Diagrama Tortuga - Lista Verificacion Auditoria Proceso - (Acciones Correctivas, Preventivas, Quejas de Cliente y MC) OK

Listado de acciones de equipo de mejora Acción Correctiva - Preventiva Listado de acciones correctivas y preventivas

Procedimientos / Control de Documentos

Ventas y satisfacción del cliente Auditorías internas Todos los procesos del SAC

Quejas de Clientes Resultados de Auditorías Internas

¿Qué medición se realiza para verificar el logro del resultado o salida del proceso?

Graficas de indicadores

6. CUANTO, CUALES ¿Qué medición se realiza para verificar el desempeño del proceso?

Verificación de la eficacia de las acciones

¿Qué criterio de salida se usa para determinar que se obtuvo lo que se debió de haber obtenido?

Requisitos de Salida

Acción eficaz implementada

7. SALIDA ¿Qué es lo que recibe el cliente?

3. COMO

Pasos / Actividades a. Revisar y clasificar no conformidad b. Analizar las causas c. Documentar e implementar las acciones d. Verificar la implementación y eficacia de las acciones

Definir y establecer la metodología para identificar, controlar, registrar, revisar y documentar las acciones correctivas y preventivas.

2. Descripción del Proceso

Coordinador de Calidad

Los procesos de soporte - ¿Quién ayuda y cómo?

Acción correctiva - preventiva

¿Cuáles son las entradas que determinan lo que el proceso debe producir como salida?

Requisitos de Entrada

Implementación y verificación de acciones para no conformidades

1. ENTRADA ¿Qué es lo que requiere el cliente?

Equipo de computo, Formato de acción correctiva - preventiva, Listado de acciones correctivas y preventivas

5. QUIEN

Coordinador de Calidad

¿Quién es el dueño del proceso? ¿Cuáles funciones están involucradas en el proceso?

Auditado:

Auditor:

4. QUE

Acciones Correctivas, Preventivas, Quejas de cliente y Mejora continua

¿Cuál es la Infraestructura necesaria (Instalaciones, Equipos , Materiales, etc.) para llevar a cabo el proceso?

Fecha:

PROCESO:

LISTA DE VERIFICACIÓN DE AUDITORIA

Preguntas adicionales o comentarios generales

controlan? 3g ¿Cuáles procesos de apoyo se relacionan con este proceso'

3f

PG-MC-04 Acciones de mejora final

Procedimientos documentados, A través de la red interna de la organización Instructivos de Trabajo, Planes de Se verifica en la carpeta compartida del departamento de calidad. Control. (Los

Siguiendo el diagrama de flujo dentro del procedimiento

Documentar e implementar acciones, Verificar la implementación y eficacia de las acciones.

PG-MC-04 Acciones de mejora final

Mapa de procesos, Diagrama de flujo, Descripción del Coordinador de Calidad proceso Revisar y clasificar no conformidad, Analizar las causas, (procedimiento)

No poder comprobar la implementación adecuada de acciones a no conformidades detectadas.

Cliente

Requerimientos de Listado de acciones correctivas y preventivas cliente (externo o interno), Especificaciones, Detección de una no conformidad Programas, Acción correctiva o preventiva Documentos, Materiales

Equipo de computo, Formato de accion correctiva - preventiva,

Cliente externo / Implementación y verificacion de acciones para no conformidades

Posible evidencia a Comentarios buscar

Ventas y satisfacción del cliente, auditorías internas y todos los procesos del SAC.

No

documentos deben ser Listado de acciones correctivas y preventivas controlados y legibles). ¿Se usan documentos externos en este proceso? ¿Cómo se

3d ¿Cómo se sabe que se tiene la versión vigente de los documentos? 3e ¿Hay alguna información que el proceso requiera?

3b ¿Cuál procedimiento o instructivos de trabajo se necesitan para controlar este proceso? 3c ¿Cómo puede el personal tener acceso a los documentos?

3 COMO 3a ¿Cómo sabe que es lo que tiene qué hacer?

2c ¿Cuáles son los pasos más importantes de este proceso?

2b ¿Quién el dueño del proceso? (nombre y puesto)

(nombre, ubicación en mapa de procesos del SAC)

2 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 2a ¿Está el proceso identificado y definido adecuadamente?

1f ¿Cuáles son los riesgos de calidad en las entradas?

(Cliente, Regulatorio, Organización)

1c ¿Cuál es la entrada que determina o dispara el inicio del proceso? 1d ¿Cuál es la entrada que determina lo que el proceso debe obtener como salida? 1e ¿Qué tipos de requisitos se consideran en las entradas?

1 ENTRADAS 1a ¿Quién es el cliente (externo o interno) y cual es su requerimiento? 1b ¿Cuáles son las entradas? (en términos de materiales procesados, servicios, equipos, información, etc.?) ¿De cuales procesos provienen?

