DC-021 Identificación y Evaluación de Aspectos Ambientales
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ESTÁNDAR DE IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES Gerencia de Medio Ambiente Código: DC-021
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Copia Nº
Compañía Minera Antamina S.A.
_________
Asignada a _________ __________________ ________________ _______
Elaborado por:
Revisado por:
Aprobado por:
Zulema Quispe
Rosa Campos Guerra
Roberto Manrique
Ingeniera Ambiental I
Ingeniero Ambiental Senior
Gerente de Medio Ambiente
Fecha de elaboración: 22/10/2012
Fecha de revisión: 13/09/2018
Fecha de aprobación: 20/09/2018
Una vez impreso, este documento se convierte en copia no controlada. Verificar su vigencia en intranet
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CUADRO DE CONTROL DE CAMBIOS Cambios en el presente documento desde la última revisión En la sección 4.3 se cambiaron los formatos asociados al Diagrama de Análisis de Proceso, Ficha de evaluación de Aspectos Ambientales En la Sección 4.4 Se actualizaron los criterios de severidad y periodicidad a usar y su definición. Se incluyó la sección 4.5. Controles de aspectos ambientales, detallando que el seguimiento del cumplimiento de estos controles se realiza a través de las Inspecciones ICA de cada Gerencia. En la Sección 6 Se actualizó los códigos de los documentos o registros asociados al presente estándar. En el Anexo 04 se incluyó listado de aspectos e impactos ambientales más recurrentes y sus controles generales asociados.
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INDICE/ CONTENIDO
1.
OBJETIVOS .................................................................................................... .................................................................................................... 4
2.
ALCANCE ....................................................... ....................................................................................................... ................................................ 4
3.
REFERENCIAS LEGALES Y/O OTRAS NORMAS ....................................... 4
4.
ESPECIFICACIONES ..................................................................................... 4
5.
RESPONSABILIDADES ................................................................................. ................................................................................. 9
6.
REGISTROS, CONTROLES Y DOCUMENTACIÓN .................................... 10
7.
FRECUENCIA DE INSPECCIONES (REVISIONES) ................................... ................................... 10
8.
EQUIPO DE TRABAJO ................................................................................ ................................................................................ 10
9.
REVISION Y MEJORAMIENTO CONTINUO ............................................... 11
10. ANEXOS ...................................................................................................... .......................................................................................................... 12
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1. OBJETIVOS El presente estándar tiene como objetivo brindar los lineamientos generales para la identificación y evaluación de los aspectos ambientales de las actividades, productos y servicios desarrollados en las instalaciones mineras de Compañía Minera Antamina en Mina, Mineroducto, Puerto Punta Lobitos, Carreteras y Oficinas Lima, de modo que pueda determinarse su nivel de significancia.
2. ALCANCE El presente estándar se aplica a todas las áreas, gerencias y Vicepresidencias dentro del alcance del Sistema de Gestión Ambiental (SGA) de Compañía Minera Antamina. En caso que los SSEE no cuenten con un Sistema de Gestión Ambiental certificado que incluya como alcance a las operaciones de Antamina pueden usar este estándar como referencia para la identificación y evaluación de los aspectos ambientales de las diferentes actividades que desarrollen, los mismos que serán presentados en un PMAO, según lo descrito en el estándar DC-027.
3. REFERENCIAS LEGALES Y/O OTRAS OTRAS NORMAS Sección 6.1.2 de la norma ISO 14001:2015
4. ESPECIFICACIONES 4.1 Abreviaturas SIG
= Sistema Integrado de Gestión
SGA
= Sistema de Gestión Ambiental
GMA
= Gerencia de Medio Ambiente
AA
= Aspecto Ambiental
AAS
= Aspecto Ambiental Significativo
PMAO = Plan de de Manejo Manejo Ambiental Ambiental Operativo 4.2 Definiciones A. Proceso: Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las cuales transforman elementos de entradas en resultados
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D. Impacto Ambiental: Ambiental: Cambio en el medio ambiente, ya sea adverso o beneficioso, como resultado total o parcial de los aspectos ambientales. E. Medio Ambiente: Entorno en el cuál una organización opera, incluidos el aire, el agua, el suelo, los recursos naturales, la flora, la fauna, los seres humanos y sus interrelaciones. 4.3 Identificación de los aspectos e impactos ambientales 4.3.1.
