Cronograma implementacion ISO 9001-14001-45001.xlsx

CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACION SIG - GWC 29 DE NOV DE 2018

ISO 9001:2015

4.1 Comprensión de la %rganiza"ión y de s! Conte/to 4.2 Comprensión de las Ne"esidades y E/pe"tati(as de las #artes nteresadas 4.& 0etermina"ión del al"an"e del Sistema de Gestión de la Calidad 4.4 Sistema de Gestión de la Calidad y s!s #ro"esos 5.1 Liderazgo y Compromiso 5.1.1 Generalidades 5.1.2 Enfo!e al "liente 5.2 #ol$ti"a 5.2.1 Estable"imiento Estable"imiento de la #ol$ti"a de la "alidad 5.2.2 Com!ni"a"ión de la #ol$ti"a de la "alidad

ISO 14001:2015

4.1 Comprensión de la %rganiza"ión y de s! Conte/to 4.2 Comprensión de las Ne"esidades y E/pe"tati(as de las #artes nteresadas 4.& 0etermina"ión del al"an"e del Sistema de Gestión Ambiental

OHSAS 18001:2007

N.A N.A

N. A

4.1 -e!isitos Generales 4.4.4 0o"!menta"ión 4.1 -e!isitos Generales 4.4.4 0o"!menta"ión 4.4.1 -e"!rsos !n"iones -esponsabilidades -endi"ión de C!entas y A!toridad N.A

5.2 #ol$ti"a Ambiental

4.2 #ol$ti"a de S y S%

4.4 Sistema de Gestión Ambiental 5.1 Liderazgo y Compromiso

5.& -oles -esponsabilidades y A!toridades en la 5.& -oles -esponsabilidades y A!toridades en la 4.4.1 -e"!rsos f!n"iones responsabilidades %rganiza"ión %rganiza"ión rendi"ión de "!entas y a!toridad

+.1 A""iones para abordar -iesgos y %port!nidades

+.1 A""iones para abordar -iesgos y %port!nidades +.1.1 Generalidades +.1.2 Aspe"tos ambientales +.1.&. -e!isitos legales y otros re!isitos +.1.4 #lanifi"a"ión de a""iones

4.&.1 dentifi"a"ión de peligros (alora"ión de riesgos y determina"ión de los "ontroles 4.&.2. -e!isitos legales y otros re!isitos 4.5.& No Conformidad A""ión Corre"ti(a y A""ión #re(enti(a

+.2 %b'eti(os de la Calidad y #lanifi"a"ión para lograrlos

+.2 %b'eti(os Ambientales Ambientales y #lanifi"a"ión para lograrlos +.2.1 %b'eti(os ambientales +.2.2 #lanifi"a"ión de a""iones para lograr los ob'eti(os ambientales

4.&.& %b'eti(os y #rograma)s*

+.& #lanifi"a"ión de los Cambios

N. A

N.A

,.1 -e"!rsos

4.4.1 -e"!rsos !n"iones -esponsabilidades -endi"ión de C!entas y A!toridad

,.1.2 #ersonas

N. A

4.4.1 -e"!rsos !n"iones -esponsabilidades -endi"ión de C!entas y A!toridad

,.1.& nfraestr!"t!ra

N. A

N. A

,.1 -e"!rsos ,.1.1 Generalidades

DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO RESPONSABLE   DI S1! S11 S11 S12 S13 S14 S15 S16 Daniela Daniela Dayana Dayana Karla Karla   S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S S1!

,.1.4 Ambiente para la opera"ión de los pro"esos N. A

4.4.+ Control %pera"ional 4.&.1 dentifi"a"ión de peligros (alora"ión de riesgos y determina"ión de los "ontroles

,.1.5 -e"!rsos de seg!imiento y medi"ión ,.1.5.1 Generalidades ,.1.5.2 3razabilidad de las medi"iones

N. A

N. A

,.1.+ Cono"imientos de la organiza"ión

N. A

,.2 Competen"ia

,.2 Competen"ia

,.& 3oma de Con"ien"ia

,.& 3oma de Con"ien"ia

N. A 4.4.2 Competen"ia orma"ión y 3oma de Con"ien"ia N.A

,.4 Com!ni"a"ión

,.4 Com!ni"a"ión ,.4.1 Generalidades ,.4.2. Com!ni"a"ión interna ,.4.&. Com!ni"a"ión e/terna

