Cuadernillo de Ejercicios 9 y 14 ISO 9001

CUADER NILLO DE EJERCICI OS

Mtro. Alejandro Acevedo González Mayo 2016

ACTIVIDAD 1.

MATRIZ FODA FORTALEZAS

DEBILIDADES

OPORTUNIDADES

Plan Estratégico FO

Plan Estratégico DO

AMENAZAS

Plan Estratégico FA

Plan Estratégico DA

CONT. INTERNO

CONT. EXTERNO

ACTIVIDAD 2. DETERMINACIÓN DE LAS PARTES INTERESADAS PERTINENTES Y REQUISITOS PARTE INTERESADA*

REQUISITOS

*Puede incluir: clientes, propietarios, accionistas, personas de una organización, proveedores, banca, legisladores, sindicatos, socios o sociedad en general que puede incluir competidores o grupos de presión con intereses opuestos.

ACTIVIDAD 3. IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS ESTRATÉGICOS Y OPERATIVOS RIESGO No .

FOD A

Causa (s) potencial (es)

Control actual EFECTO

P

C

Tipo de riesgo

Plan de acción / Responsable / Fecha

A

B

C

D

TIPO DE RIESGO RIESGO INTOLERABLE. El riesgo requiere acción inmediata; el costo no debe ser una limitación y el no hacer nada no es una opción aceptable. Un riesgo tipo A representa una situación de emergencia y deben establecerse controles inmediatos. Debe ponerse en conocimiento de los Gerentes y ser objeto de seguimiento continuo. RIESGO INDESEABLE. No debe comenzarse el trabajo hasta que se haya reducido el riesgo. Cuando sea necesario deberán precisarse recursos para controlar el riesgo. Requiere la atención de los Directores y los Gerentes RIESGO ACEPTABLE CON CONTROLES. Se deben hacer esfuerzos para reducir el riesgo, determinando las inversiones precisas. Las medidas para reducir el riesgo deben implantarse en un periodo determinado. Debe ser objeto de seguimiento adecuado por parte de los niveles medios de Dirección (Jefes de Departamento) RIESGO RAZONABLEMENTE ACEPTABLE. No se necesita mejorar la acción preventiva. Se requieren comprobaciones periódicas para asegurar que se mantiene la eficiencia de las medidas de control. Debe ser objeto de seguimiento por parte de los niveles de supervisión.

ACTIVIDAD 4. Instrucción. Redacte el alcance del sistema de gestión de la calidad que considere adecuado para su organización, tomando en cuenta lo citado en el apartado 4.3 de la norma SO 9001:2015.

ACTIVIDAD 5.

Instrucción. Redacte o proponga adecuaciones a la política de la calidad para su organización, tomando en cuenta lo citado en el apartado 5.2.1 de la norma SO 9001:2015.

ACTIVIDAD 6. Instrucción. Establezca, por lo menos 3 objetivos de la calidad, indicado en qué niveles y funciones aplicaría dentro de su organización y considere lo citado en los requisitos 6.2.1 y 6.2.2 de la norma ISO 9001.

Qué hará

se Qué recursos

Responsab le

Finalizació n

Evaluación

ACTIVIDAD 7. Instrucción. Según lo entendido en la explicación del requisito 6.3 de la norma ISO 9001, identifique y establezca qué cambio en el sistema de gestión de la calidad de su organización se puede presentar y desarrolle el apartado.

ACTIVIDAD 8. Instrucción. A continuación se presenta una situación dentro de una estructura orgánica, con base a ella establezca cómo aplicaría el requisito 7.1.6 de la norma ISO 9001. BASE DE LA RUTA 77

El Sistema de Transporte público en el D. F., presenta muchos problemas en cuanto a las rutas de servicio en que estos están incorporados, debido a la mala dirección de la base. Este es el caso de la Ruta 20, que va de Chapultepec al Zócalo. Esta base tiene problemas que generan mucha indisciplina y abusos por parte de los miembros de la ruta. Entre los problemas podemos citar que no se cuenta con unidades suficientes para la demanda de los usuarios; otro problema es que los conductores realizan muchas paradas de base, lo que implica una demora considerable para el usuario, tanto al esperar el autobús, como en su recorrido. Los argumentos del director son que, en el paradero no hay espacio suficiente para más unidades. Además el director se queja de que hay mucha indisciplina por parte de los conductores, pues estos no respetan horarios, paradas autorizadas, salidas por turnos, y si uno cae en indisciplina los demás no quieren quedarse atrás. Los operadores dicen que es la mala dirección del Sr. López, actual administrador de la base, y exigen su renuncia. Si se despide al actual encargado, el nuevo deberá resolver estos problemas y buscar la eficiencia y calidad en los servicios al público.

ACTIVIDAD 9. Instrucción. Con base al conocimiento adquirido hasta ahora, determine qué de lo establecido en la norma ISO 9001 es pertinente de comunicar en su organización y aplique lo establecido en el numeral 7.4 de la norma ISO 9001.

Qué comunicar Cuándo comunicar A quién comunicar Cómo comunicar Quién comunica.

