DETALLE OPERACIONES

"EMPRESA NACI CODIGO OBJETIVO

1

2

3

010101

DESCRIPCIÓ N OBJETIVO

RESULTADO ESPERADO

1

01010101

2

01010102

3

02030101

4

05010101

5

05010102

10 Chatas cañeras

6

05010201

3 Carrocerias construidas

7

05010301

20 Retenes construidos

8

05010401

Sanear Contar con económica, los Estados financiera y Financieros legalmente el confiables al patrimonio de 100% ENAUTO.

020301

Elaborar la estructura organizaciona l de ENAUTO de acuerdo a las funciones y necesidades de la empresa.

050101

Continuar con las operaciones Realizar 10 de metal trabajos de mecánica y chaperia y 10 trabajos de pintura de pintura acuerdo a la demanda de mercado.

4

050102

Construir chatas cañeras

5

050103

Construir carrocerias para buses

6

050104

Construir retenes

CODIGO OPERACIÓN

Contar con el organigrama de acuerdo a las necesidades de la Empresa

7

8

9

10

11

050105

050201

050202

Importar y comercializar vehículos livianos de industria China.

9

05010501

10

05010502

11

05020101

12

05020102

13

05020201

14

05020202

15

05020301

16

05030101

50 vehículos importados

Desarrollar las actividades Remitir 12 administrativ informes as, técnicas y mensuales y otros a financieras en cumplimiento requerimiento a normas en de COFADENA actual vigencia.

Reparar la Maquinaria maquinaria y lista para uso refaccionar en la producción e los bienes inmuebles inmuebles de la empresa. refaccionados

050203

Realizar el cobro al Ministerio de Cobro Gobierno por realizado la fabricación de retenes móviles.

050301

Presentar alternativas estratégicas de diversificació n para la Empresa.

Diseño de 4 proyectos a nivel TESA

11

12

13

050301

Presentar alternativas estratégicas de diversificació n para la Empresa.

Diseño de 4 proyectos a nivel TESA

050302

Dar a conocer a la población Participar en en general las ferias de poptencialida exposición. des de la Empresa

060101

Que el Capacitar al personal personal en cuente con la función a las capacidad acorde a necesidades específicas de necesidades de la ENAUTO. empresa.

17

05030102

18

05030201

19

06010101

20

06010102

TOTAL GENERAL DE EJECUCIÓN AL POA 2015 TOTAL GENERAL EN % DE EJECUCIÓN AL POA 2015

"EMPRESA NACIONAL AUTOMOTRIZ" DESCRIPCIÓ N OPERACIÓN

RESULTADO PROGRAMA DO META

Reclasificació ny saneamiento del Activo y Pasivo Exigible de la Empresa.

Contar con una base de datos confiable

FECHA DE PROGRAMACIÓN INICIO FIN

PPTO. PROG.

PPTO. EJEC.

1-Feb-15

28-Dec-15

60.00

50.00

Saneamiento Contar con legal de los documentació terrenos que n de respaldo del derecho ocupa propietario ENAUTO.

1-Jan-15

31-Jul-15

60.00

50.00

Elaboración Contar con del documentació organigrama n que permita evaluar al de la empresa personal y manuales.

1-Jan-15

31-Jan-15

70.00

60.00

Adecuación de las instalaciones de la Muyurina para realizar trabajos de chaperia y pintura.

1-Apr-15

31-Dec-15

50.00

40.00

1-Apr-15

31-Dec-15

5.00

0.00

1-Jun-15

1-Dec-15

5.00

0.00

1-Apr-15

31-Dec-15

690,000.00

591,600.00

1-Aug-15

31-Dec-15

5.00

0.00

Instalación apta para trabajos de chaperia y pintura

10 trabajos de Realización chaperia y de trabajos 10 de chaperia y trabajos de pintura. pintura

Construción de chatas cañeras

10 Chatas cañeras

Construcción 3 Carrocerias de carrocerias construidas para buses Construción de retenes

20 Retenes construidos

Importación de autopartes 50 Vehículos importados y vehículos livianos.

1-Jun-15

31-Dec-15

5.00

0.00

Comercializac 30 Vehículos ión de comercializad os vehículos.

1-Sep-15

31-Dec-15

5.00

0.00

Ejecución de la información oportuna y Facilitar confiable de información y disposiciones acuerdo a dentro la procedimient empresa os administrativ os.

1-Jan-15

31-Dec-15

280,000.00

116,642.96

Cancelación y Cobro y pago cobro de de las deudas generadas las Pasivos y últimas 5 Activos gestiones exigibles.

1-Jan-15

31-Dec-15

303,000.00

300,000.00

Reparación general de la maquinaria y equipo de metal mecánica.

1-Feb-15

30-Jun-15

3,500.00

2,500.00

Adecuar la Refacción infraestructur general de la a acorde a infraestructur emprendimien tos a. programados

1-Feb-15

30-Jun-15

2,000.00

200.00

Efectivización del cobro al Ministerio de Gobierno

Cobro de Bs. 2.537.208.-

1-Feb-15

31-May-15

1,500.00

1,400.00

Análisis de la Contar con situación proyectos en actual función a la productiva y potencialidad comercial de de ENAUTO. la Empresa.

1-Feb-15

31-Dec-15

110.00

100.00

Reparar la maquinaria sin uso para emprender proyectos

Constituirse Trabajos de en un investigación referente de de desarrollo. investigación y desarrollo

1-Feb-15

27-Jul-15

70.00

60.00

Participación en la Feria de Producción, Promocionar Ciencia y las Tecnología (La actividades y productos de Paz), la la empresa FEICOBOL y Santivañez (Cbba.).

1-Mar-15

31-Aug-15

50.00

0.00

Elaboración de un plan de capacitación de acuerdo a Identificar las áreas de necesidades capacitación para el administrativ personal as y operativas específicas de la Empresa.

1-Jan-15

31-Jan-15

40.00

30.00

Capacitación al personal en Contar con cursos de personal acuerdo a la capacitado de acuerdo a especialidad necesidad de cada área de trabajo.

1-Feb-15

31-Dec-15

40.00

30.00

CIÓN AL POA 2015 CUCIÓN AL POA 2015

1,280,575.00 1,012,762.96 79.09%

% EJEC. PPTO.

