

TITULO:

CONTROL DE CALIDAD

DEPARTAMENTO

FECHA DE EMISION:

02.10.20 12

No. DE REVISIO N

FORMATO

MULTISERVICIOS Y CONSTRUCCIONES AL DEL SURESTE, S.A. DE C.V.

PCC.043.FO.01.R 0

REPORTE DE PRODUCTO NO CONFORME Contrato No. :

Reporte No. : Fecha de emisión: Hoja

Obra No. : de

Lugar :

Cliente : Orden de compra / solicitud / Aviso de Embarque:

Datos del material / Producto / Equipo:

Identificación / Documentación: Descripción de la No Conformidad del producto / en contra lo estipulado en:

EMITIO

RECIBIO

Nombre, Cargo y Firma

Nombre, Cargo y Firma

1 8

0 0

MULTISERVICIOS Y CONSTRUCCIONES AL DEL SURESTE, S.A. DE C.V.

1 9

MULTISERVICIOS Y CONSTRUCCIONES AL DEL SURESTE, S.A. DE C.V.

Pagina DE 11 s: PROCEDIMIENTO No.

PCC.043.R1

PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE PRODUCTO NO CONFORME

TITULO: DEPARTAMENTO

CONTROL DE CALIDAD

FECHA DE EMISION:

02.10.20 12

No. DE REVISIO N

Disposición: Después de haber realizado la revisión pertinente se dispone: Retrabajo o Reparación Aceptarlo como esta (Concesión) Rechazarlo

Otros

Especificar:

AUTORIZO NOMBRE

CARGO

FIRMA

SE HA CONCLUIDO CON LO DISPUESTO CON RESULTADOS SATISFACTORIOS POR TAL MOTIVO SE PROCEDE AL CIERRE

FECHA: Responsable de Calidad (en área)

1 9

Responsable en Sitio

MULTISERVICIOS Y CONSTRUCCIONES AL DEL SURESTE, S.A. DE C.V.

0 0

2 0

Pagina DE 11 s: PROCEDIMIENTO No.

MULTISERVICIOS Y CONSTRUCCIONES AL DEL SURESTE, S.A. DE C.V. TITULO:

DEPARTAMENTO

PCC.043.R1

PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE PRODUCTO NO CONFORME

CONTROL DE CALIDAD

FECHA DE EMISION:

02.10.20 12

MULTISERVICIOS Y CONSTRUCCIONES AL DEL SURESTE, S.A. DE C.V. Control de reporte de producto no conforme

REP . No.

DESCRIPCION BREVE

ELABORO : NOMBRE: FIRMA: PUESTO:

2 0

FECHA DE EMISIO N

FECHA DE REVISIO N

DISPOSICIÓN

FECHA DE CIERRE

No. DE REVISIO N

0 0

FORMATO PCC.043.FO.0 2.RO

ACCION CORRECTI VA

VERIFICO: NOMBRE: FIRMA: PUESTO:

MULTISERVICIOS Y CONSTRUCCIONES AL DEL SURESTE, S.A. DE C.V.

OBSERVACIONES

2 1

Pagina DE 11 s: PROCEDIMIENTO No.

MULTISERVICIOS Y CONSTRUCCIONES AL DEL SURESTE, S.A. DE C.V.

PCC.043.R1

PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE PRODUCTO NO CONFORME

TITULO: DEPARTAMENTO

CONTROL DE CALIDAD

FECHA DE EMISION:

02.10.20 12

MULTISERVICIOS Y CONSTRUCCIONES AL DEL SURESTE, S.A. DE C.V. Cuestionario de Control de Producto LOCALIZACIÓN: BARCO:

2 1

¿Cuál es el objetivo?

2.

¿Cuál es el alcance?

3.

¿Qué es un Producto No Conforme y una No Conformidad?

4.

¿Cómo se determina que un producto es No Conforme?

5.

¿Quiénes son los responsable de las No Conformidades?

6.

¿En qué fases procedimiento?

7.

¿Cómo se realiza una acción correctiva del Producto No Conforme?

8.

¿Cuándo se realiza una acción correctiva del Producto No Conforme?

del

proceso

aplica

0 0

FORMATO PCC.038.FO. 02.R0

FECHA: OBRA:

1.

No. DE REVISIO N

este

MULTISERVICIOS Y CONSTRUCCIONES AL DEL SURESTE, S.A. DE C.V.

2 2

MULTISERVICIOS Y CONSTRUCCIONES AL DEL SURESTE, S.A. DE C.V. TITULO:

DEPARTAMENTO

NOMBRE Y FIRMA TRABAJADOR

2 2

Pagina DE 11 s: PROCEDIMIENTO No.

PCC.043.R1

PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE PRODUCTO NO CONFORME

CONTROL DE CALIDAD

CALIFICACION

FECHA DE EMISION:

02.10.20 12

No. DE REVISIO N

NOMBRE Y FIRMA SUPERVISOR

MULTISERVICIOS Y CONSTRUCCIONES AL DEL SURESTE, S.A. DE C.V.

0 0