Mapa de Proceso
El proceso de identificación de aspectos ambientales inicia con la elaboración del mapa de proceso de la Superintendencia o área de Antamina a analizar. Para ello, el coordinador del SIG delegado por el Superintendente o el Gerente de cada área de Antamina, con el apoyo del facilitador SGA identificará y definirá los procesos que son ejecutados en una Gerencia o Superintendencia por personal de Antamina y los registrará en el formato “GMA-SGA-FR001”. “ GMA-SGA-FR001”. Dichos procesos serán definidos en tres categorías: procesos estratégicos, procesos operativos y procesos de apoyo, considerando lo indicado en el Procedimiento GEO-BPM-PR001 Mapeo de Procesos de la gerencia de Excelencia Operacional, disponible en intranet. Los procesos ejecutados por los SSEE serán identificados y evaluados dentro de su PMAO1 respectivo antes del inicio o ejecución de los mismos. 4.3.2.
Diagrama de Análisis de Procesos
Para cada proceso identificado en el paso anterior, se identificarán los insumos (entradas), (entradas), productos y residuos relacionados, así como una pequeña definición del mismo, utilizando el formato “GMA-SGA-FR002” “ GMA-SGA-FR002”.. De ser necesario los miembros del equipo de evaluación consultarán manuales técnicos, operacionales y otros que se considere pertinente. Para este análisis se deberá tomar en cuenta lo siguiente: ENTRADA
: Considerar todos los “elementos” “elementos” que ingresan en el proceso, incluir todo tipo de materiales, equipos, insumos, energías, materias primas, repuestos, entre otros.
SALIDA
: : Considerar los productos resultantes para los cuales se estableció el proceso.
RESIDUOS
: Establecer los residuos resultantes del material de entrada (Considerar: ruido, calor, vapores, gases, vibraciones, agua
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Residuos No Peligrosos (Inorgánicos, Orgánicos, Metálicos y Vidrios). Especificando cada uno uno de los residuos generados. generados. En la Figura No. 01 se presenta como ejemplo el Diagrama de Análisis del Proceso de Mantenimiento de Equipo. Figura No. 01 – Ejemplo de Diagrama de Análisis del Proceso
ENTRADAS
1. Recursos 1.1. Energía eléctrica. 1.2. Agua. 1.3. Papel. 2. Equipos 2.1. Equipos a ser reparados. 2.2. Equipos de protección personal y Señalización. 3. Materiales 3.1. Materiales de limpieza: trapos, escobas, entre otros 3.2. Herramientas y repuestos. 4. Productos Químicos 4.1. Hidrocarburos: Hidrocarburos: aceites, grasas 4.2. Pinturas, thinners, aflojatodo, entre otros. 5. Documentación 5.1. Procedimientos, formatos, entre otros.
4.3.3.
