Caso Práctico: NORAUTO: Sistema de Gestión Ambiental Asignatura: Sistemas de Gestión Ambiental ISO 14001 14001
Nombre y Apellidos del Participante: Francisco Acuña Cepeda
PREPARACIÓN Y RESOLUCIÓN DE UN CASO PRÁCTICO A través del Caso Práctico se pretende la resolución de una situación real de Empresa, para lo que es necesario utilizar todos los conocimientos adquiridos en un Módulo o temática relacionada. En otras ocasiones, se añade información complementaria sobre los contenidos de los que dispones en las Unidades de Competencia para que la interpretes o relaciones. La resolución de un Caso Práctico permite la adquisición de habilidades mediante la detección de situaciones relevantes, análisis de información complementaria, toma de decisiones y propuesta de soluciones. Se deberá analizar e interrelacionar la información facilitada en el Caso Práctico -CP con el Material del Módulo o temática relacionada, buscando y ampliando am pliando información a través de otras fuentes externas extern as como pueden ser Internet, con el fin de tomar decisiones y proponer soluciones adecuadas en relación con la situación planteada. Una vez resuelto, se enviará la solución al Tutor. Se valorarán los conocimientos y la consistencia argumentativa y no la extensión de las respuestas. Los pasos a llevar a cabo para la preparación, resolución y formato de entrega del Caso Práctico se encuentran disponibles en la ventana principal, “Campus Virtual”, Virtual”, a través de Recursos > Documentación// Documentación General. Documentación General.
FORMATO DE ENTREGA Los documentos de respuesta al Caso Práctico, deberán cumplir los siguientes requisitos formales: 1. Devolver el documento en este mismo archivo Word. 2. El nombre del fichero deberá tener la siguiente estructura: CP_Nombre del CP_GrupoX.doc. Así, por ejemplo, para el Caso Caso Práctico “Compañía HHH”, el Coordinador del Grupo C, nombraría el fichero como:
CP_HHH_GrupoC.doc 3. Utilizar fuente Arial de 10 puntos. Las páginas del documento tienen que estar numeradas. 4. En la parte superior del documento se deberá cumplimentar el campo Nombre y Apellidos de todos los
Participantes.
El Caso Práctico que se presenta a continuación, es un ejemplo didáctico desarrollado con el único objetivo pedagógico de ayudar al aprendizaje de los alumnos. De la información que se presenta de cada empresa, sólo es real aquella que aparece en su Web. Los datos añadidos sólo pretenden plantear una situación que sirva como ejemplo para el alumno, sin prejuzgar la actuación de la empresa.
NORAUTO: SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL
Norauto,, es una empresa de reparación y mantenimiento de Norauto vehículos, que cuenta con más de 350 centros alrededor de todo el mundo. mundo.
Desde su nacimiento en Francia en 1970, Norauto, tiene la voluntad ineludible de preservar el medio ambiente. Así, por ejemplo, cuenta desde 1995, con un programa de gestión de residuos automovilísticos basado en el reciclaje, recuperación, reutilización y revalorización. En estos momentos la empresa está implantando un Sistema de Gestión Ambiental en base a la norma ISO 14001 en su autocentro de Valencia (España).
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PREGUNTAS DEL TUTOR Después de leer detenidamente el Caso Práctico y, utilizando las fuentes de información que consideres necesarias, se te solicita que des solución a las siguientes cuestiones:
PARTE A ■ En base a los requisitos exigidos por la norma ISO 14001, responde verdadero (V) o
falso (F) a las siguientes afirmaciones, justificando la respuesta. V
F
La organización debe documentar el alcance de su Sistema de Gestión Ambiental.
1
Justificación: Punto 4.3
x
El alcance se debe mantener como información documentada y debe estar disponible para las partes interesadas
Según el punto 9.1.1 de la norma ISO 14001, los certificados de calibración de los instrumentos de medida constituyen un registro del Sistema de Gestión.
Justificación: Punto 9.1.1 2
x La organización debe asegurarse de que se usan y mantienen equipos de seguimiento y medición calibrados o verificados, según corresponda. La organización debe conservar información documentada apropiada como evidencia de los resultados del seguimiento, la medición, m edición, el análisis y la evaluación.
Las No Conformidades sólo pueden ser identificadas en los procesos de auditoría, por personal cualificado a tal respecto.