ACTIVIDAD 10. INTERPRETACIÓN DE LA NORMA ISO 9001 A TRAVÉS DE SU ANÁLISIS

Instrucciones. 1. Lea de manera individual detenidamente los requisitos asignados. 2. Discuta con los integrantes de su equipo lo que entiende de cada apartado. 3. En equipo, esquematicen lo que interpretan de cada requisito. 4. Ejemplifique qué acciones se pueden desarrollar para dar cumplimiento a los requisitos asignados. 5. Formule conjuntamente con los integrantes del equipo, al menos 5 preguntas, que realizará a los demás equipos, a modo de reforzamiento de los requisitos.

ACTIVIDAD 11. TERMINOS Y DEFINICIONES ISO 14001:2015

No.

Término Medio ambiente

1 Impacto ambiental 2 Prevención de la contaminación 3 Sistema de gestión ambiental 4 Objetivo ambiental 5 Desempeño 6 7

Ciclo de vida Parte interesada

8

Desempeño ambiental 9

10 11

Política ambiental Aspecto ambiental

Definición parte del sistema de gestión usada para gestionar aspectos ambientales, cumplir los requisitos legales y otros requisitos, y abordar los riesgos y oportunidades intenciones y dirección de una organización, relacionadas con el desempeño ambiental, como las expresa formalmente su alta dirección persona u organización que puede afectar, verse afectada, o percibirse como afectada por una decisión o actividad entorno en el cual una organización opera, incluidos el aire, el agua, el suelo, los recursos naturales, la flora, la fauna, los seres humanos y sus interrelaciones elemento de las actividades, productos o servicios de una organización que interactúa o puede interactuar con el medio ambiente cambio en el medio ambiente, ya sea adverso o beneficioso, como resultado total o parcial de los aspectos ambientales de una organización objetivo establecido por la organización, coherente con su política ambiental utilización de procesos, prácticas, técnicas, materiales, productos, servicios o energía para evitar, reducir o controlar (en forma separada o en combinación) la generación, emisión o descarga de cualquier tipo de contaminante o residuo, con el fin de reducir impactos ambientales adversos etapas consecutivas e interrelacionadas de un sistema de producto (o servicio), desde la adquisición de materia prima o su generación a partir de recursos naturales hasta la disposición final Resultado medible desempeño relacionado con la gestión de aspectos ambientales

ACTIVIDAD 12. Análisis de la norma ISO 14001:2015 Instrucciones: Por apartado de la norma identifique lo siguiente:

1. Identifique las veces que aparece la palabra “debe”, “deben” y llene la siguiente tabla: 4.1

5.1

4.2

5.2

4.3

5.3

4.4

6.1. 1 6.1. 2 6.1. 3 6.1. 4 6.2. 1 6.2. 2

7.1

8.1

7.2

8.2

7.3 7.4. 1 7.4. 2 7.4. 3

9.1. 1 9.1. 2 9.2. 1 9.2. 2 9.3

10. 1 10. 2 10. 3

7.5. 1 7.5. 2 7.5. 3 2. Identifique la palabra “mantener información documentada”, “conservar información documentada” y en el listado describa lo que pide la norma en ese sentido: 4.1

5.1

4.2

5.2

4.3

5.3

4.4

6.1. 1 6.1. 2 6.1. 3 6.1. 4 6.2. 1 6.2. 2

7.1

8.1

7.2

8.2

7.3 7.4. 1 7.4. 2 7.4. 3

7.5. 1 7.5. 2 7.5. 3 Información documentada solicitada por la norma

9.1. 1 9.1. 2 9.2. 1 9.2. 2 9.3

10. 1 10. 2 10. 3

a) b) c) d) e) f) g) h) i)

3. Identifique lo que es necesario comunicar como parte de los requisitos de ISO 14001:2015

ACTIVIDAD 13. Instrucción. Redacte el primer borrador de su política ambiental para su organización, tomando en cuenta lo citado en el apartado 5.2 de la norma SO 14001:2015

ACTIVIDAD 14. Instrucciones: Identifique los aspectos ambientales y sus impactos ambientales asociados para su organización dentro del alcance definido de su sistema de gestión ambiental Aspecto ambiental

Impacto Ambiental

¿Significativo? Si/No

ACTIVIDAD 15. Análisis de ciclo de vida Instrucción. Imagine que usted es una empresa que elabora hamburguesas. Los componentes de una hamburguesa típica (con papas incluidas) son: 1) Pan, 2) Carne, 3) Queso, 4) Jitomate, 5) Lechuga, 6) Cátsup, 7) Papas fritas. Identifique en un diagrama de flujo todas las etapas del ciclo de vida del producto desde las materias primas hasta el consumo final del componente que les haya sido designado por el instructor ¿Cuáles son los impactos ambientales en el ciclo de vida del producto? ¿Qué componente de la hamburguesa considera que tiene el mayor impacto al ambiente?

ACTIVIDAD 16. Instrucción. Identifique los aspectos ambientales y sus impactos ambientales asociados para su organización dentro del alcance definido de su sistema de gestión ambiental. Aspecto ambiental

Competenci a F E M

Requisito legal aplicable

ACTIVIDAD 17. Instrucción. Determine un objetivo ambiental, relacionado con un aspecto ambiental significativo identificado en la actividad 14, considerando lo establecido en el apartado 6.2.1 de ISO 14001:2015. Asimismo planifique las acciones para lograrlo (6.2.2), llenando la tabla: Objetivo:

Qué hará

se Qué recursos

Responsab le

Finalizació n

Evaluación

ACTIVIDAD 18. Instrucciones. Establezca criterios de operación para lograr el cumplimiento del objetivo definido en la actividad 17: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.