CT-e: C Conh onhe ecimento ci mento de Transport ranspo rte e Eletrônico Globalization Services Fevereiro, 2013
Agen Ag end da
• Ove Overview rview Conh Conhecime ecimento nto de T Transpo ransporte rte Eletrônico Eletrônico • Novo Customizing • Impostos • CT-e de Entrada • CT-e de Saída • GRC – Sis Sistem tema a de M Mens ensage ageria ria • Ent Entreg rega a da Soluç Solução ão
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Conhecimento de Transpor Transpor te Eletrô Eletrônic nico o
O Conhecimento de Transporte Eletrôn rônico faz parte rte do projeto SPED – Sistema Públ Pú bliico de Esc Escri ritturaç uraçã ão Digi Digita tal.l. O int intuit uito de dest stee pr prooje jeto to é migr migrar ar o Con Conhe heci cim men entto de Transporte, em papel, para o modelo eletrônico utilizando a mesma sist sistem emát átic ica a da No Nota ta Fi Fisc scal al Eletr Eletrôn ônic ica; a;
O Conhecimento de Transporte deve ser emitido pelas transportadoras em caso de transporte intermunicipal ou interestadual;
Assim como existe a DANFE para Nota Fiscal Eletrônica, no Conhecimento de Trans ranspo port rte e Elet Eletrô rôn nic ico o ex exis iste te a DA DACT CTE, E, do docu cum men ento to au auxxililia iarr qu quee de deve ve ac acom omppanha anhar r o transporte da mercadoria. Para cada meio de transporte existe uma DACTE específica.
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Conhecimento de Transpor Transpor te Eletrô Eletrônic nico o
O Conhecimento de Transporte Eletrônico (modelo 57) poderá ser utilizado para substituir um dos seguintes documentos fiscais: Transporte Rodoviário de Cargas, modelo 8; - Conhecimento de Transporte - Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas, modelo 9; Conheciment imentoo Aér Aéreo, eo, modelo 10; - Conhec 11; - Conhecimento de Transporte Ferroviário de Cargas, modelo 11; - Nota Fiscal de Serviço de Transporte Ferroviário de Cargas, modelo 27; - No Nota ta Fisc Fisca al de Servi erviço ço de Trans ranspo porrte, te, mo mode delo lo 7, quan quanddo util utiliz izad adaa em tran transp spor ortte de ca carga rgas. s.
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Conhecimento de Transpor Transpor te Eletrô Eletrônic nico o
Para o Conhecimento de Transporte Eletrônico serão disponibilizados os seguintes serviços pela SEFAZ: - Recepção de CT-e; CT-e; o
Recepção de Lote;
o
Consulta Processamento de Lote;
- Cancelamento de CT-e; - Inutilização de numeração do CT-e; - Co Cons nsul ulta ta da situ situaç ação ão at atua uall do CT CT-e -e;; - Co Cons nsul ulta ta do st stat atus us do se serv rviç iço. o.
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Conhecimento de Transpor Transpor te Eletrô Eletrônic nico o
Datas Da tas de Obrig atori edade:
• 01/12/2 01/12/2012 012 – mai maiore oress transpo transportad rtadora orass do modal rodov rodoviár iário; io; duto dutoviá viári rioo e ferroviário; 01/02/2013 01/02/2 013 – aér aéreo; eo; • 01/03/2 01/03/2013 013 – aquav aquaviário; iário; 01/08/2013 013 – rodovi rodoviário ário;; • 01/08/2 • 01/ 01/12/2 12/2013 013 – rod rodovi oviári ário o opt optant ante e do Simples Simples Nacio Nacional nal;;
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Custom izing ing Novo Customiz
Novo Customizing Customizing para definição do s parceiros de negócio J_1 J_1BCT BCTE_ E_P PAR_ AR_MAP MAPV V
Nesta view Nes view voc ocê ê po pode derrá co conf nfiigu gura rarr qu quai aiss se serã rãoo os re resp spec ectitivo voss tipo tiposs de par parcei ceiro do ERP em relação aos parceiros de negócio do CT-e - Remetente, Destinatário, Exped Ex pedido idorr e Rec Recebe ebedor dor.. Impo Im port rtan ante te:: cu cust stom omiz izin ing g vá válilido do ap apen enas as par para a SD SD..