RESULTADO ALCANZADO

% EJEC. FÍSICA

83.33%

Revisición de las cuentas por pagar a COFADENA

80.00%

83.33%

Entrevistas con personeros del GAM de Quillacollo y COFADENA

40.00%

85.71%

Propuesta de organigrama

50.00%

80.00%

No corresponde

0.00%

0.00%

No corresponde

0.00%

0.00%

No corresponde

0.00%

85.74%

Un solo Bus

0.00%

0.00%

No corresponde

0.00%

0.00%

No corresponde

0.00%

0.00%

No corresponde

0.00%

41.66%

Envio de información mensual y otras a requerimiento

50.00%

99.01%

Pago de deudas generadas en la gestión 2014

21.00%

71.43%

30.00%

10.00%

0.00%

93.33%

0

100.00%

90.91%

Reuniones de coordinación

50.00%

85.71%

Análisis sobre posibles trabajos a realizar

4.00%

0.00%

Averiguación sobre requisitos de participación en la FEICOBOL

50.00%

75.00%

Plan de capacitación en borrador

30.00%

75.00%

0.00%

79.09%

25.25%

CÓDIGO OBJETIVO

DESCRIPCIÓN OBJETIVO

RESULTADO ESPERADO

CÓDIGO OPERACIÓN

1

1

010101

Sanear el patrimonio de la FBM

Saneamiento del patrimonio de la FBM

2

3

2

020201

Fabricar y comercializar diferentes productos de Plástico

4 Ampliar las actividades de la FBM en la producción de diferentes metales.

2

020201

Fabricar y comercializar diferentes productos de Plástico

Ampliar las actividades de la FBM en la producción de diferentes metales. 5

6

3

020301

Implementar, manuales, reglamentos y procedimientos acordes a la realidad productiva y administrativa de la FBM

Línea de extrusión por soplado implantado

7

8

4

030101

Requerir recursos financieros de COFADENA para la investigación y desarrollo del proyectos de implementación de una línea de producción de accesorios en Quillacollo - Cochabamba (copas bala copas vaina para munición 7,62 x 51 mm.)

9 Línea implementada.

10 12

5

050101

Producir 700.000 uu. de munición de guerra cal.7,62 x 51 mm. una vez implementado el proyecto de copa bala y copa vaina para provisión al MINDEF

13

14

6

050102

Concretar el servicio de mantenimiento de pequeño calibre a nivel IV Escalón a las FF.AA. Y Policía Nacional, a través de contratos suscritos

Contratos suscritos con las FF.AA. Y Policía Nacional

15

17

18

19

20

21

22

7

050201

Desarrollar las actividades administrativas, comerciales y de producción en cumplimiento a normas en actual vigencia

Lograr una gestión eficiente 23

24

25

26

27

28

29 8

0

Importar, ensamblar y comercializar 1.100.000 cartuchos 9 x 19 mm y otros

Venta de 1.100.000 uu. De munición calibre 9 x 19 mm. Y otros

30

31

9

10

050302

050303

Importar y comercializar 500 pistolas de diferentes calibres Completar requisitos para la certificación de Normas de Calidad y certificación de productos elaborados de la Fábrica.

32 Venta de 500 pistolas 33 34

10

11

050303

050304

Completar requisitos para la certificación de Normas de Calidad y certificación de productos elaborados de la Fábrica. Implementar la línea de producción de cartuchería de caza en alianza con MAXAM FANEXA SAM.

35

36 Línea de producción implementada 37

41

12

060101

Capacitar al personal en función de las necesidades especificas de la FBM

Personal capacitado y eficiente en las áreas correspondiente

42

TOTAL GENERAL DE EJECUCIÓN AL POA 2015

"FÁBRICA B CÓDIGO OPERACIÓN

DESCRIPCIÓN OPERACIÓN

01010101

Depuración del activo exigible de la empresa mediante procesos legales

01010102

Saneamiento legal de los terrenos que ocupa la FBM, ante el MINDEF y Alcaldía de Quillacollo

02020101

Puesta en marcha toda la línea de inyección y realizar el análisis de mercado para identificar productos

02020102

Importación de materia prima plástico

02020103

Producción de por lo menos 5 variedades de productos de plástico

02020104

Comercialización de productos de plástico

02030201

Actualización de manuales, reglamentos y procedimientos

02030202

Implementación de manuales, reglamentos y procedimientos

03010101

Ejecución de los procesos de contratación y adjudicación de la maquinaria

03010102

Seguimiento al proceso de importación e instalación de la maquinaria

03010103

Implementación, validación y puesta en marcha del proyecto

05010101

Adquisición de materia prima e insumos para la producción de munición

05010102

Fabricación de 700.000 cartuchos de guerra calibre 7,62 x 51 mm.

05010201

Ofertas y suscripción de contrato para re potenciamiento y/o tratamiento superficial de armas a las FF.AA. Y Policía Nacional

05010202

Re potenciamiento y/o tratamiento superficial de acuerdo de las FF.AA. A nivel IV Escalón

05020101

Ejecutar la información oportuna y confiable de acuerdo a procedimientos administrativos

05020102

Presentación de información periódica a instancias correspondientes para control y seguimiento de las actividades empresariales

05020103

Mantenimiento de infraestructura

05020104

Adquisición y mantenimiento de equipos de computación

05020105

Mantenimiento del parque automotriz

05020106

Mantenimiento preventivo y correctivo de maquinaria y equipo de producción de la FBM

05020107

Dotación de EPPS, señalización y salud ocupacional

05020108

Trabajo de investigación y desarrollo, áreas de metal mecánica, carpintería, inyección, control de calidad y munición

05020109

Potenciamiento de la empresa con tecnología en maquinaria

05020110

Participación en la feria de Ciencias y Tecnología de las FF.AA. y otras ferias.

05030101

Importación de munición calibre 22 mm. Y de insumos o materia prima para el ensamblado de munición 9 x 19 mm.

05030102

Ensamblar munición 9 x 19 mm.

05030103

Comercializar munición 9 x 19 mm. A las FF.AA. y Policía Nacional

05030104

Comercializar munición calibre 22 mm. De acuerdo al Art. 58 y Art. 62 del Reglamento de Control de Armas de Fuego, Munición, Explosivos y otros Materiales Relacionados

05030201

Importar 500 pistolas de diferente calibre

05030202

Comercializar pistolas de diferente calibre

05030301

Preparar y elaborar actualizaciones de las Normas de Calidad y cada uno de los procesos de la Fábrica

05030302

Cumplir con los requisitos para obtener la certificación de las Normas de Calidad

05030401

Requerimiento de componentes para el ensamblado de munición de caza de acuerdo a datos históricos

05030402

Ensamblado de munición de cartuchería de caza de acuerdo a requerimiento de Maxam

06010101

Conclusión del plan de capacitación en las actividades productivas y administrativas propias de la FBM

