Description
ANÁLISIS DE AMENAZAS DE DEFENSA DE LOS ALIMENTOS FRE-SGCI-025
FECHA DE ACTUALIZACION: ÁREA DE LA EMPRESA
VULNERABILIDAD
Monitoreos de camaras
Seeguridad Exterior Recepción de materia - Perímetros prima e insumos
Pirateria
Revisión: 02 Fecha: 01-08-2022
8/1/2022 CAUSA
EVALUACIÓN CARVER - SHOCK
EFECTO C
Iluminación
PRO-SGCI-21 PROCEDIMIENTO DE FOOD DEFENSE
Robos, adulteración de Por ordenanzas municipales producto, contaminación o de autoridades locales. intensionada. Perdidas económicas.
Vandalismo.
Falta de espacio. Fallas en la supervisión de los guardias de seguridad.
Limite de acceso con el rio Daule (facil acceso)
Robos, adulteración de producto, contaminación intensionada.
Adulteracion de producto, contaminación intensionada.
Robos.
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NIVEL DE S SIGNIFICANCIA SIGNIFICANCIA
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MEDIDAS DE CONTROL
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Muy significativo. Se deben reforzar las medidas de Aumentar iluminación en el sector en recepción y despacho seguridad y de materia prima. emplear medidas extras de control
31
Muy significativo. Se deben reforzar las medidas de Aumentar camaras de monitoreo y dar mantenimiento a las camaras, establecer sistema de rotacion de camaras, seguridad y sistemas de camaras ocultas. emplear medidas extras de control
40
Muy significativo. Se deben reforzar las medidas de Crear una barrera artificial durante el proceso de embarque y seguridad y desembarque con vigilancia continua. emplear medidas extras de control
27
Muy significativo. Se deben reforzar las medidas de Colocar una camara de vigilancia, hacer limpieza de maleza seguridad y para tener mas visibilidad, mas iluminación. emplear medidas extras de control
Control de ingreso del personal a la planta
Sistema de iluminacion de emergencia en las instalaciones.
Falta de entrenamiento en El incumplimento de las Food Defense para el normas de Food defense. personal de seguridad fisica.
Daños a las instalaciones, Falta de analisis de sistema contaminación de producto, de seguridad industrial. adulteración.
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Procedimientos de emergencias. Sistema de alarma de emergencia y ubicaciones. Inventario de llaves de las áreas seguras.
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Muy significativo. Se deben reforzar las medidas de Una persona solo para que este pendiente del ingreso y salida del personal. Entrenamiento para que se cumpla con seguridad y los programas de la planta. emplear medidas extras de control
26
Muy significativo. Se deben reforzar las medidas de Inspeccion del sistema de iluminación de emergencia, seguridad y verificar que funcionen. emplear medidas extras de control
0
Falta de entrenamiento en el Procedimientos para programa de food defense. verificar casilleros, baños Adulteracion del producto. Fallas en los controles de y bodegas. Seguridad interior acceso al personal
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Muy significativo. Se deben reforzar las medidas de Revisar los cansilleros y dar mantenimiento. Procedimiento seguridad y de Revisiones de casilleros al azar. emplear medidas extras de control
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Muy significativo. Se deben reforzar las medidas de Revision de camaras de monitoreo y control en garita de seguridad y entrada y salida del personal. emplear medidas extras de control
Instalaciones de planta
Señalización de áreas restringuidas. Personal Falta de control en el no autorizado visitando la ingreso a la planta. planta.
Daño al proceso productivo, al producto final, a la seguridad alimentaria, perdidas económicas.
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Limite de acceso a controles (solo personal autorizado): calefacción, ventilación, aire acondicionado, gas propano, agua, electricidad, sistema de desinfección e insumos de limpieza y químicos.
Daño en el proceso Falta de control en el productivo, daño en las ingreso a la planta. Falta de instalaciones o equipos, capacitación a mandas adulteraciones intencionadas medios sobre Food de parámetros en el correcto Defense. proceso productivo. Perdidas económica.
