Description
FORMATO N° 08-A: REGISTROS EN LA FASE DE EJECUCIÓN PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN (La información registrada en este formato tiene carácter de Declaración Jurada - D.S. N° 284-2018-EF) CÓDIGO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN (Asignado por el Aplicativo Informático).
2441502
NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN “CREACION DE LOSA DEPORTIVA MULTIUSO EN LA COMUNIDAD DE CORMA DEL DISTRITO DE ACOS – ACOMAYO -CUSCO" CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN DE LA UNIDAD PRODUCTORA (EN CASO EL SECTOR LO HAYA DEFINIDO)* *Por ejemplo: colegios (código modular), instituciones prestadores de servicios de salud (código de establecimiento) Nota: puede haber más de una unidad productora A. Datos de la fase de Formulación y Evaluación, Consistencia 1. RESPONSABILIDAD FUNCIONAL DEL PROYECTO DE INVERSIÓN FASE DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN FUNCIÓN
21 CULTURA Y DEPORTE
DIVISIÓN FUNCIONAL
046 DEPORTES
GRUPO FUNCIONAL
0102 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA
SECTOR RESPONSABLE
EDUCACION
FASE DE EJECUCIÓN
2. ARTICULACIÓN CON EL PROGRAMA MULTIANUAL DE INVERSIONES (PMI) 2.1
SERVICIOS PÚBLICOS CON BRECHA IDENTIFICADA Y PRIORIZADA:
2.2
INDICADOR DE PRODUCTO ASOCIADO A LA BRECHA DE SERVICIOS: TIPOLOGÍA DEL PROYECTO
SERVICIO DE PRÁCTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA
PORCENTAJE DE PERSONAS QUE NO PARTICIPAN DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS RECREATIVOS RESPECTO A LA POBLACIÓN TOTAL Instalaciones Deportivas
3. INSTITUCIONALIDAD RESPONSABLE DE LA PROGRAMACIÓN FASE DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN NIVEL DE GOBIERNO
GOBIERNOS LOCALES
ENTIDAD
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POMACANCHI
OPMI
OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL POMACANCHI UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POMACANCHI
UF UEI UEP Nota: se pueden agregar más de una UEI y UEP
UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POMACANCHI 300694 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOS
RESPONSABLE DE LA PROGRAMACIÓN FASE DE EJECUCION GOBIERNOS LOCALES
4. MODIFICACIONES ANTES DE LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO O DOCUMENTO EQUIVALENTE Nota: Para proyectos de inversión desarrollados bajo la modalidad de Asociación Público Privada cofinanciada, la consistencia la realiza la UF tomando como referencia el Contrato de Concesión. 4.1
Localización geográfica de la unidad productora del proyecto de inversión FASE DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DEPARTAMENTO PROVINCIA DISTRITO LOCALIDAD
FASE DE EJECUCIÓN
CUSCO ACOMAYO ACOS CORMA Adjuntar Inf. Téc. que sustenta nueva localización de la UP dentro del ámbito de influencia
4.2
Balance oferta y demanda FASE DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN SERVICIOS CON BRECHA SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y RECREATIVA
UNIDAD DE MEDIDA POBLACION ATENDIDA
AÑO 1
AÑO 2
AÑO 3
AÑO 4
AÑO 5
AÑO 6
AÑO 7
AÑO 8
AÑO 9
AÑO 10
420
426
432
438
445
452
459
466
473
480
…
…
…
…
AÑO 10
Costos de Inversión (S/)
UEI
El período a considerar corresponde a la fase de Funcionamiento del proyecto (empezando por el año de inicio hasta el final del horizonte de evaluación) 10 AÑOS FASE DE EJECUCIÓN SERVICIOS CON BRECHA
UNIDAD DE MEDIDA
AÑO 1
AÑO 2
AÑO 2021
…
…
*El período a considerar corresponde a la fase de Funcionamiento del proyecto (empezando por el año de inicio hasta el final del horizonte de evaluación) 4.3
Cambios en Unidades de Producción, Capacidad de Producción / Modificaciones de UEI FASE DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN PROYECTO DECLARADO VIABLE Acción sobre los activos Producto/ Componente
Acción
Unidades Físicas Activo estratégico esencial
Tipo de Factor Productivo
Unidad de medida
Cantidad
otras acciones Accion 1.1 obras prov. Seguridad y salud de numero de en obra, trabajos preliminares infraestructur infraestructura infraestructura a Accion 1.2 construccion de losa deportiva losa deportiva infraestructura
1
numero de infraestructura s fisicas
cerco perimetrico
infraestructura
Unidad de medida
Cantidad
m2
1075.82
118,432
UEIMDA
m2
630
64,241
UEIMDA
m2
78
55,463
UEIMDA
und
1
7,469
UEIMDA
ml
154.55
51,548
UEIMDA
m2
16
33,379
UEIMDA
und
1
3,270
UEIMDA
0
0
0 0
1
numero de Accion 1.3 construccion de tribuna de infraestructura concreto ciclopeo COMPONENTE 1: s fisicas tribuna infraestructura ADECUADA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA Accion 1.4 equipamiento con estructura kit de otras acciones metalica equipamiento de equipamiento equipamiento Accion 1.5 contruccion de cerco perimetrico enmallado
Unidades de Tamaño
1
1
numero de infraestructura s fisicas
1
otras acciones numero de Accion 1.6 construccion de modulo de de infraestructura servicios higienicos infraestructur s fisicas a infraestructura
1
Accion 1.7 mitigacion de impactos 1 Otros infraestructura Otros equipo
Infraestructura Equipo
0 0
0 0
4491 0
Otros mobiliario Otros vehículo Otros terreno Otros intangibles Otros infraestructura natural
Mobiliario Vehículo Terreno Intangibles Infraestructura natural TOTAL Gestión del proyecto
0
Expediente Técnico o Doc. Equivalente
15,000
Supervisión
15,000
Liquidación
6,000 TOTAL
En caso de existir varias unidades físicas se indicará las más representativas asociados a brechas de servicio.
