Cuadernillo Tango Gestion Primera Parte

CURSO TANGO GESTION

PROFESOR: Nerina Dominguez CEPAHO N°14 - NEUQUEN

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SISTEMA TANGO GESTION El Sistema Tango incluye los módulos Ventas , Stock, Compras (opcionalmente con Importaciones) o Proveedores, Fondos, Cash Flow, Contabilidad, Sueldos, Control de Horarios, Conexión a Casa Central, Central, I.V.A. + Ingresos Brutos y Estados Contables; además, las herramientas de Tablero de Control, Automatizador de Tareas, y Tango Live. Los módulos trabajan en forma individual o totalmente integrada, con la ventaja de que usted ingresa la información una sola vez y el sistema genera los movimientos de stock, fondos, cuentas corrientes y asientos contables en forma automática. Una vez que los asientos fueron registrados en Contabilidad se puede enviar la información a Estados Contables para la emisión de los balances. Agilidad y precisión en información gerencial A través de la generación del cubo de información para el análisis multidimensional de sus datos, usted obtiene información gerencial dinámica y precisa que le permitirá tomar, con un alto grado de seguridad, decisiones claves para el crecimiento de su empresa.

Seguridad y confidencialidad de su información El administrador general de su sistema Tango permite definir un número ilimitado de usuarios, restringiendo el acceso a los procesos de acuerdo a distintos roles por empresa.

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Modulo CONTABILIDAD Diseñado especialmente para cubrir los requerimientos en materia de registración contable, incluyendo todos los procesos hasta la emisión de balances. Este módulo interactúa con los restantes sistemas de Tango, recibiendo la información que éstos generan, de modo que concentra toda la información contable de cualquier tipo de empresa. Además de satisfacer adecuadamente todas las exigencias de un completo sistema de contabilidad, fue concebido con máximos recaudos de control con el objetivo de brindar la información necesaria para la toma de decisiones. Plan de Cuentas Este proceso permite la confección del plan de cuentas y la definición de atributos de las cuentas. Para la codificación del plan de cuentas, el sistema maneja dos tipos de código para cada cuenta: Código de Cuenta: es el código que identifica a la cuenta. No es modificable y se utilizará para la imputación de las cuentas en los asientos. No es necesario que tenga un ordenamiento lógico. Lo define libremente usted según el método que decida emplear.

Código de Jerarquía: es el código por el que se asigna a una cuenta su ubicación dentro del plan de cuentas. Es modificable, permitiendo variar la configuración del plan de cuentas en los balances. La interpretación de este código será la definida por usted en la carga de Parámetros, en el que se especifican los niveles de sumarización a utilizar y la cantidad de dígitos para cada nivel.

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Parametrizacion Este proceso permite parametrizar la distribución del código de jerarquía y los niveles de dependencia jerárquica dentro del plan de cuentas. Se pedirá por pantalla el Número del próximo asiento a ingresar en el sistema. De esta forma, al comenzar con el proceso Ingreso de Asientos, el número del próximo asiento será el asignado al primer asiento. Los números que aparecen en pantalla en correspondencia con los niveles 1, 2, 3, 4, 5 y 6 indican la cantidad de dígitos asignados a cada nivel. Hay, como máximo, 6 niveles de anidación y 11 dígitos para distribuir entre la cantidad de niveles elegidos. No es obligatorio el uso de todos los niveles y dígitos. Una vez definida la distribución del código de jerarquía, tenga en cuenta que al ubicar una cuenta en el árbol de jerarquías, dichos códigos se generarán automáticamente de acuerdo a esta distribución. No puede existir un código que no respete esta distribución. Si un nivel tiene asignado 2 dígitos se definirán hasta 99 cuentas de este nivel, dependiendo de una misma cuenta de nivel superior. nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 nivel 4 nivel 5 1

1

2

nivel 6

3

Un ejemplo de código de jerarquía sería: 1.1.04.002 En este caso, se podrán definir hasta 99 cuentas de nivel 3 que dependan de una de nivel 2. A su vez, el nivel 2 admite 9 posibilidades distintas con respecto a una cuenta de nivel 1, siendo posible definir hasta 9 cuentas de nivel 1. En el ejemplo no se han utilizado todos los niveles y dígitos posibles. Usted definirá libremente estos parámetros, realizando en forma previa un análisis de sus necesidades. Permite Alta de Cuentas desde Procesos: el sistema brinda la posibilidad de dar de alta nuevas cuentas desde la carga y la modificación de asientos del lote. CURSO TANGO GESTION