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Novo Customizing Customizing do N NF F Type
- Foi adicionado o modelo 57 na lista de modelos de notas fiscais; - Um novo campo chamado CT-e Type foi criado para configurar os tipos de CT-e existente exi stentes: s: CT CT-e -e Normal Normal,, CT CT-e -e de Comple Complemento mento de V Valores alores,, CT CT-e -e de An Anulação ulação de Valores e CT-e CT-e Substituto.
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Novos campos no banco de Notas Notas Fisc Fisca ais
Novos campos - O layout do CT-e exige uma série de campos que não tínhamos no ERP. ERP. A tabela J_1BNFDOC foi estendida com alguns campos exigidos no XML do CT-e:
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Novos campos
- Campos para referências de Nota Fiscal Eletrônica ou Nota Fiscal:
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Novos campos
- Caso o modal seja rodoviário, os campos referentes aos dados dos veículos foram disponibilizados:
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Novos campos
- Estes novos campos podem ser preenchidos via J1B1N (manualmente te)) ou via BADI; ema ais campos do XML do CT-e, -e, incluindo as informações específic ficas - Para os dem de cada modal, não há extensão dos mesmos no banco de notas, seu preenchimento é feito exclusivamente via BADI (em caso de emissão de CT-e), BADI BA DI CL_N CL_NFE FE_P _PRI RINT NT > Met etho hod d FI FILL LL_C _CTE TE..
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Novos campos
- Na aba Partners, uma coluna indicando quem são os respectivos parceiros de negócio e quem é o tomador do serviço foram criados:
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Impostos
Impostos
- Os se segu guin inte tess im impo possto toss sã são o sup upor orttad ado os no CT CT-e -e,, tan antto pa parra o cál cálcu cullo na emi emiss ssão ão quan qu anto to pa para ra o rec receb ebim imen ento to:: o
ICMS;
o
ICMS ICM S Sub Substi stitui tuição ção Tribu ributár tária; ia;
o
PIS;
o
COFINS.
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Impostos
- Para o cálculo do ICMS, ICMS ST, DIFAL no frete, foram criadas oito novas condições: MM MM
SD
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Impostos
A alíq alíquo uota ta do IC ICM MS po pode derá rá se serr lida lida da dass se segu guin inte tess ta tabe bela lass:
o o
o
J_1B J_ 1BTX TXIC IC1 1 - colu coluna na “I “ICM CMS S on Fr Frei eigh ght” t”;; J_1BTXIC2 - apenas para emissão de CT-e (SD) visto que a solução de rece recebi bime ment nto o de fr fret ete e (M (MM M) nã não o po poss ssui ui me mest stre re de mate materi rial al;; J_1B J_ 1BT TXIC IC3 3 - criad riado o ta taxx gr grou oup p 6 te tend ndo o co com mo pa parâ râm metro etro o mest mestre re de ser ervviço; iço;
Pod oder erãão se serr criad riado os ou outr tros os ta taxx grou groups ps na ta tab bel elaa de exc exceç eção ão di dinâ nâmi micca J_1B J_1BT TXIC IC33 de ac acor ordo do com a ne necces esssidad idade e do cl clie ient nte. e.
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Impostos
Um po pont nto o im impo port rtan ante te em rela relaçã ção o ao aoss im impo post stos os:: oluçã ção o de CT CT-e -e fun funci cion ona a inde indep pen ende dent ntem emeente nte do pr proocedi cedim ment ntoo de cá cálc lcul ulo, o, - A solu isto isto qu quer er diz dizer er,, to toda dass as fun unci cion onal alid ida ade dess do CT-e CT-e qu quee não não en envvol olvvem cálc cálcul uloo de imposto funcionam normalmente para TAXBRJ ou para qualquer outro procedi proc edimen mento to de cál cálcul culo. o. - O procedimento de cálculo adaptado pela SAP para calcular os impostos do CT-e CT -e fo foii a TAX AXBR BRA A. Pa Para ra os clien liente tess qu que e util utiliz izaam TAXB XBR RJ, a su suge gest stãão é ut utililiz izar ar a fun funcion cional alid idad ade e “A “Altlter erna nattiv ive e Ca Calc lcu ulati latio on Pr Proocedu cedurre” que que per permite mite uti utiliz lizar do doiis procedimentos de cálculo ao mesmo tempo (TAXBRJ e TAXBRA). Mais deta de talh lhes es,, favo favorr co cons nsul ulta tarr no nota ta da CB CBT T 66 6648 4855 55..