369,801
FASE DE EJECUCIÓN PROYECTO DECLARADO VIABLE ACTUALIZADO Acción sobre los activos Producto/ Componente
Acción
Unidades Físicas Activo estratégico esencial
Tipo de Factor Productivo
Unidad de medida
Unidades de Tamaño Unidad de medida
Cantidad
Accion 1.1 obras prov. Seguridad y salud otras acciones dinfraestructura numero de infraestructura en obra, trabajos preliminares Acción n Activo n Otros infraestructura Infraestructura 0 Otros equipo Equipo 0 Otros mobiliario Mobiliario Otros vehículo Vehículo Otros terreno Terreno Otros intangibles Intangibles Otros infraestructura natural Infraestructura natural
Costos de Inversión (S/)
Cantidad
UEI
m2 0 0
0
TOTAL Gestión del proyecto Expediente Técnico o Doc. Equivalente Supervisión Liquidación TOTAL 4.4
0
Costos de Operación y Mantenimiento FASE DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN Fecha prevista de inicio de operaciones: (mes / año): Horizonte de funcionamiento (años) COSTOS (Soles) Sin Proyecto Con Proyecto
Operación Mantenimiento Operación Mantenimiento
AÑO 2019 0.00 0.00 300.00 210.00
SEPT-2019
AÑO 2020 0.00 0.00 300.00 210.00
AÑO 2021 0.00 0.00 300.00 210.00
10
AÑO 2022 0.00 0.00 300.00 210.00
AÑO 2023 0.00 0.00 300.00 210.00
PERIODO AÑO 2024 0.00 0.00 300.00 210.00
AÑO 2025 0.00 0.00 300.00 210.00
AÑO 2026 AÑO 2027 AÑO 2028 AÑO 2030 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300.00 300.00 300.00 300.00 210.00 210.00 210.00 210.00
FASE DE EJECUCIÓN Fecha prevista de inicio de operaciones: (mes / año): Horizonte de funcionamiento (años) COSTOS (Soles)
AÑO 20..
Sin Proyecto
Operación Mantenimiento
Con Proyecto
Operación Mantenimiento
AÑO 20..
AÑO 20..
AÑO 20..
AÑO 20..