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Asientos

Un asiento puede ser ingresado en el período actual o en uno ya cerrado, según su fecha y la autorización que tenga el usuario que realice la operación. Llamamos "lote de trabajo" al lugar en el que se almacenan los asientos que se ingresan al período actual. Dichos asientos son validados pero se admite que no estén balanceados. Por medio de la opción de Registración, los asientos del "lote" pasan a la contabilidad y es allí que se controla su balanceo. Los asientos que no balancean quedan en el "lote" para su posterior modificación. Todo asiento cuya fecha corresponde a un período cerrado será ingresado o modificado por la opción de Modificación en Períodos Anteriores. Estos asientos se validan por completo, ya que se registran directamente. La numeración es automática y no es editable. El ordenamiento del Diario se efectúa en forma cronológica. Todo movimiento de una cuenta definida como ajustable será ajustado automáticamente en el Cierre de Ejercicio. Por este motivo, no efectúe asientos de ajuste por inflación, ya que entonces la cuenta será ajustada dos veces. En el proceso Cierre de Ejercicio se detallan las posibilidades del asiento de ajuste por inflación. Este proceso lista los asientos registrados, ordenados por fecha. Es posible listarlos con la numeración original, en el caso de realizar una consulta; o bien, a partir de un número ingresado por usted, con la finalidad de registrar en libros. Por defecto, se aplica la opción Completo del comando Tipo de Impresión. Para cambiar esta opción, ingrese a este comando y elija la que usted prefiera; luego, seleccione el comando Listar para ingresar los datos necesarios para la emisión del informe.

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Mayores Esta opción permite listar el mayor de cuentas imputables, comprendido en un rango de fechas. Es posible solicitar la emisión con o sin arrastre de saldos. Moneda: seleccione la moneda a considerar para la emisión del listado (corriente o extranjera). En moneda corriente figuran los asientos contables tomando los valores ingresados o calculados en esa moneda. Desde Asiento: si opta por la numeración original, pulse ; si no, ingrese el número a partir del que desea renumerar los asientos comprendidos en el rango de fechas ingresado. Cabe aclarar que la renumeración es sólo a efectos del listado, es decir, que no modifica los archivos. Con Arrastre: eligiendo con arrastre, las cuentas comienzan con el saldo anterior a la fecha de arranque ingresada. En tanto que la opción sin arrastre sumariza sólo los movimientos listados. Imprime encabezado con datos de la empresa: si activa este parámetro se incluirán en el encabezado, los datos correspondientes al número de C.U.I.T., actividad, dirección, localidad, teléfono y fax de la empresa ingresados desde el proceso Datos del Ejercicio. Caso contrario, sólo se imprimen en el encabezado, el nombre de la empresa, la fecha de emisión, la denominación y el número de página. Por defecto, este parámetro no está activo.

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Modulo FONDOS Archivos Incluye la parametrización del módulo y la actualización de los archivos maestros del sistema. Todos estos datos son los que permitirán trabajar con las registraciones y operaciones. Comprobantes Abarca la registración de las operaciones relacionadas a movimientos de fondos. Procesos Periódicos Abarca procesos que corresponden a funciones de cierta periodicidad, como las generaciones contables y la depuración de la información. Informes Concentra una amplia gama de reportes y estadísticas con toda la información de cheques y cupones e informes de auditoría. Ingreso de comprobantes Todos los comprobantes que se ingresan al sistema tienen asociadas dos fechas: Fecha Contable y Fecha de Ingreso. Fecha Contable: es la fecha del comprobante que usted ingresa, y se asume que es la fecha en la que se genera contablemente la operación. Fecha de Ingreso: es la fecha que se encuentra en el sistema operativo del equipo en el momento de registrar un comprobante. Esta fecha no es exhibida durante la carga de operaciones, pero es almacenada como información de cada comprobante, junto a la hora y usuario que correspondan. Uno de los datos del ingreso es la Clase de transacción. El sistema tendrá diferente comportamiento dependiendo de la clase asociada.