06010102

Capacitación del personal de acuerdo a Plan

CIÓN AL POA 2015

"FÁBRICA BOLIVIANA DE MUNICIÓN" RESULTADO PROGRAMADO

FECHA DE PROGRAMACIÓN INICIO FIN

Depurar los activos exigibles de la empresa

01/02/2015

01/11/2015

Sanear los terrenos que ocupa la FBM

01/02/2015

01/11/2015

Identificar por lo menos 5 productos potenciales

01/03/2015

31/08/2015

Importación de dos conteiner de materia prima plástico

01/05/2015

01/08/2015

Producción recurrente por lo menos 5 variedades de productos

01/08/2015

31/12/2015

Venta productos satisfaciendo necesidades del mercado

01/08/2015

31/12/2015

Identificar por lo menos 3 manuales y 3 reglamentos

01/02/2015

01/03/2015

Manuales, reglamentos y procedimientos actualizados

01/03/2015

01/05/2015

Procesos de contratación y adjudicación concluida

01/04/2015

01/07/2015

Planta instalada

01/04/2015

01/07/2015

Producto validado

01/07/2015

01/12/2015

Materia prima e insumos disponibles

01/04/2015

01/08/2015

Munición producida de acuerdo a Normas de calidad

01/08/2015

01/12/2015

Contratos y convenios firmados

01/04/2015

01/12/2015

Repontenciamientos y/o tratamiento superficial en ejecución

01/02/2015

01/12/20145

Cumplir con los objetivos y operaciones trazadas

01/01/2015

31/12/2015

Presentar información que COFADENA requiera

01/01/2015

31/12/2015

Infraestructura en óptimo estado

01/04/2015

30/12/2015

Equipos de computación operables y actualizados

01/04/2015

31/12/2015

Vehículos operables y en eficiencia

01/03/2015

31/12/2015

Máquinas y equipos operables y en eficiencia productiva

01/02/2015

31/12/2015

Seguridad industrial implementada

01/02/2015

31/12/2015

Encontrar soluciones factibles técnica y económicamente

01/01/2015

31/12/2015

Actualizar maquinaria

01/04/2015

31/12/2015

Presentación de Stand la FBM en 2 ferias a nivel nacional

01/06/2015

31/08/2015

Munición, insumos o materia prima disponibles

01/05/2015

01/08/2015

Munición ensamblada de acuerdo a estándares

01/08/2015

31/12/2015

Comercialización al menos 1.100.000 uu cal. 9 mm

01/08/2015

31/12/2015

Comercializar al menos 500.000 uu. cal. 22 mm.

01/08/2015

31/12/2015

500 uu. de pistolas importadas y listas para la venta

01/08/2015

01/11/2015

Comercialización de 500 uu. de pistolas

01/11/2015

01/12/2015

Actualizaciones preparadas y elaboradas

01/02/2015

31/10/2015

Requisitos cumplidos

01/10/2015

31/12/2015

Requerimiento ejecutado

01/02/2015

31/03/2015

Ensamblar 3.500.000 de cartuchería de caza

01/06/2015

31/12/2015

Contar con un plan de capacitación

01/02/2015

30/12/2015

Capacitar por lo menos a 15 empleados de la FBM

01/03/2015

31/12/2015

MUNICIÓN" PPTO. PROG.

PPTO. EJEC.

% EJEC. PPTO.

9,373.00

0.00

0.00%

6,575.00

0.00

0.00%

332,445.00

1,493.54

0.45%

523,512.00

0.00

0.00%

29,473.20

841.86

2.86%

33,206.00

4,490.00

13.52%

469.00

0.00

0.00%

340.00

0.00

0.00%

916.49

55.54%

652,183.00

0.00

0.00%

538.00

0.00

0.00%

1,650.00

1,341,032.56

0.00

0.00%

1,152.00

0.00

0.00%

5,000.00

0.00

0.00%

862.08

0.76%

900,389.05

29.38%

74,650.00

29,786.75

39.90%

67,600.00

14,968.58

22.14%

80,020.00

39,230.91

49.03%

114,150.00

3,064,654.34

127,684.00

21,487.09

16.83%

27,745.00

12,379.87

44.62%

36,550.00

6,755.54

18.48%

153,466.00

11,602.06

7.56%

769,600.00

24,072.45

3.13%

75,500.00

0.00

0.00%

1,600,439.90

0.00

0.00%

62,651.00

0.00

0.00%

2,692.50

2,324.80

86.34%

2,692.50

0.00

0.00%

559,213.00

0.00

0.00%

2,600.00

0.00

0.00%

1,010.00

0.00

0.00%

70,800.00

0.00

0.00%

1,276.00

0.00

0.00%

5,272.00

0.00

0.00%

600.00

0.00

0.00%

46,050.00

4,242.02

9.21%

9,883,865

1,075,843.09

RESULTADO ALCANZADO El Rubro del Activo Exigible, especificamente a las cuentas relevantes como son a Cobrar a los Comandos de las Fuerzas Armadas, se puede mencionar que se tenía previsto la contratación de consultores peritos en arbitraje, con el fin de terminar que institución asumiría la deuda desde un punto de vista imparcial. Por cambios suscitados en Gerencia General de COFADENA, se sugerirá que se reactive previa coordinación con la Dirección Administrativa y Financiera de COFADENA, por considerarse mayor porcentaje del Balance General. En tanto a cuentas por cobrar a personal de Policía se encuentra en proceso de descargo a traves de Auditoria Interna y al Contraloria General del Estado. Actualmente el Caso Cnl. Maximo Arevalo Raznatovic y otros; se emitió la sentencia Nº 26/2014 del Juzgado Primero de Partido Coactivo Fiscal, actualmente los sinvolucrados estan conminados a resarcir civilmente a la Fábrica Bolivian de Munición. La Querella Penal instaurado por la Fábrica Boliviana de Munición, en contra del Sr. Gonzalo Quiroz Orosco durante la Gestión 2014, se encuentra en la Fiscalia de distrito, en coordinación co Abogados Externos que vienen tratando este tema, para agilizar la sentencia. Referente al Rubro del Realizable se realizó los inventarios a los almacenes de insumos y materia prima afin de determinar saldos reales y exponer saldos razonables en los estados financieros. . Para el cierre de la presente gestión Industrial, se realizó ajustes contables en cumplimineto a normatividad Contable y Tributaria, y cumplir con dispociciones legales en actual vigencia tributarios..

El tema de saneamiento de terrenos, Oficina Central COFADENA- La Paz, en respuesta a notas enviadas indica, que los son Terrenos de Propiedad del Ministerio de Defensa y se debe gestionar ante esta cartera de Estado, cualquier trámite para la regularización de la documentación, mediante COFADENA. En fecha 10 de marzo del 2015, de acuerdo a instructivo CITE:N° GG: 077 - SG: 028 - DE: 022/15, se envió el informe referente al cronograma y presupuesto para la Panta de Inyección de Plásticos de la FBM, considerando la activación de las 10 maquinas inyectoras para la producción de Tapones de Gas y Caravanas, presupuestando una inversión de Bs. 2,877,703,51

Relacionado con la anterior operación.

Que de acuerdo O.T. 2451 Inyección de 24.069 Cajetines para cartuchos 9 MM. Se inicio la prestación de servicio de inyección de acuerdo al número de Contrato 002474, con objeto de Inyección de 2000 Tapas de plástico para la empresa MADIMAQ Se envió a MAXAM FANEXA SAM la propuesta de oferta de cajas detonadores a Bs. 1,143 Asi mismo se envió la propuesta de oferta de caravanas a la Unidad Ganadera Campo 23 de marzo .

