Daftar Periksa Audit Internal Iso 9001

 

Daftar Periksa Audit SMM ISO 9001:2008

Nomo r Klaus ul 4.1 4.1.

Substansi Persyaratan Yang Diperiksa

Per ers syara yarattan umum mum or organ ganisas isasii s se eer erti ti :

Dokumen Yang Diperiksa/ Cara Memeriksa

Ada struktur organisasi

struktur organisasi! "isnis roses organisasi! urutan roses! #riteria untuk setia inut! outut dari setia roses. Ada deti$ "isnis roses Ada kriteria inut dan outut setia roses Ada rosedur er"aikan "erkesinam"ungan %onto& : #riteria MA'A! eren#anaan roses P'M! sesi(kasi $u$usan )kometensi*. Prosedur e+a$uasi. Demikian ,uga untuk roses ene$itian! enga"dian! $ayanan

4.2.1.

Persyaratan do dokumentasi or organisasi

4.2.2.

Isi manua$ mutu

4.2..

Pengenda$ian dokumen

4.2.4.

Pengenda$ian rekaman

.1.

3omitmen iminan un#ak

i$mia&! ds". Ada manua$ mutu! ke"i,akan mutu! sasaran mutu Ada re rekaman ya yang diersyaratkan diersyara tkan ISO 9001:2008 )$i&at ($e -uide Pengenda$ian ekaman*! ekaman se$ain itu yang dier$ukan organisasi. Ada $ingku eneraan dan enge#ua$ian "erikut a$asannya! / rosedur a,i" yang disyaratkan disyaratk an atau yang setara dengan itu! urutan dan interaksi roses da$am MM. Ada rosedur engenda$ian dokumen dan kesesuaian eneraannya. Ada rosedur engenda$ian rekaman dan $i&at ($e -uide Pengenda$ian ekaman! astikan semua rekaman yang dier$ukan dier$uka n tersedia. Aaka& to mana,emen dan  ,a,aran iminan iminan &adir da$am da$am mana,emen re+ie! eriksa agenda a#ara! toi# yang di"a&as! &asi$ dan rekomendasi tindak $an,ut )$i&at guide mana,emen re+ie*

 

.2.

okus e$anggan

..

3e"i,akan mutu

.4.1.

Sasaran mutu

.4.2.

Peren#anaan SMM

..1.

7anggung,aa" dan eenang

..2.

aki$ mana,emen

...

3omunikasi interna$

./.1. ./.2.

 7in,auan  7in,aua n mana,emen

./.

Ada #riteria ke$u$usan sesuai dengan sesi(kasi $u$usan! am"i$ same$ 25 $u$usan! #ek e+a$uasi "e"eraa M3 tingkat ak&ir. Periksa kesesuaian ke"i,akan mutu dengan tu,uan organisasi )+isi5misi*! sasaran ingin di#aai #uku ,e$as yang tersirat! am"i$ 25 same$ untuk mengeta&ui ema&aman anggota organisasi t&d ke"i,akan mutu org. Periksa aakan ke"i,akan mutu ts" suda& erna& ditin,au u$ang. )orum untuk menin,au u$ang ada$a& di mana,emen re+ie* 3esesuaiannya dengan tu,uan organisasi! Sasaran mutu yang yang komre&ensif &arus mun#u$ di MM. Sasaran mutu &arus meaki$i semua fungsi )"isnis roses organisasi* dan ditetakan disetia ,en,ang organisasi. 3esesuaian eren#anaan SMM aaka& sesuai dengan ersyaratan SMM )4.1.*. Intinya memeriksa sinkronisasi ke"i,akan mutu! sasaran mutu! ren#ana mutu dan im$ementasinya im$ementasin ya seerti s$ide no 46. 3esesuaian tuoksi sesuai dengan struktur organisasi.  7  7uoksi uoksi dia& dia&ami ami o$e& setia setia anggota organisasi. aoran M keada iminan un#ak tentang kiner,a im$ementasi SMM!. Sosia$isasii ersyaratan Sosia$isas ersyaratan e$anggan keada anggota organisasi Po$a komunikasi interna$ yang diterakan di organisasi! aaka& suda& efektif. Periksa Periksa aaka& to mana,emen mana,emen "enar2 memanfaatkan forum raat tin,auan mana,emen se"agai sarana untuk

 

memantau kiner,a organisasi! organisasi! $i&at guide mana,emen re+ie. i&at $aoran tin,auan mana,emen! astikan semua "utir yang diminta da$am k$ausu$ ini suda& terenu&i. i&at aaka& rekomendasi atau

/.1.

Mana,emen sum"er daya

/.2.2.

SDM

/..

Infrastruktur

/.4.

ingkungan

6.1.