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Los datos comunes a todos los comprobantes son: Número Interno de Movimiento: este número es automático y siempre se incrementa en uno con respecto al último número registrado. Se utiliza para el control y búsqueda de operaciones. Fecha de Comprobante: es la fecha contable del comprobante que genera el movimiento. El sistema valida que la Fecha de Comprobante sea posterior a la Fecha de Cierre para Comprobantes definida en el proceso Parámetros Generales. Comprobante: abarca el tipo y número de comprobante. Tipo de Comprobante: es el tipo de comprobante que genera el movimiento. Número: si en la definición del comprobante existen topes del rango habilitado para ese comprobante, se controla que el número se encuentre habilitado. Además, si definió numeración automática para el tipo de comprobante, el sistema propone el número siguiente al último utilizado, permitiendo su modificación; de lo contrario, el campo se presenta vacío. El sistema valida que la combinación de tipo de comprobante y número no se repita. Puede darse el caso, por ejemplo, que usted ya haya generado un comprobante de tipo FAC con la misma letra, sucursal y número, y que éste se encuentre todavía activo en el sistema. En ese caso en particular, el sistema permitirá ingresar como letra del comprobante una minúscula. Al número de comprobante se le anexa un campo con dos dígitos que, por defecto, tomará el valor cero. Este campo se puede modificar y su aplicación es la siguiente: Si dentro de un comprobante interviene más de una cuenta deudora y más de una acreedora, no se estaría respetando la estructura de "Cuenta Unica y Contrapartidas". En este caso, se puede desglosar el comprobante en dos o más ingresos, cada uno con la estructura mencionada, de manera que la sumatoria de ellos refleje la totalidad del comprobante. Como el sistema no admite números de comprobante repetidos para un mismo tipo de comprobante, se utilizarán los dos dígitos anexados al número original para diferenciar los ingresos, pero conservando el número de comprobante original para cada uno de ellos. El ingreso se realiza como si se tratara de distintos comprobantes.

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Clase: se indicará la clase de transacción a ingresar. Este campo es modificable y toma por defecto, la clase definida para el tipo de comprobante. Este campo es importante ya que todo el ingreso de datos asociados al comprobante estará condicionado según la clase. Cotización: se ingresará la cotización asociada al comprobante. En base a este dato se obtiene la bimonetarización del sistema. Además, es utilizada para la conversión de las unidades asociadas a las cuentas definidas como "cuentas en unidades o moneda extranjera", ya que en este caso los valores a ingresar son directamente unidades. Concepto: es el concepto general del movimiento. Este campo toma por defecto el concepto definido para el tipo de comprobante, pero es modificable. Cuenta Unica: indique la cuenta única contra la que se ingresarán contrapartidas. Este campo toma por defecto la cuenta habitual definida para el tipo de comprobante, pero es modificable. El tipo de cuenta debe ser compatible con la clase asociada a la transacción. Debe / Haber: el campo se definirá como "D" si la cuenta única está debitada y todas las contracuentas acreditadas, o como "H" si la cuenta única está acreditada y todas las contracuentas debitadas. Por defecto, toma el valor definido para el tipo de comprobante. Sólo las clases 4 y 7 admiten que la cuenta única asuma cualquiera de los dos valores, en las restantes este valor está predefinido. Código de Operación: ingrese un código de operación. Una vez ingresado, el sistema propondrá la leyenda asociada. Su ingreso es opcional. Además de permitir leyendas automáticas, la utilidad de los códigos de operación es la de clasificar cada imputación realizada sobre una cuenta.

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Modulo STOCK Este módulo fue diseñado para cubrir las necesidades operativas y gerenciales de la gestión de stock. Comprende las parametrizaciones y definiciones referentes al manejo de stock y funciona como módulo centralizador de las operaciones que involucren movimientos de productos e insumos. Este módulo estará presente siempre que se instalen los módulos Ventas y Compras, o bien uno de ellos. Se integra con las dos gestiones en forma automática, recibiendo las transacciones que involucran movimientos de stock. Además, brinda las funciones necesarias para registrar las novedades de stock que no están relacionadas en forma directa con comprobantes de compra y venta. En resumen, las novedades de stock podrán tener origen en los siguientes módulos: Ventas, que actualizará los movimientos de stock que se producen por comprobantes de la gestión de ventas (remitos y facturas, débitos y créditos que afecten stock). Compras, que actualizará los movimientos de stock que se producen por comprobantes de la gestión de compras (remitos y facturas, débitos y créditos que afecten stock). Tango Stock, que permite generar movimientos de stock en forma independiente a las gestiones de compra y venta. Contempla entradas, salidas, transferencias y ajustes. Concentra las funciones de costos y valorizaciones. Permite la carga y descarga de producto e insumos en base a fórmulas de composición de producto. Artículos