Relacionado con la anterior operación. De acuerdo a instructivo emitido por Gerencia FBM, se viene revisando el Manual de Organizaciones y Funciones gestión 2015, para su posterior revisión y aprobación mediante una Resolución de Administrativa. De la misma manera a la fecha se viene actualizando el Manual de Procesos y Procedimientos de la FBM. Se desarrollo el manual de procesos y procedimientos del RUPE. La FBM, cumple con la implementacón de los Reglamentos Especificos Que de acuerdo al último contrato suscrito con la empresa TELESER y la FBM, para la provisión de: Equipo laboratorio, Prensa Excéntrica y materia prima, no se llegó a concluir, debido que el proveedor ha incumplido con la entrega. De esta manera en el mes de marzo se envió una Carta Notariada a la Empresa TELESERV, haciendo mención el incumplimiento del contrato, TELESERV tuvo 15 días hábiles para su respuesta según la norma establece, a la fecha ha vencido el plazo, bajo esta situación la FBM procederá con el proceso a la Empresa y además al Señor Heit quien también figura parte del contrato. Bajo esta causa la FBM busca alternativas de solución para dar continuidad al proyecto. A la fecha se ha realizado varias cotizaciones a empresas como ser: ANCLA INTERNATIONAL, HORNOS E INSUMOS METALURGICOS, SHENZEN CHINA. En el mes mayo se recibio a los tèncicos de la emprersa TELESERV para la instlaciones de computadoras y posterior instalación de los software para el manejo de los equipos.

Con la recepción de cotización se analizara el costo de las maquinarias en base al presupuesto de COFADENA Relacionado a la anterior operación

La Planta de Munición de la FBM inicio con el pedido de materiales para la fabricación de 700.000 unidades, como ser: pólvora, copa vaina y copa bala, fulminantes, utillaje y otros. De acuerdo a este requerimiento el Departamento de Comercialización realizó las cotizaciones a los proveedores extranjeros, a la fecha se espera las respuestas.

sin actividad La FBM, se encuentra en estapa de investigación y validación de la solución de manganeso para el tratamiento superficial de los fusiles y pistolas

Se llevo a cabo la adquisición de insumos para iniciar a escala menor el tratamiento superficial de pistolas y fusiles en calidad de investigación De acuerdo a instructivos emitidos por Gerencia COFADENA y la FBM, se lleva a cabo la presentación de información. De acuerdo al Programa Operativo Anual, se socializó a todo el personal el POA 2015 generado por la FBM, con la finalidad ejecutar y cumplir los plazos establecidos de entrega de toda información. Cada áreas responsable presenta los informes, mensuales, quincenales, y otros de acuerdo a instructivos emitidos por Gerencia COFADENA.

Se llevo a cabo la adecuación de ambiente del Taller de Maquinas y Herramientas para la instalación de las maquinas Torno y Fresa De acuerdo a requerimiento de cada área de trabajo, se inicia el proceso de contratación de prestación de servicio de un Técnico en Mantenimiento y Reparación de Computadoras. Durante el segundo trimestre de adquirio 2 computadoras completas, además 4 CPU

Mantenimiento preventivo y correctivo del jeep: Cambio de empaquetadura del palier Rectificado cilindro maestro del freno y embrague Cambio de motor Instalación de gas Mantenimiento preventivo y correctivo a la camioneta FORD: Compra de bomba de combustible Cambio de cilindro auxiliar y rodamiento. Cambio de disco de embrague Mantenimiento del obturador

Se realizó el tendido de cable para las cinco maquinas inyectoras. - Mantenimiento preventivo a la máquina inyectora N° 6 para realizar las diferentes pruebas de funcionamiento y determinar el estado de la misma, donde se evidencio: Mal funcionamiento del tornillo de alimentación, que fue subsanado. Problema en el sistema hidráulico que fue subsanado. - Mantenimiento preventivo a la máquina inyectora N° 7 para realizar las diferentes pruebas de funcionamiento y determinar el estado de la misma, donde se evidencio: Mal funcionamiento del sistema electrónico, que fue subsanada. Problema en el sistema hidráulico que fue subsanado. - Mantenimiento preventivo a la máquina inyectora N° 8 para realizar las diferentes pruebas de funcionamiento y determinar el estado de la misma, donde se evidencio: Problema en el sistema hidráulico que fue subsanado. Cableado de las maquinas CNC, instalación de tubos y conexión de cables de alimentación , instalación de red, instalación del sistema de aterranamiento para la protección de las máquinas y del personal operativo.

De acuerdo a la Ley Nº 16998 se realiza la compra y dotación de EPPs al personal de producción de la FBM de acuerdo a inspecciones realizadas, asimismo se procedió a la dotación zapatos de seguridad solo al personal nuevo de la FBM..

PLANTA DE INYECCIÓN Con la modificación de la matriz de proyectiles calibre7,62 x 51 mm y 9 x19 mm, se inyecto puntas de plástico (balas) para realizar pruebas de tiro de dichas municiones ensambladas. TALLER DE CARGAMENTO De acuerdo a Orden de Trabajo se única en la maquina PC-530 la adecuación de la línea de producción del cal. 5,56x45mm al cal 9x19 mm. TALLER DE IV ESCALÓN Se lleva a cabo el requerimiento de materiales e insumos para dar inicio con las pruebas químicas y lograr validar el producto de Fosfato de manganeso. TALLER DE VAINA Adecuación de la maquina PD-32 del calibre 7,62 x 51 mm al cal. 7,62 x 39 mm. TALLER DE MAQUINAS Y HERRAMIENTAS Diseño y fabricación de carpa prototipo para la FTC. De acuerdo al proceso de contratación relaizada por COFADENA, en el mes de febrero legaron el torno y fresa CNC a instalaciones de la FBM. Se adquirio tres balanzas electrónicas e industrial para poder emplearlas en el pesaje de los diferentes materiales y componentes. En proceso de fabricación de carpa con lona, se presentara en la fería como un prototipo para la oferta a la Fuerza de Tarea Conjunta. Se inicio los tramites administrativos ante COFADENA, para poder adquirir munición de diferente calibres de la empresa P&M SECURITY, representante legal de la empresa ITENCOS de México, empresa dedicada a la producciòn de municiòn de diferentes calibres. Con el saldo en Almacén Central, el Taller de Cargamento ensamblo hasta el lote 21 de munición calibre 9 x 19 mm Con el saldo en Almacén Central, el Departamento de Comercialización da continuidad a la comercialiación de munición 9 x 19 mm

Aún no se da inició con la importación

Aún no se da inició con la importación Depende de la anterior operaciones De acuerdo a los requisitos del sistema integrado, se viene llevando a cabo la actualización de las Instrucciones de Operación, Manuales de procedimientos

Depende de la anterior operaciones Se procedió a realizar el requerimiento de materias primas para su importación y su posterior fabricación en las maquinas ensambladoras de cartuchos de caza, el encargado del proyecto Tcnl. Burgos A la espera de los componentes por parte la Empresa Maxam Fanexa SAM.