Peren#anaan rea$isasi roduk

tindak $an,ut da$am $aoran tin,auan mana,emen suda& sesuai dengan masa$a& yang ada )temuan audit! ke$u&an ke$u&an e$anggan*. Periksa eren#anaan anggaran untuk rea$isasi roduk dan im$ementasi SMM! eriksa a$okasi SDM untuk rea$iasi roduk dan im$ementasi SMM. Periksa aaka& unit ker,a memi$iki ren#ana engem"angan SDM! me$akukan emetaan kometensi SDM! me$akukan ga ana$isis! #ek aaka& kometensi da$am serdos #o#ok dengan M3 yang dia,arkan. SDM me$iuti semua unsure unit ker,a : akademik! enun,ang dan administrasi. Periksa aaka& ada training $an. +a$uasi as#a e$ati&an dan rekamannya. In+entarisasi ke"utu&an infrastruktur untuk rea$isasi roduk! yang me$iuti semua ke"utu&an sarana dan rasarana. Periksa rosedur eme$i&araan 3ondisi $ingkungan yang di"utu&kan untuk rea$isasi roduk. Ada sasaran mutu dan ersyaratan roduk Ada deti$ ta&aan roses dan dokumentasinya Ada kegiatan +eri(kasi! +a$idasi! emantauan! engukuran! inseksi dan engu,ian yang dier$ukan dier$uka n untuk memenu&i kriteria enerimaan roduk. Ada rekaman yang dier$ukan.

 

6.2 6.2.1. .1.

Pene enentu tua an er ers syar yarat ata an te terrkait ro roduk duk

6.2.2.

7in,auan ersyaratan terkait roduk

6.2..

3omunikasi dengan e$anggan

6..1.

Desain dan engem"angan

6..2.

Masukan desain dan engem"angan

6...

uaran de desain dan engem"angan

6..4.

7in,auan desain dan engem"angan

6...

=eri(kasi de desain da dan e engem"angan

Ada ers ersyar yarata tan n e$ e$an angg ggan an )a,i"! eks$isit! im$i#it! $aten* Ada eraturan dan ;; yang "er$aku "agi roduk< ,asa. Ada ersyaratan $ain yang diangga er$u o$e& organisasi. Ada tin,au u$ang er ers syaratan 6.2.1. $i&at "ukti dokumentasinya. Ada informasi roduk< $ayanan Ada uman "a$ik konsumen! kom$ain ;ntuk unit akademik : ada metode dan rosedur engem"angan kuriku$um! si$a"us! P3PS! "a&an a,ar! metode enyamaian! metode e+a$uasi. Ada re+ie! +eri(kasi! +a$idasi! yang sesuai untuk setia ta&aan. Ada tanggung,aa" dan eenang da$am desain dan engem"angan. Ada ersyaratan fungsiona$ dan ersyaratan kiner,a Ada ersyaratan eraturan dan ;; yang "er$aku Ada ersyaratan $ain yang enting "agi desain dan engem"angan. Outut desain dan engem"angan &arus sesuai dengan ersyaratan inut. Men,adi a#uan da$am em"e$ian dan enyediaan $ayanan. Ada kriteria enerimaan roduk Ada e+a$uasi outut desain dan engem"angan da$am memenu&i ersyaratan roduk Ada identi(kasi masa$a& dan tindakan yang dier$ukan Ada rekaman yang dier$ukan Ada ti tindakan un untuk me memastikan "a&a outut desain dan engem"angan te$a& memenu&i ersyaratan inut desain dan engem"angan. Ada rekaman yang dier$ukan

 

6../.

=a$idasi desain dan engem"angan

6. 6.. .6. 6.

Penge engend nda$ a$ia ian n eru eru"a "a&a &an n desa desain in dan dan engem"angan

6.4.1.

Proses em"e$ian

6.4.2.

Informasi em"e$ian

6.4..

=eri(kasi roduk yang di"e$i

6..1.

Pengenda$ian enyediaan $a $ayanan

6..2.

=a$idasi rosesenyediaan $ayanan

6...

Identi(kasi dan mamu te$usur

6..4.

Proerti e$anggan

untuk men#atat semua tindakan yang diam"i$. Ada tindakan untuk memastikan roduk yang di&asi$kan sesuai dengan desain yang dikem"angkan. Ada rekaman yang dier$ukan untuk men#atat semua tindakan yang diam"i$. Ada rosedur eru"a&an ter&ada disain dan engem"angandan &arus dire+ie! di+eri+ikasi dan di+a$idasi untuk memastikan eru"a&an tidak akan menurunkan kiner,a roduk. Ada rekaman yang dier$ukan untuk men#atat semua tindakan yang diam"i$. Ada kriteria se$eksi! e+a$uasi dan re5e+a$uasi emasok. Ada rekaman yang dier$ukan untuk men#atat semua tindakan yang diam"i$. Ada informasi sesi(kasi roduk yang akan di"e$i. Ada kegiatan emeriksaan untuk memastikan roduk yang di"e$i sesuai dengan ersyaratan