Código de Artículo: los códigos de artículo son definidos por medio de una notación jerárquica, según se describe en los procesos Longitud de Agrupaciones y Agrupaciones de Artículos de la carga inicial. Los códigos son de 15 caracteres en total, utilizándose tanto números como letras. Pueden estar compuestos por: código de familia, código de grupo y código de individuo (los nombres de los códigos de familia y los del grupo serán CURSO TANGO GESTION

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definidos en el proceso Agrupaciones de Artículos). En el caso de utilizar artículos con escalas, éstas también formarán parte del código del artículo, (para más información, consulte el proceso Artículos con Escalas). Al registrar un nuevo artículo, ingrese el código a asignar, o bien al menos un dígito y utilice la funcionalidad Próximo Artículo . De esa manera, el sistema establecerá automáticamente el código del nuevo artículo. Lleva Escalas: este parámetro se refiere a la utilización de artículos con escalas. Será visible únicamente si se asocian escalas a los artículos dentro de Parámetros Generales del módulo Stock. En el proceso Artículos con Escalas, explicamos en detalle la operatoria correspondiente a las escalas. Este parámetro se editará sólo en el proceso de alta, para el caso en que se desea ingresar un artículo con sus valores de escalas, no generado automáticamente por los procesos correspondientes. Los valores posibles de este parámetro son: "N" Indica que el artículo no lleva escalas. "S" Indica que el artículo lleva escalas incluidas en su código.

Si el artículo es un código base, sólo se podrá visualizar por este proceso. Las altas, bajas o modificaciones se harán desde el proceso Artículos con Escalas. Para dar de alta un artículo indicando que lleva escalas, es necesario que se encuentren previamente definidos el código base y los valores de escala a utilizar. Descripción y Descripción Adicional: la descripción es la que habitualmente visualiza, en tanto que la descripción adicional es un complemento que puede incorporar en los comprobantes y algunos informes. Fecha de Alta: esta fecha es opcional y podrá ser utilizada en exportaciones e informes multidimensionales.

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Modulo COMPRAS Archivos Incluye la parametrización del módulo y la actualización de los archivos maestros del sistema. Todos estos datos son los que permitirán trabajar con las registraciones y operaciones de la gestión de compras. Ordenes de Compra Abarca la generación y seguimiento de órdenes de compra, para aquellas empresas que trabajan con esta modalidad. Comprobantes Abarca la registración de los comprobantes de compras: facturas, notas de crédito, notas de débito y remitos de proveedores. Cuentas Corrientes Abarca las funciones referentes a pagos y seguimiento de las cuentas acreedoras. Así como también, cualquier actualización o novedad sobre comprobantes ya registrados. Procesos Periódicos Abarca procesos que corresponden a funciones de cierta periodicidad, como las generaciones contables y la depuración de información. Informes Concentra una amplia gama de reportes y estadísticas con toda la información de compras y cuentas corrientes, además de informes legales. Comprobantes Factura - Remito Si la factura actualiza el saldo de stock, debe ingresarla mediante el proceso Factura - Remito. En este proceso, además de registrar la transacción en cuenta corriente se genera un movimiento de entrada de stock.

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Es importante aclarar que la actualización del saldo de stock se refiere al comprobante en general, independientemente de que un artículo lleve stock asociado. Si desea ingresar una factura de artículos definidos para no llevar stock asociado, pero el comprobante no tiene ninguna relación con remitos, se ingresará a través del proceso Factura - Remito. Factura Si la factura a ingresar no mueve stock porque se imputa a remitos previamente ingresados, o aún no se recibió la mercadería (pendiente de recepción), debe ingresarla por el proceso Facturas. Este proceso no genera movimiento de stock. Siempre podrán ingresarse por este proceso facturas con referencia a remitos, pero una factura pendiente de recepción podrá ingresarse o no según el valor del parámetro correspondiente del proceso Parámetros Generales. Factura de Conceptos Si la factura no está relacionada con artículos sino que corresponde a conceptos de compras, debe ingresarla por el proceso Facturas de Conceptos. Cuentas Corrientes Mediante este proceso se define la composición inicial del saldo en la cuenta corriente de cada proveedor. Definir la composición inicial implica ingresar al sistema todos aquellos comprobantes del proveedor que no se encuentren cancelados, y que conforman el saldo de ese proveedor. El sistema permite ingresar los nuevos comprobantes sin haber realizado esta composición inicial. Todos los importes se ingresarán en moneda corriente. Para cada comprobante indique la cotización correspondiente para obtener los valores en moneda extranjera. Los comprobantes que pueden ser ingresados a través de este proceso son: CURSO TANGO GESTION