PERIODO …
…
…
…
…
AÑO n
4.5
CRITERIOS DE DESICIÓN DE LA INVERSION Formulación y Evaluación Tipo
Criterio de elección**
PI viable
Valor Actual Neto (VAN)
Con ET
0.00
Tasa Interna de Costo / Beneficio* Retorno (TIR)
Costo / Eficiencia*
Fase de Ejecución Antes de ET o DE
0.00
Valor Anual Equivalente (VAE)
0.00
Valor Actual de los Costos (VAC)
282,233.31
Costo Anual Equivalente (CAE)
0.00
Costo por capacidad de producción
279,767.35
Costo por beneficiario directo
619.20
* A precios sociales ** En función a la tipología del proyecto se definirá cual es el criterio de elección más conveniente
Firma y Sello del Responsable de la UF B. Datos de la fase de Ejecución Expediente técnico o documento equivalente y programación de PI 1
RESULTADO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO O DOCUMENTO EQUIVALENTE
1.1
Acciones del resultado del Expediente Técnico o Doc. Equivalente FASE DE EJECUCIÓN PROYECTO DE INVERSION ACTUALIZADO O DECLARADO VIABLE Acción sobre los activos
Producto/Compo nente
COMPONENTE 1: ADECUADA INFRAESTRUCTUR A DEPORTIVA Y RECREATIVA
Acción
Activo estratégico esencial
Tipo de Factor Productivo
Unidad Física Unidad de medida
Dimensión Física
Cantidad
Accion 1.1 obras prov. otras acciones de Seguridad y salud en obra, infraestructura infraestructura trabajos preliminares
numero de infraestructur a
Accion 1.2 construccion de losa deportiva
infraestructura
numero de infraestructur as fisicas
1
infraestructura
numero de infraestructur as fisicas
1
losa deportiva
Accion 1.3 construccion de tribuna de concreto ciclopeo tribuna Accion 1.4 equipamiento con estructura metalica
otras acciones de equipamiento equipamiento
kit de equipamiento
Accion 1.5 contruccion de cerco perimetrico enmallado cerco perimetrico infraestructura
numero de infraestructur as fisicas
Accion 1.6 construccion de modulo de servicios otras acciones de higienicos infraestructura infraestructura Accion 1.7 mitigacion de impactos Otros intangibles Intangibles
numero de infraestructur as fisicas
SEGÚN EXPEDIENTE TECNICO
1
Costos de Inversión (S/)
Unidad Física
Unidad de medida
Cantidad
m2
1075.82
118,432
numero de infraestructura
m2
630
64,241
numero de infraestructuras fisicas
m2
und
78
1
Unidad de medida
55,463
7,469
numero de infraestructuras fisicas
Cantidad
1
Costos de Inversión (S/)
UEI
Fecha de Fecha de inicio Término Documentos programada programada resultantes del según el según el ET o Doc. expediente expediente Equivalente técnico técnico (mes/año) (mes/año)
Unidad de medida
Cantidad
m2
1075.82
50,258
UEIMDA
May-19
Aug-19
m2
630
84,262
UEIMDA
May-19
Jul-19
m2
78
53,189
UEIMDA
Jun-19
Aug-19
und
1
30,544
UEIMDA
Jul-19
Aug-19
ml
154.55
43,497
UEIMDA
Jun-19
Aug-19
m2
16
34,467
UEIMDA
May-19
Aug-19
und
1
85,110
UEIMDA
May-19
Aug-19
1
1
kit de equipamiento
1
1 ml
154.55
51,548
1 m2 1 1
Dimensión Física
und
16 1
33,379 3,270
numero de infraestructuras fisicas numero de infraestructuras fisicas
1
1 1
Otros infraestructura natural
Infraestructura natural TOTAL
381,327
Gestión del proyecto Expediente Técnico o Doc. Equivalente
70,846
Supervisión
15,000
Liquidación
6,000
TOTAL
473,173.4
Resolución N° xx de aprobación del ET Nota: cuando el proyecto se ejecuta por etapas, se puede registrar más de un expediente técnico Nota : Si la ejecución es por etapas se deberá remitir a la UF los resultados del ET de las siguientes etapas para la aprobación de la consistencia
Firma y Sello del Responsable de la UEI C. Datos de la fase de Ejecución; durante la ejecución física MODIFICACIONES DURANTE LA EJECUCIÓN FÍSICA
1
Según Expediente técnico Acción sobre los activos Producto/Compo nente
Acción
Activo estratégico esencial
Unidad Física Tipo de Factor Productivo
Unidad de medida
Cantidad
Accion 1.1 obras prov. Seguridad y salud en obra, otras acciones de i infraestructura numero de infraestructura 1 trabajos Acción n preliminares Activo n Otros infraestructura Infraestructura numero de infraestructuras fisicas 1 Otros equipo Equipo kit de equipamiento 1 Otros mobiliario Mobiliario Otros vehículo Vehículo Otros terreno Terreno Otros intangibles Intangibles Otros infraestructura natural Infraestructura natural SUBTOTAL
Según Ejecución Física Dimensión Física
Unidad de medida
Cantidad
m2
1075.82
m2
78
Tamaño
Cantidad
Cantidad
50,258.18 53,189 30,544.00
SUBTOTAL Gestión del proyecto Expediente Técnico o Doc. Equivalente Supervisión Liquidación TOTAL
Firma y Sello del Responsable de la UEI
Costos de Inversión (S/) Modalidad de ejecución vigente
Unidad Física
Fecha de Costo de inicio inversión programad Fecha de modificado a en el inicio real S/ expediente técnico
0
Gestión del proyecto
0
70,846
Expediente Técnico o Doc. Equivalente
70,846
15,000
Supervisión
15,000
6,000
Liquidación
6,000
225,836.79
TOTAL
91,846
Fecha de Término programada en el expediente técnica
Document Fecha de o de Fecha de aprobación de aprobació término real la n de la modificación modificaci ón
Fecha estimada de entrega del activo al responsa ble de su O&M
UEI
View more...
Comments