PROCESO
MANTENIMIENTO DE EQUIPO
SALIDAS
1. Equipo reparado y mantenimiento concluido.
DESECHOS / RESIDUOS: 1. Residuos No Peligrosos 1.1. Residuos Inorgánicos: Cintas de señalización, letreros. 1.2. Residuos Orgánicos: Restos de alimentos sin envoltura, papel. 1.3. Residuos metálicos: Piezas de equipo. 2. Residuos Peligrosos 2.1. Residuos peligrosos contaminados con hidrocarburo: Trapos industriales, EPPS 3. Ruido 4. Gases
Ficha de evaluación de aspectos ambientales:
Luego de elaborar el Diagrama de Análisis de Proceso se realizará la identificación
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correspondientes del formato “GMA-SGA-FR003” Ficha de Identificación y Evaluación de Aspectos Ambientales. Un listado de los aspectos e impactos ambientales más recurrentes a los procesos se encuentra en el Anexo No. 04 Un aspecto ambiental puede provenir de las actividades, productos o servicios de la organización y los posibles cambios en el tiempo (desarrollos actuales, nuevos o planificados). Este proceso debe considerar las condiciones de operación normal, anormal y de emergencia. Concluida la identificación de aspectos e impactos ambientales, se procede a la evaluación de Significancia de los aspectos ambientales negativos de negativos de acuerdo a la metodología descrita en la sección 4.4. Para visualizar de una manera más clara los aspectos ambientales relacionados a las diferentes etapas del ciclo de vida de los insumos y/o materias primas principales utilizados en los diversos procesos de Antamina, la gerencia de Medio Ambiente mantendrá un diagrama de ciclo de vida de estos productos de acuerdo en el formato “GMA-SGA-FR004”; siendo este únicamente de soporte. 4.4 Determinación de la Significancia La determinación de la significancia podrá ser realizada en conjunto por el coordinador SIG de cada área evaluada con la participación del facilitador del SGA, o también por cada responsable de área y luego validada con el representante del área de Medio Ambiente, utilizando la metodología descrita a continuación. 4.4.1.
Evaluación de Severidad:
Se debe considerar lo indicado en la Tabla de Evaluación de Severidad (ver Anexo No. 1) donde se califica a cada Impacto Ambiental como: Bajo, Moderado o Alto
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4.4.2.
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Evaluación de la Periodicidad: Periodicidad:
El aspecto Ambiental puede considerarse como: esporádico, irregular, periódico o continuo, de acuerdo a lo indicado en la Tabla de Evaluación de la Periodicidad (ver Anexo No. 2). La puntuación obtenida es colocada en la columna “Periodicidad” de la Ficha de Evaluación de Aspectos Ambientales (Formato “GMA-SGA-FR003” “ GMA-SGA-FR003”). ). 4.4.3.
Valoración del Aspecto Ambiental
Para determinar si el aspecto ambiental es Significativo o No significativo, se debe emplear la tabla de Valoración del Aspecto Ambiental (ver Anexo No. 3) Se realiza una ponderación de la puntuación obtenida en la Evaluación de la Severidad (vertical) considerando el número antes del guión, con la puntuación obtenida en la Evaluación de la Periodicidad (horizontal). Este valor es colocado en la columna SIGNIFICANCIA de la Ficha de Evaluación de Aspectos Ambientales (Formato “GMA-SGA-FR003” “GMA-SGA-FR003”). ). Si el aspecto ambiental obtiene como resultado una puntuación mayor a 6 se considera como Aspecto Ambiental Significativo. Significativo. Luego se llena la columna CLASIFICACIÓN de la Ficha de Evaluación de Aspectos A mbientales. 4.5 Controles de Aspectos Ambientales Una vez evaluados los aspectos ambientales, se debe completar la columna denominada CONTROLES. En ella se deben colocar los controles generales establecidos para todos los tipos de aspectos (significativos o no). Los controles pueden incluir buenas prácticas ambientales relacionadas al aspecto ambiental o controles específicos recogidos en algún estándar ambiental, en cuyo caso deberá indicarse el código del estándar. Se puede encontrar un listado de los controles generales aplicables a los aspectos
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El Formato se considera aprobado cuando el documento presenta la fecha de revisión y firma del aprobador. 4.7 Actualización de Aspectos Ambientales Se realizará una revisión de los Aspectos Ambientales evaluados y su vigencia cuando exista un cambio de requisitos, nuevos proyectos, modificación de procesos, renovación de tecnología, cambios de metodología de evaluación o después de una emergencia.
