Cursograma Venta Contado

Cursograma de ventas al contado: Ventas

Administración

Almacén

Cliente

1

2

3

5

4

6

7

9

8

1

1

1) Ventas: Recibe el pedido y confecciona las notas de pedido por cuadruplicado. Entrega el triplicado al Cliente. El original y el duplicado lo remite Administración. 2) Ventas: archiva definitivamente la última copia. 3) Administración: Recibe las notas de pedido. Verifica precios y condiciones. Envía el original a Almacén. 4) Administración: Archiva el duplicado de nota de pedido por fecha. 5) Almacén: Verifica las existencias. Si hay existencia devuelve la nota de pedido a Ventas. En caso de no haber existencias continúa en el proceso de informe y pedido. 6) Almacén: Si hay existencia devuelve la nota de pedido a Ventas. En caso de no haber existencias continúa en el proceso de informe y pedido. 7) Administración: Confecciona en base a la nota de pedido los remitos por triplicado. El original y las copias se mandan a Almacén. 8) Almacén: La última copia del remito se archiva definitivamente por número. 9) Almacén: Recibe los remitos (original y copia). Prepara la mercadería y la envía al cliente 10) Cliente: Recibe la mercadería junto con los remitos. Si todo está en función a lo acordado, firma el duplicado y realiza el pago. En caso de no estar en función a lo acordad, devuelve la mercadería realizando el reclamo. 11) Administración: Recibe el duplicado del remito firmado junto con el dinero. El remito es archivado.

Ventas

Administració n

Almacén

Contabilidad

Cliente

1

3

2

5 4 7

6

8

9

1

1

1

1

1) Ventas: Recibe el pedido y envía la solicitud a Contabilidad para que se establezca la situación del cliente. 2) Contabilidad: Si el cliente tiene deudas pendientes con la empresa, se le envía una notificación solicitando que se salde para recién ahí iniciar la operación de la nueva compra. Si el cliente no tiene deudas pendientes, se da el visto bueno a Ventas 3) Ventas: Recibe el informe del visto bueno por parte de contabilidad y confecciona las notas de pedido por cuadruplicado. Entrega el triplicado al Cliente. El original y el duplicado lo remite Administración. 4) Ventas: archiva definitivamente la última copia. 5) Administración: Recibe las notas de pedido. Verifica precios y condiciones. Envía el original a Almacén. 6) Administración: Archiva el duplicado de nota de pedido por fecha. 7) Almacén: Verifica las existencias. Si hay existencia devuelve la nota de pedido a Ventas. En caso de no haber existencias continúa en el proceso de informe y pedido. 8) Almacén: Si hay existencia devuelve la nota de pedido a Ventas. En caso de no haber existencias continúa en el proceso de informe y pedido. 9) Administración: Confecciona en base a la nota de pedido los remitos por triplicado. El original y las copias se mandan a Almacén. 10) Almacén: La última copia del remito se archiva definitivamente por número. 11) Almacén: Recibe los remitos (original y copia). Prepara la mercadería y la envía al cliente 12) Cliente: Recibe la mercadería junto con los remitos. Si todo está en función a lo acordado, firma el duplicado. En caso de no estar en función a lo acordad, devuelve la mercadería realizando el reclamo. 13) Conabilidad: Recibe el duplicado del remito firmado y registra la operación. El remito es archivado.