Durante el mes de Febrero/15, en cumplimiento disposición de Gerencia General COFADENA, mediante Instructivo CITE:GG:037:DAF-013/15, desde 09-FEB-15 hasta 13-FEB-15, el siguiente personal viajó ciudad Santa Cruz, objeto asistir Curso Capacitación Tornos-Fresas CNC (Control Numérico por Computadora) en empresa ALTONA.: Sof. 1ro. DEPSS. David Pérez Chuquimia, Sof. 2do. DEPSS. Jaime E. Gamboa Tapia, Sgto. 1ro. MA. René Delgadillo Pozo, Ing. Egres. Erick R. Cadima Sánchez y Sr. Angel Rodríguez Mora. En el mes de mayo , se llevo a cabo la capacitación como operador de Montacrgas, presidido por el encargado de la empresa MAXAM FANEXA SAM Durante el mes de Marzo/º15, en cumplimiento disposición de Gerencia FBM., desde 16-MAR15 hasta 20-MAR-15, el Ing. Víctor Ortiz Guarachi, realizo el curso de capacitación en Sistema de Aterramiento en el Centro de Corporación de Ideas. Así mismo en fecha 25-MAR-15, la Sra. Lic. Teresa del Rosario Barco Soto realizo el curso de capacitación en Actualización del Formulario 605, dictado en la FUD de la Universidad Mayor de San Simón.

% EJEC. FÍSICA

40.00%

10.00%

30.00%

0.00%

40.00%

0.00%

60.00%

60.00%

40.00%

0.00% 0.00%

40.00%

0.00%

30.00%

20.00%

50.00%

50.00%

50.00%

50.00%

50.00%

50.00%

50.00%

50.00%

50.00%

50.00%

30.00%

30.00% 30.00%

0.00%

20.00% 0.00% 40.00%

30.00%

100.00%

0.00%

50.00%

60.00%

34.05%

"UNIDAD DE EXPLOTACIÓN DE RECU

COD. OBJ. ESPEC.

0101

OBJETIVO DE GESTION ESPECIFICO

Concluir el saneamiento del patrimonio de la Corporación de las Fuerzas Armadas para el Desarrollo Nacional (COFADENA).

CODIGO OPERACIÓN

OPERACIONE S

RESULTADO PROGRAMAD O

01010101

Elaboracion, regularizacion y actualizacion de documentacion antecedente para el pago de cuentas pendientes

Documentacion en eficiencia para el pago de deudas

01010102

Conciliación del 70% activos y pasivos exigibles Activos y pasivos con la oficina conciliados al central de 70% acuerdo a estados financieros 2014

01010103

Elaboración cronograma pagos.

01010201

Inspeccion a los 13 pozos perforados en la gestion 2010 para generar un Inspeccion de documento que pozos ejecutada permita al VIDECI cancelar la deuda pendiente con la UERH

de Cronograma de de pagos elaborado

0101

Concluir el saneamiento del patrimonio de la Corporación de las Fuerzas Armadas para el Desarrollo Nacional (COFADENA).

01010202

Mantenimiento a los pozos perforados en el Chaco según Pozos del Chaco informe y mantenidos recomendación de la comisión establecida por el VIDECI

01010203

Inspecciones a los 14 pozos del Perforados en la Gestión 2009 Inspecion a los 14 para aprobar la pozos realizada ultima planilla ante la Gobernación de Cochabamba

01010204

Mantenimiento a los pozos perforados para la Gobernación de Cochabamba Pozos según informe de mantenidos recomendación de la comisión establecida por la Gobernación de Cochabamba.

0202

0203

02020101

Presentacion Proyecto Construccion Sistemas Distribucion Agua Comunidades Area Rural Caminos Acceso (Perforacion Manual)

02020102

Presentacion del Proyectos de Proyecto Perforacion con elaborado Martillo de Fondo ejecutado conbinado con Rotopercusion

02030101

Ejecucion del pago de finiquito al personal que Pago de finiquito se encuentra bajo ejecutado el regimen de la Ley General del Trabajo

02030102

Regimen laboral Regularizacion regularizado de del regimen acuerdo a laboral normativa vigente

02030103

Aplicación de la reglamentacion de la Ley de Empresas

Reglamentacion de la nueva Ley de Empresas aplicada

02030201

Actualizacion del Manual de Funciones como de Procesos y Procedimientos

Manual de Funciones, Procesos y Procedimientos actualizados

02030202

Elaboracion Manual Puestos

Ejecutar proyectos que generen nuevos emprendimientos y/o alianzas estratégicas.

Establecer estructuras organizacionales definidas, eficientes, flexibles e innovadoras en el manejo empresarial.

del de de de Proyecto en elaborado del ejecutado sin de

del Manual de Puestos elaborado

y

y

de

empresarial.

0502

02030203

Elaboracion y Compatabilizacio n del Reglamento de Alimentacion

02030204

Compatibilizacion Reglamento de del Reglamento Telefonia Celular de Telefonia compatibilizado Celular

02030205

Actualizacion del Reglamento de Reglamento de Pasajes y Viaticos Pasajes y Viaticos actualizado

05020101

Elaboración del Plan para la perforación de pozos de agua en base a la priorización de los Comandos de Fuerza

05020102

Realización de estudios Estudios geofísicos para la geofísicos perforación de realizados. pozos de agua

05020103

Perforación y Perforación y entrega de pozos entrega de pozos de agua, de agua ejecutada

05020201

Sueldos Pago de sueldos salarios, y salarios cancelados

05020202

Gestion administrativa de acuerdo a Gestion normativa vigente administrativa y reglamentos ejecutada específicos de UERH

05020203

Mantenimiento la Infraestructura de Infraestructura la UERH que ocupa la mantenida UERH

Administrar técnica y financieramente la Corporación y sus programas.

Reglamento de Alimentacion elaborado y compatibilizado

Plan perforación base priorización elaborado

de en a

y

sus programas.

0601

Diseñar un plan de capacitación para recursos humanos de COFADENA en temas de desarrollo productivo e innovación para el fortalecimiento de capacidades.

05020204

Mantenimiento al Parque automotor parque automotor de la UERH, de la UERH mantenido

05020205

Adquisicion materiales equipos

05020206

Ejecucion Obras Proyectos

05020207

Determinacion de obras y proyectos Eleccion de obras a presentar en la y proyectos, Feria de Ciencias ejecutada. de las FF.AA.

05020208

Ejecucion plan de viaje

del Plan de elaborado

05020209

Elaboracion papeleria difusion de UERH

de Material de difusion la elaborado

06010101

Capacitación periódica personal Administrativo Operativo.

TOTAL GENERAL Y PORCENTAJE DE EJECUCIÓN AL POA 2015

Materiales y equipos adquiridos

y

de Obras y proyectos y ejecutados

viaje

de

Personal al Administrativo y Operativo y capacitdo periodicamente

DE EXPLOTACIÓN DE RECURSOS HIDRICOS

FECHA DE PROGRAMACION

PPTO. PROG.

PPTO. EJEC.

% EJEC. PPTO.