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CT-e -e d e En En t r ada CT
Rece ecebe bendo ndo um CT CT-e atravé través s de um Pedido Pedido de Compra
- Para o recebimento de um CT-e, o Service Management foi localizado para permitir a criação de pedidos de compra de serviço de frete, ou seja, agora é poss po ssív ível el ca calc lcul ular ar IC ICM MS de fr fret ete e ut utililiz izan ando do um pe pedi dido do de serv serviç iço. o. - Par araa isto isto é ne necces essá sári rio o cr cria iarr um pe pedi dido do de se serv rviç içoo do tipo tipo “D”, “D”, se sem m mater ateria ial:l:
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Rece ecebe bendo ndo um CT CT-e atravé través s de um Pedido Pedido de Compra
Fre rete te Inbound
- Caso o fornecedor da mercadoria não esteja localizado no mesmo Estado do tr tran ansspo port rta ado dorr, pa para ra po pode derr de detter erm minar inar a alíq alíqu uot otaa de ICM ICMS da or orig igeem corr corret etaament mentee é ne necces esssár ário io info inform rmáá-llo na ab aba a de Par arcceiro eiross, co com mo GS – Goods oods Sup uppl plie ier: r:
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Rece ecebe bendo ndo um CT CT-e atravé través s de um Pedido Pedido de Compra
Fre rete te Outbound
- No standard MM, a determinação do ICMS é feita através do endereço do fo forn rneece cedo dorr do pe pedi did do (sh shiip-f p-from) rom) e da plan plantta de dest destin inoo (shi (shipp-to to). ). No cas asoo de fret fretee outbound, para que o sistema determi rmine corretamente o ICMS, será necessário cri riaar um forne rnecedor dummy com o endereço da planta da mercadoria e informar o dest de stin inoo do fret frete e (c (clilien ente te)) no ca camp mpo o Ju Juri ridi disc sctition on Co Code de na ta tabb In Invo voic ice: e:
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Rece ecebe bendo ndo um CT CT-e atravé través s de um Pedido Pedido de Compra
- As informaçõ ações do frete como quantidade e valor devem ser informadas na aba Serv Se rviç iços os do ititem em::
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Rece ecebe bendo ndo um CT CT-e atravé través s de um Pedido Pedido de Compra
- É necessário informar a condição CONH no procedimento de preço na aba Conditions para que o sistema identifique que este pedido é um pedido de conhec con hecime imento nto de tra transp nsporte orte::
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Rece ecebe bendo ndo um CT CT-e atravé través s de um Pedido Pedido de Compra
- O tax code deve ser informado na aba Invoice. Diferentemente de um serviço ta taxxad adoo pe pelo lo IS ISS S on onde de o impo impost sto o é calcu alcula lado do na aba aba de Serv Serviç iços os,, no Con Conhe heci cim men entto de Tra rans nspo port rte e o cá cálc lcul ulo o de im impo post sto o é fe feit ito o no item item do pedi pedido do;; - O flflag ag “S “S-B -Bas ased ed IV IV”” nã não o de deve ve es esta tarr ma marc rcad ado: o:
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Rece ecebe bendo ndo um CT CT-e atravé través s de um Pedido Pedido de Compra
- Os impostos calculados serão exibidos ao clicar em Taxes Taxes na aba Invoice:
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Rece ecebe bendo ndo um CT CT-e atravé través s de um Pedido Pedido de Compra
- Após salvar a PO, é necessário fazer a folha f olha de serviço:
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Rece ecebe bendo ndo um CT CT-e atravé través s de um Pedido Pedido de Compra
- Cliqu Cliquee em Adop Adoptt Serv Services: ices:
- Preencha as informações de conta necessárias:
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Rece ecebe bendo ndo um CT CT-e atravé través s de um Pedido Pedido de Compra
- Volte e aceite o serviço clicando na bandeira verde:
- Em seguida salve a folha de serviço, e seu status ficará verde:
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Rece ecebe bendo ndo um CT CT-e atravé través s de um Pedido Pedido de Compra
- O último passo é realizar a MIRO deste pedido de frete:
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Rece ecebe bendo ndo um CT CT-e atravé través s de um Pedido Pedido de Compra
- Preenchendo o NF Type Type de CT-e, CT-e, o botão Nota Fiscal exibirá o CT-e criado:
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Rece ecebe bendo ndo um CT CT-e atravé través s de um Pedido Pedido de Compra
- Detalhes do item de frete:
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Rece ecebe bendo ndo um CT CT-e atravé través s de um Pedido Pedido de Compra
- Impostos:
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Rece ecebe bendo ndo um CT CT-e atravé través s de um Pedido Pedido de Compra
- Dados Eletrônicos:
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Rece ecebe bendo ndo um CT CT-e atravé través s de um Pedido Pedido de Compra
- Dados do CT-e:
- Para preenchimento via BADI, verificar BADI J_1BCTE_IV J_1BCTE_IV..