Acceso a las instalaciones del laboratorio
Laboratorio
1
Falta de control de acceso a personal, desconocimiento de disposición de desechos Procedimiento de manejo químicos y biologicos. Falta y manipulacion y uso de de procedimientos sobre el control, almacenamiento y reactivos. manejo de reactivos químicos.
Alterar y obtener información importante. Alteracion al producto final. Contaminación biologica al producto final. Mala disposición de desechos químicos y biologicos. Mala reputación para la empresa.
Desechos biologicos, químicos y peligrosos.
Seguridad de Procesamiento
1
2
Fallas de las cámaras de monitoreo ubicadas en las Adicion de contaminantes áreas críticas. Mala a las cisternas de agua infraestructura, faltas de control y supervición del personal.
Contaminación intencionada del producto durante el proceso: Contaminación física, biologica y química.
6
Fallas en la supervición e identificación del personal que labora en el área. Falta de cámaras de vigilancia de dicha área. Debilidad encontrol controles Fallas en el de de acceso. accesos.
Falta de supervisión de los Contaminación encargados de turno. intencionada del producto en el almacenamiento en Identificación del personal túneles y cámara de frío. en turno. Falla de la cámara de monitoreo ubicada en el área
Contaminación del producto y reputación de la marca. Pérdidas económicas.
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Muy significativo. Se deben reforzar las medidas de Revision de camaras de vigilancia en el cuarto de seguridad y compresores, seguridad fisica. emplear medidas extras de control
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Significativo. Se deben Control de acceso restringido. Materiales y reactivos bajo aplicar medidas control de inventario y resguardado. de control
18
Significativo. Se deben Se actualizan los procedimientos del laboratorio de aplicar medidas microbiologia. de control
18
Significativo. Se deben Se incineran los desechos biologicos del laboratorio. aplicar medidas de control
42
Muy significativo. Se deben reforzar las medidas de Programa de verificación de la calidad de agua 2 semanales seguridad y en todos los procesos. (microbiologia). emplear medidas extras de control
Daños al proceso productivo por contaminacion intencionada, pérdidas económicas.
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Muy significativo. Se deben reforzar las medidas de Monitoreos de cámaras, supervision del área, controles de seguridad y acceso al personal y revisión de pertenencias. emplear medidas extras de control
Daños al producto por contaminacion química intencionada, pérdidas económicas.
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10
Significativo. Revisión por parte de supervisores al personal del área. Se deben Llaves de tuneles con resguardo y solo al personal aplicar medidas autorizado. de control
acceso al área de empacado. Falta de supervisión de los encargados de turno. Empacado
Identificación del personal en turno. Falta de cámaras de viovigilancia para el monitoreo de todas las etapas que involucran el proceso de empacado
Daños al producto por contaminacion química intencionada, pérdidas económicas.
Acceso a los sistemas informaticos
Procesos de sistemas
Corta fuegos (evitar robos de información en sistemas informaticos)
1
Proveedores
1
Falta de supervisión del camión que transporta la Supervición de transporte materia prima durante el de materia prima. recorrido de camaronera a planta empacadora.
Transporte
Pérdida de información del sistema de seguridad alimentaria.
Mal uso de la información para hacer daño a la Equipos con accesos libres. empresa y afectar la reputación de la misma. Pérdidas económicas.
Seleccion de Falta de control y revisión proveedores. Evaluacion, con las materias primas y aprobación y auditoria de materiales de empaque. proveedores.
Control de acceso a la recepción y despacho.
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Significativo. Se deben Letreros de solo personal autorizado, vigilancia con cámaras, aplicar medidas supervisión al personal. de control
10
Significativo. Los equipos electronicos con información relevantes deben Se deben quedar resguardados bajo llave. Solo personal autorizado. aplicar medidas Equipos con resguardo y contraseña. de control
10
Significativo. Se deben La empresa cuenta con corta fuegos. aplicar medidas de control
Acceso a la información Pérdida y/o robo de confidencial del sistema de información confidencial por inocuidad alimentaria por hackeo intencionado. hackers.