INICIO

FIN

1-Jan-15

30-Apr-15

0.00

0.00

0.00

1-May-15

31-Aug-15

0.00

0.00

0.00

1-Sep-15

31-Dec-15

0.00

0.00

0.00

1-Jan-15

30-Apr-15

5,678.00

0.00

0.00

RESULTADO ALCANZADO

Documentacion elaborada

1-Jan-15

31-Dec-15

59,030.00

0.00

0.00

1-Jan-15

30-Apr-15

16,500.00

0.00

0.00

1-Jan-15

31-Dec-15

64,030.00

0.00

0.00

1-Jan-15

31-Dec-15

0.00

0.00

0.00

1-Jan-15

31-Dec-15

0.00

0.00

0.00

1-Jan-15

31-Dec-15

98,000.00

0.00

0.00

Generacion de documentacin antecedente

1-Jan-15

31-Dec-15

0.00

0.00

0.00

Conciliacion partes

de

1-Jan-15

31-Dec-15

0.00

0.00

0.00

1-Jan-15

31-Dec-15

0.00

0.00

0.00

Elaboracion borrador

de

1-Jan-15

31-Dec-15

0.00

0.00

0.00

Elaboracion borrador

de

1-Jan-15

31-Dec-15

0.00

0.00

0.00

Elaboracion borrador

de

1-Jan-15

31-Dec-15

0.00

0.00

0.00

Elaboracion borrador

de

1-Jan-15

31-Dec-15

0.00

0.00

0.00

Elaboracion borrador

de

1-Jan-15

31-Dec-15

0.00

0.00

0.00

Elaboracion borrador

de

1-Jan-15

31-Dec-15

64,030.00

35,895.00

56.06

1-Jan-15

31-Dec-15

794,398.00

0.00

0.00

1-Jan-15

31-Dec-15

3,281,409.00

756,741.21

23.06

Sueldos salarios cancelados

1-Jan-15

31-Dec-15

2,769,569.00

887,566.00

32.05

Gestion administrativa ejecutada

1-Jan-15

31-Dec-15

0.00

0.00

0.00

Pozo COLMIL perforado

y

1-Jan-15

1-Jan-15

1-Jan-15

31-Dec-15

31-Dec-15

31-Dec-15

237,587.00

1,501,200.00

7,270,642.00

45,567.00

807,655.00

1,123,257.42

19.18

53.80

Materiales adquiridos para la ejecucion de proyectos.

15.45

Materiales adquiridos servicios contratados

1-Jan-15

31-Aug-15

0.00

0.00

0.00

1-Jan-15

31-Aug-15

22,702.00

0.00

0.00

1-Jan-15

31-Aug-15

2,000.00

0.00

0.00

1-Jan-15

31-Dec-15

40,000.00

3,700.00

9.25

16,226,775.00

3,660,381.63

22.56%

y

Relevamiento de informacion para la presentacion de proyectos.

Personal capacitado.

% EJEC. FÍSICA

80.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

80.00%

50.00%

0.00%

30.00%

40.00%

20.00%

50.00%

50.00%

30.00%

100.00%

100.00%

50.00%

50.00%

0.00%

30.00%

50.00%

50.00%

70.00%

0.00%

0.00%

40.00%

32.33%

"UNIDAD GANADERA CAMPO

COD. OBJ. ESPEC.

1

010101

OBJETIVO DE GESTION ESPECIFICO

Administar Técnica y Financieramente la Unidad Ganadera "Campo 23 de Marzo".

CODIGO OPERACIÓN

OPERACIONE S

RESULTADO PROGRAMAD O

01010101

Emisión de Reportes Reportes Técnicos y Contables Financieros Oportunos. Contables y Oportuno.

01010102

Ejecutar Proyectos que Generen nuevos Emprendimient os.

01010103

Remisión y Exposición del Proyecto Un Proyecto Integral Integral Ganadero Ganadero. Campo 23 de Marzo a la MAE de COFADENA

05020101

Realizar una Gestión Técnica y Financiera, Eficiente y Transparente

05020102

Pago de impuestos de la propiedad, de la Impuestos camioneta y de pagados las motos de propiedad de la UG-C23M.

05020103

Seguimientos a Seguimiento a 4 procesos procesos Legales de la legales UG-C23M.

Proyecto con nuevos Emprendimient os.

Eficiencia y transparencia en la administración

2

050201

Administar Técnica y Financieramente los Recursos de la UG-C23M

05020104

Elaboración Ejecución de cronograma control periódico campo.

y un Un plan de de mantenimiento y mejoramiento al

05020105

Elaboración de un plan de Mantenimiento y Mejoramiento Cumplimiento de de tareas Infraestructura asignadas ganadera, Equipos e Inmuebles.

05020106

Ejecución de un plan de Un plan de Mantenimiento mantenimiento y Mejoramiento y mejoramiento de Acuerdo a Priorización.

05020107

Mantenimiento y Reparación Mejoramiento de Equipos y de la Activos de la Infraestructura UG-C23M.

05020108

Mantenimiento, Mejoramiento y Equipos Reparación de activos Muebles y operables Enseres.

05020109

Ejecución de nutrición y sanidad animal oportuna de acuerdo al número de ganado existente.

Ganado Nutriciòn Sanidad Oportuna.

y

con y

3

050301

Diversificar a las Empresas y Unidades Productivas en Base a Estratègias Competitivas.

05020110

Seguimiento Continuo en el Manejo del Hato Ganadero Considerando Indicadores Zootécnicos.

Ganado con Vacunas y Alimentación Optima.

05020111

Programación y ejecución de gastos operativos.

Gastos operativos programados y ejecutados

05020112

Elaboración e implementación de manuales y reglamentos internos acordes a normativa vigente.

Manuales Reglamento Específicos Elaborados

05020113

Difusión e implementación de Manuales y Reglamento Específicos en la UG-C23M.

Contar con Manuales y Reglamentos Actualizados

05030101

Selección de Ganado ganado para su correctamente comercializació seleccionado n.

05030102

Iniciar el proceso de venta de ganado cumpliendo los procedimientos de la normativa interna.

y

Reglamento de Comercializacio n en Proceso de su Aprobaciòn.

3

4

050301

060101

Diversificar a las Empresas y Unidades Productivas en Base a Estratègias Competitivas.

Diseñar u Plan de Capacitaciòn para Recursos Humanos de COFADENA en temas de desarrollo productivo e Innovaciòn para el Fortal DAFRR.HH, Empresas y Unidades Productivas.

05030103

Proceder a la venta de Ganado Bovino ganado bovino Vendido. seleccionado.

05030104

Realizar compra Torillos Engorde.

06010101

Formulación de Contar con un un Plan de Plan para Capacitación Capacitación del Personal de del Personal. la UG-C23M

06010102

Personal Ejecución del Capacitado plan de dentro de sus capacitación Competencias.

TOTAL GENERAL Y PORCENTAJE DE EJECUCIÓN AL POA 2015

Ganado de la Engorde para de su para Comercializació n.

AD GANADERA CAMPO 23 DE MARZO"

FECHA DE PROGRAMACION

PRESUPUESTO

RESULTADO ALCANZADO

INICIO

FIN

PPTO. PROG.

PPTO. EJEC.

% EJEC. PPTO.

02/01/2015

31/12/2015

11,410.00

3,698.70

32%

16/01/2015

15/10/2015

15,600.00

10,801.00

69.24%

Ninguno

01/03/2015

1511/2015

1,600.00

1,497.40

93.59%

Ninguno

02/01/2015

31/12/2015

1,752,716.00

435,718.09

24.86%

Se està Cumpliendo de acuerdo a lo programado

04/05/2015

15/10/2015

27,900.00

3,853.22

13.81%

Ninguno

01/04/2015

15/12/2015

750.00

190.00

25.33%

Se està Cumpliendo de acuerdo a lo programado

Se cumplió acuerdo a programado

de lo

02/01/2015

31/12/2015

235,500.00

68,445.00

29.06%

Se esta Esperando la epoca Seca.