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Facturas: el código que corresponde a este comprobante es 'FAC'. Notas de Crédito y Notas de Débito: es necesario definir previamente los tipos de comprobante a utilizar a través del proceso Tipos de Comprobante. Los códigos que correspondan a estos tipos de comprobante serán los definidos por usted. Ordenes de Pago: el código que corresponde a este comprobante es 'O/P'. Solamente se ingresarán aquellas órdenes de pago que hayan sido generadas por pagos a cuenta, es decir que se encuentren pendientes de imputación. Las notas de débito y crédito que se ingresen pueden ser imputadas a las facturas que le dieron origen, por lo que estas facturas se incorporarán antes que las notas de débito y de crédito. En este caso, una vez finalizado el ingreso del registro correspondiente a la nota de débito o crédito, aparecerá el símbolo "*" en el registro del comprobante de referencia para indicar que ese registro no puede ser borrado, ni modificados los campos Tipo de Comprobante y Número de Comprobante, ya que se encuentran relacionados a otro comprobante. En caso de error modifique o anule primero la imputación de referencia en la nota de crédito o débito. La pantalla de composición inicial de saldos contiene la siguiente información: Saldo: indique el saldo de la cuenta del proveedor a la fecha de ingreso de la composición inicial. Si el saldo del proveedor es acreedor ingréselo con signo negativo. Fecha de saldo: indique la fecha del saldo inicial de la cuenta del proveedor. Si ya hay comprobantes registrados en el sistema, esta fecha debe ser anterior a la fecha de todos los comprobantes del proveedor que se encuentren registrados. Campo de Diferencia: en este campo el sistema desplegará la diferencia entre el campo Saldo y los importes de los comprobantes que se van ingresando en este proceso. Tiene como objetivo controlar la correcta composición del saldo.

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Detalle de comprobantes que componen el saldo: en esta sección se ingresan los comprobantes pendientes del proveedor. En la columna "Cotización" ingrese la cotización de origen del comprobante, siempre y cuando éste no haya sido originado por diferencia de cambio, en cuyo caso la cotización debe ser cero. Esto se utiliza para poder componer el saldo del proveedor en moneda extranjera. En la definición de Tipos de Comprobante se parametriza si un tipo de comprobante es utilizado para representar las diferencias de cambio. La ventana que contiene las columnas Fecha de vencimiento e Importe al vencimiento será activada únicamente en los casos en que se ingrese, como tipo de comprobante, el código 'FAC' correspondiente a facturas. El campo Número Interno, corresponde al identificador de minuta interna. Este campo se visualiza y edita si en Parámetros Generales se configuró como editable. Los campos Tipo de Comprobante de referencia y Número de Comprobante de referencia serán activados cuando el tipo de comprobante corresponda a una nota de crédito o nota de débito.

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Modulo VENTAS El objetivo de este módulo es el de cubrir todas las necesidades correspondientes a la Gestión de Ventas. Contempla las funciones referentes a pedidos de clientes, facturación y cuentas corrientes deudoras. Clientes Este proceso permite agregar, consultar y modificar clientes, o bien dar de baja a aquellos que no posean saldo en cuenta corriente ni movimientos. Mediante esta opción no es posible modificar saldos de clientes, ya que éstos serán actualizados automáticamente a través de procesos específicos. Para dar de alta clientes, será necesario ingresar previamente zonas, provincias y condiciones de venta. Los nombres de los códigos de familia y los códigos de grupo se definen en el proceso Agrupaciones de Clientes. Ejemplo: En el proceso Agrupaciones de Clientes se define: Código

Título

1

Casas de Artículos del hogar

11

Mayoristas

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Minoristas

Finalmente, en el proceso Clientes, ingresamos: Código

Razón Social

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Distribuidora Mayorista Roca

110026

El mundo de las heladeras

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Guillermo Rodríguez

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Ricardo Vázquez

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Los clientes, entonces, quedan ordenados en orden jerárquico de la siguiente manera: 1