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CT-e de Saída
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Criando um CT-e através de uma Ordem de Venda
- Preencher os principais parceiros de negócio e o material de serviço de frete: fr ete:
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Criando um CT-e através de uma Ordem de Venda
- Caso o CT-e tenha diferentes parc rce eiros de negócio, normalmente inform rmaados em caso de subcontratação, redespacho ou redespacho intermediário, é nece ne cess ssár ário io info inform rmáá-lo loss na ab aba a de Pa Parc rcei eiro ross no ca cabe beça çalh lhoo da or orde dem m de vend venda: a:
- O preenchimento dos parceiros de negócios devem estar de acordo com a configuração da view J_1BCTE_PAR_MAPV J_1BCTE_PAR_MAPV..
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Criando um CT-e através de uma Ordem de Venda
- Para determinação do tomador do serviço no CT-e, é necessário se atentar a conf co nfig igur uraç ação ão da tabe tabela la J_ J_1B 1BTV TVFK FKV V. O toma tomado dorr do serv serviç içoo se será rá se semp mprre o pa parc rcei eiro ro infor nforma mado do no pa part rtne nerr ID da vi view ew ab abai aixxo:
- No exemplo abaixo, o tomador do serviço é o parceiro CW-003 (Destinatário/CTe Destination):
View J_1BCTE_P J_1BCTE_PAR_MAPV AR_MAPV
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Criando um CT-e através de uma Ordem de Venda
- Como se trata de uma ordem de venda de frete, não existe remessa de merca rcadoria. Desta form rma a, após a geração da ordem de venda, o pró róxximo passo é a ge gera raçã ção o do bill billin ing: g:
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Criando um CT-e através de uma Ordem de Venda
- CT CT-e -e cri criado ado::
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Criando um CT-e através de uma Ordem de Venda
- Pa Parc rcei eiro ross de ne negó góci cio o do CT CT-e -e de deter termi mina nado dos: s:
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Criando um CT-e através de uma Ordem de Venda
- Dados Eletrôn Eletrônicos: icos:
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Monitor J1BNFE
-
O CT-e CT-e aparecerá automaticamente no monitor J1BNFE:
-
O CT-e será numerado e enviado ao sistema de mensageria de acordo com a
configuração do RFC Execution na configuração de numeração e impressão do CT-e:
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Monitor J1BNFE
- Após
o envio, se o CT-e estiver corretamente formatado e conter informações
corr co rret etas as,, a SE SEF FAZ ir irá á au auto tori riza zarr o CT CT-e -e::
- Após
a autoriz rização, a DACTE pode ser impre resssa para acompanhar o caminhão
para pa ra en entr treg ega a da da(s (s)) me merc rcad adori oria(s a(s). ).