5. RESPONSABILIDADES 5.1 Gerente / Superintendente / Jefes: “GMA-SGA-FR001”, los diagramas ‐ Revisar y aprobar los Mapas de Procesos “GMA-SGA-FR001”, GMA-SGA-FR002” y de análisis de procesos ““GMA-SGA-FR002” y la ficha de evaluación de aspectos ambientales “GMA-SGA-FR003”, “GMA-SGA-FR003”, identificados en los procesos de su área, evaluados bajo los requisitos del presente procedimiento. 5.2 Coordinador SIG del área: mantener ‐ Personal designado por cada Gerencia para establecer, implementar y mantener el SIG en su respectiva área. del área área de Medio Ambiente y analiza los procesos, procesos, ‐ Coordina con el facilitador del identifica los aspectos ambientales y los AAS en los procesos actuales o nuevas actividades, productos, servicios, proyectos o cambios de procesos que se necesiten efectuar por requerimientos de las operaciones. la Matriz de Control Operacional Operacional y se encarga del monitoreo monitoreo del ‐ Elabora la funcionamiento del SIG en su área. 5.3 Coordinador General del SGA: Registra los aspectos aspectos ambientales significativos (AAS) identificados
la Lista
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6. REGISTROS, CONTROLES Y DOCUMENTACIÓN Los registros resultantes de la aplicación del presente procedimiento son conservados en el sistema y administrados por el Coordinador(a) General del Sistema de Gestión Ambiental (SGA). (SGA). Los formatos descritos en la Tabla No. 1 se encuentran disponibles en el Portal de Intranet de compañía Minera Antamina S.A. en la pestaña MASS. Tabla No. 1 - Ubicación de formatos Formatos
Ubicación
“GMA-SGA-FR001” “Mapa de Procesos”
Portal de Intranet
“GMA-SGA-FR002” “Diagrama GMA-SGA-FR002” “Diagrama de Análisis de Procesos”
Portal de Intranet
“GMA-SGA-FR003” “Ficha de Evaluación Portal de Intranet de Aspectos Ambientales” “GMA-SGA-FR004” “ Ciclo de Vida del Producto”
Portal de Intranet
“GMA-SGA-FR005” “Matriz de Control Operacional”
Portal de Intranet
7. FRECUENCIA DE INSPECCIONES (REVISIONES)
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9. REVISION Y MEJORAMIENTO CONTINUO N° Revisión
Fecha de Revisión
01 02 03 04 05
22/10/2012 06/02/2013 25/09/2015 06/11/2017 20/09/2018
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10. ANEXOS
Compañía Minera Antamina S.A.
Anexo 01 EVALUACIÓN DE LA SEVERIDAD
CRITERIO
(1): BAJO
(2): MODERADO
(3): ALTO
A. MAGNITUD: Califica la dimensión o tamaño del cambio sufrido en el componente ambiental.
Impacto al medio ambiente de poca consideración cuyos efectos requieren un corto plazo de tiempo para la recuperación de las condiciones originales (suelo, aire, agua), no siendo necesaria la utilización de medidas correctoras intensivas.
Impacto al medio ambiente cuyos efectos hacen necesario la aplicación de medidas correctoras para recuperar las condiciones iniciales (suelo, aire, agua), tras un plazo de tiempo medio.
Impacto al medio ambiente cuyos efectos provocan la pérdida irrecuperable de las condiciones iniciales (suelo, aire, agua).
B. EXTENSIÓN: Área EXTENSIÓN: Área de influencia y/o cobertura del impacto
Impacto puntual muy localizado que no se extiende más allá de los límites del área afectada.
Impacto local se extiende más allá del punto donde se presenta la acción y afecta a las áreas cercanas (intervención de otras gerencias)
Impacto General que afecta a otros componentes fuera de los límites de la compañía.
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Anexo 03 VALORACIÓN DEL ASPECTO AMBIENTAL D A D I R E V E S
3. Alto
12
11
10
9
2. Moderado
8
7
6
5
1. Bajo
4
3
2
1
4. Continuo
3. Periódico
2. Irregular
1. Esporádico
FRECUENCIA
Es Aspecto Ambiental Significativo si Significativo si el resultado de la valoración es de 7 a 12 Significativo si el resultado de la valoración es de 1 a 6 Es Aspecto Ambiental No Significativo si
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Anexo 04 Aspectos e Impactos Ambientales con mayor recurrencia y sus controles mínimos No.