Pregunta

LISTA DE VERIFICACIÓN AUDITORIA

¿AC Reqd?

Informáticos

(identificados y calibrados con vigencia), Programas

de Medición

(preventivo, correctivo), Equipos

Programas y Registros de mantenimiento

Preguntas adicionales o comentarios generales

actividades)

5e ¿Cómo se concientiza al personal sobre el impacto que tienen sus actividades en el logro de resultados de este proceso? (entrevistar al personal sobre el impacto de sus

seguimiento, medir, analizar, tomar acciones)

registros deben ser controlados, legibles, protegidos, recuperables).

Procedimiento documentado, Organigramas, 5b ¿Se han determinado las competencias requeridas para los Descripciones de puestos involucrados en el proceso? (experiencia, habilidades, puesto, Registros de 5c ¿Qué entrenamiento es requerido e impartido? Competencia, Registros de 5d ¿Cómo se determina la eficacia del entrenamiento? Entrenamiento. (Los

4f ¿Se han presentado problemas recurrentes relacionados a recursos? 5 QUIEN 5a ¿Están las responsabilidades asignadas? (para controlar, dar

4e ¿Las condiciones de ambiente de trabajo son las adecuadas para el proceso? (enlistar factores, si los hay).

4d ¿Los recursos son mantenidos de manera adecuada?

4b ¿Los recursos se encuentran disponibles cuando se requieren? 4c ¿Los recursos usados son los adecuados para el proceso?

4 QUE 4a ¿Cuáles son los recursos necesarios para llevar a cabo el proceso? (Instalaciones, Equipos , Materiales, etc.)

-

-

Si

Si

No

Si

Si

Si

Si

Equipo de computo, Formato de accion correctiva - preventiva, Listado de acciones correctivas y preventivas

LISTA DE VERIFICACIÓN AUDITORIA

la medición que el cliente haya hecho sobre la salida, etc.) (de ser aplicable, entrevistar al cliente interno).

7f ¿Que muestra la información o retroalimentación sobre la satisfacción del cliente (externo o interno) al recibir la salida de este proceso? (verificar registros de encuestas, reportes sobre

acciones en el área)

7e Si se obtiene un producto no conforme, ¿Qué medidas se toman para controlarlo? (verificar procedimiento, registros y

7d ¿Los resultados de la medición de la salida muestran cumplimiento? (revisar los registros correspondientes)

7 SALIDA 7a ¿Cuáles son las salidas? (en términos de materiales procesados, servicios, equipos, información, etc.?) ¿De cuales procesos provienen? 7b ¿Qué documentación se ha elaborado cuando el proceso se ha concluido? 7c ¿Qué criterio de salida o medición se usa para determinar que se obtuvo lo que se debió de haber obtenido?

6h Si hay recurrencia de problemas, ¿se observa alguna tendencia? (por tipos de producto, equipos, actividades, etc.).

Producto identificado y trazable (conforme y no conforme), Registros de Inspección / Liberación

Registros de Datos 6c ¿Cuál herramienta se usa para el análisis del desempeño del (en forma de tabla o proceso? gráfica), Graficas de 6d ¿Cómo está el desempeño del proceso en cumplir con la(s) Control, Graficas de meta(s) establecidas(s) Pareto, Diagramas 6e ¿Que tendencia(s) se observa(n) en los resultados del de Causa y efecto, indicador? (usando la herramienta de análisis, ej. grafica). Acciones Correctivas, 6f Si no se cumplen las metas, ¿qué correcciones y acciones Acciones correctivas se toman? (verificar eficacia de acciones) Preventivas, Proyectos de 6g Si se cumplen las metas, ¿qué acciones preventivas o de Mejora, Minutas de mejora continua se están implementando? juntas

6 CUANTO, CUALES (entrevistar al dueño del proceso) 6a ¿Qué medición(es) se realiza(n) para verificar el desempeño del proceso? 6b ¿Cuáles son las metas para los indicadores de desempeño?

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El responsable de la acción deberá replantear el analisis de causas, abriendo una acción con un nuevo folio referenciado al folio de la acción no eficaz como antecedente.

-

Verificación de la eficacia de las acciones implementadas

Acción correctiva

Acción eficaz implementada

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Proyecto de mejora en Control de Calidad de TM-315

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Estables

0 quejas de clientes los ultimos 4 meses 0 no conformidades en las auditorías 2012

Grafica de resultados a traves del tiempo

Graficas de indicadores (Quejas de clientes, Resultados de auditorias internas) 0 Quejas de clientes 0 no conformidades

LISTA DE VERIFICACIÓN AUDITORIA