4.4.& Com!ni"a"ión #arti"ipa"ión y Cons!lta 4.4.&.1 Com!ni"a"ión

,.5 nforma"ión 0o"!mentada ,.5.1 Generalidades ,.5.2 Crea"ión y a"t!aliza"ión ,.5.& Control de la informa"ión do"!mentada

,.5 nforma"ión 0o"!mentada ,.5.1 Generalidades ,.5.2 Crea"ión y a"t!aliza"ión ,.5.& Control de la informa"ión do"!mentada

4.4.4 0o"!menta"ión 4.4.5 Control de 0o"!mentos 4.5.4 Control de -egistros

.1 #lanifi"a"ión y Control %pera"ional

.1 #lanifi"a"ión y Control %pera"ional

N.A

.2 -e!isitos para los #rod!"tos y Ser(i"ios .2.1 Com!ni"a"ión "on el "liente .2.2 0etermina"ión de los re!isitos para los prod!"tos y ser(i"ios .2.& -e(isión de los re!isitos para los prod!"tos y ser(i"ios .2.4 Cambios en los re!isitos para los prod!"tos y ser(i"ios

N. A

N. A

N. A

.2 #repara"ión y -esp!esta ante Emergen"ias

4.4., #repara"ión y -esp!esta ante Emergen"ias

.& 0iseo y 0esarrollo de los #rod!"tos y Ser(i"ios .&.1 Generalidades .&.2 #lanifi"a"ión del diseo y desarrollo .&.& Entradas para el diseo y desarrollo .&.4 Controles del diseo y desarrollo .&.5 Salidas del diseo y desarrollo .&.+ Cambios en el diseo y desarrollo

N. A

N.A

.4 Control de los #ro"esos #rod!"tos y Ser(i"ios S!ministrados E/ternamente .4.1 Generalidades .4.2 3ipo y al"an"e del "ontrol .4.& nforma"ión para los pro(eedores e/ternos

N. A

.5 #rod!""ión y #ro(isión del Ser(i"io .5.1 Control de la prod!""ión y la presta"ión del ser(i"io .5.5 Control de los "ambios

N. A

N.A

.5.2 dentifi"a"ión y trazabilidad .5.& #ropiedad del "liente .5.4 #reser(a"ión

N. A N. A N. A

N.A N.A N.A

Av. Boyacá No73a-90 - Bogotá DC. N.A Tel: 321 239 3830 - 7910622

Email: i!o"#oiavela$ia.com

.+ Libera"ión de los #rod!"tos y Ser(i"ios ., Control de las Salidas N% Conformes N. A

N. A N. A N. A

N.A N.A 4.5.& n(estiga"ión de n"identes

6.1 Seg!imiento 8edi"ión An9lisis y E(al!a"ión 6.1 Seg!imiento 8edi"ión An9lisis y E(al!a"ión 4.5.1 8edi"ión y Seg!imiento del 0esempeo 6.1.1 Generalidades 6.1.1 Generalidades 4.5.2 E(al!a"ión del C!mplimiento Legal y %tros 6.1.2 Satisfa""ión del "liente 6.1.2 E(al!a"ión del "!mplimiento 4.+ -e(isión por la 0ire""ión 6.1.& An9lisis y e(al!a"ión 6.2 A!ditoria nterna

6.2 A!ditoria nterna 6.2.1 Generalidades 6.2.2 #rograma de a!ditor$a interna

4.5.5 A!ditoria nterna

6.& -e(isión por la 0ire""ión 6.&.1 Generalidades 6.&.2 Entradas de la re(isión por la dire""ión 6.&.& Salidas de la re(isión por la dire""ión

6.& -e(isión por la 0ire""ión

4.+ -e(isión por la 0ire""ión

17.1 Generalidades

17.1 Generalidades

17.2 N% Conformidad y A""ión Corre"ti(a

17.2 N% Conformidad y A""ión Corre"ti(a

17.& 8e'ora Contin!a

17.& 8e'ora Contin!a

N.A 4.5.& No Conformidad A""ión Corre"ti(a y A""ión #re(enti(a 4.5.& No Conformidad A""ión Corre"ti(a y A""ión #re(enti(a