ASPECTO AMBIENTAL
IMPACTO AMBIENTAL
1
Consumo de energía eléctrica
Disminución de energía disponibles para otros fines
2
Consumo de agua
Agotamiento de recurso natural
Consumo
Agotamiento de
CONTROLES MÍNIMOS REQUERIDOS Como buena práctica se incentiva: * Desenchufar todos los equipos en desuso. * Apagar todas las luces en lugares sin uso o en ambientes que cuenten con iluminación natural. * Verificar el mantenimiento de equipos de acuerdo a su programación establecida. Como buena práctica se incentiva: * El uso eficiente del agua (cierre de llaves) * Reportar las averías o fugas al área de campamento. * Mantenimiento de los equipos como (garzas, válvulas, entre otros) de acuerdo a su programación. Como buena práctica se incentiva: * La transferencia de una mayor información en formato digital.
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No.
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ASPECTO AMBIENTAL
10
Generación de residuos peligrosos
11
Generación de residuos eléctricos y electrónicos
12
Generación de efluentes
13
Generación de sedimentos
14
Generación de suelo orgánico
IMPACTO AMBIENTAL Incremento en el volumen de residuos peligrosos Incremento en el volumen de residuos eléctricos y electrónicos.
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CONTROLES MÍNIMOS REQUERIDOS Como buena práctica se incentiva: * Uso de productos recargables.
Como buena práctica se incentiva: * El correcto cuidado de los equipos de las condiciones climáticas y otros que puedan afectar su f uncionamiento. Como buena práctica se incentiva: Cambios en la calidad * Optimizar el consumo de agua para del agua disminuir generación de efluentes. Cumplir con lo establecido en el DC024. * Establecer los controles mínimos como Cambio en la calidad (check dams, silfenses , pozas de del agua sedimentación, entre otros) para evitar que el arrastre de partículas lleguen a los cuerpos de agua cercanos. Cumplir con lo establecido en el DC023. Cambio en la calidad * Establecer el manejo del suelo del suelo orgánico desde su remoción, traslado y apilamiento de acuerdo a lo indicado en
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ASPECTO AMBIENTAL
19
Emisión de polvo
20
Potencial derrame de productos químicos
21
Potencial derrame de hidrocarburo
IMPACTO AMBIENTAL
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CONTROLES MÍNIMOS REQUERIDOS
Cumplir con lo establecido en el DC025. * Humedecimiento de vías de acarreo. * Controles para el arrastre de partículas Cambios en la calidad en los apilamiento de material (uso de del aire cobertores, humedecimiento, entre otros). * Controles y verificación de emisiones en las plastas de asfalto u otro. * Control de velocidad, entre otros. Cumplir con lo establecido en el DC028. * Uso de bandejas o sistemas de Cambios en la calidad contención. del suelo * Establecimiento de controles para evitar salpicaduras de los productos químicos en las zonas de uso. Cumplir con lo establecido en el DC028. * Uso de bandejas o sistemas de Cambios en la calidad contención. del suelo * Establecimiento de controles para
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ESTÁNDAR DE IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES Gerencia de Medio Ambiente
No.
27
28
Código: DC-021
Ver: 05
Área: Cumplimiento y SGA
Página 17 de 17
ASPECTO AMBIENTAL Disposición de residuos de vidrio
IMPACTO AMBIENTAL Incremento en el uso de recursos para la disposición de residuos
Incremento en el uso Disposición temporal de recursos para la de residuos metálicos disposición de
Compañía Minera Antamina S.A.
CONTROLES MÍNIMOS REQUERIDOS Cumplimiento de lo establecido en el DC-022 * Colocar baterías de cilindros y tachos en áreas comunes. * Colocar los residuos en los tachos color verde. Cumplimiento de lo establecido en el DC-022 * Colocar baterías de cilindros y tachos en áreas comunes.
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