Daño de equipos Respaldo de información informaticos.
Acceso de claves
1
Falta de supervisión del camión en recepción a la hora de despacho de la materia prima, el acceso al área de recepción es libre.
Producto terminado que no cumple con especificaciones del cliente. Producto terminado contaminado o mal etiquetado.
Contaminación de materia prima durante el transporte.
Contaminación de materia prima durante el despacho en el área de recepción.
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Significativo. Se cuenta con dropbox. Toda la información relevante esta Se deben en dropbox con acceso solo a personal autorizado por aplicar medidas Gerencia general. de control
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11
Significativo. Se deben El acceso de claves solo al personal autorizado. aplicar medidas de control
23
Significativo. Evaluacion y seleccion de proveedores. El departamento de compras se encarga de recibir los pedidos de materiales en Se deben buen estado, con número de lote y corresponden a lo aplicar medidas facturado. El personal de recepción de materia prima verifica de control desde el camión hasta la recepcion de la misma.
33
Muy significativo. Se deben reforzar las medidas de Los transporte con materia prima vienen con guardiania privada durante todo el recorrido de camaronera a planta seguridad y empacadora. emplear medidas extras de control
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Muy significativo. Se Delimitar el paso al área de despacho/recepción, seguridad deben reforzar física mientras se realiza el despacho y monitoreo de las medidas de cámaras. seguridad y Los encargados del área de recepción de materia prima se aseguran de que no accedan a las instalaciones otras emplear medidas extras personas además del conductor. de control
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Transporte Falta de supervisión en el Verificación de sellos en correcto sellado de los bines contenedores y camiones o el camión de pesca. Falta de materia prima de inspecciones de los contenedores.
Recuperación de Mala selección de producto o materia prima conductores. en caso de accidente.
Retiro de producto
Contaminación de materia prima y producto terminado. Pérdidas económicas. Afectación comercial a la empresa.
Pérdida económica, reputación de la empresa.
Falta de conocimiento del Productos devueltos en personal encargado de la areas designadas. camara. Falta de espacio y Pérdidas económicas, mala Posibles Manipulaciones señalización para la reputación de la empresa. antes de reprocesarlos. segregación de productos devueltos.
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Significativo. Un organismo externo verifica los sellos de los contenedores, Se deben se usan sellos certficados. Camiones de materia prima aplicar medidas tambien usan sellos. de control
33
Muy significativo. Se deben reforzar las medidas de Control sobre las capacidades de los choferes. Documentos habilitantes para conducir. Adicional los camiones van con seguridad y custodio. emplear medidas extras de control
47
Muy significativo. Se deben reforzar las medidas de El re ingreso del producto seria por el anden hasta cámara, donde será segregado, señalizarlo y socializar con personal seguridad y dependiendo del cargo. emplear medidas extras de control
CRITERIO DE CRITICIDAD (SEVERIDAD)
PONDERACIÓN
CRITERIO DE ACCESIBILIDAD
PONDERACIÓN
CRITERIO DE RECUPERACIÓN
PONDERACIÓN
Pérdida mayor a 1000 vidas o pérdida de $100,000,000,000 de dólares (a nivel de empresa puede ser el valor de la misma)
9 - 10
Fácilmente accesible (sin barreras o está en un lugar público)
9 - 10
1 año o más
9 - 10
Pérdida de la vida entre 100 a 1000 o economía de $10,000.000 y menor a $100,000,000,000 de dólares (a nivel de empresa puede ser hasta el 61% del valor de la misma
7-8
Es accesible. Las barreras físicas y seguridad permiten el acceso sin detección.