Casa de Artículos del Hogar

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Mayoristas

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Distribuidora Roca

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El Mundo de las Heladeras

12

Mayorista

Minoristas

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Guillermo Rodríguez

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Ricardo Vázquez

El campo Código de Cliente puede contener tanto números como letras o cualquier otro caracter. En el ejemplo, se utilizan números para clarificar el concepto de agrupación. Tenga en cuenta que no es necesario ocupar todos los caracteres disponibles para el "código", pero sí debe respetar las ubicaciones de cada agrupación. Codificación automática de clientes Con respecto al código de cliente a asignar, es posible parametrizar si se aplica la codificación automática de clientes. Si usted elige esta modalidad, al ingresar un nuevo cliente, se genera automáticamente el código a asignar (de acuerdo a lo ingresado en el proceso Parámetros Generales, en el campo Próximo Código de Cliente). En este caso, el código de cliente generado no es editable. Si usted opta por no utilizar la codificación automática de clientes, al registrar un nuevo cliente, ingrese el código a asignar o bien, al menos un dígito y utilice la funcionalidad Próximo Cliente .

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Correo electrónico: ingrese la dirección de correo electrónico del cliente. Permitirá generar E-mails a través de Outlook en forma automática para el envío del resumen de cuenta. Sucursal Origen: indica la sucursal que dio de alta al cliente. Este dato es útil si se está trabajando en una empresa configurada como Casa Central, la cual recibe el alta de nuevos clientes que le envían las sucursales, con ese dato Casa Central puede identificar de qué sucursal proviene ese cliente. Este dato es informativo y no se puede modificar. El sistema lo completa en forma automática. Los Códigos de Vendedor y Transporte no son obligatorios. Si habitualmente corresponden a un código específico, es conveniente ingresarlos para que sean sugeridos por el sistema durante el ingreso de comprobantes. Exporta Facturas: en el caso de exportar comprobantes para cuenta corriente a otro sistema, a través de los módulos Conexión a Casa Central / Central, indique para cada cliente si exporta los comprobantes. Este parámetro es muy útil cuando algunos clientes realizan los pagos en la casa central y otros en la sucursal. Grupo empresario: indique el grupo empresario al que pertenece el cliente. Puede administrar la cuenta corriente de todo el grupo empresario o la de cada cliente en forma individual. Fecha de Alta: es posible indicar, de manera opcional, la fecha de alta de los clientes, para ser utilizada luego en exportaciones, multidimensionales e informes. Fecha de Inhabilitación: esta fecha sirve como referencia del día de la inhabilitación del cliente. Si la fecha está en blanco significa que el cliente está habilitado. El tratamiento en el sistema de los clientes inhabilitados dependerá de lo configurado en el proceso Parámetros Generales para el ítem Clientes Inhabilitados. Condición de Venta: este campo es obligatorio. Ingrese el código de condición de venta habitual asociado al cliente. Este código será sugerido posteriormente en el ingreso de comprobantes y podrá ser modificado.

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Cupo de Crédito: este campo permite indicar un importe de crédito en cuenta corriente para el cliente. El sistema controla los importes en los procesos de ingreso de comprobantes y si se excede el crédito disponible, emite un mensaje o bien no permite el ingreso, según la parametrización del perfil. Para más información, consulte el proceso Perfiles de Facturación. En moneda: seleccione la moneda de expresión del importe del cupo de crédito ('Corriente' o 'Extranjera'). Por defecto, se considera la moneda corriente. Si el cupo de crédito está expresado en una moneda distinta con respecto al campo Cláusula moneda extranjera, el sistema convierte todos los importes según la definición del campo Cláusula moneda extranjera. Lista Habitual: permite ingresar, opcionalmente, la lista de precios habitual asociada al cliente, que será sugerida en los procesos de facturación y pedidos. % Bonificación: si habitualmente corresponde un porcentaje de descuento, es conveniente ingresarlo para que sea sugerido por el sistema durante el ingreso de comprobantes. C.U.I.T. o Identificación: sugerimos ingresar correctamente los valores correspondientes a estos campos, ya que son utilizados en aquellos procesos que generan información en archivos para otros sistemas (IVA Ventas, SICORE, etc.). El sistema realiza la verificación automática del número de C.U.I.T. Tenga en cuenta que el sistema propone el C.U.I.T. correspondiente a las personas jurídicas del país al que pertenece el cliente. Pago Electrónico: permite indicar el código de cliente a utilizar en el pago electrónico de facturas (Pago Fácil o Rapipago). Rubro Comercial: indique el rubro comercial al cual pertenece el cliente. Este será de utilidad para la clasificación de clientes y para obtener informes de ventas por rubro comercial en Tango Live. Actividad: consigne la actividad empresaria a la que se dedica su cliente. Este dato puede ser impreso en los comprobantes de facturación mediante una variable.

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