01/03/2015

15/07/2015

58,483.33

797.00

1.36%

Ninguno

16/05/2015

31/12/2015

41,183.33

0.00

0.00%

Ninguno

01/02/2015

31/12/2015

21,780.00

0.00

0.00%

Ninguno

01/02/2015

30/11/2015

58,000.00

1,090.00

1.88%

Ninguno

01/01/2015

31/12/2015

418,302.00

37,956.03

9.07%

Se viene realizando

02/01/2015

30/12/2015

61,065.00

5,791.10

9.48%

Se viene considerando la vacuna y Alimentaciòn.

01/01/2015

31/12/2015

23,089.34

358.69

1.55%

Ninguno

01/03/2015

30/09/2015

505.00

310.00

61.39%

Se estan Actualizando los Manuales y Reglamentos.

01/10/2015

30/12/2015

300.00

0.00

0.00%

Ninguno

01/07/2015

15/08/2015

830.00

0.00

0.00%

Ninguno

16/08/2015

31/10/2015

2,618.00

0.00

0.00%

Ninguno

01/10/2015

10/12/2015

4,000.00

0.00

0.00%

Ninguno

01/09/2015

01/12/2015

1,888,626.00

0.00

0.00%

Ninguno

15/20/2015

30/10/2015

223.00

0.00

0.00%

Ninguno

04/05/2015

30/11/2015

2,920.00

2,057.60

70.47%

Ninguno

4,627,401.00

572,563.83

12.37%

% EJEC. FÍSICA

32%

69.24%

93.59%

24.86%

13.81%

25.33%

29.06%

1.36%

0.00%

0.00%

1.88%

9.07%

9.48%

1.55%

61.39%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

70.47%

20.16%

¨UNIDAD PRODUCTIVA AGRICOL

COD.

OBJ. ESPEC. 010101

OBJETIVO DE GESTION ESPECIFICO

CODIGO OPERACIÓN

OPERACIONES

RESULTADO PROGRAMADO

Concluir con los tramites de derecho propietario de los predios de La Porcelana y Fortin Campero de la UPABCOFADENA

01010101

Tramites INRA y Reales

040101

Socializar los procedimientos de administracion de bienes y servicios que seran elaborados por Oficina Central de acuerdo a la Ley 466 del 26/12/2013 y sus decretos reglamentarios

04010101

Socializar los Cumplir con la procedimientos adm. socializacion de de bienes y servicios. los procedimientos de administracion de bienes y servicios

040102

Socializar los procedimientos de recursos humanos que seran elaborados por Oficina Central de acuerdo a la Ley 466 del 26/12/2013 y sus decretos reglamentarios

04010201

Socializar los procedimientos de recursos humanos

1

ante el Predio de la Derechos UPAB registrados en Derechos Reales

2 Cumplir con la socializacion de los procedimientos de recursos humanos

050201

3

Desarrollar las actividades recurrentes en la produccion de caña de azucar

05020101

Cultivado o aportque 339,5 ha de caña de 339,5 ha. cultivadas (2pasadas)

05020102

Subsolado una pasada 339,5 ha.

05020103

Control quimico de 339,5 ha de caña. malezas en 339,5 ha. de caña

05020104

Ejecucion de 2 339,5 ha de caña deshierbes manuales deshierbadas en 339,5 ha. de caña

05020105

Cosecha 339,5 ha. de caña de azucar

339,5 ha de caña cosechadas

05020106

Mantenimiento de callejones

Callejones de las plantaciones de caña operable

05020107

Malhojeo y quema de 339,5 ha de caña 339.5 ha. malhojeada y quemada

339,5 ha de caña.

050202

Desarrollar las actividades recurrentes en la reparación y mantenimiento del parque automotor.

05020108

Control de plagas de 25 ha de control 25 ha. de plagas

05020109

Siembra de ampliacion de 8 ha de caña de azucar

05020201

Mantenimiento del Camion camion FORD eficiencia MD101

en

05020202

Mantenimineto camion FORD 102

del Camion MD eficiencia

en

05020203

Mantenimiento del Camion camion VOLVO F 12 eficiencia

en

8 has de caña de azucar ampliadas

05020204

Mantenimiento y reparacion del Camion DELTA Dahjatsu

Camion eficiencia

en

05020205

Mantenimiento y Camioneta reparacion de la eficiencia Camioneta TOYOTA PLACA CXX 1202

en

05020206

Mantenimiento y reparacion de camioneta NISSAN PLACA 2498 SEG

en

4

Camioneta eficiencia

05020207

Mantenimiento del Tractor MASSEY FERGUSON

Tractor eficiencia

en

05020208

Mantenimiento del Tractor VALMET

Tractor eficiencia

en

05020209

Mantenimiento Motocicleta

Motocicleta eficiencia

en

05020210

Mantenimiento de aperos agricola

Aperos

Agricolas

en

eficiencia 050203

Desarrollar las actividades recurrentes en el mantenimiento y mejora de la Infraestructura de la UPAB

05020301

Mantenimiento General de la Infraestructura de la UPAB

Mantenimiento efectuado

05020302

Reparacion y mantenimiento del area de transporte y mantenimiento

Mantenimiento de transporte

05020303

Mantenimiento de Todas las viviendas en el viviendas del Campamento Zafrero campamento zafrero

05020304

Elevar la pared de la Pared elevado cocina del de la cocina Campamento Zafrero

05020305

Reparacion y mantenimiento del jardin de niños

Mantenimiento del jardin de niños

05020401

Elaboracion y envio oportuno a Oficina Central los informes economicos y financieros de la UPAB

Informes economicos y financieros enviados oportunamente

5

050204

Desarrollar las actividades recurrentes en el manejo administrativo

05020402

Seguimiento y control de pagos mensuales por servicios personales al personal civil de la UPAB, asimismo el cumplimiento de los aportes de Ley.

Todos servicios personales cancelados

los

05020403

Cancelacion por servicios no personales y adquisicion de materiales y suministros

Todos los servicios no personales, materiales y suministros cancelados

05020404

Cumplimiento a las Todas obligaciones obligaciones devengadas al 31 de canceladas diciembre de 2014 y seguimiento a las retenciones impositivas por venta de caña de azucar zafra 2015.

6 las

Regularizar las cuentas por cobrar con IAB SA por la venta de caña de azucar zafra 2013, intereses zafra 2012 e intereses zafra 2013.

Efectivizar el cobro de Bs. 1.406.848,24.

050205

Desarrollar las actividades recurrentes en las ventas de azucar

05020501

Comercializacion de azucar

Azucar comercializada

050206

Participar en la feria de Educacion,Produ ccion, Ciencia y Tecnologia

05020601

Participacion en la feria ciencia y tecnologia

Participar en la feria

060101

Capacitacion del personal militar y civil de acuerdo a requerimientos y necesidades de la UPAB.