3
Justificación: Punto 3.4.3
x
La no conformidad se relaciona con los requisitos de esta Norma Internacional (ISO 14001:2015) y con los requisitos adicionales del sistema de gestión ambiental que una organización establece para sí misma.
La Organización debe dar a conocer al público su política ambiental, por lo que ésta debe ser publicada por la alta dirección. 4
x Justificación: Punto 5.2
Justificación:
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Se establece que la organización organización debe asegurarse de que su política ambiental “debe estar a disposición de las partes interesadas”; no requiere que la organización haga pública la política, sino que cuando alguien la solicite se ponga a su disposición. disposición.
La revisión por la dirección se ha de realizar una vez al año.
Justificación: Punto 9.3
5
La alta dirección debe revisar el sistema de gestión ambiental de la organización a intervalos planificados, para asegurarse de su conveniencia, adecuación y eficacia continuas continuas
x
La estructura documentada del Sistema de Gestión Ambiental debe cubrir todos los requisitos establecidos en la norma ISO 14001.
Justificación: Punto 7.5.1 7.5.1 6
El sistema de gestión ambiental de la organización debe incluir:
x
a) La información documentada documentada requerida por esta Norma Internacional. Internacional. b) La información documentada que la organización determina como necesaria para la eficacia del sistema de gestión ambiental. ambiental.
La Organización debe significativos, decidir si comunica no, externamente, aspectos ambientales y debeoregistrar su decisión.información acerca de sus
Justificación: Punto 7.4.3 7.4.3 7
x La organización debe comunicar externamente información relevante para el sistema de gestión ambiental, según lo establecido por los procesos de comunicación de la organización y cómo lo exigen sus requisitos r equisitos legales y otros requisitos
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Para facilitar una Gestión Ambiental eficaz, se deben definir, documentar y comunicar las funciones, responsabilidades y autoridad. 8 Justificación:
La revisión por la dirección se establece para examinar los resultados de las auditorías y determinar las acciones correctivas y preventivas que se deben implantar.
9
Justificación: Punto 5.3 5.3
x
La alta dirección debe asegurarse de que las responsabilidades y autoridades para los roles pertinentes se asignen y comuniquen dentro de la organización. organización.
Si la organización lo considera pertinente puede establecer un procedimiento para dar respuesta a las comunicaciones externas.
Justificación: Punto 9.3 9.3 10
La norma ISO 14001 indica que en la revisión por la dirección se debe analizar el estado de las acciones correctivas, pero no tiene como finalidad determinar cuáles son las acciones que se deben implantar .
x
La Organización debe establecer una metodología para asegurarse que se identifican los documentos de origen externo. 11
x
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Justificación: : Punto 7.5.3 7.5.3 La información documentada de origen externo que la organización determina como necesaria para la planificación y operación del sistema de gestión ambiental, se debe determinar, según sea apropiado, y controlar
Los registros deben ser trazables.
Justificación: Punto 3.3.2 Información que una organización tiene que controlar y mantener, y el medio que la contiene. 12
x La información documentada puede hacer referencia a:
El sistema de gestión ambiental, incluidos los procesos relacionados.
La información generada para que la organización opere (documentación).
La evidencia de los resultados alcanzados (registros) (registros)
Según la norma ISO 14001, cuando se establezcan los objetivos ambientales, la Organización debe considerar todos sus aspectos ambientales.
Justificación: Punto 6.2.1 13
x
La organización debe establecer objetivos ambientales para las funciones y niveles pertinente, teniendo en cuenta los aspectos ambientales significativos de la organización y sus requisitos legales y otros requisitos asociados, y considerando sus riesgos y oportunidades. oportunidades.
La Organización debe identificar los aspectos ambientales sobre los que tiene influencia.
Justificación: Punto 6.1.2 14
Dentro del alcance definido del sistema de gestión ambiental, la organización debe determinar los aspectos ambientales de sus actividades, productos y servicios que puede controlar y de aquellos en los que puede influir, y sus impactos ambientales asociados, desde una perspectiva de ciclo de vida. vida.
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x
La significación de un aspecto ambiental nunca debería cambiar con el tiempo si el método de evaluación definido por la organización adecuado.