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Monitor J1BNFE
-
Caso a operação de frete seja cancelada, é possível solicitar o cancelamento do
CT-e CT -e diretamente diretamente do mon monitor: itor:
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Monitor J1BNFE -
Caso o CT-e receba uma rejeição da SEFAZ ou um erro de validação do sistema
de mensageria, e se deseja cancelar o envio deste CT-e, é possível solicitar a in inuti utililiza zaçã ção o da nu nume mera raçã ção o do CT CT-e -e::
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CT-e de Com CT-e Compl plemento emento de Valor Valor es
-
Caso um CT-e seja emitido com valor a menor, é possível emitir um CT-e para
com ompl pleemen enta tarr o va vallor falta altant nte. e. Es Este te CT CT-e -e é ch cham amad adoo de CT-e CT-e de Comp Comple lem mento nto de Valor alores es,, es este te de deve ve se serr cr cria iado do co com m refe referê rênc ncia ia ao CT-e CT-e or orig igin inal al::
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CT-e de Anulaç CT-e Anu lação ão de d e Valo Valores res
-
Caso um CT-e seja emitido com valor a maior, é possível solicitar a anulação
deste CT-e. Caso o tomador do serviço não seja contribuinte do ICMS, o LSP é re resp spoons nsáv ável el po porr emit emitir ir o CT CT-e -e de An Anul ulaç açã ão de Val alor ores es qu quee dev deve re refe ferrenc encia iarr o CT-e CT-e orig origin inal al a se serr an anul ulad ado. o. -
O CT-e de Anulação é criado como
titipo po En Entr trad ada a e de devve se serr en envviado iado pa para ra aprova apr ovação ção par para a SEF SEFAZ. AZ.
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NF-e de Anu NF-e Anulação lação de Valor Valores es
-
Caso o tomador do serviço seja contribuinte do ICMS, ele é responsável pela
emissão de uma NF-e de Anulação de Valores para o tra rannsportador. Esta NF-e F-e de anulação deve ser recebida pelo transportador como uma nota de devolução normal do tipo REB. O billing que gerou o CT-e original deve ser informado como referência:
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CT-e Substituto
-
O CT CT-e -e Su Subs bstititu tuto to de devve ser ser em emititiido em su subs bsttitu ituição ição a um CT-e an anul ulad adoo. Somente ente
será erá po poss ssív ível el em emit itii-llo ca casso o CT CT-e -e orig origiinal te tenh nhaa sido sido anul anulad ado. o. O billing document contendo o CT-e de Anulação ou NF-e de anulação deve ser preenchido como referência:
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SVC no CT CT-e -e
SEF SE FAZ criou riou um uma a no novva co cont ntin ingê gênc ncia ia on onlilin ne pa para ra CT-e CT-e cha ham mada ada Sef efaz az Virt irtua uall de Contingênc Conti ngência ia (SVC) (SVC);;
Contingência similar ao SCAN, a única diferença é que no SVC não é nece ne cess ssári ário o alter alterar ar a sé séri rie; e; Assi As sim m co com mo no SC SCA AN, o SV SVC C só pod ode e ser utili tilizzad adoo após após ativa tivaçã çãoo pela pela SEF SEFAZ; O tpEm tpEmis is de deve verá rá se serr alte altera rad do pa para ra “7” “7” (S (SVC VC-R -RS S) ou “8 “8”” (SVC (SVC-S -SP) P);;
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SVC no CT CT-e -e
A contingência da SEFAZ que está fora do ar será a SEFAZ SP ou a SEFAZ RS depe de pend nden endo do de ca cada da Es Esta tado do::
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SVC no CT CT-e -e
Para Pa ra util utiliz izaç ação ão do SV SVC C, ex exis iste te o cu cust stom omiz izin ingg ab abai aixxo no GRC: GRC:
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SVC no CT CT-e -e
É ne nece cess ssár ário io inf nfor orma marr qual qual SVC (S (SP P ou RS RS)) é re resp spon onsá sávvel po porr cada ada Esta Estado do::
E co conf nfig igura urarr a pre prefe ferên rênci cia: a:
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SVC no CT CT-e -e
No ERP, o CT-e é gerado automaticamente com tpEmis de SVC (dependen dendo da con config figuraç uração ão ant anterio erior): r):
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Impressão DAC ACT TE
-
Para o CT-e, um template da DACTE foi entre reggue via standard rd.. Porém, apenas é
suportado o formulário rodoviário de carga de lotação, para os outros modais, o cli client entee cus custom tomiza izarr via des desenv envolv olvime imento. nto.
