Informe No Conformidades, Acciones Correctivas y Preventivas

MANUAL DE CALIDAD E INOCUIDAD DE LOS ALIMENTOS INFORME NO CONFORMIDADES, ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS Código Documento: PI-NC02-1

Fecha de Emisión: Septiembre 2016

Versión: 04

Revisión: Marzo 2021

Informe de no conformidad N°: Fecha:

36 6/25/2021

Nombre y cargo de la persona que detecta la no conformidad:

Leonor Pallasco

Nombre y cargo de quien recibe la no conformidad:

Marcelo Borja /Analista de Recursos Humanos Francisco Rosero/ Medico Ocupacional

A) Origen y descripción de la no conformidad

Actividad en la que fue detectada la no conformidad

Auditoria interna BPM's Auditoria externa

X

BPM's, HACCP, BASC, Otros reglamentos aplicables

-

Verificaciones a los procedimientos

-

Marque con X según corresponda

Tipo de no conformidad Marque con X según corresponda

Informe mensual de producto en proceso y producto terminado

-

Quejas / Reclamos de clientes

-

Quejas / Reclamos a proveedores

-

Mayor

-

Menor

X -

Observación

Documental

X

Revisión in situ

-

Documental

-

Revisión in situ

-

Documental

-

Revisión in situ

-

Convencional

-

Orgánico

-

Convencional

-

Orgánico

-

Convencional

-

Orgánico

-

Se incumplió el articulo 82 literal a de la resolución 067 que indica lo siguiente: El personal que manipula u opera alimentos debe someterse a un reconocimiento médico antes de desempeñar esta Descripción de la no función, y de manera periódica; se debe mantener fichas médicas actualizadas. se debe realizar un reconocimiento médico conformidad cada vez que se considere necesario por razones clínicas y epidemiológicas, especialmente después de una ausencia originada por una infección que pudiera dejar secuelas capaces de provocar contaminaciones de los alimentos que se manipulan. La falta de control y cumplimiento, o inobservancia de esta disposición, deriva en responsabilidad directa del empleador o representante legal ante la autoridad nacional en materia laboral

Artículo normativo aplicable

Resolución 067 Art.82 literal a

Ca re n cia d e l De pa rta m en to d e Ta len to Hu ma n o (5)

Análisis de la causa raíz ¿Cómo o Por qué sucedió? Utilizar métodos como: 5 por qué, 5 M, lluvia de ideas, diagrama causa efecto

Falta d e g estió n p o r p a rte de la pe rso n a e ncarg a d a de l p e rso n a l n u e vo (4 )

INCUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 82, LITERAL A, RESO LUCIÓN 067

Falta d e se g u im ien to m en su a l p o r p a rte d el m éd ico o cu p a cion al (4 )

In cump limien to del reg istro d e fich as mé dicas al pe rson al. (3)

Causa Raíz

Carencia del departamento de Talento Humano

Responsable(s) del análisis de la causa raíz

Marcelo Borja

B) Plan de solución para el levantamiento de la no conformidad

Acción inmediata:

No aplica

Responsable(s) de la actividad:

No aplica

Actividad

Descripción de la actividad

Corrección

Acción correctiva

Se realizó los exámenes médicos al personal que no contaba con la ficha médica correspondiente.

Implementar dentro del procedimiento de Talento Humano, las fichas médicas como requisito para el proceso de contratación.

Fecha de realización:

No aplica

Responsable de la actividad

Fecha tentativa

Andrea Carate/Francisco Rosero

Septiembre 2021

Andrea Carate

Diciembre 2022

Acción correctiva

Implementar dentro del procedimiento de Talento Humano, las fichas médicas como requisito para el proceso de contratación.

Andrea Carate

Diciembre 2022

Oportunidad de mejora

-

Responsable(s) de la actividad:

-

Responsable(s) del planteamiento plan de solución:

Equipo de inocuidad

Fecha tentativa de control :

12/27/2021 C) Seguimiento y control

Responsable del seguimiento y control:

Leonor Pallasco

Fecha de seguimiento y control:

12/27/2021 Estatus

Observación

Fecha de realización:

Corrección

Cumple totalmente

Anexo 1

Sep-21

Acción correctiva

Cumple totalmente

Anexo 2

Dec-21

Oportunidad de mejora

Cumple totalmente

-

-

D) Verificación y Cierre Responsable de verificación y cierre Fecha de verificación y cierre:

Leonor Pallasco Responsable del documento

Leonor Pallasco 12/27/2021

Verificado por

MANUAL DE CALIDAD E INOCUIDAD DE LOS ALIMENTOS Verificación y Liberación de Producto Terminado Código Documento: PI-NC02-1 Versión: 04

Fecha de Emisión: Septiembre 2016 Revisión: Junio 2021

Informe de no conformidad N°: Fecha: Nombre y cargo de la persona que detecta la no conformidad: Nombre y cargo de quien recibe la no conformidad: A) Origen y descripción de la no conformidad Actividad en la que fue detectada la no conformidad Auditoria interna x documental in situ Mayor

Auditoria externa

Informe mensual de producto en proceso y producto terminado

Verificaciones

x documental in situ x documental in situ Tipo de no conformidad Menor X Descripción de la no conformidad

Convencional organico Observación

Análisis de la causa raíz ¿Cómo o Por qué sucedió?

Causa Raíz Responsable(s) del análisis de la causa raíz Equipo de inocuidad B) Plan de solución para el levantamiento de la no conformidad Acción inmediata: Corrección: Acción correctiva: Oportunidad de mejora:

Fecha de realizaciòn:

Fecha tentativa:

Fecha tentativa:

Responsable de la actividad:

Responsable de la actividad:

Responsable de la actividad:

Responsable(s) del planteamiento plan de solución: Fecha tentativa de control : C) Seguimiento y control Responsable del seguimiento y control:

Responsable de la actividad: Equipo de inocuidad

Fecha de seguimiento y control: Corrección: Cumple totalmente: x Cumple parcialmente: No cumple: Observación:

Fecha de realización:

Acción correctiva: Cumple totalmente: x Cumple parcialmente: No cumple: Observación:

Oportunidad de mejora: Cumple totalmente: x Cumple parcialmente: No cumple: Observación:

Fecha de realización:

Fecha de realización:

D) Verificación y Cierre Responsable de verificación y cierre Fecha de verificación y cierre:

Responsable del documento

Verificado por