Justificación: Punto 6.1.2 6.1.2
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Cuando se determinan los aspectos ambientales, la organización debe tener en cuenta:
x
a) Los cambios, incluidos los desarrollos nuevos o planificados, y las actividades, productos y servicios nuevos o modificados. Las condiciones anormales y las situaciones de emergencia razonablemente previsibles.
PARTE B ■ En base a los requisitos establecidos en la norma ISO 14001, justifica si las siguientes situaciones constituyen deficiencias en la Gestión Ambiental de la Organización y, en caso de serlo, con qué punto de la norma las relacionarías. Deficiencias Detectadas
Justificación y Punto de la Norma Afectado Deficiencia (Punto 9.3)
1.
La revisión por la consideraciones sobre:
No se han considerado los resultados de auditorías previas en la revisión por la dirección.
dirección
debe
incluir
La información sobre el desempeño ambiental de la organización, incluidas las tendencias relativas a los resultados de las auditorías. Deficiencia (Punto 8.1)
2.
Se detectan residuos peligrosos en las instalaciones de la Organización en condiciones de almacenamiento no adecuadas.
En este punto de la norma se solicita que la Organización establezca procesos, para la adecuada gestión de los aspectos ambientales, y en este caso se observa que no se están gestionando adecuadamente los residuos peligrosos.
Deficiencia (Punto 6.1.2) 3.
No se han significativos.
determinado
La organización debe determinar aquellos aspectos que tengan o puedan tener un impacto ambiental significativo, es decir, los aspectos ambientales significativos, mediante el uso de criterios establecidos.
aspectos
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Deficiencia (Punto 10.2) 4.
La Organización tiene abiertas varias acciones correctivas desde hace meses pero desconoce su grado de eficacia.
Cuando ocurra una organización debe:
no
conformidad,
la
Revisar la eficacia de cualquier acción correctiva tomada. Deficiencia (Punto 7.5.3) Para el control de la información documentada, la organización debe abordar las siguientes actividades, según corresponda:
5.
Un operario está utilizando procedimientos obsoletos.
a) Distribución, acceso, recuperación y uso. b) Almacenamiento y preservación, incluida la preservación de la legibilidad. c) Control de cambios (por ejemplo, control de versión). Conservación y disposición. Deficiencia (Punto 8.1)
6.
En dicho punto la organización debe establecer, implementar, controlar y mantener los procesos necesarios para cumplir los requisitos del sistema de gestión ambiental, y para poner en práctica las acciones identificadas en 6.1 y 6.2, a través de:
No se han establecido unas pautas de actuación para el logro del objetivo ambiental “Minimización del consumo eléctrico”. eléctrico”.
El establecimiento de criterios operacionales para los procesos.
La implementación del control de los procesos, de acuerdo con los criterios operacionales.
No es una deficiencia (Punto 7.5.2)
7.
Al crear y actualizar la información documentada, La Organización ha establecido la la organización debe asegurarse de que lo metodología para el control de todos los siguiente sea apropiado: documentos del Sistema, incluidos los a) La identificación y descripción. registros, en un único Proceso documentado. b) El formato y los medios de soporte. La revisión y aprobación con respecto a la conveniencia y adecuación. No es una deficiencia (Punto 5.2)
8.
La Organización ha decidido comunicar externamente su política ambiental y su desempeño en cuanto a sus aspectos
La política ambiental debe: a) Mantenerse documentada.
como
información
b) Comunicarse dentro de la organización.
ambientales significativos y así lo ha dejado
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Estar disponible para las partes interesadas.
plasmado en el acta de revisión por la dirección.
Deficiencia (Punto 9.1.2) 9.
La organización debe establecer, implementar y mantener los procesos necesarios para evaluar el cumplimiento de sus requisitos legales y otros requisitos.
No se conservan resultados de la evaluación de requisitos obligaciones de cumplimiento de carácter no legal que la organización tiene identificados.
La organización debe conservar información documentada como evidencia de los resultados de la evaluación del cumplimiento. Deficiencia (Punto 7.3) La organización debe asegurar de que las personas que realicen el trabajo bajo el control de
10. Los trabajadores no conocen los impactos
la organización tomen conciencia de: Los aspectos ambientales significativos y los impactos ambientales reales o potenciales relacionados, asociados con su trabajo.
ambientales asociados a sus actividades.
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NOTAS
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