7-8
6 meses a 1 año
7-8
Pérdida de vidas entre 10 a 100 o economía de $1,000,000 y menor a $10,000,000 de dólares (a nivel de empresa puede ser el 30% del valor de la misma
5-6
Parcialmente accesible. Existe vigilancia humana y barreras físicas, el tiempo de acceso es limitado
5-6
3 - 6 meses
5-6
Pérdida de vidas entre 1 a 10 o economía de $100,000 y menor a $1,000,000 de dólares (a nivel de empresa puede ser mayor al 10% y menor al 30% de la misma
3-4
No es de fácil acceso. Está bajo vigilancia constante y las barreras físicas proveen obstáculo efectivo, sólo hay acceso con autorización.
3-4
1 - 3 meses
3-4
Sin pérdida de vidas pero la economía menor al 10% del valor de la empresa
1-2
No es accesible. Hay alarmas, barreras físicas y seguridad humana, barreras o advertencias visibles. El atacante es fácilmente detectable.
1-2
Menor a 30 días
1-2
PONDERACIÓN
CRITERIO DE EFECTO(víctimas o pérdidas)
PONDERACIÓN
CRITERIO DE RECONOCIBILIDAD
PONDERACIÓN
CRITERIO DE VULNERABILIDAD Altamente Vulnerable. Las características del sitio permiten fácil inclusión de agente dañino en las cantidades deseadas y obtener así el resultado deseado
9 - 10
Se impacta mas del 50% de la producción, disponible del producto o servicio
9 - 10
Es fácil de reconocer con poca competencia, entrenamiento o educación
9 - 10
Vulnerable. Las características del sitio casi continuamente permiten inclusión de agente dañino en las cantidades deseadas para lograr el resultado deseado.
7-8
Se impacta mas del 25 - 49 % de la producción, disponible del producto o servicio
7-8
Es fácil de reconocer pero se requiere un poco de competencia, entrenamiento o educación
7-8
Algo Vulnerable. Las características del sitio permiten 30 60% viabilidad de inclusión de suficiente agente dañino para lograr resultado parcial.
5-6
Se impacta mas del 10 - 25% de la producción, disponible del producto o servicio
5-6
Es difícil de reconocer inclusive puede ser confuso para reconocer
5-6
Escasamente Vulnerable. Las características del sitio permiten menor a 30% viabilidad de inclusión de suficiente agente dañino para lograr resultado parcial.
3-4
Se impacta mas del 1 - 10% de la producción, disponible del producto o servicio
3-4
Es difícil de reconocer y fácil de confundir, por tanto confuso para reconocer y requiere capacitación especializada
3-4
No Vulnerable. Las características permiten solo una muy baja probabilidad de éxito (menor a 10%) de inclusión de agente negando lograr el resultado deseado.
1-2
Menor a 1%
1-2
No se puede reconocer bajo ninguna circunstancia, excepto por expertos o personal limitado interno
1-2
CRITERIO DE SHOCK
PONDERACIÓN
El objetivo posee significancia histórica, productiva, cultural, religiosa, es un símbolo importante. Pérdida mayor a 1,000 vidas
9 - 10
El objetivo es representativo del lugar o de la producción. Pérdida entre 100 y 1,000 vidas
7-8
El objetivo es de moderada importancia histórica, cultural, política, religiosa o productiva. Pérdida de vidas entre 10 y 100 Impacto moderado a grupos específicos (niños, ancianos, sectas)
5-6
Objetivo de poca relevancia histórica, productiva, cultural, política, religiosa. Pérdida menor a 10 vidas. Impacto de menor relevancia a poblaciones específicas
3-4
Objetivo sin significancia. Sin pérdidas de vidas
1-2
PUNTAJE
NIVEL DE SIGNIFICANCIA
0 - 25
Significativo. Se deben aplicar medidas de control
25 - 50
Muy significativo. Se deben reforzar las medidas de seguridad y emplear medidas extras de control
51 - 70
Altamente significativo. Se deben priorizar los recursos, herramientas, personal y extremar medidas de control y seguridad
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