06010101

Capacitacion del 10 personas personal en los capacitadas sistema de la Ley SAFCO y en la produccin de la caña de azucar

7

8

9

05020405

TOTAL GENERAL Y PORCENTAJE DE EJECUCION AL POA 2015

D PRODUCTIVA AGRICOLA BERMEJO¨ FECHA DE PROGRAMACION INICIO

FIN

PRESUPUESTO PPTO. PROG.

PPTO.

EJEC.

% EJEC. PPTO.

RESULTADO ALCANZADO Visita a las oficinas del INRA Tarija

1-Jan-15

31-Dec-15

0.00

0.00

0.00%

-Se remitio oficio de solicitud de informacion del estado que se encuentra los tramites de Fortin Campero y La Porcelana

Ninguno

1-Jan-15

31-Dec-15

8.00

0.00

0.00%

Ninguno

1-Jan-15

31-Dec-15

8.00

0.00

0.00%

Ninguno

1-Jul-15

31-Dec-15

0.00

0.00

0.00%

1-Jul-15

31-Dec-15

0.00

0.00

0.00%

Ninguno

1-Nov-15

1-Nov-15

31-Dec-15

31-Dec-15

166,202.00

30,000.00

96,752.23

21,437.67

58.20%

71.50%

Se concluyó con el control quimico Pre-zafra, realizando la 1ra. Apliacion en 181,5 has. y una 2da. Apliacacion en 46,8 has. A medida que avance la cosecha de caña de la presente gestión se efectuará el control químico Post-Zafra.

Se abarco una extension de 11,2 has. (Pre-zafra)

Ninguno 1-Jun-15

1-May-15

31-Dec-15

30-Jun-15

570,180.00

10,000.00

0.00

1,050.00

0.00%

10.50%

Se efectuó la segunda parte del mantenimiento de callejones con maquinaria de la empresa (rastreado)

Ninguno 1-Jun-15

31-Dec-15

0.00

0.00

0.00%

1-Jan-15

1-Apr-15

30-Apr-15

31-Dec-15

5,200.00

180,770.00

0.00

3,636.30

0.00%

2.00%

Control de malezas oportuna Se efectuo la siembra de ampliacion de 6 hectareas Mantenimiento de: - La compresora y enfriador de aire - Alta y Baja de la caja de cambio Bomba inyectora punto encendido.

1-Jan-15

31-Dec-15

89,480.00

1,189.10

1.30% Sondeado soldadura celdas radiador.

y en del

Cambio de carrocería del sistema semi mecanizado al sistema manual

Limpieza soldadura celdas radiador

1-Jan-15

31-Dec-15

40,191.00

5,006.79

12.50%

y de del

Reajuste del gobernador de la bomba inyectora - Adquisicion de repuestos para la transmision y para el rodamiento de empuje.

1-Jan-15

31-Dec-15

38,650.00

1,435.50

3.70%

Cambio guiñadores delanteros Cambio de dos bujes punta eje

* Cambio de rodamiento bujes de descanso.

1-Jan-15

31-Dec-15

25,588.00

1,287.60

5.00%

* Cambio de cruceta cardan. * Reparacion de munones. * Mantenimiento del sistema electrico. * Reparacion de aro de rueda. * Mantenimiento de la bomba inyectora. * Cambio filtros de trampa de agua y combustible. * Cambio de aceite de motor Cambio de piezas en la bocha (4 rodamientos, 2 Jgs Kit retenes y 2 retenes)

1-Jan-15

1-Jan-15

31-Dec-15

31-Dec-15

12,335.00

10,000.00

861.30

6,769.63

7.00%

64.70%

* Cambio de aceite de motor y un filtro de aceite

*Adquisicion y cambio fundas de asiento y asiento tejido * Adquisicion y cambio de botabarros *

Adquisicion y cambio de manguera y 1 abrazadera en respiradero del motor * Soldadura de cañeria y rellenado del aceite del motor 1-May-15

31-Dec-15

53,980.00

261.00

0.50% * Soldadura rellenado de tensores de los brazos del levante hidrahulico * Engrasado dobles de traccion * Mantenimiento de la Bomba inyectora (compra de piezas) * Adquisicion y cambio de manguera del radiador * Adquisicion y cambio de aceite hidrahulico

1-May-15

31-Dec-15

13,560.00

5,463.60

40.30%

* Mantenimiento del sistema electrico

* Adquisicion y cambio de aceite de motor

1-Jan-15

31-Dec-15

3,000.00

73.95

2.50%

* Adquisicion y cambio de Pzas. 1 Jgo. de Transmision * Adquisicion y cambio de guiñadores. * Adquisicion y cambio de forro del asiento .

1-May-15

1-Apr-15

1-Jan-15

1-Mar-15

31-Dec-15

31-May-15

31-Dec-15

31-May-15

45,530.00

17,555.00

22,699.00

15,342.00

0.00

5,491.65

850.00

640.00

0.00%

31.30%

3.70%

4.20%

* Habilitacion de 1 chata para trabajo manual * Habilitacion de 1 chata semillera * Trabajos de soldadura y reforzado en la surcadora - Colocado de tumbado con tela en la Oficina de Infraestructura Construccion de una puerta de plancha de ingreso sobre la calle Beni . - Pintado de los ambientes del parque automotor. Colocado de un medidor monofasico

Limpieza general del campamento zafrero

Ninguno 1-Jan-15

31-Dec-15

20,655.00

0.00

0.00%

Ninguno 1-Jan-15

1-Jan-15

31-Dec-15

31-Dec-15

7,384.00

7,800.00

0.00

507.21

0.00%

6.50%

Se envio Informacion financiera mensuales, reportes y otros documentos de acuerdo a requerimiento de oficina central.

Se cumplio con las obligaciones laborales del personal civil y los aportes de ley.

1-Jan-15

1-Jan-15

31-Dec-15

31-Dec-15

1,514,245.00

171,128.00

218,878.80

129,856.32

14.50%

75.90%

Se efectuaron los pagos por servicios no personales y compra de materiales y suministros de acuerdo a requerimientos.

Se canceló las obligaciones devengadas de la gestion 2014,

1-Jan-15

31-Dec-15

68,022.00

67,149.55

98.70%

A 2015

1-Jan-15

31-Dec-15

40.00

0.00

0.00%

Entrevista con el Gerente General y Gerente Adminsitrativo de IAB SA, para regularizar la cancelacion de la deuda de la gestion 2013 y analizar la propuesta sobre el contrato zafra. Ninguno

1-Jan-15

31-Dec-15

442,100.00

0.00

0.00%

Ninguno 1-Aug-15

10-Aug-15

4,100.00

0.00

0.00%

Ninguno

1-Jan-15

31-Dec-15

5,000.00

0.00

3,590,752.00

568,598.20

0.00%

15.84%

% EJEC. FISICA

40.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

67.20%

3.20%

0.00%

100.00%

0.00%

50.00%

75.00%

70.00%

20.00%

75.00%

65.00%

60.00%

75.00%

20.00%

80.00%

70.00%

60.00%

48.00%

60.00%

20.00%

0.00%

0.00%

50.00%

50.00%

50.00%

90.00%

20.00%

0.00%

0.00%

0.00%