-
Os da dado doss info inform rmad ados os via via BAD ADII no
XML do CT CT-e -e não não se serã rão o repl replic icad ados os na DACTE, DACT E, de deve verá rá se serr feit feito o desenv des envolv olvime imento nto próp próprio rio na DAC DACTE. TE.
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GRC - Siste istema ma de Mensa nsage geria ria
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Moni torr de Monito d e Saí Saída da do CT CT-e -e
-
O Mon oniitor tor de Saí aída da do CT CT-e -e pe perm rmitite e a vi visu sual aliz izaç ação ão dos dos stat status us do doss CT-e CT-e env envia iado doss
à SEFAZ EFAZ,, stat status us B2 B2B, B, over overvview do doss st stat atus us em ge gera rall e o hi hist stór óric icoo de açõe ações: s:
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Moni torr de Monito d e Saí Saída da do CT CT-e -e
-
Clicando no chave de acesso, os detalhes do CT-e CT-e serão exibidos, incluindo incluindo a
opção de efetuar o download do XML:
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Monit or de Lote Monitor Lot e do CT-e CT-e
-
O Monitor de Lote do CT-e CT-e permite a visualização do status do lote, incluindo um
overview dos status e o histórico de ações:
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Monit or de Lote Monitor Lot e do CT-e CT-e
-
Clicando no número do lote, é possível visualizar mais detalhes do lote, como o
número do recibo e quais CT-e CT-e estão dentro do lote:
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Entre ntrega ga da Soluçã olução o
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Solu ção CT CT-e -e
A nota 1690196 contém informações do CT-e CT-e referente ao número de notas e suppor sup portt pac packag kages. es.
• ERP
No ERP, ERP, a solução foi entregue através da notas 1661137, 1701520, 1703810 e 1698684 (apenas para EhP6). Pré-requisito: ECC 6.0 • GRC
No GRC, a solução foi entregue no SP 10 da versão GRC NFE 10.0.
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Novas notas Determi De termi nação do T Tomador omador de Se Servi rvi ço
1704412: CT-e: CT-e: follow up changes provided by the note 1661137
DACTE
1704822: Documento Auxiliar Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico
1721454: Documento Auxiliar Auxiliar do CT-e (DACTE): Smartform
BADII para os Moda BAD odais is Aé Aére reo, o, Aq Aqua uaviá viário rio e F Fe erroviá rroviário rio
1724476: CT-e: Enhancements for airway, waterway, and railway
Interface para Sistemas Sis temas Non -G -GRC RC –
1722631: CT-e: CT-e: Outbound Interface for non GRC systems
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Novas Notas BADI para Outgoing CT CT-e -e
1761307: BAdI for import Outgoing Outgoing CT-e CT-e Data
Redução Re dução de Ba Base se e Importação de R Refe eferências rências de N NFe Fe/N /NF F
1714749: CT-e LC: Extension of Tax Tax Calculation Features
Relatórios
1733244 - Mod Modelo elo 1: Sup Support port the CT CT-e -e solution solution 1733244 176045 17604577 - Mod Modelo elo 2: Sup Support port the CT CT-e -e solution solution 177170 17717077 - Mod Modelo elo 9: Sup Support port the CT CT-e -e solution solution
1783 8304 045 5 - EF EFDD-Co Cont ntri ribu butition ons: s: Re Repo port rtin ing g of CT CT-e -e docu docume ment ntss - bl bloc ockk D 17 1781 17 8197 972 2 - SP SPED ED-E -EFD FD:: Re Repo port rtin ing g of CT CT-e -e do docu cume ment ntss – re regi gist ster er D100 D100
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1781 17 8197 972 2 SP SPED ED EFD FD:: Re Repo port rtin ing g of CT e docu docume ment ntss re regi gist ster er D100 D100 © 2012 SAP AG. All rights reserved.
Novas Notas SVC
1746671 CT-e: SVC Server Determination
DIFAL
1792935 CT-e: Incoming Complementary ICMS
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Obrigada!
Cláudia Cláudi a Wad Wadaa Localization Product Manager
[email protected]
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